SAL Documentação Fiscalidade ERP Cegid Primavera

Fiscalidade com
ERP Cegid
Primavera
Sal - 05.06.2023
Fiscalidade com ERP Cegid Primavera | Versão 1.0

Table of contents
01 Emissão de Faturas
Contexto
Cenários particulares
02 Declaração Periódica do IVA (Modelo 106)

Anexo de regularizações
Caso particular de notas de crédito
03 Tipos de Ficheiro SAF-T (CV)

Ficheiro SAF-T (CV) da Contabilidade
Ficheiro SAF-T (CV) de Inventário

Emissão de
Faturas
Emissão de Faturas
Contexto
Fiscalidade com ERP PRIMAVERA - CONTEXTO
Normativos Legais aplicáveis

Lei nº 21/VI/2003, de 14 de Julho
Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA)
Estabelece a obrigatoriedade e as regras gerais de emissão de

faturas


Decreto-Lei nº 79/2020
Regime Jurídico da Fatura Eletrónica
_Aprova o regime jurídico que institui a faturação eletrónica e os

documentos fiscalmente relevantes, bem como as condições para
a sua emissão.


Portaria nº 47/2021
_Define a estrutura de dados constante do Anexo I da qual faz

parte integrante, ao qual deve obedecer o ficheiro de exportação
de dados: o Ficheiro SAF-T (CV).


Extrato de Despacho nº 43/2022
_Estabelece os requisites a que deve obedecer o processamento

das faturas e documentos fiscalmente relevantes.

Emissão de Faturas
Fiscalidade com ERP PRIMAVERA – Emissão de Faturas
Regras gerais de faturação

Alguns Conceitos
«Documentos Fiscalmente Relevantes»:
• Documentos de Transporte
• Notas de crédito
• Recibos
• Talões de Venda ou serviço prestado
• Outros documentos


Alguns Conceitos
«Fatura»: documento previsto no código do IVA incluindo fatura-recibo;
«Fatura eletrónica e documentos fiscalmente relevantes eletrónicos»:

Os emitidos e armazenados eletronicamente, de existência apenas digital,
cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emissor e
autorização de uso pela Administração Tributária.


Obrigação geral de emissão de fatura – Art. 25º do CIVA
A emissão de fatura é obrigatória:
• Pelas transmissões de bens;
• Pelas prestações de serviços;
• Pelos pagamentos efetuados antes da data das transmissões de
bens ou das Prestações de serviços.


Emissão de Faturas Globais – Art. 25º do CIVA
_É possivel a emissão de faturas globais, por um prazo não
superior a um mês, desde que o sujeito passivo comunique
previamente essa pretensão à Direção Nacional das Receitas do
Estado (DNRE).


Prazo de emissão das faturas – Art. 32º do CIVA
_Regra geral, as faturas devem ser emitidas:
• O mais tardar no 5.º dia útil seguinte ao da ocorrência do factor
gerador do imposto;
• O mais tardar no 5.º dia útil do termo do periodo a que respeitam
as faturas globais;
• Na data do recebimento, no caso de pagamentos antecipados.


Requisitos das faturas – Art. 32º, nº 5 do CIVA
Numeração
Data


Identificação do fornecedor
Nome
NIF
Morada


Descrição
Quantidades


Preço
Outros elementos


Taxa de imposto
Motivo de Isenção


Documentos retificativos das faturas – Art. 32º, nº 6 do CIVA
As faturas são retificadas através da emissão de:
• Nota de crédito
• Nota de débito
Referência à fatura retificada


Meios de emissão – Art. 3º do DL 79/2020
As faturas e demais documentos fiscalmente relevantes são
emitidos através dos seguintes sistemas informáticos:
• Sistema informático de faturação por via eletrónica;
• Software público disponibilizado pela DNRE no seu sítio de
Internet


Tipos de documentos eletrónicos
1 = Fatura Eletrónica;
2 = Fatura-Recibo Eletrónica;
3 = Talão de Venda Eletrónico;
4 = Recibo Eletrónico;
5 = Nota de Crédito Eletrónica;
6 = Nota de Débito Eletrónica;
7 = Documento de Transporte Eletrónico;
8 = Nota de Devolução;
9 = Nota de Lançamento


LED = Lógica de Emissão de DFE
Indica univocamente os locais/lógicas que emitem/geram documentos
eletrónicos.
Os locais/lógicas devem ser previamente ser registados na PE antes de iniciar a
emissão de DFE´s.
Na prática, este código representa uma série de numeração de documentos num
formato numérico que permite abstrair as várias formas/lógicas que os
contribuintes utilizam séries.


