Protocolo Auditoria Rede Montagens - Porto - Agosto 22

Normas Regulamentadoras - Rev.
07
C. Norte_
Rede Montagens
Expedito Sousa
01.08 a 05.08.22
100.00%
95.29%
91.75% 90.1
88.40%
83.50% 83.50% 84.62% 83.50% 83.33% 82.27%
66.80%
50.00%
0.00% 0.00%
01 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 1
NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Ger Exec Projetos Norte
87,69%
100.00% 100.00% 100.00%

91.75% 93.40% 94.50%
90.10% 89.00%
85.52%
Meta: 80%
50.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

r
15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 32 33 35 ta
NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR en
em
pl
o m
C
L.
Projetos Norte
69%
89.00%
eta: 80%
0%
5 r
ta
en
em
pl
o m
C
Data da Auditoria 1ª Semana
7/15/2022 7/25/2022
Item do
Empresa NC Anotada Pelo Auditor Ação
Protocolo
Gerenciador de Plano de Ação
Diretoria de Ferrosos Norte
4ª Semana
8/24/2022 *Distribuir as ações entre a 1ª e a 4ª semana
Responsável Data Prevista Semana

Data da Realização Status Observações
x
NR 01 - Disposições Gerais
N° Pergunta 0% 33% 67% 100% NA Justificativas para Respostas OBS
AT_REDE_EJSS
Efetivo total 112 empregados;
Amostras solicitadas na auditoria: 30 Ordens de serviços
1.4 Direitos e deveres O empregador informa através de diversas ferramentas: ART, Ordens de Serviços, APR_ Inventário de Riscos,
1.4.1 Cabe ao empregador: Mapa de Riscos nas áreas operacionais, sobre os riscos ocupacionais aos quais os empregados estão
a) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho; expostos;
b) informar aos trabalhadores: Cópia do ASO que os resultados dos exames realizados são informados aos empregados (protocolo de
I. os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho; entrega)
II. as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos;
1.1 1 Os procedimentos em caso de acidentes e/ou doenças realacionadas aos trabalhos são determinados e
III. os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os trabalhadores
foram submetidos; e informados
IV. os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.
c) elaborar ordens de serviço sobre SST, dando ciência aos trabalhadores; OBSERVAÇÃO: O requisito NC referente a informar os empregados quanto as medidas de controle
e) determinar procedimentos a serem adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, existenstes foi anotado no item 1.2
incluindo a análise de causas;
ACR_REDE_EJSS
Apresentado Ordens de Serviços: 30 Amostras
1.4 Direitos e deveres PGR _Programa de Gerenciamento de Riscos revisão 06 de 08/07/2022
1.4.1 Cabe ao empregador: Inventário de Riscos - Programa de Gerenciamento de Riscos por GES considerando os diversos setores da
g) implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de empresa.
prioridade: Porém as planilhas não consideram avaliação de riscos de forma adequada e de acordo com a própria
1.2 I. eliminação dos fatores de risco; 1 metodologia determinada no programa.
II. minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva; - Não são informadas as medidas de controle existentes já implementadas;
III. minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de organização - Não é obedecida a hierarquia de controle de riscos, conforme determinação do requisito.
do trabalho; e
IV. adoção de medidas de proteção individual.
AT_REDE_EJSS
Os empregados cumprem as disposições legais relativas a SS, assim como todas as recomendações
1.4 Direitos e deveres repassadas pelo empregador.
1.4.2 Cabe ao trabalhador:
a) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre SST, inclusive as OS expedidas pelo empregador;
b) submeter-se aos exames médicos previstos nas NR;
1.3 c) colaborar com a organização na aplicação das NR; e 1
d) usar o EPI fornecido pelo empregador.
1.4.2.1 Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento das alíneas do subitem
anterior (1.4.2)?
AT_REDE_EJSS
PGR _Programa de Gerenciamento de Riscos revisão 06 de 08/07/2022
Engenheira Reponsável Dallyane Fernanda Farias da Silva_Eng. Seg. Trabalho CREA 18221/D-PA
O programa está executado e sendo implementado pelo estabelecimento, assim como é integrado aos
1.5 Gerenciamento de riscos ocupacionais demais programas legais.
1.5.3.1. A organização implementa, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas Anotação de Responsabilidade Técnica numero MA20220489235 emitida em 07/01/2022
atividades (PGR)?
1.4 1 OBSERVAÇÃO: Observado falta de integração dos documentos PGR x LTCAT (Avaliações Ambientais)...sendo
1.5.3.1.3 O PGR contempla ou está integrado com planos, programas e outros documentos da legislação de verificado divergencias entre as avaliações de riscos e identificação de GHE's
SST?
ACR_REDE_EJSS
A avaliação de riscos não considera a implementação de medidas de controle de forma clara e objetiva.
A análise no Inventário de riscos não possui abrangencia e profundidade necessárias ao desenvolvimento de
medidas de controle eficazes e diretas.
1.5.4.4.6 A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada 2 anos ou quando
ocorrer as seguintes situações: As medidas descritas no PGR são de cunho genérico.
a) após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais;
b) após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e
organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;
1.5 1
c) quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;
d) na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;
e) quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis.
1.5.4.4.6.1 Organizações que possuírem certificações de SG de SST, o prazo poderá ser de até 3 (três) anos.
ACR_REDE_EJSS
Verificado inventário de riscos, porém os requisitos marcados em vermelho necessitam de ajustes:
- Definição de Prioridades x Tabela categoria de nivel / Prioridade de ação não estão integradas, sendo
classificadas de forma diferentes;
1.5.7.3 Inventário de riscos ocupacionais 1.5.7.3.2 O Inventário de Riscos Ocupacionais deve contemplar, no mínimo as informações:
1.5.7.3.1 Os dados da identificação dos perigos e avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados a) caracterização dos processos e ambientes de trabalho;
em um inventário de riscos ocupacionais. b) caracterização das atividades;
c) descrição de perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, identificação das fontes ou circunstâncias,
1.5.7.3.2 O Inventário de Riscos Ocupacionais deve contemplar, no mínimo as informações: descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos sujeitos a esses riscos, e descrição de
a) caracterização dos processos e ambientes de trabalho; medidas de prevenção implementadas;
1.6 b) caracterização das atividades; 1 d) dados da análise preliminar ou monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os
c) descrição de perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, identificação das fontes ou circunstâncias, resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17.
descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos sujeitos a esses riscos, e descrição de e) avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação; e
medidas de prevenção implementadas; f) critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.
d) dados da análise preliminar ou monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os
resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17.
e) avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação; e
f) critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.
ACR_REDE_EJSS
1.5.8 - Disposições gerais do gerenciamento de riscos ocupacionais A empresa realiza suas atividades de forma isolada e sem a interface com outras empresas.
1.5.8.1 - Sempre que várias organizações realizem, simultaneamente, atividades no mesmo local de trabalho No momento da auditoria não foi verificado realização de atividades em local de forma simultanea com
devem executar ações integradas para aplicar as medidas de prevenção, visando à proteção de todos os outras contratadas.
1.7 trabalhadores expostos aos riscos. 1 A empresa fornece seu inventario de riscos para o contratante através do sistema SGC.
1.5.8.4 As organizações contratadas devem fornecer ao contratante o Inventário de Riscos Ocupacionais
específicos de suas atividades que são realizadas nas dependências da contratante ou local previamente
convencionado em contrato.
AT_REDE_EJSS
São emitidos certificados para os treinamentos de SSO, considerando as informações minimas exigidas.
1.7 - Capacitação e treinamento em SS no Trabalho
1.7.1.1 Ao término dos treinamentos inicial, periódico ou eventual, são emitidos certificados contendo o OBSERVAÇÃO:
1.8 nome, assinatura, conteúdo programático, carga horária, data, local do treinamento, nome e qualificação dos 1
instrutores e assinatura do responsável técnico do treinamento?
1.7.3 O certificado deve ser disponibilizado ao trabalhador e uma cópia arquivada na organização.
NA_REDE_EJSS
Item não aplicável no momento
Aproveitamento de conteúdos de treinamento na mesma organização
1.7.4 A capacitação deve ser consignada nos documentos funcionais do empregado.
1.7.6 É permitido o aproveitamento de conteúdos de treinamentos ministrados na mesma organização desde

que atenda os requisitos de "a" a "c".
1.9 X
1.7.6.1 O aproveitamento de conteúdos deve ser registrado no certificado, mencionando o conteúdo e a data
de realização do treinamento aproveitado.
1.7.6.1.1 A validade do novo treinamento passa a considerar a data do treinamento mais antigo aproveitado.
NA_REDE_EJSS
Aproveitamento de treinamentos entre organizações
1.7.7 - Os treinamentos realizados pelo trabalhador podem ser avaliados pela organização e convalidados ou
complementados.
1.7.7.1 - A convalidação ou complementação deve atender os requisitos de "a" a "e".

1.10 X
1.7.8 Mesmo aproveitando treinamentos anterior, total ou parcialmente, deve-se emitir a certificação da
capacitação do trabalhador, devendo mencionar no certificado a data da realização dos treinamentos
convalidados ou complementados.
1.7.8.1 Para efeito de periodicidade de realização de novo treinamento, é considerada a data do treinamento
mais antigo convalidado ou complementado.
NA_REDE_EJSS
1.7.9.1 - O conteúdo prático do treinamento pode ser realizado por EAD ou semipresencial, desde que
previsto em NR
Anexo II da NR-01
Diretrizes e requisitos mínimos para utilização da modalidade de ensino a distância e semipresencial.
2.5 As atividades práticas obrigatórias devem respeitar as orientações previstas nas NR e estar descritas no
Projeto Pedagógico do curso.
1.11 X
3.1 Sempre que a modalidade de ensino a distância ou semipresencial for utilizada, será obrigatória a
elaboração de projeto pedagógico que deve conter os itens de "a" a "o".
4. Requisitos operacionais e administrativos

4.1 O empregador deve manter o projeto pedagógico disponível para a Inspeção do Trabalho, para a
representação sindical da categoria no estabelecimento e para a CIPA.
x
N°
4.1
4.2
4.3
4.4
NR 4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENG
TRA
Pergunta
4.3.4 - 4.4 - 4.17 - O Quadro de profissionais que compõem o SESMT está dimensionado conforme exigência
legal (Quadro II da NR4) e está registrado no órgão regional do MTb?
a) nome dos profissionais integrantes dos SESMT;
b) número de registro dos profissionais na Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho do MTb;
c) número de empregados da requerente e grau de risco das atividades, por estabelecimento;
d) especificação dos turnos de trabalho, por estabelecimento;
e) horário de trabalho dos profissionais dos SESMT.
4.7 - O SESMT é chefiado por profissional qualificado, segundo item 4.4.1 (4.4.1 Os profissionais integrantes
do SESMT devem possuir formação e registro profissional em conformidade com o disposto na
regulamentação da profissão e nos instrumentos normativos emitidos pelo respectivo Conselho Profissional,
quando existente.
4.8 - O(s) técnico(s) de segurança e auxiliares de enfermagem ou técnico (s) de enfermagem do trabalho
(4.4) dedicam 8 horas por dia para as atividades do SESMT?
4.9 - O (s) engenheiro (s) de segurança do trabalho, o (s) médico (s) do trabalho e o (s) enfermeiro (s) do
trabalho deverão dedicar, no mínimo, 3 (três) horas (tempo parcial) ou 6 (seis) horas (tempo integral) por dia
para as atividades do SESMT?
4.10 - Ao profissional especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho é vedado o exercício de outras

atividades na empresa, durante o horário de sua atuação nos SESMT.
4.12 - Compete aos profissionais integrantes do SESMT:
f) - Promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a
prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, tanto através de campanhas quanto de
programas de duração permanente.
h) - analisam e registram em documento(s) específico(s) todos os acidentes ocorridos na empresa ou

estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os casos de doença ocupacional, descrevendo a história e as
características do acidente e/ou da doença ocupacional, os fatores ambientais, as características do agente e
as condições do(s) indivíduo(s) portador(es) de doença ocupacional ou acidentado(s)?
4.12 - (i - j) - São registrados mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças

ocupacionais e agentes de insalubridade, preenchendo, no mínimo, os quesitos descritos nos modelos de
mapas constantes nos Quadros III, IV, V e VI?
E são mantidos a disposição da inspeção do trabalho?

EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO
TRABALHO
0% 33% 67% 100% NA
1
1
SEGURANÇA E EM MEDICINA DO
Justificativas para Respostas
ACR_REDE_EJSS
RECIBO DE DECLARAÇÃO DO SESMT INDIVIDUAL COM OBRAS nº 20098146/280621.110651 EMITIDA EM
23/05/2022
Estabelecimento responsável Rede Montagens Eletromecanicas S/A
Anjo da Guarda-São Luis/MA
Efetivo previsto: 90 (falta atualizar)
Dimensionamento:
- 1 Enfermeiro do Trabalho / - 1 Eng. Seg. Trabalho / - 06 TST
REGISTRO CONSTA: Efetivo 90 / Grau de Risco 04
Há obrigatoriedade conforme Efetivo atual 112 empregados e Grau de risco 4 de considerar um Médico do
Trabalho no Setor, porém a empresa não possui o profissional no seu quadro.
ACR_REDE_EJSS
O profissional responsável pela chefia profissional do setoe é Engenheiro de Segurança do Trabalho, portando
logado ao seu respectivo conselho CREA/MA, porém não foi emitida responsabilidade técnica pelo
SESMT...conforme lei do respectivo conselho.
O profissional não está disponivel na obra, pois encontra-se em processo de desmobilização do

contrato...impactando inclusive na dedicação de tempo minimo exigido para dedicação às atividades do setor.
AT_REDE_EJSS
Os profissionais integrantes do SESMT dedicam tempo minimo exigido conforme a norma...sendo apresentado
espelhos de ponto de alguns profissionais de nível técnico.
OBSERVAÇÃO: A empresa foi informada quanto a necessidade de proibir os profissionais de SSO em executar
outras atividades não relacionadas durante horário de atuação nos SESMT's.
AT_REDE_EJSS
Eventos ocorridos foram sem perda Material e/oupessoal para SSMA
Foram apresentados os quadros III, IV, V e VI sendo que não houveram ocorrencias registraveis no periodo de
Janeiro a Junho 2022
Açõe de Saúde - PCMSO:
- JANEIRO BRANCO - realizado na empresa (Campanha em 12/01/2022
- CAMPANHA PREVENÇÃO DA GRIPE H3N2 ( realizado em 05/01)
- Alcool e Drogas em (19/01/22)
- CAMPANHA DE VACINAÇÃO Julho de 2022 em co9njunto com a contratante
PGR x SS:
- Fevereiro 25/02 - Prevenção de Acidentes de Transito
- Março Lilás em 27/03 - Prevenção de câncer de cólon do útero
- Campanha de doação de sangue - DOE VIDA em conjunto com a contratante (02/02/22
- Ação PCA - Conservação Auditiva em 02/02/22 - Palestra Dr. João de Deus
- Maio Amarelo realizado em 05/22 - ações durante todo o mês
OBS
x
N°
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
NR 5 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO
Pergunta
5.3.1 A CIPA tem por atribuição:

(c - d) verificar os ambientes e as condições de trabalho identificando situações que possam trazer riscos para a
segurança e saúde dos trabalhadores e elaborar e acompanhar plano de trabalho que possibilite a ação
preventiva em segurança e saúde no trabalho;
(f - i) acompanhar a análise dos acidentes e doenças do trabalho e propor medidas para a solução dos problemas
identificados e promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a SIPAT, conforme
programação definida pela CIPA.
5.3.4 Cabe ao Presidente da CIPA:

a) convocar os membros para as reuniões; e
b) coordenar as reuniões, encaminhando à organização e ao SESMT, quando houver, as decisões da comissão.
5.4.7 Os membros da CIPA, eleitos e designados serão empossados no primeiro dia útil após o término do
mandato anterior.
5.4.8 A organização deve fornecer cópias das atas de eleição e posse aos membros titulares e suplentes da CIPA
5.4.13 Quando o estabelecimento não se enquadrar no Quadro I e não for atendido por SESMT, a organização
nomeará um representante da organização dentre seus empregados para auxiliar na execução das ações de
prevenção em SST, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados, por meio de
negociação coletiva.
5.4.13.1 No caso de atendimento pelo SESMT, este (empregado nomeado) deverá desempenhar as atribuições
da CIPA.
5.4.14 A nomeação de empregado como representante da NR-05 e sua forma de atuação devem ser
formalizadas anualmente pela organização.
5.5 Processo eleitoral

5.5.2 O Presidente e o Vice-Presidente da CIPA constituirão dentre seus membros a comissão eleitoral, que será
a responsável pela organização e acompanhamento do processo eleitoral.
5.5.2.1 Nos estabelecimentos onde não houver CIPA, a comissão eleitoral será constituída pela organização.
5.5.3 O processo eleitoral deve observar as seguintes condições:
a) publicar e divulgar edital de convocação e abertura de prazos para inscrição, em locais de fácil acesso e
visualização (físico ou eletrônico);
b) inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição será de 15 (quinze) dias corridos;
c) liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, fornecendo comprovante (físico ou
eletrônico);
d) garantia de emprego até a eleição para todos os empregados inscritos;
e) publicação e divulgação da relação dos empregados inscritos, em locais de fácil acesso e visualização (físico ou
eletrônico);
f) eleição no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término do mandato da CIPA, quando houver;
g) eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turnos e em horário que possibilite a
participação da maioria dos empregados;
h) voto secreto;
i) apurar os votos, em horário normal de trabalho, com acompanhamento de representante da organização e
dos empregados, em número a ser definido pela comissão eleitoral, facultado o acompanhamento dos
candidatos; e
j) organização da eleição por processo que garanta tanto a segurança do sistema como a confidencialidade e a
precisão do registro dos votos.
5.6 Funcionamento
5.6.1 A CIPA terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário preestabelecido.
5.6.2 As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas na organização, preferencialmente de forma presencial,
podendo a participação ocorrer de forma remota.
5.6.3 - 5.6.3.1 As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes e devem ser disponibilizadas a todos os
integrantes da CIPA, podendo ser por meio eletrônico.
5.6.3.2 As deliberações e encaminhamentos das reuniões da CIPA devem ser disponibilizadas a todos os
empregados em quadro de aviso ou por meio eletrônico.
5.6.4 As reuniões extraordinárias devem ser realizadas quando:
a) ocorrer acidente do trabalho grave ou fatal ou b) houver solicitação de uma das representações.
5.7 Treinamento
5.7.1 A É promovido treinamento para o representante nomeado da NR-5 e para os membros da CIPA, titulares e
suplentes, antes da posse?
5.7.1.1 O treinamento de CIPA em primeiro mandato é realizado no máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data
da posse?
5.7.2 - O treinamento deve contemplar, no mínimo, os itens de "a" a "g";
5.7.4 - O treinamento deve ter carga horária mínima de:

d) 20 (vinte) horas para estabelecimentos de grau de risco 4.
5.7.4.1 - A carga horária do treinamento deve ser distribuída em no máximo 8 (oito) horas diárias.
5.8 CIPA das organizações contratadas para prestação de serviços

5.8.1 - A organização de prestação de serviços deve constituir CIPA centralizada quando o número total de seus
empregados na Unidade da Federação se enquadrar no Quadro I desta NR.
5.8.1.1 - Quando a organização contratada (prestadora de serviços) exercer suas atividades em estabelecimento
de contratante enquadrado em grau de riscos 3 ou 4 e o número total de seus empregados no estabelecimento
da contratante se enquadrar no Quadro I, deve constituir CIPA própria neste estabelecimento, considerando o
grau de risco da contratante.
5.8.7 - 5.8.7.1 - A contratante deve convidar a contratada para participar da reunião da sua CIPA, com a
finalidade de integrar as ações de prevenção, sempre que as organizações atuarem em um mesmo
estabelecimento, sendo a contratada obrigada a indicar um representante da CIPA ou o representante nomeado
da NR 05 para participar da reunião da CIPA da contratante.
ANEXO I da NR-5
CIPA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO - 3. Disposições Gerais
3.1 A organização responsável pela obra deve constituir a CIPA por canteiro de obras quando o número de
empregados se enquadrar no dimensionamento previsto no Quadro I da NR_x0002_05, observadas as
disposições gerais dessa Norma.
3.3 Obras com até 180 (cento e oitenta) dias de duração estão dispensadas da constituição da CIPA, devendo a
Comunicação Prévia de Obra ser enviada ao sindicato dos trabalhadores da categoria preponderante do local, no
prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir de seu registro eletrônico no Sistema de Comunicação Prévia de Obras.
3.3.1 Para obras com até 180 (cento e oitenta) dias de duração, a organização responsável pela obra deverá
nomear, no mínimo, um representante da NR-05, aplicando-se o disposto no subitem 3.1.2 quando existir frente
de trabalho.
3.5.1 O representante da NR-05 deve participar de treinamento com CH mínima de 8horas, considerando o
disposto no item 1.7 da NR-01 e observadas as disposições gerais dessa Norma, com o seguinte conteúdo:
a) noções de prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho;
b) estudo do ambiente e das condições de trabalho, dos riscos originados no processo produtivo e das medidas
de prevenção, de acordo com a etapa da obra; e
c) noções sobre a legislação trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde no trabalho.
3.6.1 A organização responsável pela obra deve promover a integração entre a CIPA, quando existente, e o
representante nomeado da NR-05, quando aplicável, no canteiro de obras e na frente de trabalho, observadas as
disposições gerais dessa Norma.
NÇÃO DE ACIDENTES
0% 33% 67% 100% NA
1
1
1
1
X
1
S
AT_REDE_EJSS
Apresentado Plano de Trabalho da CIPA - GESTÃO 2021/2022
Considerando entre outras ações: Inspeção de Segurança nos locais de trabalho, sendo realizadas de
forma mensal pelos responsáveis do SESMT em conjunto com representantes da CIPA.
A empresa implementa o Plano de Trabalho, executando as ações planejadas e definidas em acordo com
os demais empregados e o próprio empregador.
AT_REDE_EJSS
O presidente da comissão é o responsável e executa suas atribuições conforme estabelecido no
normativo.
ACR_REDE_EJSS
Os membros da comissão foram eleitos e empossados conforme diretriz, porém foi verificado que a Ata
de Eleição não foi entregue para todos os empregados (não foi emitido protocolo de recebimento).
NA_REDE_EJSS
Item não aplicável no momento....sendo que a empresa possui CIPA formada e atuando
AT_REDE_EJSS
O presidente e o Vice-presidente da CIPA constituíram a CE responsável pelo acompanhamento do
processo eleitoral.
OBSERVAÇÃO: A empresa inicicou o novo procesos eleitoral para gestão da comissão biênio 2022/2023
AT_REDE_EJSS
Foram apresentadas todas as seguintes documentações, referentes ao processo eleitoral
Edital de Convocação realizado em 22/07/2021
Formação da Comissão Eleitoral: Não apresentado
Comunicação ao sindicato da categoria: 10/08/2021
Plano de Trabalho
Ata de Eleição realizada em 23/08/2021
Ata de Instalação e Posse 23/09/2021
Calendário de reuniões considerando as 12 reuniões a serem realizadas no periodo (Abril 2021 a
08/09/2022)
AT_REDE_EJSS
Apresentado Atas das reuniões conforme programado.
Foram verificadas todas as Atas de Reuniões ordinárias realizadas no periodo da gestão desta comissão
2021/2022
ACR_REDE_EJSS
Foram apresentadas todas as Atas de reuniões realizadas, porém foi visto que empregado Cipeiro, não
assina a participação e lista de recebimento (protocolo de entrega de Atas).... Não houve nenhuma
assinatura nas últimas 11 reuniões, assim como justificativa para a naõ participação nas reuniões.
AT_REDE_EJSS
Apresentado Certificados e Listas de frequencia dos Cipeiros relizados no periodo de 01/09/2021 a
03/09/2021
considerando Carga Horária de 20 horas, bem como conteudo programatico conforme diretrizes da
norma.
OBSERVAÇÃO: A empresa passa pelo processo de implementação da Nova Cipa

