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TTULO:

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INSPEO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS - Procedimento CLASSE: 3 DATA DE VALIDADE: 15.09.15 DATA DE EFETIVAO: 15.09.10 EMPRESA EMISSORA: Whirlpool Unidade de Eletrodomsticos Joinville SETOR RESPONSVEL: Qualidade e Meio Ambiente ORIGEM: ----APLICVEL : Whirlpool Joinville, Rio Claro ,USP e BRASA SUMRIO OBJETIVO 2 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 3 DEFINIES 4 CONDIES GERAIS 5 PROCEDIMENTO ANEXO A - Tabela orientativa (Unidade Joinville) ANEXO B - Tabela orientativa (Unidade Rio Claro e Unidade de So Paulo) ANEXO C - Fluxo para Avaliao de Informao HS / HSF em peas (Unidade Joinville) ANEXO D Help Chain (Unidade Joinville) ANEXO E Identificao de Material (Unidade So Paulo) ANEXO F - FLUXO DE INSPEO DE RECEBIMENTO (Manaus) 1 OBJETIVO. Esta Norma fixa as condies exigveis a serem obedecidas na Inspeo de Recebimento de Materiais adquiridos de terceiros. aplicvel a todos os materiais aprovados recebidos pela Whirlpool Latin America, inclusive os fornecidos pelo cliente (comprador). 2 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 2.1 NTW 00461 - Controle de Produtos No Conforme .Procedimento. (Unidade RC) 2.2 NTW 00465 - Identificao e Situao de Inspeo de Matria Prima , componentes e produtos- Procedimento ( Unidade RC) 2.3 NTW 00467 - e Verificao externa de produtos fornecidos por terceiros Procedimento (Unidade RC) 2.4 NTW 00510 - Elaborao, reviso e aprovao de procedimentos de inspeo (P.I.) para materiais adquiridos de terceiros - Procedimento (aplicvel a RC). 2.5 NTW 01357 Elaborao e reviso de Planos de controle (PC) para materiais adquiridos de terceiros - Procedimento (aplicvel Joinville). 2.6 NTW 01914 - Tomada de aes corretivas - Procedimento. 2.7 NTW 01921 - Processo de aquisies - Procedimento. 2.8 NTW 01927 - Identificao de Matria Prima, Componente e Produto-Procedimento. (Unidade JLLE). 2.9 NTW 01928 - Controle de Produtos No Conforme- Procedimento (Unidade JLLE). 2.10 NTW 01930 - Aprovao de amostras - Procedimento.

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2.11 NTW 02513 - Classificao de Itens e Fornecedores - Procedimento. 2.12 NTW 50021- Pedido de mudana de Engenharia - Procedimento. 2.13 Manual da Qualidade Meio Ambiente Sade e Segurana para Fornecedores. 2.14 NTW 00740 - Identificao e Situao de Inspeo de Mateira Prima , Componentes e Produto - Procedimento.(BRASA) 2.15 NTW 00739 - Controle de Produtos No Conforme Procedimento (BRASA) 2.16 NTW 00731 - Elaborao, reviso e aprovao de procedimentos de inspeo (PI) para materiais adquiridos de terceiros - Procedimento (aplicvel BRASA) 2.17 NTW 00729 - Pedido de Modificao de Engenharia Procedimento (BRASA) 2.18 NTW 00576 Identificao e Situao de inspeo de Materia Prima, Componentes e Produto Procedimento - ( Unidade SP ). 2.19 NTW 03323 Controle de Produto no Conforme - ( Unidade SP ) 3 DEFINIES. 3.1 Inspeo Aes de controle da qualidade que verificam a conformidade de itens com requisitos especificados. 3.2 Verificao Anlise visual superficial do material recebido, no sendo necessrio o registro de tal atividade, desde que o material esteja conforme a especificao. 3.3 Recebimento de Materiais rea ou local da empresa na qual o material conferido e/ou identificado. 3.4 Skip Lote/Comutao Procedimento utilizado para reduo sistemtica das inspees de recebimento. 3.5 Regime de comutao de lote Quando o item estiver em regime de comutao de lotes , todos os lotes recebidos devero ser inspecionados conforme Plano de Controle (PC) 3.6 Regime de Skip lote Quando o item estiver em regime Skip Lote , alguns lotes so liberados via sistema eletrnico (SA ) sem inspeo . 3.7 Regime de Qualidade Assegurada (Q.A.) Quando o item estiver em Q.A. todos os lotes so liberados sem inspeo via sistema eletrnico ( SAP ). 3.8 Situao do Material Identificao da situao de inspeo dos materiais adquiridos de terceiros . 3.9 Deciso de Utilizao (DU) Registro da situao do material aps inspees conforme PC .

