LISTA DE VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE BPF

Logo da empresa Nome da empresa

Data de emissão
Lista de verificação da documentação do programa de BPF ____/_____/____
Revisão nº- 0
Data ___/____/___
Documento nº Folha 1/2
LVDP -xx
Responsável:
Elaborado por:
Objetivos: Verificar a existência, preenchimento, adequação e arquivo da documentação dos programas
de BPF da empresa.
Frequência:
AVALIAÇÃO SIM NÂO NA*
1.1 Possui manual de BPF
1.2 O manual é datado, aprovado e assinado.
1.3 O manual foi distribuído somente após a aprovação e com cópia controlada de
entrega.
1.4 As alterações/revisões (se houver), são registradas, aprovadas e a versão antiga do
manual é recolhida.
1.5 O manual fica disponível para os responsáveis pela execução das operações dos
diversos setores e para a fiscalização.
1.6 O manual foi elaborado de acordo com as observações “in loco” e descreve
fielmente as condições e procedimentos realizados.
1.7 A linguagem utilizada no manual é de fácil compreensão e adequada ao setor a que
se refere.
1.8 O manual foi descrito de acordo com a legislação vigente.
1.9 O manual é revisto sempre que houver uma alteração significativa no processo, nas
instalações, etc. e caso não existam, pelo menos uma vez ao ano.
1.10 A empresa elaborou POP/PPHO previstos na legislação para a sua atividade.
1.11 A empresa elaborou outros POP/PPHO e estes estão relacionados no manual de
BPF ou nos programas específicos de controle de qualidade.
1.12 Os POP/PPHO foram elaborados de forma clara, de fácil compreensão e com todos
os requisitos necessários (A QUE se refere, QUEM é o responsável, QUANDO-
freqüência, COMO se realiza o procedimento).
1.13 Os POP/PPHO contam com procedimentos de monitoramento.
1.14 Os POP/PPHO estão disponíveis para os responsáveis pela execução da operação
e para a fiscalização.
1.15 Os POP/PPHO estão sendo cumprido de acordo com o estabelecido.
1.2 REGISTROS
1.2.1 Existem formulários específicos para o registro adequado dos procedimentos
previstos no manual de BP, nos POP/PPHO ou nos programas específicos de
controle de qualidade.
1.2.2 São realizadas capacitações para correta utilização e preenchimento dos
documentos de registro (planilhas, formulários, check list).
1.2.3 Os registros são preenchidos no momento que a ação acontece, sem rasuras,
assinados pelo responsável pela realização do procedimento.
1.2.4 Os registros são supervisionados/verificados pelo responsável previsto.
1.2.5 Está previsto uma freqüência da verificação/supervisão dos registros, um
responsável e está sendo cumprido.
1.2.6 Os registros são feito manualmente.
1.2.7 Quando feito no meio eletrônico são tomadas as devidas providências para garantir
sua segurança e fidedignidade como backup, senha de entrada para o responsável
pela alimentação dos dados.
1.2.8 Em qualquer forma de registro, é assegurado que os mesmos são datados e com
nome e assinatura do responsável pelo seu preenchimento.
1.2.9 Os formulários são identificados de forma clara e as informações nele contidas são
de fácil interpretação e suficientes para o fim a que se destinam.
1.2.10 Os formulários são identificados seqüencialmente, de forma que seja possível
localiza-los facilmente e estabelecer uma relação com a ordem de preenchimento.

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Data de emissão
Lista de verificação da documentação do programa de BPF ____/_____/____
Revisão nº- 0
Data ___/____/___
Documento nº Folha 2/2
LVDP -xx
Responsável:
Elaborado por:
Objetivos: Verificar a existência, preenchimento, adequação e arquivo da documentação dos programas
de BPF da empresa.
Frequência:
AVALIAÇÃO SIM NÂO NA*
1.2.11 Existência de um POP de arquivamento de documentação que garantam o
procedimento de forma organizada, lógica de fácil recuperação quando necessário,
em uma ordem cronológica.
1.2.12 O acesso ao arquivo da documentação é restrito, visando garantir a segurança dos
mesmos.
1.2.13 Os arquivos são preservados em condições ambientais adequadas (umidade,
temperatura, incidência direta de luz do sol etc.)
1.2.14 O tempo de retenção dos registros obedecem ao previsto no POP e atendem a
legislação vigente.
1.2.15 Todos os registros estão a disposição das autoridades sanitárias sempre que
necessário ou solicitado.
1.2.16 Os registros identificados como “confidencial” pela administração da empresa, só
são disponibilizados para cópia ou saída das dependências
NA – Não se aplica

Responsável pelo preenchimento:

Nome:

Data:

_____________________________________________
Assinatura

Aprovação Supervisão

Data: Data:
Nome Resp.: Nome Resp.:
Função ou cargo: Função ou cargo:

Assinatura Assinatura

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