IUD = Identificação Única do Documento


QR Code – Código Bidimensional
Deve ser obrigatoriamente impresso nos documentos


Motivo de emissão de DFE
Obrigatório no caso de
emissão de NCE, NDE e DVE

Emissão de Faturas
Cenários
particulares
Fiscalidade com ERP PRIMAVERA – Emissão de Faturas: Cenários particulares
Emissão de faturas em Contingência
A comunicação de documentos em modo contingência é efetuada

sempre que um documento não conseguiu ser comunicado no
momento da sua criação e poderá ser utilizada para vários tipos de
comunicação.
• Comunicação de documentos
• Comunicação de Anulação de documentos
• Comunicação de anulação de um numerador de um documento

Fiscalidade com ERP PRIMAVERA – Emissão de Faturas: Cenários particulares
Emissão de faturas em Contingência
Todos os documentos enviados em modo de contingência é

necessário o motivo pelo qual o documento é enviado.
Caso seja selecionado o motivo OUTRO, terá de indicar uma
descrição. Nas restantes, a descrição está definida e não é
possível alterar.

Emissão de Faturas
Demonstração no
ERP
Confidentiality level | MM/DD/YYYY | Speaker
Fatura Eletrónica
Links úteis
• Portal e-Fatura DNRE: https://efatura.cv/
• Cegid Primavera Help Center:

https://helpcenter.primaverabss.com/v10/marketing-
vendas/obrigacoes-declarativas1/artigo/faturacao-eletronica-
cv/
• Portal Cegid Primavera África:

https://roa.primaverabss.com/pt/pagina/fatura-eletronica/
• Webinar Fatura Eletrónica Desmistificada:

https://www.youtube.com/watch?v=8g6NxM4tpEw
Fatura Eletrónica
Conclusões
• A empresa emissora deve efetuar o cadastro no portal e-Fatura (efatura.cv)
• Obrigatoriedade de aquisição de um certificado digital
• Confirmar que o seu software de gestão vai estar adaptado às exigências da Fatura
Eletrónica
• As versões do ERP devem ser atualizadas em conformidade
• Deve ser garantido o correto preenchimento dos documentos eletrónicos
• Depois de gravar ou imprimir, deixa de ser possível a alteração de dados com

relevância fiscal em documentos fiscais eletrónicos
Exemplos: Dados do cliente, descrições de artigos, taxas de IVA, quantidades, …

Declaração
Periódica do
IVA
Declaração
Periódica do IVA
Fiscalidade com ERP PRIMAVERA – Declaração Periódica do IVA: Modelo 106
O que é a DPIVA – Modelo 106?

Folha de Rosto


Folha de
Rosto


Folha de Rosto


Folha de Rosto


Folha de Rosto


Anexo de Clientes


Anexo de Fornecedores

Apuramento do IVA
O apuramento do IVA inclui duas
fases:
D #2442 – Iva dedutível C D #2443 – Iva Liquidado C
A D
Apuramento do IVA do periodo
Após esta fase todas as contas D #24441 – Iva Reg. SP C D #2445 – Iva Apuramento C
D #24442 – Iva Reg. Est. C
ficam sem saldo A D
B
B E E
C
D #2447 – Iva Rep. N-1 C Y Z

Apuramento do IVA
fases:
D #2447 – Iva Rep.
D #2446 – Iva a Pagar C
Y Z
IF Y > Z; Y - Z = IVA A REPORTAR IF Y < Z; Z - Y = IVA A PAGAR