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3.10 Plano de Controle (PC) Documento utilizado para relacionar as caractersticas a serem controladas pelo inspetor quando da inspeo de materiais. realizado conforme elaborao e reviso procedimento de controle ( PC ) em cada unidade, para Joinville conforme NTW 01357, para Rio Claro conforme NTW 00510 e para a BRASA NTW 00731 3.11 Materiais no conformes Materiais que apresentam algum desvio em relao as especificaes e/ou no atendem o processo produtivo. 3.12 Rejeio de lote de Recebimento Todo lote que apresentar defeitos na amostragem conforme Plano de Controle, desenho no PRC ou FIT de inspeo (FIT aplicvel somente a BRASA). 3.13 Rejeio de lote em M Todo lote que apresentar problemas de especificaes com responsabilidade da Whirlpool Latin America. 3.14 Rejeio de lote com DU tomada Todo lote com DU concluda (Comutao, Skip lote ou QA), que apresentar defeito de fornecedor e segregado antes do processo produtivo ( parcial ou no ). 3.15 Rejeio de Linha Todo material que gerar reprocesso de produto, e ou , separado pelo operador no processo produtivo, e constatado que de responsabilidade do fornecedor. 3.16 Aviso de Rejeio Relatrio emitido via sistema eletrnico com a finalidade de informar as reas afins (PCPM, almoxarifado), que o material est bloqueado para uso e para desencadear o processo de devoluo. 3.17 Material em experincia/lote piloto Material sem aprovao oficial da Whirlpool Latin America e que ainda necessita acompanhamento especfico. 3.18 Material aprovado Material desenvolvido e aprovado oficialmente para consumo de acordo com C.A.A (Certificado de aprovao de Amostra), conforme NTW 01930. A definio de materiais (diretos e indiretos) que necessitam de C.A.A. cabe a Engenharia responsvel. Notas: 1 Para a BRASA, Rio Claro consultar o CMS 3.19 Relatrio de no conformidade NOTA QM Relatrio utilizado para notificar, criar histrico, solicitar e acompanhar aes corretivas dos fornecedores (para Brasa, somente fornecedores locais), quando o material recebido apresentar no conformidades, conforme NTW 01914.

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Nota: Os fornecedores tero os prazos para retornarem a NOTA QM, de acordo com a SCRIPT AD.180.S.13.C. 3.20 Boletim de Conferncia ou Etiqueta de identificao de material Informaes da rea de recebimento de materiais que tem, entre outras, a funo de informar via sistema sobre a entrada de materiais se o material esta isento de inspeo ou deve ser inspecionado, fornecer dados sobre estes materiais e desencadear o processo de inspeo de recebimento. 3.21 Programa de Qualidade Assegurada um programa de melhoria da qualidade, que visa o desenvolvimento do sistema da qualidade e produtos dos fornecedores. As polticas e diretrizes que regem este programa esto descritas no Manual da Qualidade para Fornecedores. 3.22 Fornecedor Qualidade Assegurada Fornecedor que atende aos requisitos do programa de qualidade assegurada estabelecidos no Manual da Qualidade para Fornecedores. 3.23 Fornecedor Aprovado Fornecedor apto fornecer materiais conforme NTW 01921. 3.24 Classificao de itens. A classificao de itens I, II e III segue os critrios conforme NTW 02513, os itens III com o CQA aprovados sero isentos de inspeo, salvo definio contraria da Garantia da Qualidade, de cada unidade. 4 CONDIES GERAIS 4.1 Recebimento e conferncia de materiais A rea de Recebimento de Materiais responsvel pelo recebimento e conferncia de todos os materiais recebidos, verificando quantidades e identificando conforme, NTW 00465 (Unid.RC), e NTW 01927 (Unid. JLLE). Nota: Para unidade Manaus (BRASA) os Certificados/laudos emitidos pelos fornecedores junto com os lotes de materiais no tero carter deliberativo para o lote, portanto no possuem obrigatoriedade de anlise nem visto por parte dos Inspetores de Recebimento, os mesmos podem ser consultados somente como fonte de informao em caso de dvidas quanto alguma caracterstica analisada pelo fornecedor. 4.2 Identificao da situao de inspeo A identificao da situao de inspeo deve ser conforme NTW 00465 (Unid RC), NTW 01927 (Unid. JLLE) e NTW 00740 (BRASA), NTW 00576 (USP)

