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UTILIZAÇÃO
SISTEMA MIDAS
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SUMÁRIO
1. PERGUNTAS E RESPOSTAS......................................................................................................... 3
1.1. O QUE É O SISTEMA MIDAS? .............................................................................................. 3
1.2. QUAL O OBJETIVO DO SISTEMA MIDAS? ........................................................................... 3
1.3. QUAIS AS VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DO MIDAS? ......................................................... 3
1.4. COMO O MIDAS FUNCIONA? ............................................................................................. 3
2. INTRODUÇÃO AO MIDAS........................................................................................................... 3
3. CONFIGURAÇÃO ........................................................................................................................ 5
3.1. CADASTRO DE PESSOAS/USUÁRIOS ................................................................................... 5
3.2. PERMISSÕES ....................................................................................................................... 6
3.3. UNIDADES ORGANIZACIONAIS ........................................................................................... 8
3.4. PROCESSOS / ATIVIDADES .................................................................................................. 9
3.5. LOCAL ............................................................................................................................... 10
3.6. METODOLOGIA DE ANÁLISE CRÍTICA ............................................................................... 11
3.7. ORIGEM ............................................................................................................................ 12
3.8. ESCOPO DE AUDITORIA .................................................................................................... 13
3.9. AUDITORIA ....................................................................................................................... 14
3.10. OCORRÊNCIA .................................................................................................................. 15
3.10.1. REGISTRO DA OCORRÊNCIA .................................................................................... 16
3.10.2. ANALISAR APLICABILIDADE / DESIGNAR OS RESPONSÁVEIS ................................... 17
3.10.3. DETERMINAR AÇÕES IMEDIATAS E/OU REALIZAR ANÁLISE DE CAUSA .................. 18
3.10.4. DEFINIR PLANO DE AÇÃO (METODOLOGIA 5W2H)................................................. 21
3.10.5. ANÁLISE CRÍTICA...................................................................................................... 22
4. RELATÓRIOS ............................................................................................................................ 24
4.1.1. ACESSO ...................................................................................................................... 24
4.1.2. PESQUISA................................................................................................................... 25
4.1.3. EXPORTAR RELATÓRIO .............................................................................................. 26
4.1.4. RELATÓRIO APLICABILIDADE DE OCORRÊNCIA ......................................................... 26
4.1.5. RELATÓRIO NÚMERO DE OCORRÊNCIA ................................................................... 26
4.1.6. RELATÓRIO STATUS DE ANÁLISE CRÍTICA.................................................................. 27
4.1.7. RELATÓRIO DE AÇÕES – PLANO DE AÇÃO................................................................. 27
4.1.8. RELATORIO DE CUSTOS E PREJUÍZOS ........................................................................ 28
4.1.9. AGRUPAR INFORMAÇÕES (COMPARAÇÕES ENTRE RESULTADOS) ........................... 28
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1. PERGUNTAS E RESPOSTAS
1.1. O QUE É O SISTEMA MIDAS?
Sistema de gerenciamento das Não Conformidades, Oportunidades de Melhoria, Observações,
Autuações, Multas ou quaisquer Eventos da organização, possuindo uma ferramenta de Plano
de Ação com diversas metodologias de Análise de Causa.
2. INTRODUÇÃO AO MIDAS
A utilização do MIDAS baseia-se em três grandes pilares, considerando:
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O esquema abaixo representa um roteiro básico sobre o funcionamento do Midas:
MIDAS
REGISTRO DA
OCORRÊNCIA NÚMERO DE
PERMISSÕES OCORRÊNCIAS
ANALISAR
APLICABILIDADE /
UNIDADES DESIGNAR STATUS DE ANÁLISE
ORGANIZACIONAIS RESPONSÁVEIS CRÍTICA
DETERMINAR AÇÃO
IMEDIATA E/OU
LOCAL REALIZAR ANÁLISE DE
CAUSA STATUS DAS AÇÕES
DOS PLANOS DE AÇÃO
DEFINIR PLANO DE
AÇÃO
PROCESSOS /
ATIVIDADES CUSTOS E PREJUIZOS
APROVAR PLANO DE
AÇÃO
METODOLOGIA DE
ANÁLISE CRÍTICA
IMPLEMENTAR PLANO
DE AÇÃO
ORIGEM
REALIZAR ANÁLISE
ESCOPO DE CRÍTICA
AUDITORIA
ENCERRAMENTO
AUDITORIA
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3. CONFIGURAÇÃO
3.1. CADASTRO DE PESSOAS/USUÁRIOS
O cadastro de pessoas/usuários é realizado pelo “usuário administrador do sistema” ao clicar
nos seguintes ícones, conforme as imagens:
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Os usuários cadastrados poderão ser bloqueados e desbloqueados conforme imagem abaixo:
3.2. PERMISSÕES
O modelo de permissão do sistema possibilita criar “Perfis de Acessos” para cada usuário
cadastrado. Por exemplo, um grupo de usuários terá acesso apenas à visualização de
ocorrências e não poderá alterá-las, então deve ser criado um perfil para este modelo
conforme orientação abaixo:
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3.3. UNIDADES ORGANIZACIONAIS
Esta etapa permite o cadastro das “unidades organizacionais” da empresa de forma a
representar a sua estrutura (setores, áreas, departamentos) ou outras unidades do mesmo
grupo econômico (unidade SP, unidade RJ, unidade PR, unidade MG, etc.).