Iva a recuperar ou Iva a pagar
Após esta fase todas uma das #24441 – IVA Reg. SP = Regularizações de IVA a favor do contribuinte
#24442 – IVA Reg. Est = Regularizações de IVA a favor do estado
contas fica com saldoc

Apuramento do IVA D #2442 – Iva dedutível C D #2443 – Iva Liquidado C
A D
fases:
D #24441 – Iva Reg. SP C D #2445 – Iva Apuramento C
D #24442 – Iva Reg. Est. C
B A D
Apuramento do IVA do periodo B E E
C
Após esta fase todas as contas ficam D #2437 – Iva Rep. N-1 C Y Z
sem saldo
C
D #2447 – Iva Rep. C D #2446 – Iva a Pagar C

Iva a recuperar ou Iva a pagar
Y Z
Após esta fase todas uma das
contas fica com saldoc
#24441 – IVA Reg. SP = Regularizações de IVA a favor do contribuinte
IF Y > Z; Y - Z = IVA A REPORTAR IF Y < Z; Z - Y = IVA A PAGAR
#24442 – IVA Reg. Est = Regularizações de IVA a favor do estado

Plano de contas, Plano de IVA e classes de IVA

Característica fundamental Tratamento completamente
Plano de contas de IVA
do módulo CBL automatizado do IVA
Estrutura:
R – Razão I – Integradoras M - Movimento
Cada conta IVA associada a conta do IVA (POC)

Introdução automática das contas de IVA (POC) com o valor
de IVA já calculado
Taxa IVA dedutível + % N/ dedutível
Associação dos modelos

Preenchimento automático da declaração periódica
Fiscais
Explorações
Balancetes do IVA Extratos do IVA Consultas de valores mensais e acumulados

Plano de contas, Plano de IVA e classes de IVA
Registo automático Preenchimento

das contas de IVA automático da DPIVA

DPIVA no Primavera Fiscal Reporting (PFR)
› Empresa importada no PFR

› Atribuir Modelo à empresa Uma vez
› Definir Período
› Processar Modelo
Processamento da
Registo Contabilístico Apuramento do IVA
DPIVA no PFR

Declaração
Periódica do IVA
Anexo de
regularizações
Fiscalidade com ERP PRIMAVERA – DPIVA: Anexos de Regularizações
Anexo de Regularizações de Clientes

Anexo de Regularizações de Fornecedores

Correções de erros
O sujeito passivo adquire o direito à dedução do imposto no momento em
que a aquisição de bens/serviços dê lugar à emissão de uma fatura (Artigos
7º e 8º do CIVA).
A dedução é efetuada na declaração do período.
Entretanto, a declaração pode ser objeto de correção através da substituição,

derivado de erro material ou de cálculo ou erro de fato ou de direito.
Em situações de erros, o sujeito passivo deve efetuar a correção no Modelo

106 de substituição.

Erro material ou de cálculo

A favor do sujeito passivo – Artigo 65º, nº6 do CIVA.
A favor do Estado – Artigo 65º, nº 7 do CIVA.
Erro de facto ou de direito

A favor do sujeito passivo – Artigo 82º, nº2 do CIVA.
A favor do Estado – Artigo 83º, nº 1, alínea a) do CGT.

A correção de erros das declarações pode originar os seguintes cenários:
✓ Aumentar ou diminuir o débito (imposto a pagar)
✓ Aumentar ou diminuir o crédito (imposto a recuperar)
✓ Alterar o crédito para débito
✓ Alterar o débito para crédito

Retificações / Regularizações do Imposto (Art. 65º do CIVA)
A regularização refere-se a um documento já registado e é materializado através

dos Anexos de Regularização de Clientes ou Fornecedores do Modelo 106.
Fatores que levam à regularização do imposto:
✓ Redução ou anulação da base tributável (artigo 65º, nº 2 CIVA) – em

consequência de invalidade, redução ou rescisão do contrato, devolução de
mercadorias, concessão de descontos ou abatimentos. Originará uma
regularização a favor do sujeito passivo (Anexo Regularização de Clientes) e o
montante do imposto deverá ser escrito no campo 29 do Modelo 106.