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4.3 Regimes de inspeo

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4.3.1 Regime de comutao de lotes A Garantia Area da Qualidade a qualquer momento enquadra o item no regime de comutao de lotes conforme sistema eletrnico. 4.3.2 Regime de skip lote Para que o item possa entrar em regime de skip lote, ele deve ter passado pelo regime de comutao de lotes (4.3.1) ou conforme item 4.4 notas gerais 1 ou se o item tiver similaridade com item j existente. 4.3.3 Regime de Qualidade Assegurada Para que o item possa estar em regime de Q.A., o mesmo deve ter passado por todas as fases do Skip Lote, ou a critrio da Garantia Area da Qualidade, levando em considerao o histrico de qualidade do item ou de itens similares fornecidos pelo mesmo fornecedor. Os critrios adotados pela area da Qualidade podem ser: (desempenho aceitvel do PPM do fornecedor, no ocorrncia de rejeies de lotes nos ltimos meses, no ocorrncia de LAP em itens similares. Na introduo de novos itens, ou reativao de itens os mesmos devem ser enquadrados conforme item 4.3.1 ou 4.3.2, a critrio da Garantia Area da Qualidade. 4.4 Itens em Qualidade Assegurada Os itens em Qualidade Assegurada so liberados sem inspeo. Porm a Garantia Area da Qualidade poder alterar o nvel de Qualidade conforme item 4.3.1 ou 4.3.2 nas seguintes situaes: 1 Quando for detectada no conformidade que possa produzir condies perigosas/inseguras ou impea o funcionamento do produto, o mesmo deve ter seu regime de inspeo alterado para no mnimo Skip Lote fase 1; 2 Quando houver rejeio de lote, fica a critrio da rea da Qualidade a alterao do regime de inspeo do item em Qualidade Assegurada; 3 Quando o PPM de linha ultrapassar o objetivo mensal do fornecedor, fica a critrio da rea da Qualidade a alterao do regime de inspeo do item em Qualidade Assegurada; 4 Quando for detectada no conformidade que possa causar dificuldades de utilizao/montagem ou problemas estticos , fica a critrio da rea da Qualidade a alterao do regime de inspeo do item em Qualidade Assegurada. 5 Quando ocorrer alterao de Engenharia (ME) dos componentes comprados onde h alterao de desenho de pea ou componente, fica a critrio da rea da Qualidade a alterao do regime de inspeo do item em Qualidade Assegurada. Notas Gerais: a) Aps completar todas as fases do sistema de inspeo skip lote, o item passar automaticamente para Qualidade Assegurada. Via sistema Eletrnico SAP ( tela QDL3 ). O Plano de Controle no influenciado por essas fases. b) Para itens classe III, poder ser utilizado o recurso do cdigo "26" ( Qualidade Assegurada ) no sistema eletrnico ( SAP, tela QDL2 ), com o objetivo de gerar as informaes

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do respectivo item.