Áreas / Departamentos
Unidades de uma empresa (matriz, filiais, etc.).
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Sigla: Sigla da Unidade que será composta ao numero de controle da ocorrência.
Tipo: O campo tipo permite classificar as Unidades Organizacionais conforme
nomenclatura da sua empresa. Exemplos de tipos de unidades organizacionais são:
Setor, Departamento, Gerência, Diretoria.
Responsável: O campo responsável permite atribuir um usuário responsável por
aquela unidade ou área.
Criar subitem: A estrutura organizacional inicia com o “nome da empresa”, podendo
ser criados níveis, de acordo com a necessidade utilizando a opção “criar subitem”.
Este é um cadastro comum a ser mantido para todos os sistemas da Âmbito. Caso a empresa
também possua os Sistemas SHE-Q, SIGA e Monitor, haverá conexão das informações lançadas
neste campo.
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A tela criação de Processos / Atividades é composta pelas seguintes opções:
3.5. LOCAL
Esta etapa permite identificar o local onde se deu a ocorrência (ex.: Sede, Escritório,
Almoxarifado). Caso o tipo de local não apareça na listagem, o usuário que estiver registrando
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a ocorrência deverá cria-lo, clicando em “Novo”, dentro do item “Local” ou através do cadastro
de locais no menu administrativo na página inicial do Portal Âmbito:
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A tela criação de Metodologia de análise crítica é composta pelo seguinte campo:
3.7. ORIGEM
Esta etapa permite a criação da origem que é a forma de apontar como a ocorrência foi
identificada (ex.: Auditoria Interna, Auditoria Externa, Fiscalização). Caso o tipo de origem não
apareça na listagem, o usuário que estiver registrando a ocorrência deverá criar a sua origem,
clicando em “Novo”, dentro do item “Origem”:
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3.8. ESCOPO DE AUDITORIA
Esta etapa permite a criação do escopo da auditoria, como por exemplo: Gestão da Qualidade,
Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional, etc.
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3.9. AUDITORIA
Esta etapa permite a criação de Auditorias agendadas ou realizadas na empresa (ex.: Primeira
Parte - Interna, Segunda Parte - Cliente, Terceira Parte - Certificação, etc):
Data Inicial / Data Final: Campos para indicar a data de início e fim da auditoria.
Status da Auditoria: Campo de seleção para informar a situação atual da auditoria
(Não Iniciada, Em andamento, Realizada ou Cancelada).
Escopo da auditoria: Campo de seleção para indicar o escopo da auditoria exemplos
(Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional, etc.).
Unidade Organizacional: Campo seleção para indicar a unidade que será auditada.
Local: Campo seleção para indicar o Local específico que será auditado
Áreas: Campo multiseleção para indicar todas as áreas da unidade que serão
auditadas.
Auditores Internos: Campo multiseleção para indicar os auditores internos (em caso de
auditoria interna) .
Auditores externos: Campo texto para informar o(s) auditor (es) externos da auditoria
(se for o caso).
Observações: Campo texto para observações sobre a auditoria.
Empresa certificadora: Campo seleção para indicar a empresa certificadora (Em caso
de auditoria de terceira parte (certificação).
Anexos:
o Plano de auditoria: Área para inserir anexos relacionados ao plano da
auditoria.
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o Relatório de auditoria: Área para inserir anexos relacionados ao relatório de
auditoria.
Obrigações: Área vinculada ao sistema Legal indicando todas as obrigações que foram
auditadas neste contexto.
3.10. OCORRÊNCIA
Esta etapa permite o cadastro de ocorrências que pode ser gerada a partir de um fato ou
acontecimento que gera um impacto (positivo ou negativo) dentro da empresa, podendo ser:
Não Conformidade; Observação; Oportunidade de Melhoria; Autuação/Multa; Evento.