AT_REDE_EJSS
O treinamento atende a norma especifica, bem como especifica o conteudo programatico conforme o
requisito.
AT_REDE_EJSS
Verificado atendimento ao requisito....sendo que a CIPA foi instalada no estabelecimento do cliente Vale.
NAI_REDE_EJSS
Não há qualquer ação da contratante quanto a integração de ações voltadas a participação das CIPA's
e/ou designados de suas contratadas no estabelecimento.
AT_REDE_EJSS
Verificado atendimento ao requisito.
NA_REDE_EJSS
Item não aplicável no momento.
NA_REDE_EJSS
Item não aplicável no momento.
NAI_REDE_EJSS
Não há ações de integração entre a CIPA e designado da subcontratada da empresa ARAUJO
TRANSPORTES.
Também é verificado que a própria contratante não integra em sua CIPA/Implantação as demais CIPA's
e/ou designados que prestam serviços na área.
OBS
x
N°
6.1
6.2
6.3
6.4
NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - E
Pergunta
6.5 Compete ao SESMT, ouvida a CIPA e trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o EPI adequado ao
risco existente em determinada atividade. (Quadro sinótico de EPI´s e documentos legais).
6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI;

a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade;
b) exigir seu uso;
c) É fornececido ao trabalhador somente EPI's aprovados pelo órgão nacional competente em matéria de
segurança e saúde no trabalho;
d) O trabalhador é orientado e treinado sobre o uso adequado, guarda e conservação;
e) É substituido imediatamente, quando danificado ou extraviado;
h) É registrado o fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico.
6.7.1 Cabe ao empregado quanto ao EPI:

a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;
b) responsabilizar-se pela guarda e conservação;
c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso;
d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.
6.9.3 Todo EPI apresenta caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de
fabricação e o número do CA, ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o
número do CA?
AL - EPI
0% 33% 67% 100% NA
1
ACR_REDE_EJSS
Apresentado Quadro sinóptico dos EPI's a serem utlizados pelos empregados (EPI X Função);
Não foi apresentado qualquer evidência da participação da CIPA, mediante consulta aos trabalhadores
usuários, a recomendação quanto a escolhas de EPI's);
Durante entrevista em campo, empregado reclamou do tipo de EPI fornecido, por motido de incômodo e
adaptação ao rosto (respirador de manutenção)...por esse motivo o empregado não faz o uso .
AT_REDE_EJSS
Apresentado Fichas de registro de EPI's considerando todos os registros dos equipamento fornecidos.
AT_REDE_EJSS
ACR_REDE_EJSS
Durante as inspeções foi verificado que alguns EPI's não possuem mais as informações minimas exigidas,
quanto a caracteres indeléveis do nome comercial
da fabricante, lote de fabricação.
EPI'' verificados:
- Avental de Raspa / Luva de raspa e vaqueta / perneira / botinas de segurança
OBS
x
N°
7.1
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
NR 7 - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE
Pergunta
7.4.1 - O empregador cumpre a responsabilidade quanto a:

a) garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO;
b) custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO;
c) indicar médico do trabalho responsável pelo PCMSO.
7.5.1 - O PCMSO deve ser elaborado considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR.
7.5.3 - O PCMSO inclui a avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas.
7.5.4 - O PCMSO da organização garante:

a) descrever os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR;
b) planejamento de exames médicos clínicos e complementares necessários, conforme os riscos ocupacion
atendendo aos Anexos desta NR;
c) contenha os critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos achados dos exames médic
d) seja conhecido e atendido por todos os médicos que realizarem os exames médicos ocupacionais dos empregad
e) inclua relatório analítico sobre o desenvolvimento do programa, conforme o subitem 7.6.2 desta NR.
7.5.6 - Estão sendo realizados os exames médicos obrigatórios: admissional , periódicos, mudança de ri
ocupacionais, retorno ao trabalho para empregados afastados por período superior a 30 dias por motivo de doenç
acidente, de natureza ocupacional ou não e demissional?
7.5.7 - Os exames médicos de que trata o subitem 7.5.6 compreendem exame clínico e exames complementa
realizados de acordo com as especificações desta e de outras NR.
7.5.19.1 - O ASO deve conter no mínimo:
a) razão social e CNPJ ou CAEPF da organização;
b) nome completo do empregado, o número de seu CPF e sua função;
c) a descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle mé
previsto no PCMSO, ou a sua inexistência;
d) indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetid
empregado;
e) definição de apto ou inapto para a função do empregado;
f) o nome e número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO, se houver;
g) data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico.
7.5.19.2 A aptidão para trabalho em atividades específicas, quando assim definido em NR's e seus Anexos, deve
consignada no ASO.
7.6.2 O médico responsável deve elaborar relatório analítico do PCMSO, anualmente, considerando a data do últi
relatório, contendo, no mínimo:
a) o número de exames clínicos realizados;
b) o número e tipos de exames complementares realizados;
c) estatística de resultados anormais dos exames complementares, categorizados por tipo do exame e por unid
operacional, setor ou função;
d) incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizadas por unidade operacional, seto
função;
e) informações de número, tipo de eventos e doenças informadas nas CAT, emitidas pela organização, referent
seus empregados;
f) análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações nos resultados.
7.6.5 O relatório analítico deve ser apresentado e discutido com os responsáveis por SST da organização, incluind
CIPA, quando existente, para que as medidas de prevenção necessárias sejam adotadas na organização.
DE OCUPACIONAL - PCMSO
0% 33% 67% 100% NA
1
1
1
MSO
AT_REDE_EJSS
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional revisão 03 de 20/07/2022
Médico elaborador e responsável técnico: Joao de Deus Souza Lima/CRM 981 RQE 574
Documento emitido inicialmente em 20/05/2021 com revisão em atendimento a nova redação da
NR 01 em 27/01/2022
AT_REDE_EJSS
O PCMSO está elaborado considerando os riscos identificados no PGR (análise preliminar de
riscos).
AT_REDE_EJSS
O PCMSO atende os requisitos minimos exigidos.
AT_REDE_EJSS
Estão sendo realizados os exames médicos conforme determinado.
Foram avaliados 20 ASO's, sendo que todos eles constam os exames exigidos no PCMSO.
Verificado também que os exames complementares foram realizados.
AT_REDE_EJSS
Os ASO's possuem os requisitos minimos exigidos.
NAT_REDE_EJSS
O relatório analítico não foi realizado para o período no prazo de 01/06/2021.
Há informação no PCMSO, porém o documento não foi emitido.
OBS
x
N°
8.1
8.2
8.3
NR 8 - EDIFICAÇÕES
Pergunta
8.3. Circulação.
8.3.1 Os pisos dos locais de trabalho não devem apresentar saliências ou depressões que prejudiquem a circ
pessoas e movimentação de materiais
8.3.2 As aberturas nos pisos e nas paredes devem são protegidas de forma que impeçam a queda de pessoas ou ob
8.3.3 Os pisos, as escadas e rampas oferecem resistência suficiente para suportar as cargas móveis e fixas, para a
edificação se destina?
8.4. Proteção contra intempéries.

8.4.2 Os pisos e as paredes dos locais de trabalho devem ser, sempre que necessário, impermeabilizados e p
contra a umidade?.
8.4. Proteção contra intempéries.

8.4.3 - As coberturas dos locais de trabalho asseguram proteção contra as chuvas?.
8.4.4 - As edificações dos locais de trabalho são projetadas e construídas de modo a evitar insolação excessiva o
insolação?.
0% 33% 67% 100% NA
1
AT_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
OBS
x
N°
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
NR-09 - AVALIAÇÃO E CONTROLE DAS EXPOSIÇÕES OCUPA
Pergunta
9.1.1- A empresa estabelece os requisitos para a avaliação das exposições ocupacionais a agentes físicos,
químicos e biológicos quando identificados no Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR.
9.2.1.1 A abrangência e profundidade das medidas de prevenção atendem as características das exposições e
das necessidades de controle.
9.3 A identificação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos considera:
a) descrição das atividades;
b) identificação do agente e formas de exposição;
c) possíveis lesões ou agravos à saúde relacionados às exposições identificadas;
d) fatores determinantes da exposição;
e) medidas de prevenção já existentes; e f) identificação dos grupos de trabalhadores expostos.
9.4 Avaliação das Exposições Ocupacionais aos Agentes Físicos, Químicos e Biológicos :
9.4.1 Foi realizada análise preliminar das atividades de trabalho e dos dados já disponíveis relativos aos
agentes físicos, químicos e biológicos, a fim de determinar a necessidade de adoção direta de medidas de
prevenção ou de realização de avaliações qualitativas ou, quando aplicáveis, de avaliações quantitativas ?
A avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição ocupacional, abrangendo aspectos

organizacionais e condições ambientais que envolvam o trabalhador no exercício das suas atividades.
9.4.3 Os resultados das avaliações das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos
foram incorporados ao inventário de riscos do PGR?
S OCUPACIONAIS A AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS
0% 33% 67% 100% NA
1
1
TES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS
AT_REDE_EJSS
A empresa estabelece os requisitos para avaliação das exposições ocupacionais
Verificado metodologia e planilhas de gradação de riscos no PGR - Inventário de Riscos
ACR_REDE_EJSS
Verficado que as medidas de controle estabelecidas são de cunho genérico, não específicas e não deixam
clara quais as medidas será tomadas para cada grupo de risco avaliado.
Verificado Planilha de Riscos: PGR _Programa de Gerenciamento de Riscos revisão 06 de 08/07/2022
Engenheira Reponsável Dallyane Fernanda Farias da Silva_Eng. Seg. Trabalho CREA 18221/D-PA
As ações não obedecem a hierarquia de controle de riscos, assim como não avaliam de forma adequada os
agentes de riscos.
ACR_REDE_EJSS
A identificação e avaliação de riscos não considera todos os aspectos relacionados no item..
Não foram considerados os seguintes aspectos:
a) descrição das atividades;
b) identificação do agente e formas de exposição;
c) possíveis lesões ou agravos à saúde relacionados às exposições identificadas;
d) fatores determinantes da exposição;
e) medidas de prevenção já existentes; e
f) identificação dos grupos de trabalhadores expostos.
ACR_REDE_EJSS
Foram realizadas avaliações ambientais (Dezembro 2021), sendo que a avaliação considerava na época os
riscos identificados no PPRA.
Com avanço da obra, houve necessidade de revisão e inclusão de funções e riscos (mudança de cenário),
porém não houve integração entre os programas, bem como os GES descritos no PGR não se integram aos
GHE's mapeados no Laudo de Avaliações Ambientais.
NAI_REDE_EJSS
Os resultados das avaliações ambientais não foram incorporados no inventário de riscos do PGR...assim como
há divergências entre algumas informações (Identificação de riscos x GES )
A empresa possui Relatório das avaliações ambientais, porém não fez uso de suas informações para embasar
a análise dos riscos no inventário de riscos.
OBS
x
N°
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletr
Pergunta
10.2 - MEDIDAS DE CONTROLE

10.2.3 As empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas d
estabelecimentos com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de prote

10.2.4 Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter o PIE, contendo, a
subitem 10.2.3, no mínimo:
a) procedimentos e instruções técnicas e administrativas de SS, implantadas e relacionadas a esta NR e descri
medidas de controle existentes;
b) documentação das inspeções e medições do SPDA e aterramentos elétricos;
c) especificação dos EPC's e EPI's e o ferramental, aplicáveis conforme determina esta NR;
d) comprovação da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realiza
e) resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva;
f) certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas;
g) relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de adequações, contemplando as
de “a” a “f”.
10.2.6 - O PIE deve ser organizado e mantido atualizado pelo empregador ou pessoa formalmente designa
empresa, devendo permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos nas instalações e serviços em eletricidad
10.2.7 - Os documentos técnicos previstos no PIE devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado.