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c) Os itens em Qualidade Assegurada podero sofrer auditorias conforme a criticidade do componente no processo e campo, plano de auditoria, FIFO, transporte, armazenagem, etc. 4.5 Materiais fornecidos pelo cliente (comprador) Qualquer anormalidade verificada, tanto na inspeo como durante o perodo de estocagem ou no processo produtivo, em material fornecido pelo cliente (comprador), deve ser tratada conforme material normal controle de produtos no conforme e comunicada (NTB00739) ao cliente (comprador), pela rea de Planejamento de Materiais. Para o caso de no conformidades maiores e crticas, a sua utilizao com Pedido de modificao de Engenharia s deve ser possvel desde que devidamente autorizada pelo cliente (comprador). 4.6 Material para Lote Piloto/Experincia Esse material deve ficar retido a disposio da rea solicitante. Nota: Para a Unidade So Paulo utiliza-se a nomenclatura " Material em experincia/lote piloto/teste". 5 PROCEDIMENTO 5.1 Procedimento para item em comutao O inspetor informado pelo sistema eletrnico na tela QA33 do SAP e ou pelo lote fsico quando da entrada de materiais a serem inspecionados. O inspetor deve realizar a inspeo conforme Plano de Controle, desenho disponvel no PRC ou FIT de Inspeo (FIT aplicvel somente a BRASA). 5.2 Procedimento para Item Qualidade Assegurada O sistema eletrnico libera automaticamente os itens que esto em Q.A. , no gerando pendncia ao inspetor. 5.3 Procedimento Skip lote Quando o item estiver em Skip Lote, o sistema eletrnico (SAP) informa ao inspetor qual o lote que deve ser inspecionado. O inspetor deve realizar a inspeo conforme Plano de Controle, desenho disponvel no PRC ou FIT de Inspeo (FIT aplicvel somente a BRASA). As etapas de Skip Lote o seguinte (controladas pelo SAP): 1 etapa - Inspecionar 5 lotes consecutivos Se aprovados passar para 2 etapa 2 etapa - Inspecionar 1 a cada 3 lotes recebidos, por 3 vezes consecutivas. Se aprovados passar para 3 etapa 3 etapa - Inspecionar 1 a cada 5 lotes recebidos, por 5 vezes consecutivas. Se aprovados passar para 4 etapa, por 2 vezes consecutivas. 4 etapa - Inspecionar 1 a cada 10 lotes recebidos, por 2 vezes consecutivas. Se aprovados passa para regime de Qualidade Assegurada (item 4.3.3)

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Se houver rejeio de lote na inspeo de recebimento em qualquer das etapas, o processo volta automaticamente a etapa 1, ou conforme analise da Garantia da Qualidade. 5.4. Procedimento de inspeo para materiais que no esto no regime estabelecido em 5.1, 5.2 e O procedimento para inspeo desses materiais deve ser feito de acordo com o plano de amostragem contido no plano de controle, desenho disponvel no PRC ou FIT de Inspeo (FIT aplicvel somente a BRASA). Para a unidade Rio Claro, Joinville, BRASA e USP caso o material no possua procedimento de inspeo, o mesmo deve ser inspecionado conforme sua especificao, norma e/ou desenho e o plano de amostragem deve ser de acordo com os critrios estabelecidos na tabela orientativa conforme Anexo A para Unidade Joinville e Anexo B para Rio Claro e unidade de So Paulo. Para a BRASA utilizar a tabela orientativa da NTW00731.

Os critrios para inspeo dos componentes de transferncia so definidas conforme: a) Reclamaes registradas no CDP qualidade b) Devolues de ordem inversa c) Criticidade do componente d) Quando julgar necessrio em funo de lanamentos de produtos ou alteraes em desenhos ou procurar

5.5 Nos casos dos itens 5.1, 5.2 e 5.3 e itens classe III que no houver necessidade de inspeo, identificar o material conforme procedimento de cada unidade. Nota: Nos casos dos itens 5.2 e itens classe III, pode vir identificado do fornecedor. Se houver necessidade de inspeo executar conforme definido no procedimento de controle (PC) do material. Caso o material no possua plano de controle, o mesmo deve ser inspecionado conforme sua especificao, norma e/ou desenho. Para Unidade Joinville e BRASA caso o material no possua plano de controle, o mesmo deve ser inspecionado conforme desenho sendo controlados as caractersticas de controle especificadas no mesmo e determinar a amostragem atravs da Tabela Orientativa Anexo A, FIT de inspeo (FIT aplicvel somente a BRASA), e/ou NTW 00731. 5.6 A inspeo, pode abranger anlise dimensional, avaliaes visuais, testes funcionais, ensaios de Laboratrio. Seu resultado deve ser registrado no lote de controle, no sendo necessrio gerar relatrios.

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Nota: Em casos de materiais que no atendem s especificaes, os mesmos podem ser aprovados mediante Pedido de Modificao de Engenharia (desvio), os quais devem ser identificados conforme procedimento de cada unidade. 5.7 Aps o resultado da inspeo identifica o material em questo conforme procedimento de cada unidade. 5.8 No caso de materiais rejeitados na inspeo, estes so tratados conforme controle NTW 00461 (Unid. RC) e NTW 01928 (Unid JLLE) , NTW 00739 (BRASA) e NTW 03323 (Unid SP), 5.9 A rea de Garantia de Qualidade deve manter um controle do desempenho do Fornecedor de tal forma que se tenha subsdios, para analisar o regime de inspeo, de modo que visem dar maior confiana e segurana ao menor custo. Os critrios adotados esto descritos no item 4.3 (regime de inspeo) 5.10 Se houver necessidade de liberar um material pendente em regime de urgncia, deve ser emitido um (TCA) Temporary Change Authorization (desvio) e a rea de Garantia da Qualidade deve identificar o material com a etiqueta Violeta carimbo ou pincel. Esse material deve ser acompanhado em produo conforme, NTW 00465 (Unid. RC), NTW 01927 (Unid JLLE). 5.11 Procedimentos para avaliao da informao HS / HSF no recebimento/almoxarifado de materiais, conforme Anexos C e D.

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ANEXO A (Aplicvel a Unidade Joinville)

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ANEXO B (Aplicvel a Rio Claro e Unidade de So Paulo)

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TABELA I - CDIGO DE LETRAS DE TAMANHOS DE AMOSTRAS (NORMA ABC - STD - 105)

Tamanho do Lote ou Partida

Nveis Especiais de Inspeo S-1 S-2 A A A B B B C C C D D D E E E S-3 A A B B C C D D E E F F G G H S-4 A A B C C D E E F G G H J J K

Nveis Gerais de Inspeo

I

II A B C D E F G H J K L M N P Q

III B C D E F G H J K L M N P Q R

2 9 16 26 51 91 151 281 501 1201 3201 10001 35001 150001 500001

a a a a a a a a a a a a a a a

8 15 25 50 90 150 280 500 1200 3200 10000 35000 150000 500000 -acima

A A A B B B B B C C C C D D D

A A B C C D E F G H J K L M N

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Anexo C Fluxo para Avaliao de Informao HS / HSF em peas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Almoxarifado Inspeo de Recebimento (Garantia da Qualidade - GQ) Laboratrio Fsico-Qumico

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Tecnologia/Materiais

Suprimentos

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recebimento de material no almoxarifado

Nota Fiscal com identificao HS ou HSF? Sim

No

Comunicar GQ

Existe divergncia entre a classificao Whirlpool x Fornecedor?

Item utilizado em produto Europa? Sim

No

* Abrir RNC * Comunicar fornecedor e Suprimentos

Sim

* Abrir RNC * Comunicar fornecedor, Suprimentos e Tecnologia * Enviar amostras para LFQ

Realizao dos ensaios de metais pesados e informa o resultado

Verificar o fechamento da no conformidade com o fornecedor

No Comunicar GQ

Item utilizado em produto Europa? Sim * Bloquear e rejeitar * Abrir RNC, comunicar Fornecedor e Suprimentos * Acionar Help Chain

Material HSF? No

Sim

No

* Abrir RNC * Comunicar fornecedor e Suprimentos

* Informar a tecnologia da divergncia

Materiais realiza anlise crtica e define classificao correta no SAP e para o Fornecedor. Materiais comunica: - Almoxarifados; - Suprimentos; - GQ.

FIM

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ANEXO D Help Chain

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Help Chain - Tratativa de No Conformidade RoHS em Linha de Produo

Inspeo de recebimento Laboratrio Fisco/Qumico Tecnologia/SS Materiais Gerncia Geral Manufatura Steering Committee

Time de Projeto

Qualidade

Suprimentos

Fornecedor

Suspeita de No Conf ormidade em item sendo produzido. Comunicar demais reas envolvidas para conhecimento do assunto. Retirar peas da linha e Solicitar ensaio para Lab Fis/Quim. Inf ormar f ornecedor sobre suspeita de No Conf ormidade Imediato

No OK

OK

Ensaio

FIM

SIM

inconclusivo

Resultado do ensaio pode ser inconclusivo no caso de presena de cromo e bromo. Laboratrio inf orma SS Materiais e Suprimentos que questionam f ornecedor e obtem resposta conclusiva sobre o tipo de substncia detectada.

material considerado RoHS?

NO

Avaliao/Aes sobre a No Conf ormidade detectada. Alternativas de engenharia, novo f ornecedor, impacto na produo/vendas. Levantamento de produtos vendidos com o item No Conf orme. Prazos para implantao. Recomendaes para Steering Committee

Levantamento do estoque de peas no recebimento Bloqueio

Produtos em Estoque e Peas em Processo Bloqueio

Gesto de consequncia no f ornecedor

Inf ormao sobre a No Conf ormidade existente, bloqueios, volume de produtos vendidos.

Deciso sobre Reoperao dos produtos, Desbloqueio, Recall, Comunicao as partes interessadas

Implementao das Aes Substituio do item, alterao de f ornecedor, impactos em campo, volumes af etados, reoperao, desbloqueio.

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ANEXO E IDENTIFICAO DE MATERIAL
STATUS DE RECEBIMENTO
CDIGO: FORNECEDOR: QUATIDADE: LIBERADO: SIM NO MATERIAL AGUARDANDO INSPEO E EMBALAGEM OBS: NOTA FISCAL: CONFERENTE: DATA: / / .

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STATUS DA QUALIDADE

APROVADO

REPROVADO

DATA:

INSPETOR (A): OBS:

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ANEXO F FLUXO DE INSPEO DE RECEBIMENTO

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Nota: com exceo da informao enviada ao fornecedor (responsabilidade do tcnico de Qualidade), todo o processo de inspeo realizado pelo auditor de qualidade em parceria com o responsvel pela rea de bloqueados.
A: Engenharia da Qualidade D: rea de material no conforme

B: Almoxarifado / Fiscal

E: Almoxarifado / Fiscal

C: Almoxarifado / Estoque

F: Almoxarifado / Fiscal

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LIBERAO DE NORMA
Redator (es): Revisor(es): CONSENSO Nome Mario C do Nascimento Daniel M Castro Katia M Basso Cecilia Y Futemma Claudio M Machado Marta Cerqueira Gleyson S Souza Milton Mondardo Filho Vanessa R Monteiro Cludia W Tridapalli Irineu Vinotti Jaiter C Prego Jr. Status da Norma ( ) Norma Nova ( X ) Reviso rea Sistema de Gesto Integrada SGI Manaus SGI RC Garantia da Qualidade Jlle Suprimentos Jlle SGI CA/USP Auditoria da Qualidade Manaus Meio Ambiente Joinville Suprimentos Jlle SSD SS Materiais Jlle Laboratrio Fsico Qumico Jlle Auditoria da Qualidade Jlle Ramal 4478 8623 4495 4342 1810 8665 4594 5122 4027 4499 4572 Humberto Reiser/Castella Milton Mondardo Filho

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Itens Alterados: Anexo D, includa ao para ensaios inconclusivos, conforme observao registrada na auditoria externa do BVC em Jlle em maio/2010. Itens Includos Itens Excludos: Observaes:

Notas: a) No caso de reviso esta Norma substitui e cancela, aps a sua efetivao, a efetivada em data anterior. b) No caso de itens inseridos ou excludos, os itens subsequentes so renumerados. Data de Liberao: 15/09/2010 Liberado por: Mario C. do Nascimento