O cadastro é iniciado ao clicar no menu “Ocorrência” > Criar Novo, conforme a imagem abaixo:
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3.10.1. REGISTRO DA OCORRÊNCIA
Esta é a etapa inicial do fluxo da ocorrência, onde é realizado o detalhamento e a atribuição da
responsabilidade de aplicabilidade.
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3.10.2. ANALISAR APLICABILIDADE / DESIGNAR OS RESPONSÁVEIS
Nesta etapa do fluxo o responsável pela aplicabilidade da ocorrência irá definir se a ocorrência
é aplicável ou inaplicável (cancelada) e posteriormente designar os responsáveis pelo
tratamento e responsável pela análise crítica.
Responsável pelo tratamento: Campo para selecionar o usuário que ficará como
responsável pela Ocorrência.
Participantes da Análise de Causa: Campo para selecionar os usuários que comporão a
equipe para realizar a Análise de Causa da Ocorrência.
Responsável Análise Crítica: Campo seleção para informar o nome do Gestor das
Ocorrências, este usuário que irá avaliar a conclusão da ocorrência e o mesmo deve
esta habilitado a definir se a ocorrência foi eficaz ou ineficaz.
Arquivos: Opção para anexos relacionados a ocorrência.
Emitente: Campo que informa o usuário que realizou o registro da ocorrência.
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3.10.3. DETERMINAR AÇÕES IMEDIATAS E/OU REALIZAR ANÁLISE DE CAUSA
Nesta etapa do fluxo serão registradas as ações imediatas caso houver e será realizada a
investigação com o objetivo de encontrar a causa raiz:
Ação Imediata: Ação, normalmente realizada em curto prazo, para eliminar os efeitos
(sintomas) de uma Ocorrência já existente.
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Análise/Investigação: Com o objetivo de encontrar a causa raiz da Ocorrência, o responsável
pelo tratamento, juntamente com a equipe definida para participar da análise de causa,
deverá escolher qual a metodologia irá utilizar e realizar suas definições.
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o Diagrama de Ishikawa (6M)
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o 5 Porquês
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A criação do plano de ação é composta pelas seguintes opções:
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Esta etapa do fluxo será feita pelo responsável pela análise crítica (definido na tela
“Identificação da Ocorrência”), que irá avaliar a eficácia do tratamento da ocorrência.
Com base nas informações da análise crítica realizada, o responsável pela mesma deverá
acessar a aba “Análise Crítica”, clicar na opção “Análise Crítica” (imagem A) e preencher o
campo “Foi Eficaz?” com a resposta “Sim” ou “Não”. Também deverão ser inseridas neste
mesmo campo a data de início e a data de encerramento da Análise Crítica, bem como a
Conclusão da mesma (Imagem B).
Imagem A
Imagem B
NOTA: Caso o resultado da Análise Crítica demonstre a sua não efetividade, a Ocorrência
receberá o status de “Ocorrência em reavaliação”, para ser revista desde a etapa inicial. Sendo
avaliada como eficaz, a Ocorrência será encerrada.
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modelo de impressão que ao clicar no botão “Exportar” será realizado o download do
arquivo em pdf.
Excel: Opção para exportar o arquivo Excel com as ocorrências exibidas na listagem.
4. RELATÓRIOS
4.1.1. ACESSO
Para acessar os Relatórios do sistema, o usuário deverá utilizar o menu Relatórios conforme a
imagem abaixo:
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4.1.2. PESQUISA
Visando dar maior flexibilidade na geração dos resultados e estatísticas, o ambiente de
relatórios disponibiliza filtros contendo os principais campos da ocorrência, dando ao usuário a
possibilidade de realizar diversas combinações de relatórios.
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4.1.3. EXPORTAR RELATÓRIO
Todos os relatórios poderão ser exportados para PDF. Esta ação pode ser realizada clicando no
botão exportar, conforme a imagem abaixo:
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4.1.6. RELATÓRIO STATUS DE ANÁLISE CRÍTICA
O Relatório de Status de Análise Crítica tem o objetivo de exibir a quantidade de ocorrências
classificadas como eficaz, não eficaz e pendente de análise.
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4.1.8. RELATORIO DE CUSTOS E PREJUÍZOS
O Relatório de Custos e Prejuízos tem o objetivo de exibir os custos gerados em virtude das
Ocorrências abertas, bem como no desdobramento de seus Planos de ação.
Para isso, o usuário deverá definir quais as informações ele deseja agrupar, selecionando-as
dentro da opção de pesquisa “Agrupar Por”, conforme os exemplos:
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Exemplo nº 1: O gráfico abaixo apresenta o Número de Ocorrências, agrupado por Tipos de
Ocorrências:
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(31) 2121-7575