O sujeito passivo adquirente deve proceder à regularização a favor do Estado
(Anexo Regularização de Fornecedores) e o montante do imposto deverá ser
escrito no campo 30 do Modelo 106.
✓ Faturas inexatas ou erros nas faturas (Artigo 65º, nº 3 CIVA) – a regularização é

facultativa quando o montante do imposto anteriormente liquidado é para
mais (a favor do sujeito passivo, campo 29 do Modelo 106);
✓ Em situações inversas é obrigatória (a favor do Estado, campo 30 do

Modelo 106).


Erros materiais ou de cálculo (Artigo 65º, nº 6 CIVA) – tratam-se de erros
internos da empresa sem impacto na esfera de terceiros, que por norma estão
relacionados com erros/enganos nos registos contabilísticos ou no Modelo 106
do período. Não implica a emissão de documentos retificativos (notas de crédito,
nota devolução), é exclusivamente retificada na declaração de substituição.
Créditos considerados incobráveis (Artigo 65º, nº 6 CIVA) – derivados de

processos de insolvência ou falência. Esta regularização não resulta da emissão de
nota de crédito, porque não se trata de uma redução/anulação da base tributável
ou do iva liquidado.

Tipos de Ficheiro
SAF-T (CV)
Tipos de Ficheiro
SAF-T (CV)
Contabilidade
Fiscalidade com ERP PRIMAVERA – Tipos de Ficheiro SAF-T (CV)
Quem está obrigado?

1. Empresas enquadradas no regime de contabilidade organizada
2. Empresas não residentes, com estabelecimento estável em território
de Cabo Verde
3. Profissionais independentes com rendimento da categoria B
superiores a 5.000.000 Escudos enquadrados em regime de
contabilidade organizada

Quem está obrigado?
Empresas cuja adesão às normas é facultativa
Micro e pequenas empresas enquadradas em REMPE, que tenham

aderido à Contabilidade Organizada

Entrada em vigor?
?
Prazo de entrega,
30 de junho de cada ano civil, no regime geral
30 de agosto de cada ano civil, profissionais independentes, categoria B

O que é o SAF-T (CV)?
O SAF-T(CV) (Standard Audit File for Tax Purposes) é um ficheiro

normalizado (em formato XML) com o objetivo de permitir uma exportação
fácil, e em qualquer altura, de um conjunto predefinido de registos
contabilísticos, de inventário e de outros documentos, num formato
legível e comum, independentemente do programa utilizado, sem afetar a
estrutura interna da base de dados do programa ou a sua funcionalidade.

Para que serve o SAF-T (CV)?
O SAF-T(CV) destina-se a facilitar a recolha eletrónica dos dados fiscais

relevantes por parte dos inpstectores/auditores tributários.
Em cabo verde, é também utilizado para efetuar a comunicação de dados

conatbilísticos à Direção nacional da Receita do Estado (DNRE).

Principal Impacto?
SAF-T (CV) – Mudanças na estrutura de comunicação dos dados

contabilísticos à Autoridade Tributária
Plano de contas – Alterações na forma como é organizada a informação
contabilistica das empresas, introduzindo o conceito de Taxonomias.

Estrutura do Ficheiro
Ficheiro SAF-T (CV) – Standard Audit File for Tax Purposes
Master Files Source Documents
General
Header
Ledger
Entries
Working
Contas Customer Supplier Product Tax Inventários Payments
Documents

Tipos de Ficheiro SAF-T (CV)

Contabilidade - «C» 1 - Cabeçalho (header) ✓
2 - Tabelas mestres
2.1 - Código de contas ✓

2.2 – Clientes ✓
— Contém informação relativa à 2.3 – Fornecedores ✓
2.4 - Produtos/serviços 
contabilidade da empresa 2.5 – Impostos ✓
3 - Movimentos contabilísticos ✓
4 - Documentos comerciais
4.1 - Documento de conferência 

