Passos de Facturação ERP PRIMAVERA

Nota Importânte: Primeiro fazer acerto da moeda em função do Cambio do dia.

- ERP PRIMAVERA
- Tabelas
- Gerais
- Outras Tabelas
- Moedas Click

2º
1º Discrição
Codigo da Moeda
da
Moeda

3º Preenhecher
- Preenhecher os Seguintes campos o valor da
Compra e Venda

4º
Gravar

1º Criar cliente

- Modúlo de vendas Click

- Clientes Click (Preenhecher a ficha de Cliente), Como se segue na imagem.
- Preenhecher dados fiscais

- Preenhecher Reteções

- Preenhecher dados comercial (Tecla F4 para selecionar mais opções, Cond.Pagamento,

Modo Pagamento, Modo Recibimento e Moeda)
 - Gravar

2º Criar Artigos familias e subfamilies de produtos

- Modulo de Inventário

- Artigos Click
- Preenhecher a Ficha de (ARTIGOS )

- Preenhecher o tipo de artigo (Tecla F4 para selecionar o tipo de artigo)

- Preenhecher Taxa de IVA (Tecla F4 para selecionar a taxa de IVA )

- Preenhecher o PVP1 (Preço de Venda ao Público)

 - Preenhecher Fiscalidade

3º Emitir Factura

- Modúlo de Venda (Vendas/Encomendas Click)

1º Escolher
documento
Factura
2º Selecionar Entidade
F4 para Editor de Vendas Preenhecher os seguintes campos.
selecionar. F4 para selecionar

3º Selecionar Artigo

F4 para selecionar

- Certificar informação que esta a ser submetida

- Gravar e Imprimir
EX:. Factura
 4º Emitir Recibo

- Modúlo Tesouraria (Pagamentos e Recebimento > Operacões S/Contas Correntes Click)

3º Verificar os valores

1º - Preenhecher os seguintes campos (Contas Correntes)

Actualizar
Click

2º
Selecionar
Caixa a
liquidado

- Confirmar/ Imprimir