10.2.8.3 O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos
competentes e, na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.
10.2.9.2 As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutib
inflamabilidade e influências eletromagnéticas.
Informação: Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT / Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho – DSST
MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS VESTIMENTAS DE PROTEÇÃO CONTRA OS EFEITOS TÉRMI
ARCO ELÉTRICO E DO FOGO REPENTINO.
10.2.9.3 - É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades.
10.3 - SEGURANÇA EM PROJETOS

10.3.6 Todo projeto deve prever condições para a adoção de aterramento temporário.
10.3.8 - O projeto elétrico deve atender ao que dispõem as Normas Regulamentadoras de Saúde e Segura
Trabalho, as regulamentações técnicas oficiais estabelecidas, e ser assinado por profissional legalmente habilitado.
10.4 - SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

10.4.1 As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, repar
inspecionadas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e dos usuários, e serem supervisiona
profissional autorizado, conforme dispõe esta NR.
10.4 - SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

10.4.3 Nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas compatív
a instalação elétrica existente, preservando-se as características de proteção, respeitadas as recomendações do fab
e as influências externas.
10.4.4 As instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento e seus sistemas de p
devem ser inspecionados e controlados periodicamente, de acordo com as regulamentações existentes e defini
projetos.
10.4.4.1 - Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétri

exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibido utilizá-los para armazenamento ou guarda de qu
objetos.
10.5 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENERGIZADAS
10.5.1 Serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante os procedi
apropriados, obedecida a seqüência:
a) seccionamento;
b) impedimento de reenergização;
c) constatação da ausência de tensão;
d) instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos;
e) proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada (Anexo II);
f) instalação da sinalização de impedimento de reenergização.
10.5.2 - O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para reenergização, deve
reenergizada respeitando a seqüência:
a) retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos;
b) retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização;
c) remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais;
d) remoção da sinalização de impedimento de reenergização;
e) destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento.
10.8 - HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES

10.8.4 São considerados autorizados os trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitado
anuência formal da empresa.
10.8 - HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES

10.8.8 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento específico s
riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em inst
elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo III desta NR;
10.8.8.2 - Deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal e sempre que ocorrer alguma das situações a se
a) troca de função ou mudança de empresa;
b) retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade, por período superior a três meses;
c) modificações significativas nas instalações elétricas ou troca de métodos, processos e organização do trabalho.
10.9.1 - As áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção contra inc
explosão, conforme dispõe a NR 23 - Proteção Contra Incêndios.
10.10 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
10.10.1 Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada sinalização de segurança, destinada à adver
à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26 - Sinalização de Segurança, de forma a atender, dentre ou
situações a seguir:
a) identificação de circuitos elétricos;
b) travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos;
c) restrições e impedimentos de acesso;
d) delimitações de áreas;
e) sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas;
f) sinalização de impedimento de energização;
g) identificação de equipamento ou circuito impedido.
10.11 - PROCEDIMENTOS DE TRABALHO

10.11.1 - Os serviços em instalações elétricas devem ser planejados e realizados em conformidade com procedime
trabalho específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, assinados por profissio
atenda ao que estabelece o item 10.8 desta NR.
10.11.3 - Os procedimentos de trabalho devem conter, no mínimo, objetivo, campo de aplicação, base
competências e responsabilidades, disposições gerais, medidas de controle e orientações finais.

10.2.8.1 - Em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas, prioritaria
medidas de proteção coletiva aplicáveis, mediante procedimentos, às atividades a serem desenvolvidas, de f
garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores.
10.11 - PROCEDIMENTOS DE TRABALHO

10.11.2 - Os serviços em instalações elétricas devem ser precedidos de ordens de serviço especificas, aprova
trabalhador autorizado, contendo, no mínimo, o tipo, a data, o local e as referências aos procedimentos de tra
serem adotados.
10.12 - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

10.12.1 - As ações de emergência que envolvam as instalações ou serviços com eletricidade devem constar do p
emergência da empresa.
icidade
0% 33% 67% 100% NA
1
1
1
X
1
1
1
ACR_REDE_EJSS
Quadro principal TAG 01 (lado do transformador de entrada) está com diagrama
desatualizado em relação aos sistemas instalados.
Verificado durante inspeções que os demais quadros de distribuição atendem os requisitos

minimos exigidos:
- QD 03 Vestiário
- QD 02 Pipe Shop
ACR_REDE_EJSS
Tabela de Cargas - Canteiro de Obra Revitalização SE 3130A - Vale/São Luis
Demanda instalada: 70.0948 Kw
Apresentado Projeto de Sistema de aterramento tipo Haste de cobre no canteiro principal:
Porém não apresentado medições do sistema
Apresentado Relatório SPDA - ASSINADO
Do sistema de hastes de aterramento
Não apresentado Projeto e medições do sistema de SPDA (Há 03 Torres no canteiro

principal)
NAI_REDE_EJSS
Não apresentado projeto do sistema de aterramento do SPDA.
AT_REDE_EJSS
OBSERVAÇÃO: Falta elaborar estudo de energia incidente para determinação da
vestimenta/ATPV minima exigida para os sistemas.
AT_REDE_EJSS
Verificado proibição, assim como respeito em campo.
AT_REDE_EJSS
Os projetos prevêem condições para o aterramento temporário, assim como atendem os
requisitos normativos minimos.
ACR_REDE_EJSS
Painel principal TAG 01 com responsabilidade compartilhada:
Instalação Elétrica QD Principal 01 apresenta:
- Sinalização insuficiente e precária / - Painel com excesso de corrosão
- Abertura inferior facilitando acesso de animais / - Diagrama não confere com a
instalação / - Local cheio de mato e sujidade em excesso / - Acúmulo de cabos na parte
inferior / - Falta de inspeção periódica nos sistemas de proteção / - Acrílico danificado
Os quadros: QD 02 QD 03 apresentam adequação em relação aos projetos elétricos
AT_REDE_EJSS
Adequação ao requisito.
Apresentado ferramentas e equipamentos.
NA_REDE_EJSS
Item não aplicável na empresa.
AT_REDE_EJSS
Apresentado anuencia dos empregados
WALBER NATANAEL MORENO DE SOUZA

realizou treinamento em Paulo Afonso na Bahia em 25/06/2021...não sendo realizado
reciclagem conforme requisito
AT_REDE_EJSS
Todas as áreas possuem dispositivos extintores disponíveis.
ACR_REDE_EJSS
- Sinalização insuficiente e precária;
- Falta de padronização da sinalização e avisos de riscos são improvisados.
AT_REDE_EJSS
Apresentado procedimentos:
PASTA 02
SGI PROCEDIMENTOS SISTEMICOS / PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
- FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TUBULAÇÃO PO -79161-MEC-003 REVISÃO A 22/07/22
- LANÇAMENTO DE CABOS AÉREOS RDI PO 79161-ELE-001 REVISÃO A 06/04/22
- FUSÃO DE FIBRA ÓTICA PO79161-ELE-003 REVISÃO 00 DE 31/03/22
- MONTAGEM DE INSTRUMENTAÇÃO PO-REDE 006 REVISÃO 0 DE 13/10/2016
- TESTE EM MOTORES TRIFASICOS PO-REDE-001 REVISÃO 0 DE 10/10/2018
- TESTE DE CABOS ELÉTRICOS PO-REDE-009 REVISÃO 00 DE 10/10/2016
AT_REDE_EJSS
Apresentado modelo de: ORDEM DE SERVIÇO ELETRICISTA
Considerando as informações minimas exigidas
AT_REDE_EJSS
Plano de Atendimento a Emergencias_REDE_19_07_2022
Verificado cenários envolvendo cenários com eletricidade.
OBS
x
N°
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e M
Pergunta
11.1.3 Os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, tais como ascensores, elevadores de c

guindastes, monta-carga, pontes-rolantes, talhas, empilhadeiras, guinchos, esteiras-rolantes, transportadore
diferentes tipos, são calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistên
segurança e conservados em perfeitas condições de trabalho?
11.1.3.1 Especial atenção são dadas aos cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos que deverão
inspecionados, permanentemente, substituindo-se as suas partes defeituosas?
11.1.3.2 Em todo o equipamento é indicado, em lugar visível, a carga máxima de trabalho permitida?
11.1.3.3 Para os equipamentos destinados à movimentação do pessoal são exigidas condições especiais de seguran
11.1.4 Os carros manuais para transporte possuem protetores das mãos?
11.1.5 Nos equipamentos de transporte, com força motriz própria, o operador recebe treinamento específico,
pela empresa, que o habilita nessa função?
11.1.6 Os operadores de equipamentos de transporte motorizado deverão são habilitados e dirigirem duran
horário de trabalho portando um cartão de identificação, validade, com o nome e fotografia, em lugar visível?
11.1.8 Todos os transportadores industriais são permanentemente inspecionados e as peças defeituosas, ou

apresentem deficiências, são imediatamente substituídas?
11.1.9 Nos locais fechados ou pouco ventilados, a emissão de gases tóxicos, por máquinas transportadoras
controladaos para evitar concentrações, no ambiente de trabalho, acima dos limites permissíveis?
11.3.2 Os materiais armazenados são dispostos de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos contra incê
saídas de emergências, etc?
11.3.3.OS materiais empilhados estão afastados das estruturas laterais do prédio a uma distância de pelo m
0,50m (cinqüenta centímetros)?
Manuseio de Materiais
0% 33% 67% 100% NA
X
s
AT_REDE_EJSS
Verificado adequação do requisito.
AT_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
ACR_REDE_EJSS
Apresentado treinamentos do operador de equipamentos:
MAILSON - ESCAVADEIRA HIDRAULICA
MAILSON - OP DE PA CARREGADEIRA
MAILSON - OP DE RETROESCAVADEIRA
Porém os treinamentos não são específicos para os equipamentos sendo operados.
AT_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
OBS
x
N°
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
12.22
NR-12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E
Pergunta
12.1 Princípios Gerais.

12.1.4 Esta NR não se aplica:
d) aos equipamentos estáticos; (12.1.4.1. Aplica-se a NR-12 às máquinas existentes nos equipamentos estáticos.);
e) às ferramentas portáteis e transportáveis (semiestacionárias), operadas eletricamente, que atendam aos p
estabelecidos em norma técnica tipo “C” (parte geral e específica) nacional ou, na ausência desta, em norma
aplicável;
f) máquinas certificadas pelo INMETRO, desde que atendidos todos os requisitos técnicos de construção relacion
máquina.
As máquinas e equipamentos quais não se aplicam as disposições desta NR, atendem suas respectivas no
principios construtivos, sendo elas nacionais ou internacionais e/ou requisitos técnicos certificados pelo INMETR
12.1.6 As máquinas e equipamentos aguardando reparos, adequações de segurança, atualização tecnológica, des
descarte estão em processo de segregação, bloqueio e sinalização que impeçam a utilização?
12.2 Arranjo físico e instalações.

12.2.1 - 12.2.1.1 - 12.2.1.2 Nos locais de instalação de máquinas e equipamentos, as áreas de circulação estão devi
em conformidade com as normas técnicas oficiais, bem como utilizando-se marcos, balizas ou outros m
desobstruídas?
12.2.3 As áreas de circulação e armazenamento de materiais e os espaços em torno de máquinas foram projetad
são mantidos de forma que os trabalhadores e os transportadores de materiais, mecanizados e manuais,
segurança?
12.2.4 O piso onde se instalam máquinas e equipamentos e das áreas de circulação são resistentes às cargas a qu
oferecem riscos de acidentes?
12.2.5 As ferramentas utilizadas no processo produtivo devem ser organizadas e armazenadas ou dispostas em l
essa finalidade.
12.3 Instalações e dispositivos elétricos.

12.3.1 Os circuitos elétricos de comando e potência das máquinas e equipamentos são projetados e mantidos de
meios seguros, os perigos de choque elétrico, incêndio, explosão e outros tipos de acidentes, conforme previsto
oficiais nacionais ou internacionais?
12.3.2 São aterradas, conforme as normas técnicas as carcaças, invólucros, blindagens ou partes conduto
equipamentos que não façam parte dos circuitos elétricos, mas que possam ficar sob tensão.
12.3.4 Os condutores de alimentação elétrica das máquinas e equipamentos atendem aos requisitos mínimos de
a) oferecer resistência mecânica compatível com a sua utilização;
b) proteção contra a possibilidade de rompimento mecânico, de contatos abrasivos e com lubrificantes, combustíve
c) localização de forma que nenhum segmento fique em contato com as partes móveis ou cantos vivos;
d) não dificultar o trânsito de pessoas e materiais ou a operação das máquinas;
e) não oferecer quaisquer outros tipos de riscos na sua localização; e
f) ser constituídos de materiais que não propaguem o fogo.
12.3.7 As instalações elétricas das máquinas e equipamentos que utilizem energia elétrica fornecida por fonte e
dispositivo protetor contra sobrecorrente, dimensionado conforme a demanda de consumo do circuito.
12.4 Dispositivos de partida, acionamento e parada são projetados, selecionados e instalados de modo que:
a) não se localizem em suas zonas perigosas;
b) possam ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra pessoa que não seja o operador;
c) impeçam acionamento ou desligamento involuntário ou acidental;
d) não acarretem riscos adicionais; e
e) dificulte-se a burla?
12.4.2 - Os comandos de partida ou acionamento das máquinas possuem dispositivos que impeçam seu funciona
serem energizadas?
12.5 Sistemas de segurança.

12.5.6 A proteção é móvel quando o acesso a zona de perigo for requerido mais de uma vez por turno de trab
que:
a) a proteção está associada a um dispositivo de intertravamento quando sua abertura não possibilitar o acesso à
da eliminação do risco?
12.5.7 As máquinas e equipamentos dotados de proteções móveis associadas a dispositivos de intertravamento d

a) operar somente quando as proteções estiverem fechadas;
b) paralisar suas funções perigosas quando as proteções forem abertas durante a operação; e
c) garantir que o fechamento das proteções por si só não possa dar início às funções perigosas.
12.6 Dispositivos de parada de emergência.

12.6.1.1 Os dispositivos de emergência não podem ser utilizados como dispositivos de partida ou de acionamento.
12.6.2 e 12.6.5 Dispositivos de emergência são posicionados em locais de fácil acesso e visualização pelos ope
pessoas, e mantidos desobstruídos e esses resultam na retenção do acionador, de tal forma que, quando a a
descontinuada, este se mantenha retido até que seja desacionado?
12.11 Manutenção, inspeção, preparação, ajuste, reparo e limpeza.
12.11.1 As máquinas e equipamentos devem ser submetidos a manutenções na forma e periodicidade determinad
profissional legalmente habilitado ou por profissional qualificado, conforme as normas técnicas oficiais
internacionais aplicáveis.
12.11.2 As manutenções devem ser registradas em livro próprio, ficha ou sistema informatizado, com os seguinte
a) intervenções realizadas;
b) data da realização de cada intervenção;
c) serviço realizado;
d) peças reparadas ou substituídas;
e) condições de segurança do equipamento;
f) indicação conclusiva quanto às condições de segurança da máquina; e
g) nome do responsável pela execução das intervenções.
12.12 - Sinalização
12.12.1 As máquinas e equipamentos, bem como as instalações em que se encontram, devem possuir sinalizaçã
advertir os trabalhadores e terceiros sobre os riscos a que estão expostos, as instruções de operação e m
informações necessárias para garantir a integridade física e a saúde dos trabalhadores.
12.12.2 - A sinalização de segurança deve:

a) ficar destacada na máquina ou equipamento;
b) ficar em localização claramente visível; e
c) ser de fácil compreensão.
12.12.4.1 - As inscrições devem indicar claramente o risco e a parte da máquina ou equipamento a que se refe
utilizada somente a inscrição de “perigo”.
12.12.7 As máquinas e equipamentos fabricados a partir de 24 de dezembro de 2011 devem possuir em loca
informações indeléveis:
a) razão social, CNPJ e endereço do fabricante ou importador;
b) informação sobre tipo, modelo e capacidade;
c) número de série ou identificação, e ano de fabricação;
d) número de registro do fabricante/importador ou do profissional legalmente habilitado no CREA; e
e) peso da máquina ou equipamento.
12.13 Manuais.
12.13.1 As máquinas e equipamentos devem possuir manual de instruções fornecido pelo fabricante ou importad
relativas à segurança em todas as fases de utilização.
12.13.2 Os manuais devem:

a) ser escritos na língua portuguesa (Brasil), com caracteres de tipo e tamanho que possibilitem a melhor
acompanhado das ilustrações explicativas;
b) ser objetivos, claros, sem ambiguidades e em linguagem de fácil compreensão;
c) ter sinais ou avisos referentes à segurança realçados; e
d) permanecer disponíveis a todos os usuários nos locais de trabalho.
12.14 Procedimentos de trabalho e segurança.
12.14.1 Devem ser elaborados procedimentos de trabalho e segurança para máquinas e equipamentos, específic
partir da apreciação de riscos.
12.14.1.1 Os procedimentos de trabalho e segurança não podem ser as únicas medidas de proteção adota
acidentes, sendo considerados complementos e não substitutos das medidas de proteção coletivas necessária
segurança e saúde dos trabalhadores.
12.14.2 Ao início de cada turno de trabalho ou após nova preparação da máquina ou equipamento, o operador d
rotineira das condições de operacionalidade e segurança e, se constatadas anormalidades que afetem a segurança
ser interrompidas, com a comunicação ao superior hierárquico.
12.16 Capacitação.
12.16.1 A operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem
trabalhadores habilitados ou qualificados ou capacitados, e autorizados para este fim.
12.16.8 Deve ser realizada capacitação para reciclagem do trabalhador sempre que ocorrerem modificaçõ
instalações e na operação de máquinas ou troca de métodos, processos e organização do trabalho, que impliquem
12.16.8.1 O conteúdo programático da capacitação para reciclagem deve atender às necessidades da situação que
horária mínima, definida pelo empregador e dentro da jornada de trabalho.
12.16.10 Os operadores de máquinas autopropelidas devem portar cartão de identificação, com nome, função
visível, renovado com periodicidade máxima de um ano mediante exame médico, conforme disposições constan
11.
12.17.3 É proibido o porte de ferramentas manuais em bolsos ou locais não apropriados a essa finalidade.
12.18 Disposições finais.

12.18.1 Manter à disposição da Auditoria-Fiscal do Trabalho relação atualizada das máquinas e equipamentos.
12.16 Capacitação.
12.16.1 A operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem
trabalhadores habilitados ou qualificados ou capacitados, e autorizados para este fim.
ANEXO II da NR-12 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA CAPACITAÇÃO
1. A capacitação para operação segura de máquinas deve abranger as etapas teórica e prática, a fim de propor
adequada do operador para trabalho seguro, contendo no mínimo: a) descrição e identificação dos riscos
máquina e equipamento e as proteções específicas contra cada um deles; b) funcionamento das proteções; como
usadas; c) como e em que circunstâncias uma proteção pode ser removida, e por quem, sendo na maioria dos caso
de inspeção ou manutenção; d) o que fazer, por exemplo, contatar o supervisor, se uma proteção foi danifica
função, deixando de garantir uma segurança adequada; e) os princípios de segurança na utilização da máquin
segurança para riscos mecânicos, elétricos e outros relevantes; g) método de trabalho seguro; h) permissão de tra
bloqueio de funcionamento da máquina e equipamento durante operações de inspeção, limpeza, lubrificação e ma
1.1 A capacitação de operadores de máquinas automotrizes ou autopropelidas, deve ser constituída das etap
possuir o conteúdo programático mínimo descrito nas alíneas do item 1 deste Anexo e ainda: a) noções sobre le
de legislação de segurança e saúde no trabalho; b) noções sobre acidentes e doenças decorrentes da exposição ao
máquina, equipamentos e implementos; c) medidas de controle dos riscos: Equipamentos de Proteção Coletiva -
de Proteção Individual - EPIs; d) operação com segurança da máquina ou equipamento; e) inspeção, regulagem
segurança; f) sinalização de segurança; g) procedimentos em situação de emergência; e h) noções sobre pr
socorros.
1.1.1 A etapa prática deve ser supervisionada e documentada, podendo ser realizada na própria máquina que ser
ANEXO III da NR-12 - MEIOS DE ACESSO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