4.2 - Documentos de recibos emitidos 
4.3 - Inventários 

Inventários - «I» 1 - Cabeçalho (header) ✓

2 - Tabelas mestres
2.1 - Código de contas 

_Contém informação relativa a 2.2 – Clientes 
2.3 – Fornecedores 
inventários 2.4 - Produtos/serviços ✓
2.5 – Impostos ✓
3 - Movimentos contabilísticos 
4.1 - Documento de conferência 

4.2 - Documentos de recibos emitidos 

Outros - «O» 1 - Cabeçalho (header) ✓

2 - Tabelas mestres
2.1 - Código de contas 

_Contém informação relativa a outros 2.3 – Fornecedores ✓
2.4 - Produtos/serviços ✓
documentos 2.5 – Impostos ✓
3 - Movimentos contabilísticos 
4.1 - Documento de conferência ✓

4.2 - Documentos de recibos emitidos ✓

1 - Cabeçalho (header) ✓
Completo - «F» 2 - Tabelas mestres
2.1 - Código de contas ✓

_Ficheiro completo, com todas as tabelas 2.3 – Fornecedores ✓
2.4 - Produtos/serviços ✓
presentes na estrutura 2.5 – Impostos ✓
3 - Movimentos contabilísticos ✓
4.1 - Documento de conferência ✓

4.2 - Documentos de recibos emitidos ✓
4.3 - Inventários ✓


Tipos de Ficheiro SAF-T (CV) – Standard Audit File for Tax Purposes
C I O F
1 - Cabeçalho (header) ✓ ✓ ✓ ✓ Legenda:

2 - Tabelas mestres
C – Contabilidade;
2.1 - Código de contas ✓   ✓ I – Inventários;
2.2 – Clientes ✓  ✓ ✓
O – Outros;
2.3 – Fornecedores ✓  ✓ ✓
F – Ficheiro Completo;
2.4 - Produtos/serviços  ✓ ✓ ✓
2.5 – Impostos ✓ ✓ ✓ ✓
3 - Movimentos contabilísticos ✓   ✓
4.1 - Documentos de conferência   ✓ ✓

4.2 - Documentos de recibos emitidos   ✓ ✓
4.3 - Inventários    ✓

Regras de Construção do Ficheiro

Cabeçalho
Contém informação:
_da versão do SAF-T
_da empresa
_do produtor de software
_do período fiscal


Contas
_A tabela de código de contas a exportar é a

prevista pelo sistema de normalização
contabilística e outras disposições legais em
vigor para o respetivo setor de atividade.
_Não devem ser exportados registos das
classes de contas.


Clientes
_ Esta tabela contem todos os registos

movimentados no período de tributação
no ficheiro de clientes, bem como
aqueles que sejam implícitos nos
movimentos e não constem do respetivo
ficheiro


Fornecedores
_ Esta tabela deve conter todos os registos movimentados no período de tributação no ficheiro
de fornecedores.


Produtos
_ Nesta tabela deve constar o catálogo de produtos e tipos de serviços utilizados no

sistema de faturação que foram objeto de movimentação e, ainda, os registos que
sejam implícitos nos movimentos e que não existam na tabela de Produtos/Serviços da
aplicação.


Impostos
_ Nesta tabela registam-se os regimes

fiscais de IVA, praticados em cada
espaço fiscal e as rubricas do imposto
do selo a liquidar, aplicáveis nas linhas
dos documentos, registados na tabela
4. - Documentos comerciais
(SourceDocuments).


Movimentos Contabilísticos
_ Nesta tabela registam-se os movimentos contabilísticos
correspondentes ao período de exportação a que diz
respeito o SAF-T (PT), não devendo os movimentos de
abertura ser objeto de exportação, na medida em que
estes são apenas refletidos ao nível da tabela 2.1. Tabela
de código de contas (GeneralLedgerAccounts) nos
campos 2.1.2.3. - Saldo de abertura a débito da conta do
plano de contas (OpeningDebitBalance) e 2.1.2.4. - Saldo
de abertura a crédito da conta do plano de contas
(OpeningCreditBalance).


Recibos
_Nesta tabela devem ser exportados

os recibos emitidos, criados após a
entrada em vigor

O que são Taxonomias?
_ As Taxonomias são conjuntos de códigos que representam as contas do Plano de

Contas da Contabilidade.
Na prática, cada uma das contas passa a ser representada através de um código de
taxonomia que obedece a um referencial contabilístico

O que são Taxonomias?
_ Taxonomia S
É composta por 660 códigos e propõe o desdobramento adicional das Contas do Plano
de Contas para suportar as Taxonomias, sendo a mais relevante aquela que tem por
base o desdobramento de contas pela natureza Corrente e Não Corrente.

Quais os referenciais contabilísticos?

Os referenciais contabilísticos, também designados como referenciais de classificação de
contas, são normativos contabilísticos segundo os quais a Contabilidade de determinada
empresa se encontra, ou deveria encontrar, organizada:
_ SNCRF Base
_N – Normas Internacionais de Contabilidade
_O – Outros Referenciais contabilísticos
REFERENCIAL CONTABILÍSTICO TAXONOMIAS
SNCRF Base Taxonomia S
N – Normas Internacionais de Contabilidade Taxonomia S
O – Outros referenciais contabilísticos Taxonomia O

Taxonomias, como se aplicam?

Antes de se proceder à aplicação das Taxonomias, existe um trabalho prévio de adaptação
do Plano de Contas existente ao tipo de referencial contabilístico aplicável à entidade em
causa.
Se, por exemplo, a entidade é uma pequena empresa e tem a sua contabilidade organizada
de acordo com o SNCRF base, sugere-se a adaptação do Plano de Contas existente de
acordo com a proposta para a Taxonomia S.


_Meios financeiros líquidos
TAXONOMIAS PLANO DE DESCRIÇÃO

S CONTAS
1 11 Caixa
2 12 Depósitos à Ordem
3 13 Depósitos a Prazo
4 14 Outros Depósitos Bancários
5 1511 Instrumentos financeiros – Derivados –
Potencialmente favoráveis
… … …


_Clientes
TAXONOMIAS PLANO DE DESCRIÇÃO

S CONTAS
11 21111 Clientes – Clientes C/C – Clientes Gerais
12 21112 Clientes – Clientes C/C – Clientes - Empresa Mãe
13 21113 Clientes – Clientes C/C – Clientes - Empresas Subsidiárias
14 21114 Clientes – Clientes C/C – Clientes – Empresas Associadas
… … …


_Outras contas a receber e a pagar
TAXONOMIAS S PLANO DE DESCRIÇÃO

CONTAS
184 2611 Outras Contas a receber e a pagar – Fornecedores de Investimentos
– Contas Gerais (CORRENTE)
– Contas Gerais (NÃO CORRENTE)
– Faturas em receção e conferência (CORRENTE)
– Faturas em receção e conferência (CORRENTE)
… … …

Tipos de Ficheiro
SAF-T (CV)
Inventário
Fiscalidade com ERP PRIMAVERA – Tipos de Ficheiro SAF-T (CV): Inventário
Periodo a que diz respeito

Dois ficheiros
Posição Inicial
Posição Final

Tipologia de Inventário

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Normativos Legais aplicáveis

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_Define a estrutura de dados constante do Anexo I da qual faz

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_Estabelece os requisites a que deve obedecer o processamento

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Regras gerais de faturação

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«Fatura eletrónica e documentos fiscalmente relevantes eletrónicos»:

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superior a um mês, desde que o sujeito passivo comunique

previamente essa pretensão à Direção Nacional das Receitas do

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Emissão de faturas em Contingência

A comunicação de documentos em modo contingência é efetuada

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Emissão de faturas em Contingência

Todos os documentos enviados em modo de contingência é

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• Portal e-Fatura DNRE: https://efatura.cv/

• Cegid Primavera Help Center:

• Portal Cegid Primavera África: