Transações SAP

Vendas e Distribuição
Vendas ordem / citações / Sched Acordo /
Contrato
 VA02         mudança fim Vendas

 VA05         Lista de pedidos de vendas

 VA22         mudança Cotação

 VA32         mudança acordo Scheduling

 VA42         mudança Contrato

Faturamento
 VF02         documento de faturamento Mudança

 VF11         documento de facturação Cancelar

 VF04         lista de faturamento devido

 FBL5N        Mostrar faturas de clientes por linha

 FBL1N        Mostrar facturas de fornecedores por linha

Entrega
 VL02N       documento de entrega Mudança

 VL04         entrega lista devido

 VKM5        Lista de entregas

 VL06G       Lista de entregas de saída para saída de mercadorias

 VL06P       Lista de entregas de saída para escolher

 VL09         Cancelar saída de mercadorias

 VT02N       embarque Mudança

 VT70         de saída para embarques

Geral
 VKM3, VKM4    Lista de documentos de vendas

 VKM1        Lista de documentos bloqueados SD

 VD52         Determinação de Material

Criar entrega via ordens de transferência

Uma vez que o fim será salvo continuar com as etapas seguintes. O processo
assume o item tem valores no compartimento do armazém.

 VL04         entrega lista devido. Executar a entrega devido com o número

do pedido para criar a entrega

 LT03         Criar ordem de transferência. EG.  Armazém: 101 e

entra. Escolher fundo. Salvar

A ordem de transferência deve agora ser salvo. Ele precisa agora de ser

confirmada.

 Em LT03 ir para o menu Ordem de Transferência opção -> Confirme -

Ordem de Transferência
 Entrar
 Salvar

A ordem de transferência está agora confirmada.

 VL02N       mudança de Entrega. EG: Editar a entrega para fazer o pacote

seguinte - número de material externo = COO cliente. Número de entrega externa
- número Waybill. BOL - tag Transportes. Carrier - parceiro Cabeçalho - SP (EG
FXP). Número de rastreamento Unidade = Embalagem

Ordens de Compra
 ME22N       Mudança PO

 ME21N       PO Criar

 ME57         Criar PO da requisição de compra

ATP
 CO09        Disponibilidade

Movimento de mercadorias
 MIGO        Mensagem entrada de mercadorias
 MIRO       Recebimento Fatura

 MB51        documento lista de materiais

 MB01        movimento de mercadorias

Outro
 MD04        necessidades de material. Mostra as necessidades de materiais
e lançamentos contra materiais

 SE38         editor ABAP. Usado para modificar programas ABAP

 SM01        lista transação. Bloquear as operações do sistema. Também

uma boa ferramenta para ver o que as transações estão disponíveis

 SHDB        Transaction gravador (BDC)

 CMOD       saída \ User ferramenta de projeto. Coordena as alterações em

projetos com a finalidade de ativar todas as saídas de usuário para um
determinado projeto. A saída do usuário precisa ser modificada antes que ele vai
trabalhar

 SE16         O conteúdo da tabela exibir

 SOST        mails enviados externamente Visualização da SAP

 SU53         objeto de autorização de verificação

 SQVI         Tabela QuickViewer - Usado para relatórios criados cliente

rápidas dependentes

 ST22         Análise Dump ABAP

 ST01         Sistema de rastreamento

 ST11         traço revelador de exibição

 ST05          SQL Trace

 SM21          log do sistema

 ST22           Mostrar depósitos de curto

 SM12          exibição bloqueado entradas 

Programas
 Lista de relatórios ABAP

Idoc
 RBDAPP01        Postar Idocs de entrada para documentos de candidatura

 RBDAGAI2         Re-processamento de IDocs após erro de entrada ALE

 RBDAGAIE        Reprocessamento de IDocs editados

 RBDMANIN        Iniciar o tratamento de erros para não-postadas Idocs

 RSEINB00          processamento Idoc de entrada por arquivo

 RSEOUT00        IDocs processo de saída

Fluxo de Trabalho
 SWEAD     administração da fila de
eventos
 SWE2        tipo ligações de Eventos
 SWE3        ligações de Eventos
 PPOME     Manutenção da Unidade
Organizacional
 SWE5        Verificação da
consistência de ligações de Eventos
 SWUD       Ferramenta de
 diagnóstico de fluxo de trabalho
Transações EDI específicos
 VOE1        Tradução EDI entre as categorias e categorias de item SD

 VOE2        tabela EDSC. Ligação do cliente para vendas detalhe área

 VOE3        Tabela EDPVW vista. Adicione os tipos de parceiros que

serão transferidos para o IDoc

 VOE4        Tabela vista EDPAR. Link de número de parceiro externo

com o nosso número interno

 WEDI        Menu do Administrador EDI

 BALE        Idoc Administração

Programas de remessas
 OVA9        Criar entradas para cada cliente vendeu-a para o qual você
receberá lançamentos da programação de EDI.   Na implementação, o único
campo que precisa ser mantida é "Verificar o número de PO", que faz com
que a SAP para se certificar de que o número do pedido enviada, relativa à
libertação corresponde ao número de PO no acordo da programação. Esta
operação atualiza a tabela T663A.   SAP não vai postar uma liberação da
programação EDI, se este registro estiver faltando.