1. As máquinas e equipamentos devem possuir acessos fixados e seguros a todos os seus pontos de operação, aba
de matérias-primas e retirada de produtos trabalhados, preparação, manutenção e intervenção constante.
5. Passarelas, plataformas, rampas e escadas de degraus devem propiciar condições seguras de trabalho, circula
manuseio de materiais e:
a) ser dimensionadas, construídas e fixadas de modo seguro e resistente, de forma a suportar os esforços solicita
segura do trabalhador; b) ter pisos e degraus constituídos de materiais ou revestimentos antiderrapant
desobstruídas;
d) ser localizadas e instaladas de modo a prevenir riscos de queda, escorregamento, tropeçamento e dispêndio
físicos pelos trabalhadores ao utilizá-las.
AMENTOS
0% 33% 67% 100% NA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Justificativas para Respostas OBS
AT_REDE_EJSS
Verificado equipamentos:
- Retroescavadeira;
- Rosqueadeira
- Plataforma de Trabalho Elevatória
OBSERVAÇÃO: Porém não foi verificado etiqueta com as informações mínimas de

atendimento ao normativo específico para o equipamento ROSQUEADEIRA
NA_REDE_EJSS
Item não aplicável para empresa no momento
AT_REDE_EJSS
O arranjo fisico para instalação das máquinas é considerado seguro e atende as
premissas mininas.
AT_REDE_EJSS
O piso e as áreas de circulação são adequados.
AT_REDE_EJSS
Os circuitos das máquinas são adequadamente instalados e adequados.
AT_REDE_EJSS
Os condutores de alimentação elétrica são adequados e possuem as condições
minimas exigidas.
AT_REDE_EJSS
As instalações elétricas possuem dispositivo DR instalado no sistema.
AT_REDE_EJSS
Os dispositivos de parada e acionamento são adequadamente instalados.
NA_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
Os dispositivos de parada de emergência são adequadamente instalados.
ACR_REDE_EJSS
Apresentado Plano de Manutenção da PEMT, sendo verificado que as manutenções
estão sendo realizadas de acordo com as recomendações dos fabricantes;
A manutenção do:
- RE 01 TAG 01, porém a manutenção não segue a perodicidade minima
exigida...sendo apresentada manutenção de 500horas, porém não apresentada a
sequencia de 250 horas. horimetro atual 910.2
AT_REDE_EJSS
Sinalização de máquinas e equipamentos atendem os requisitos minimos exigidos.
ACR_REDE_EJSS
Não verificado etiqueta com as informaçõs na rosqueadeira.
ACR_REDE_EJSS
Manuais disponiveis:
- Retroescavadeira Case 580N
- Rosqueadeira
Não apresentado durante as inspeções em campo:

- Manual PEMT - TAG 03
OBSERVAÇÃO: O manual da PEMT foi apresentado posteriormente

NAT_REDE_EJSS
A empresa não possui os procedimentos de trabalho padronizados para as atividades
relacionadas aos equipamentos e máquinas.
AT_REDE_EJSS
Verificado que são realizadas inspeções antes do inicio do turno de trabalho para os
equipamentos avaliados na amostragem.
AT_REDE_EJSS
Verificado atendimento durante as inspeções em campo.
AT_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
REDE MONTAGENS ELETROMECANICAS - OBRA REVITALIZACAO - SÃO LUIS
INVENTARIO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO

ACR_REDE_EJSS
Apresentado treinamentos do operador de equipamentos:
MAILSON - ESCAVADEIRA HIDRAULICA
MAILSON - OP DE PA CARREGADEIRA
MAILSON - OP DE RETROESCAVADEIRA
Porém os treinamentos não são específicos para os equipamentos sendo operados.
O conteúdo não atende o ANEXO II da NR-12 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA

CAPACITAÇÃO especifico na norma referente a equipamento autopropelido
AT_REDE_EJSS
x
N°
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.09
13.10
NR-13 CALDEIRAS, VASOS DE PRESSÃO, TUBULAÇÕES
Pergunta
13.5.1.3 - Os vasos de pressão dispõem de:

a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou infe
instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de projeto relativo
escalonadas e tolerâncias de calibração;
d) instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.
13.5.1.4 O vaso de pressão possue afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e bem visível, placa de
indelével com, no mínimo, as seguintes informações:
a) fabricante;
b) número de identificação;
c) ano de fabricação;
d) pressão máxima de trabalho admissível;
e) pressão de teste hidrostático de fabricação;
f) código de projeto e ano de edição?
13.5.1.5 Além da placa de identificação, consta, em local visível, a categoria do vaso, conforme item 13.5.1.2, e
ou código de identificação?
13.5.1.6 Todo vaso de pressão deve possuir no estabelecimento, a seguinte documentação devidamente atualiza
a) Prontuário do vaso de pressão a ser fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: código de
de edição; especificação dos materiais; procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final; meto
estabelecimento da PMTA; conjunto de desenhos e demais dados necessários para o monitoramento da sua vida
máxima de operação; registros documentais do teste hidrostático; características funcionais, atualizadas pelo
(sempre que alteradas as originais); dados dos dispositivos de segurança, atualizados pelo empregador (sempre
originais); ano de fabricação; categoria do vaso, atualizada pelo empregador (sempre que alterada a original);
b) Registro de Segurança em conformidade com o item 13.5.1.8;
c) Projeto de Instalação em conformidade com os itens 13.5.2.4 e 13.5.2.5;
d) Projeto de alteração ou reparo em conformidade com os itens 13.3.6 e 13.3.7;
e) Relatórios de inspeção em conformidade com o item 13.5.4.13;
f) Certificados de calibração dos dispositivos de segurança, onde aplicável.
13.5.1.7 Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo emp
responsabilidade técnica do fabricante ou de PH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, d
dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA.
13.5.1.7.1 Vasos de pressão construídos sem códigos de projeto, instalados antes da publicação desta Norma,
não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída p
dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo:
a) 01 ano, para inspeção de segurança periódica externa;
b) 03 anos, para inspeção de segurança periódica interna.
13.5.1.8 O Registro de Segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema info
estabelecimento com segurança da informação onde serão registradas:
a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão;
b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operaci
o nome legível e assinatura de PH no caso de registro em livro físico ou cópias impressas;
13.5.3.2 Os instrumentos e controles de vasos de pressão devem ser mantidos calibrados e em boas condições op
13.5.4.12 A inspeção de segurança deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PH.
13.5.4.13 Imediatamente após a inspeção do vaso de pressão, deve ser anotada no Registro de Segurança a
operacional, e, em até 60 dias, deve ser emitido o relatório, que passa a fazer parte da sua documentação, poden
ser estendido para 90 dias em caso de parada geral de manutenção.
13.5.4.14 O relatório de inspeção de segurança do item 13.5.1.6, alínea “d”, deve ser elaborado em páginas nu
em sistema informatizado com segurança de informação, no qual o PH esteja identificado como o responsável pe
aprovação, e conter no mínimo:
a) identificação do vaso de pressão;
b) categoria do vaso de pressão;
c) fluidos de serviço;
d) tipo do vaso de pressão;
e) tipo de inspeção executada;
f) data de início e término da inspeção;
g) descrição das inspeções, exames e testes executados;
h) registro fotográfico das anomalias do exame interno do vaso de pressão;
i) resultado das inspeções e intervenções executadas;
j) recomendações e providências necessárias;
k) parecer conclusivo quanto a integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção;
l) data prevista para a próxima inspeção de segurança;
m) nome legível, assinatura e registro no conselho profissional do PH e nome legível e assinatura de técnicos que
da inspeção.
13.5.4.17 As recomendações decorrentes da inspeção devem ser implementadas pelo empregador, com a dete
prazos e responsáveis pela sua execução.
TANQUES METÁLICOS DE ARMAZENAMENTO
0% 33% 67% 100% NA
X
X
X
DE ARMAZENAMENTO
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
OBS
x
N°
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.12
15.13
NR 15 - Atividades e Operações Insalubres
Pergunta
15.1 É objeto de análise e emissão de laudo as atividades ou operações que se desenvolvem:

15.1.1 Acima dos limites de tolerância previstos nos Anexos n.º 1, 2, 3, 5, 11 e 12;
15.1.3 Nas atividades mencionadas nos Anexos n.º 6, 13 e 14;
15.1.4 Comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho, constantes dos Anexos n.º 7, 8, 9 e 10.
Anexo 1 e 2 - Estão sendo realizadas avaliações de ruído conforme estabelece os Anexos 1 e 2?
Anexo 3 - Estão sendo realizadas avaliações de calor conforme estabelece o Anexos 3?

1.1 O objetivo deste Anexo é estabelecer critério para caracterizar as atividades ou operações insalubres decorre
exposição ocupacional ao calor em ambientes fechados ou ambientes com fonte artificial de calor.
1.1.1 Este Anexo não se aplica a atividades ocupacionais realizadas a céu aberto sem fonte artificial de calor.
Anexo 7 - Estão sendo realizadas avaliações de radiações não ionizantes (microondas, ultravioletas e laser), co
estabelece o Anexos 7?
2. As operações ou atividades que exponham os trabalhadores às radiações não-ionizantes, sem a proteção ade
serão consideradas insalubres, em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho.
Anexo 8 - Estão sendo realizadas avaliações de Vibração, conforme estabelece o Anexo?

2.4 A avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição, abrangendo aspectos organizacionais e ambient
envolvam o trabalhador no exercício de suas funções.
2.5 A caracterização da exposição deve ser objeto de laudo técnico que contemple, no mínimo, os seguintes itens
a) Objetivo e datas em que foram desenvolvidos os procedimentos;
b) Descrição e resultado da avaliação preliminar da exposição, realizada de acordo com o item 3 do Anexo 1 da N
MTE;
c) Metodologia e critérios empregados, inclusas a caracterização da exposição e representatividade da amostragem
d) Instrumentais utilizados, bem como o registro dos certificados de calibração;
e) Dados obtidos e respectiva interpretação;
f) Circunstâncias específicas que envolveram a avaliação;
Anexo 10 - Estão sendo realizadas avaliações de Umidade, se aplicável?
1. As atividades ou operações executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva, capa
produzir danos à saúde dos trabalhadores, serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção re
no local de trabalho.
Anexo 11 e 13 - Estão sendo realizadas avaliações de gases, fumos, névoas, neblinas e vapores, se aplicáveis, co
estabelece os Anexos 11 e 13?
Anexo 12 - Estão sendo realizadas avaliações de poeiras minerais (se aplicável), conforme estabelece o Anexo 12?
Anexo 14 - Estão sendo realizadas avaliações de agentes Biológicos (se aplicável), conforme estabelece o Anexo 1
15.4.1 (a - b) - Nos locais onde há agentes que excedem o respectivo limite de tolerância, ou que foram consid
insalubres em razão da inspeção/ avaliação, existe tratamento visando a sua eliminação ou neutralização?
15.4.1 A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer:
a) com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerânc
b) com a utilização de equipamento de proteção individual.
15.2 - Os trabalhadores que exercem a atividade em condições de insalubridade, quando impraticável sua elim
ou neutralização, recebem adicional de insalubridade?
15.2 O trabalho em condições de insalubridade, assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente s

salário mínimo da região, equivalente a:
15.2.1 40% para insalubridade de grau máximo;
15.2.2 20% para insalubridade de grau médio;
15.2.3 10% para insalubridade de grau mínimo;
0% 33% 67% 100% NA
1
X
X
ACR_REDE_EJSS
GES - CIV 001 - Enc. Civil e Lider Civil
GES - CIV 003 - Marteleteiro
GES - ELE 001 - Enc. Elétrica / Elet. Montador / Tec Eletricista / Outros
GES - QUE 001 - Motorista e Operadores
GES - LIM 001 - Aux Serv. Gerais e Lider Serv Gerais
Porém foi verificado divergências entre informações de grupos de exposição no PGR x Laudo
de Avaliações Ambientais.
AT_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
ACR_REDE_EJSS
Há divergência entre o GHE mapeado no PGR X risco avaliado no LTCAT - REDE MONTAGENS -
CT N° 5500079161
NA_REDE_EJSS
Item não aplicável para empresa
AT_REDE_EJSS
Foram realizadas as avaliações.
AT_REDE_EJSS
Estão sendo realizadas avaliações de poeiras mineirais.
Verificado
AT_REDE_EJSS
Foram realizadas as avaliações.
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
OBS
x
N°
16.1
16.2
16.3
NR 16 - Atividades e Operações Perigosas
Pergunta
16.3 É responsabilidade do empregador a caracterização ou a descaracterização da periculosidade, mediante

técnico elaborado por Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, nos termos do artigo 195 da
ANEXOS:
2 - Atividades e Operações Perigosas com Inflamáveis;
4 - Atividades e Operações perigosas com energia elétrica;
16.2 Os trabalhadores que executam atividades em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percep
adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário?
16.6 - São transportados inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em vasilhames apropriados e a granel?
0% 33% 67% 100% NA
X
NAT_REDE_EJSS
Não foi emitido Laudo Técnico para caracterização e/ou descaracterização da
periculosidade para os empregados que executam atividades em áreas de risco
enquadradas no anexo 4
AT_REDE_EJSS
Empregados envolvidos nas atividades em Sala Elétrica (percebem o percentual de 30%
sobre o salário);
- Eletricista FC
- Eletricista Montador
- Supervisor de Elétrica
- Ajudante de Eletricista
E demais funções que executam atividades nesses locais.
Foi apresentado comprovante dos pagamentos.
NA_REDE_EJSS
OBS
x
N°
17.1
17.2
NR 17 - Ergonomia
Pergunta
17.3.1 Há avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho que, em decorrência da natureza e conteúdo
das atividades requeridas, demandam adaptação às características psicofisiológicas dos trabalhadores, a fim de
subsidiar a implementação das medidas de prevenção e adequações necessárias previstas nesta NR?
17.3.1.2 A avaliação ergonômica preliminar pode ser contemplada nas etapas do processo de identificação de
perigos e de avaliação dos riscos descrito no item 1.5.4 da NR 01 – Disposições Gerais e GRO.
17.3.2 A organização deve realizar Análise Ergonômica do Trabalho - AET da situação de trabalho quando:
a) observada a necessidade de uma avaliação mais aprofundada da situação;
b) identificadas inadequações ou insuficiência das ações adotadas;
c) sugerida pelo acompanhamento de saúde dos trabalhadores, PCMSO e da alínea “c” do subitem 1.5.5.1.1 da NR
01;
d) indicada causa relacionada às condições de trabalho na análise de acidentes e doenças do trabalho, nos termos
do PGR.
17.3.5 Devem integrar o inventário de riscos do PGR:

a) os resultados da avaliação ergonômica preliminar; e
b) a revisão, quando for o caso, da identificação dos perigos e da avaliação dos riscos, conforme indicado pela AET.
17.3.6 Devem ser previstos planos de ação, nos termos do PGR, para:
a) as medidas de prevenção e adequações decorrentes da avaliação ergonômica preliminar, atendido o previsto
nesta NR; e
b) as recomendações da AET.
Ao realizar a AET
17.4 Organização do trabalho
17.4.1 A organização do trabalho, para efeito desta NR, deve levar em consideração:
a) as normas de produção;
b) o modo operatório, quando aplicável;
c) a exigência de tempo;
d) o ritmo de trabalho;
e) o conteúdo das tarefas e os instrumentos e meios técnicos disponíveis; e
f) os aspectos cognitivos que possam comprometer a segurança e a saúde do trabalhador.
17.4.2 Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica do tronco, do pescoço, da cabeça, dos
membros superiores e dos membros inferiores, deve-se adotar medidas técnicas de engenharia, organizacionais
e/ou administrativas, com o objetivo de eliminar ou reduzir essas sobrecargas, a partir da avaliação ergonômica
preliminar ou da AET.
17.4.5 A concepção dos postos de trabalho deve levar em consideração os fatores organizacionais e ambientais, a
natureza da tarefa e das atividades e facilitar a alternância de posturas.
17.5 Levantamento, transporte e descarga individual de cargas

17.5.2 No levantamento, manuseio e transporte individual e não eventual de cargas, devem ser observado:
a) os locais para pega e depósito das cargas, a partir da avaliação ergonômica preliminar ou da AET, devem ser
organizados de modo que as cargas, acessos, espaços para movimentação, alturas de pega e deposição não
obriguem o trabalhador a efetuar flexões, extensões e rotações excessivas do tronco e outros posicionamentos e
movimentações forçadas e nocivas dos segmentos corporais; e
b) cargas e equipamentos devem ser posicionados o mais próximo possível do trabalhador, resguardando espaços
suficientes para os pés, de maneira a facilitar o alcance, não atrapalhar os movimentos ou ocasionar outros riscos.
17.5.5 Todo trabalhador designado para o transporte manual não eventual de cargas deve receber orientação
quanto aos métodos de levantamento, carregamento e deposição de cargas.
17.6 Mobiliário dos postos de trabalho

17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus
elementos que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos
trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.
17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis;
c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
d) borda frontal arredondada; e
e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar.
17.7 Trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais.
17.7.3 Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo devem permitir
ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas a serem executadas.
17.7.3.1 Os equipamentos devem ter condições de mobilidade suficiente para permitir o ajuste da tela do
equipamento à iluminação do ambiente, protegendo-a contra reflexos, e proporcionar corretos ângulos de
visibilidade ao trabalhador.
0% 33% 67% 100% NA
1
1
1
1
AT_REDE_EJSS
AET - REDE MONTAGENS - CT N° 5500079161
Apresentado documento considerando avaliação das condições ergonomicas dos empregados.
OBSERVAÇÃO: O documento ainda não considera integração entre o PGR e a NR 17.
AT_REDE_EJSS
Apresentado documento realizado, porém não está integrado com o PGR.
ACR_REDE_EJSS
As ações previstas no PGR não consideram:
a) as medidas de prevenção e adequações decorrentes da avaliação ergonômica preliminar e AET;
Não há integração entre os documentos.
AT_REDE_EJSS
Os requisitos foram avaliados.
ACR_REDE_EJSS
As ações para controle não possuem a profundidade e abrangências necessárias para o
estabelecimento de medidas técnicas de controle de riscos durante execução das atividades.
AT_REDE_EJSS
A concepção dos postos de trabalho, após avaliação da Análise Ergonomica atendem os requisitos
minimos exigidos.
ACR_REDE_EJSS
As ações desenvolvidas não são suficientes para controlea os riscos durante as atividades de
transporte de cargas.
As ações desenvolvidas são apenas ações administrativas: treinamento, orientações.
Sendo necessário reorientar a avaliação seguindo a hierarquia de controle de riscos....considerando
também os métodos adequados para o transporte seguro de cargas.
AT_REDE_EJSS
Verificado atendimento ao requsito, através da AET - REDE MONTAGENS - CT N° 5500079161
AT_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
OBS
x
N°
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
18.10
18.11
18.12
18.13
18.14
18.16
18.18
18.19
18.20
18.21
18.22
18.24
18.26
18.27
18.28
18.29
18.30
18.31
18.32
NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚ
Pergunta
18.3.1 A organização da obra deve:

b) fazer a Comunicação Prévia de Obras em sistema informatizado da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho - SIT,
início das atividades, de acordo com a legislação vigente.
18.4.1 É elaborado e a implementado o PGR nos canteiros de obras, contemplando os riscos ocupaciona
respectivas medidas de prevenção?
18.4.2 O PGR é elaborado por PH em segurança do trabalho e implementado sob responsabilidade da organizaçã
18.4.3 O PGR, além de contemplar as exigências previstas na NR-01, contempla os seguintes documentos;
a) projeto da área de vivência do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho, em conformidade com o
desta NR, elaborado por profissional legalmente habilitado;
b) projeto elétrico das instalações temporárias, elaborado por profissional legalmente habilitado;
c) projetos dos sistemas de proteção coletiva elaborados por profissional legalmente habilitado;
d) projetos dos Sistema de Protação Individual Contra Quedas, quando aplicável, elaborados por PH;
e) relação dos EPI's e suas respectivas especificações técnicas, de acordo com os riscos ocupacionais existentes.
18.4.3.1 - 18.4.5 - O PGR está atualizado de acordo com a etapa em que se encontra o canteiro de obras e con
frentes de trabalho?
18.5 Áreas de vivência

18.5.1 As áreas de vivência devem ser projetadas de forma a oferecer, aos trabalhadores, condições mínimas de se
de conforto e de privacidade e devem ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza, contem
seguintes instalações:
a) instalação sanitária;
b) vestiário;
c) local para refeição;
d) alojamento, quando houver trabalhador alojado.
18.6 Instalações elétricas
18.6.2 As instalações elétricas temporárias são executadas e mantidas conforme projeto elétrico elaborado por pr
legalmente habilitado?
18.6.4 É proibida a existência de partes vivas expostas e acessíveis pelos trabalhadores não autorizados em inst
equipamentos elétricos.
18.6.7 As instalações elétricas possuem sistema de aterramento elétrico de proteção e são submetidas a ins
medições elétricas periódicas, com emissão de laudos por PH, em conformidade com o projeto das instalações
temporárias e com as normas técnicas nacionais vigente?.
18.6.5 Os condutores elétricos são:

a) dispostos de maneira a não obstruir a circulação de pessoas e materiais;
b) protegidos contra impactos mecânicos, umidade e contra agentes capazes de danificar a isolação;
c) possuem isolação em conformidade com as normas técnicas nacionais vigentes;
d) possuem isolação dupla ou reforçada quando destinados à alimentação de máquinas e equipamentos elétricos m
portáteis.
18.6.10 Os quadros de distribuição das instalações elétricas são:

a) dimensionados com capacidade para instalar os componentes dos circuitos elétricos que o constituem;
b) constituídos de materiais resistentes ao calor gerado pelos componentes das instalações;
c) tem as partes vivas inacessíveis e protegidas aos trabalhadores não autorizados;
d) tem acesso desobstruído;
e) são instalados com espaço suficiente para a realização de serviços e operação;
f) estão identificados e sinalizados quanto ao risco elétrico;
g) estão em conformidade com a classe de proteção requerida;
h) tem seus circuitos identificados.
18.6.16 As áreas de transformadores e salas de controle e comando são separadas por barreiras físicas, sina
protegidas contra o acesso de pessoas não autorizadas?.
18.6.18 Os canteiros de obras são protegidos por Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA, p
construído e mantido conforme normas técnicas nacionais vigentes?.
18.7.2 Escavação, fundação e desmonte de rochas
18.7.2.1 O serviço de escavação, fundação e desmonte de rochas é realizado e supervisionado conforme projeto e
por profissional habilitado?
18.7.2.4 O projeto das escavações deve levar em conta a característica do solo, as cargas atuantes, os riscos a q
expostos os trabalhadores e as medidas de prevenção.
18.7.2 Escavação, fundação e desmonte de rochas

18.7.2.2 Os locais onde são realizadas as atividades de escavação, fundação e desmonte de rochas, quando houve
tem sinalização de advertência, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perímetro, de modo a
entrada de veículos e pessoas não autorizadas?
18.7.2.3 Toda escavação com profundidade superior a 1,25m somente pode ser iniciada com a liberação e autor
profissional habilitado, atendendo o disposto nas normas técnicas nacionais vigentes.
18.7.2.8 Escavações com profundidade superior a 1,25m devem ser protegidas com taludes ou escoramentos defi
projeto elaborado por profissional habilitado e devem dispor de escadas ou rampas colocadas próximas aos p
trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores.
18.7.3.1 Áreas de serviços de carpintaria e onde são realizadas as atividades de corte, dobragem e armação de ve
de aço devem:
a) ter piso resistente, nivelado e antiderrapante;
b) possuir cobertura capaz de proteger os trabalhadores contra intempéries e queda de materiais;
c) possuir lâmpadas para iluminação protegidas contra impactos provenientes da projeção de partículas;
d) ter coletados e removidos, diariamente, os resíduos das atividades.
18.7.3.5 É colocado pranchões de material resistente firmemente apoiadas sobre as armações, para a circu
trabalhadores?
18.7.3.6 As extremidades de vergalhões que oferecem risco para os trabalhadores são protegidas?
18.7.4.3 A operação de concretagem deve ser supervisionada por trabalhador capacitado, devendo ser obser
seguintes medidas:
a) inspecionar os equipamentos e os sistemas de alimentação de energia antes e durante a execução dos serviços;
b) inspecionar as peças e máquinas do sistema transportador de concreto antes e durante a execução dos serviços;
c) inspecionar o escoramento e a resistência das fôrmas antes e durante a execução dos serviços;
d) isolar e sinalizar o local onde se executa a concretagem, sendo permitido o acesso somente à equipe responsáve
e) dotar as caçambas transportadoras de concreto de dispositivos de segurança que impeçam o seu descarre
acidental.
18.7.6.6 Devem ser tomadas as medidas de prevenção contra incêndio nos locais onde se realizam trabalhos a qu
a) eliminar ou manter sob controle possíveis riscos de incêndios;
b) instalar proteção contra o fogo, respingos, calor, fagulhas ou borras, de modo a evitar o contato com
combustíveis ou inflamáveis, bem como evitar a interferência em atividades paralelas ou na circulação de pessoas;
c) manter sistema de combate a incêndio desobstruído e próximo à área de trabalho;
d) inspecionar, ao término do trabalho, o local e as áreas adjacentes, a fim de evitar princípios de incêndio.
18.7.6.9 Nos trabalhos a quente que utilizem gases, devem ser adotadas as seguintes medidas:
a) utilizar somente gases adequados à aplicação, de acordo com as informações do fabricante;
b) seguir as determinações indicadas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ;
c) utilizar reguladores de pressão e manômetros calibrados e em conformidade com o gás empregado;
d) utilizar acendedores apropriados, que produzam somente centelhas e sem reservatório de combustíve
acendimento de chama do maçarico;
e) impedir o contato de oxigênio a alta pressão com matérias orgânicas, tais como óleos e graxas.
18.7.6.11 Nos equipamentos de oxiacetileno, são utilizado dispositivo contra retrocesso de chama nas aliment
mangueira e do maçarico?
18.7.6.13 Os cilindros de gás devem ser:

a) mantidos em posição vertical e devidamente fixados;
b) afastados de chamas, de fontes de centelhamento, de calor e de produtos inflamáveis;
c) instalados de forma a não se tornar parte de circuito elétrico, mesmo que acidentalmente;
d) transportados na posição vertical, com capacete rosqueado, por meio de equipamentos apropriados, dev
fixados, evitando-se colisões;
e) mantidos com as válvulas fechadas e guardados com o protetor de válvulas (capacete rosqueado), quando ino
ou vazios.
18.8 Escadas, rampas e passarelas

18.8.1 É obrigatória a instalação de escada ou rampa para transposição de pisos com diferença de nível superio
(quarenta centímetros) como meio de circulação de trabalhadores.
18.9.1 É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de pro
materiais e objetos no entorno da obra, projetada por profissional legalmente habilitado.
18.9.2 As aberturas no piso devem:

a) ter fechamento provisório constituído de material resistente travado ou fixado na estrutura; ou
b) ser dotada de sistema de proteção contra quedas, de acordo com o subitem 18.9.4.1 ou 18.9.4.2 desta NR.
18.10 Máquinas, equipamentos, ferramentas

18.10.1.2 As máquinas e equipamentos estacionários devem estar localizados em ambiente coberto e com ilu
adequada às atividades.
18.10.1.5 A serra circular deve:
a) ser projetada por profissional legalmente habilitado;
b) ser dotada de estrutura metálica estável;
c) ter o disco afiado e travado, devendo ser substituído quando apresentar defeito;
d) possuir dispositivo que impeça o aprisionamento do disco e o retrocesso da madeira;
e) dispor de dispositivo que possibilite a regulagem da altura do disco;
f) ter coletor de serragem;
g) ser dotada de dispositivo empurrador e guia de alinhamento, quando necessário;
h) ter coifa ou outro dispositivo que impeça a projeção do disco de corte.
18.10.1.6 Na operação com máquina autopropelida, devem ser observadas as seguintes medidas de segurança:
a) as zonas de perigo e as partes móveis devem possuir proteções de modo a impedir o acesso de partes do
trabalhador, podendo ser retiradas somente para limpeza, lubrificação, reparo e ajuste, e, após, de
obrigatoriamente, recolocadas;
b) os operadores não podem se afastar do equipamento sob sua responsabilidade quando em funcionamento;
f) possuir retrovisores e alarme sonoro acoplado ao sistema de câmbio quando operada em marcha a ré;
8.10.1.25 Quando o equipamento de guindar possuir cabine de comando, esta deve dispor de:
a) acesso seguro e, quando necessário em movimentação vertical para acessar a cabine, tornar obrigatório o uso do
b) interior climatizado;
c) assento ergonômico;
d) proteção contra raios solares e intempéries;
e) tabela de cargas máximas em todas as condições de uso, escrita em língua portuguesa, no seu interior e
visualização pelo operador;
f) extintor de incêndio adequado ao risco.
18.10.1.26 Guindastes e gruas, além das exigências anteriores cabíveis, devem possuir:
a) limitador de momento máximo, impedindo a continuidade do movimento e só permitindo a sua reversão;
b) anemômetro que indique no interior da cabine do equipamento a velocidade do vento
18.10.1.28 Os controles remotos utilizados para o comando de equipamento de guindar devem conter a iden
correspondente ao equipamento que está sendo utilizado e possuir indicação, em língua portuguesa, dos com
operação.
18.10.1.31 A comunicação entre o operador do equipamento e o sinaleiro/amarrador de carga é efetuada por si

comunicação eficiente?
18.10.2.2 Para a utilização das ferramentas, deve ser evitada a utilização de roupas soltas e adornos que possam
em risco a segurança do trabalhador.
18.12.2 A montagem de andaimes deve ser executada conforme projeto elaborado por profissional legalmente hab
18.12.4 Os andaimes devem possuir registro formal de liberação de uso assinado por profissional qualificado em s
do trabalho ou pelo responsável pela frente de trabalho ou da obra.
18.12.5 A superfície de trabalho do andaime deve ser resistente, ter forração completa, ser antiderrapante, n
possuir travamento que não permita seu deslocamento ou desencaixe.
18.12.6 A atividade de montagem e desmontagem de andaimes deve ser realizada:

a) por trabalhadores capacitados que recebam treinamento específico para o tipo de andaime utilizado;
b) com uso de SPIQ;
c) com ferramentas com amarração que impeçam sua queda acidental;
d) com isolamento e sinalização da área.
18.12.16 O andaime simplesmente apoiado, quando utilizado com rodízios, deve:

a) ser apoiado sobre superfície capaz de resistir aos esforços solicitantes e às cargas transmitidas;
b) ser utilizado somente sobre superfície horizontal plana, que permita a sua segura movimentação;
c) possuir travas, de modo a evitar deslocamentos acidentais.
18.12.35 A PEMT deve ser dotada de:

a) dispositivos de segurança que garantam seu perfeito nivelamento no ponto de trabalho, conforme fabricante;
b) alça de apoio interno;
c) sistema de proteção contra quedas que atenda especificações do fabricante ou, na falta destas, ao disposto na N
d) botão de parada de emergência;
e) dispositivo de emergência que possibilite baixar o trabalhador e a plataforma até o solo em caso de pane
hidráulica ou mecânica;
f) sistema sonoro automático de sinalização acionado durante a subida e a descida;
g) proteção contra choque elétrico;
h) horímetro.
18.13.1 O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de:

a) identificar os locais de apoio;
b) indicar as saídas de emergência;
c) advertir quanto aos riscos existentes, tais como queda de materiais e pessoas e o choque elétrico;
d) alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI;
e) identificar o isolamento das áreas de movimentação e transporte de materiais;
f) identificar acessos e circulação de veículos e equipamentos;
g) identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas e radioativas.
18.13.2 É obrigatório o uso de vestimenta de alta visibilidade, coletes ou quaisquer outros meios, no tórax
quando o trabalhador estiver em serviço em áreas de movimentação de veículos e cargas
18.16.4 Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a não ocasionar acidentes, prejudicar o tr
pessoas, a circulação de materiais, o acesso aos equipamentos de combate a incêndio e não obstruir portas ou
emergência.
18.16.4.1 As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, fôrmas e escoramentos devem ser empilhadas após reti
rebatidos os pregos, arames e fitas de amarração.
18.16.22 A madeira utilizada para construção de escadas, rampas, passarelas e sistemas de proteção coletiva sã
qualidade, sem nós e rachaduras que comprometam sua resistência, estão seca, sendo proibido o uso de pin
encubra imperfeições?
18.16.5 Os locais destinados ao armazenamento de materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos deve
a) ser isolados, apropriados e sinalizados;
b) ter acesso permitido somente a pessoas devidamente autorizadas; e
c) dispor de FISPQ.
18.16.12 Nenhuma saída de emergência deve ser fechada à chave ou trancada durante a jornada de trabalho.
18.16.15 O canteiro de obras apresentar-se organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de ci
passagens e escadarias?.
18.17 Disposições transitórias

18.17.2 É proibido reutilizar contêiner originalmente utilizado para transporte de cargas em área de vivência?
Cobrança do requisito a partir de 03.01.2024.

Portaria Nº 3.733, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020: § 3º Até o decurso do prazo estabelecido no caput para o item 1
será permitido o uso de contêiner originalmente utilizado para transporte de cargas em área de vivência ou de ocu
trabalhadores, se este for acompanhado de laudo das condições ambientais relativo à ausência de riscos
biológicos e físicos (especificamente para radiações), com a identificação da empresa responsável pela adaptação.
STRIA DA CONSTRUÇÃO
0% 33% 67% 100% NA
1
1
1
X
X
1
1
X
1
X
1
1
1
AT_REDE_EJSS
Sistema de Comuniação Prévia de Obra
Recibo numero 20098146.210621.095518 emitido em 21/06/2021 as 09:55:18hs
NAI_REDE_EJSS
PGR _Programa de Gerenciamento de Riscos revisão 06 de 08/07/2022
- A empresa não possui os itens relacionados a NR 18:
a) projeto da área de vivência do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho, em
conformidade com o item 18.5 desta NR, elaborado por profissional legalmente habilitado;
b) projeto elétrico das instalações temporárias, elaborado por profissional legalmente
habilitado;
c) projetos dos sistemas de proteção coletiva elaborados por profissional legalmente
habilitado;
d) projetos dos Sistema de Protação Individual Contra Quedas, quando aplicável, elaborados
por PH;
e) relação dos EPI's e suas respectivas especificações técnicas, de acordo com os riscos
ocupacionais existentes.
Apresentado Projeto de aterramento/hastes e medições do sistema
Apresentado croqui/planta baixa do canteiro principal
Não apresentado projetos dos canteiros de frentes de serviços
Não apresentado Projetos SPDA
Os desenhos apresentados não se referem aos projetos e sim planta baixa e localização dos
canteiros
AT_REDE_EJSS
As áreas de vivência são projetadas de forma a oferecer condições minimas de segurança e
conforto.
Bem como possuem as instalações conforme a necessidade.
ACR_REDE_EJSS
- Sinalização insuficiente e precária
- Painel com excesso de corrosão
- Abertura inferior facilitando acesso de animais
- