HOSPITAL PHD - PIUHIM

SETOR FATURAMENTO

PROCESSO DE CONTAS A FATURAR – INTERNAÇÕES PARTICULARES

1. Objetivo
Estabelecer uma rotina em conjunto com setor financeiro para realização de análise e
faturamento de contas de internação de internação particulares a fim de prevenir, identificar e
contribuir na resolução das não conformidades antes da realização da cobrança junto ao
paciente.

2. Envolvidos
Entre os envolvidos no processo de análise e faturamento de contas de internação
particulares estão:
 Recepcionistas  Equipe Médica
 Escriturários  Farmácia
 Equipe Faturamento  TI
 Equipe Comercial/Tesouraria  Setor OPME
 Equipe de Enfermagem  Arquivo Médico

3. Fluxo de contas a faturar

Para que a cobrança da conta seja realizada junto ao paciente/responsável no menor tempo
possível após o término da internação, é necessário a organização de um fluxo de entrega,
análise e faturamento, a fim de que o processo ocorra com agilidade e eficácia por todas as
partes envolvidas, conforme descrito abaixo:
a) Antes da internação do paciente:
 Setor Comercial realiza negociação com paciente e informa setores envolvidos.
b) No momento da internação do paciente:
 Recepção realiza abertura da internação e envia prontuário ao Setor de internação
via sistema juntamente com paciente.
c) Após alta do paciente:
 Setor de Internação organiza o prontuário e encaminha ao Setor de faturamento para
analise via sistema imediatamente após a alta do paciente;
 Setor de faturamento realiza a análise dos materiais e medicamentos utilizados e
ajustes necessários em conta, realiza a análise das diárias e taxas, ajustes
necessários em conta conforme evidências encontradas e fechamento da conta e
encaminha prontuário e espelho Demonstrativo de pagamento ao Setor de
 Tesouraria via sistema em tempo hábil para recebimento dos valores extras do
pacote ou cobrança da conta aberta;
 Setor de Tesouraria gera nota fiscal e realiza cobrança da conta hospitalar ao
paciente em antes da liberação do hospital e encaminha prontuário ao Arquivo
Médico via sistema após término do processo.

4. Descrição das atividades de acordo com o fluxo proposto

a) Antes da internação do paciente:
Após negociação com paciente acompanhante, cabe ao analista do comercial/financeiro:
 Entregar ao paciente/acompanhante folheto contendo informações sobre
internação/pagamento e oferecer orientações necessárias;
 Informar setores envolvidos, tais como Recepção, Setor de Internação e Centro
Cirúrgico/Obstétrico sobre data e tipo da internação e acomodação escolhida
quando internações eletivas.

b) No momento da internação do paciente:

No momento da internação, cabe ao recepcionista:
 Verificar presença de documentação necessária para internação;
 Realizar abertura da internação conforme negociação realizada previamente no
Comercial (Conta Aberta ou Pacote);
 Conferir dados do beneficiário, tais como nome, número de atendimento, data de
internação, convênio e tipo de internação;
 Encaminhar documentos ao Setor de Internação via sistema junto com o paciente.

c) Após alta do paciente:

Após alta do paciente, cabe a enfermagem/escriturário:
 Verificar presença de documentação necessária e assinaturas em impressos do
prontuário;
 Conferir dados do beneficiário, tais como nome, número de atendimento e período
de internação de todos os impressos;
 Realizar os ajustes necessários junto à equipe médica e enfermagem quando ocorrer
a falta de documentação e/ou assinaturas nos impressos do prontuário;
 Organizar o prontuário conforme instrumento de fechamento, atentando-se para a
organização cronológica dos impressos de cada categoria.
 Encaminhar o prontuário ao Setor de faturamento via sistema.
Após receber o prontuário do Setor de internação, cabe ao Faturista:
 Verificar prontuário quanto à sua organização e presença de documentação
conforme instrumento de conferencia;
 Confirmar acomodação do paciente e número de diárias a serem cobradas;
 Verificar uso/gasto/realização de procedimento/exames junto aos setores
responsáveis quando identificado divergências durante a análise;
 Verificar prescrição médica e laudos de exames laboratoriais e radiológicos e
serviços realizados durante a internação;
 Calcular Honorários Médicos e incluir na conta quando necessário;
 Verificar negociação de OPME e amarrar ao valor da nota fiscal, quando
necessário;
 Analisar anotações/evoluções dos profissionais de saúde a procura de dados
importantes que possam ajudar na análise da conta, tais como presença de anotações
sobre admissão, alta, procedimentos/exames realizados, entre outros;
 Ajustar espelho de conta conforme tabelas e contrato do particular e de acordo com
as evidências encontradas em prontuário físico, sistema e protocolos da instituição;
 Apontar não conformidades encontradas aos setores responsáveis;
 Realizar os ajustes de diárias, taxas, exames, etc. em conta no Sistema,
identificando os motivos de inclusão e exclusão por item e fechar conta;
 Encaminhar prontuário e demonstrativo de pagamento ao setor de Tesouraria via
sistema.

Após receber o prontuário do Setor de Faturamento, cabe ao Tesoureiro:

 Apresentar cobrança da conta hospitalar ao paciente/responsável via contato
telefone ou e-mail;
 Gerar nota fiscal de acordo com demonstrativo de pagamento enviado pelo
faturamento;
 Encaminhar prontuário ao Arquivo Médico via sistema após término do processo.