 OVAI         Criar entradas para cada combinação descrição Vendedor /

parceiro.   (fornecedores devem corresponder vendido para Acct. no Cust., e
de sócio deve combinar navio para descrições de parceiros). Esta operação
atualiza a tabela T661W.   SAP utiliza esta tabela para determinar o
cronograma de acordo vendidos para parceiros.

 OVAJ        Se você gostaria SAP para postar exigências da

programação usando datas discretas somente, em vez de baldes semanais e
/ ou mensal, você pode indicar os dias da semana que você entrega a este
cliente.   SAP irá dividir a quantidade do cliente por uma semana ou mês
uniformemente para os dias da semana especificado pelo código da função
de distribuição.   Este código deve ser enviado no IDoc DELINS no campo
E1EDP16-ETVTF.

Transações IDoc
 WE09 / WE02    listas IDoc de acordo com o conteúdo. Ver IDocs
através do número IDoc específica ou detalhes de aplicações de negócios
contidas no conteúdo de um segmento.
 WE05        IDocs de Visualização

 WE19        ferramenta de teste de EDI. Use para testar as alterações do

módulo de entrada de função.

 WE20        configuração do perfil do parceiro. Adicionar detalhe do

sócio junto com as relações de entrada e saída. Nós incorporamos também
o controle da mensagem no IDocs de saída. Utilizar as unidades
organizacionais para relacionar os erros funcionais para posterior
processamento

 WE30        Criar tipo de extensão IDoc

 WE31        Segmento criar

 WE57        módulo de função Atribuir a mensagem lógica e tipo de

IDoc

 WE60        IDoc ferramenta de documentação de

 WE82        detalhe Lançamento Link para a extensão Tipo IDoc

 BD55         Conversão de saída do usuário regra. Fazer a ligação de

conversão de saída do usuário regra para o sistema de diferentes
combinações \ parceiros

 BD87         Reprocess IDocs no erro ou espera por ação. (Tanto de

entrada e saída em 4,6. Use BD88 em versões anteriores)

 BALA        distribuição de aplicativos ALE

 BALM        ALE Mestre de Distribuição de Dados

Determinação da saída
856 - ASN
 V/36          mantêm a determinação da saída para entregas
(procedimentos de determinação de Saída). V10000 (encabeçamento output)
tem LAVA tipo de condição (geralmente com exigência 1 NB:. Uso V/84 -
V7ALLE - SHAD para ASNs agrupados entregas do grupo Ie em embarques

 VV21, VV22, VV23          Criar registros de saída de condição para o

transporte. LAVA - NÓS (função do sócio) - nós devemos adicionar cada
sócio novo com VV21

 VL71 output         saída Reissue para entregas

810 - Fatura
 V/54          mantêm a seqüência de acesso para documentos de
faturamento

 VV31, VV32, VV33          críam registros da circunstância para originais

de faturamento. (RD00 - Partido RE do faturamento)

 VF31         saída Reissue para documentos de faturamento

855 - Resposta de Ordem

 V/30          Vendas documento tipos de saída (BA00)

 V/48, V/32, V/43            mantêm a seqüência de acesso para

documentos de vendas

 VV11, VV12, VV13          críam registros da circunstância para

documentos de vendas. (BA00 - SP vendido ao partido)

Requisitos de codificação
 V/27          Criar código para verificar os requisitos para controle de
saída.Usado para verificar ZBA0 contra BA00 saída.

Configuração do novo
código Companhia em SAP
Avaliação do Usuário:  / 3   
Taxa
Fraco Melhor  
Escrito por Administrator   
Sexta-feira, outubro 31, 2008

Estrutura principal e operações para uma nova configuração empresa código

em SAP

Estrutura Organizacional 
1. Definir código Company - OX02 Código das Sociedades Comerciais / Copy
- EC01 
2. Definir / Editar Plano de Contas - OB13 Gráfico / Cópia de Contas - OBY7 
3. Atribuir Código da Empresa de Plano de Contas - OB62 
4. Manter Variant Ano Fiscal - OB29 
5. Atribuir Código das Sociedades Comerciais para Variant Ano Fiscal -
OB37 
6. Definir Mensagens Variant Período - Obbo 
7. Abrir e fechar Destacamento Período - OB52 
8. Atribuir Destacamento Variant Período a Código das Sociedades
Comerciais - OBBP 
9. DefinirDocumento Número Faixas- FBN1 
10. Definir tipos de documentos - OBA7 
11. Definir Mensagens Keys - OB41 
12. Definir Variant Campo Status - OBC4 
13. Atribuir Código das Sociedades Comerciais para Variant Campo Status -
OBC5 
14. Variantes da tela de entrada de documentos - OB71 
15. Definir grupo de Tolerância para Trabalhadores - OBA4 
16. Atribuir Grupo de Usuários de Tolerância - OB57 
17. Definir Área de Negócio - OX03 
18. Empresa Parâmetros Código Global - OBY6 
19. Definir Países - OY01 
20. Definir moedas paralelas - OB22

Criação do cliente e de Pagamentos 

1. Definir grupos de conta do fornecedor - OBD3 
2. DefinirNúmero Faixaspara contas de fornecedores - XKN1 
3.Atribuir Número Faixaspara Grupos de fornecedores - Conta OBAs 
4. Criar Conta Recon - FS00 
5. Definir Cliente / Fornecedor Grupo Tolerância - OBA3 
6. Definir Condições de pagamento - OBB8 
7. Criar Vendedor - FK01 
8. Mensagem Fatura - FB60, Doc KR, faixa de número 19 
9. Faça pagamentos recebidos (completo, pagamentos parciais ou residual) - F-
53, Doc KZ, faixa de número 15

O pagamento automático 
10. Casa Banco de configuração -. FI12 
Digite o código da empresa e selecione Câmara guia Banco. Clique no banco
Criar para criar uma nova casa bancária Digite País Banco e detalhes
importantes do banco e clique em contas bancárias. 
Digite o núm da conta bancária eo Banco conta GL. 
11. Configuração do Programa de Pagamento - FBZP 
Todos os Códigos da Empresa - Digite envio e de pagamento Código das
Sociedades Comerciais, o pagamento com desconto de saída a partir de. 
Código da Empresa Pagamento -. Digite montante mínimo de pagamento de
entrada e de saída e Formulário para o conselho de pagamento 
métodos de pagamento por país - Check Select ser criada, admitidos para
pagamentos pessoais, Street PO box ou caixa postal pst código (dados
bancários para transferência bancária) e RFFOUS_C (RFFOUS_T para
transferência bancária), como o de impressão (pagamento) do programa. 
métodos de pagamento por Código da Empresa - Digite min e os valores
máximos e forma de transferência de pagamento. Pagamento por dia, devido,
otimizar pelo banco grupo ou código postal também pode ser selecionada. 
Seleção Bank - Se mais de uma casa bancária, ordem de classificação pode ser
dada. Sob Valores, valor disponível para pagamento de saída deve ser
dado. Em Contas, insira banco de compensação de conta bancária para sub 
conta. 
12. Definir Verifique números - Razões e FCHI Void - FCHV 
13. Executar o pagamento - F110 
Digite Data Run e Identificação e vá para a guia parâmetros. Digite os códigos
da empresa, métodos de pagamento, data de pagamento seguinte e as contas de
fornecedores. Vá para a guia Adicional do Log e selecione Devido data de
seleção, seleção do método de pagamento em todos os casos e itens de linha
dos documentos de pagamento. Ir para Imprima / guia suporte de dados, digite
variante contra o programa de pagamento e selecione Manter variantes. Digite
Pagando empresa, os dados bancários da Casa, e verificar o número do
lote. Selecione Imprimir cheques e resumo do pagamento de impressão de
cheques e notas de impressão aviso de pagamento para Fio (digite impressora e
selecione impressão imediatamente). Também não fazem. de 
impressões de amostra para zero. Em seguida, execute proposta, prazo de
pagamento e impressão. Faixa de número 20 deve ser definido.

General Ledger 
1. Definir grupos G / L Conta - OBD4 
2. Definir conta de lucros acumulados - OB53 
3. Jornal de entrada - FB01, F-02, FB50, Mudança Documento / Display -
FB02 / FB03 
4. Documento Recorrente - FBD1, FBD2, FBD3, F.56 - Delete 
5. Documento de Amostra - F-01, FBM2, FBM3, F.57 - Delete 
6. Reversão Individual - FB08, Reversão de Massa - F.08 
. 7 Estacionado Documentos - FBV0 - Post / Delete, FBV2 Mudança, FBV3 -
Display 
8. FS10N - Saldos Mostrar ACCT, FBL3N - Itens Exibe a linha de mudança,
F-03 - Em aberto 
9. F.19 - Compensação de GR / IR conta.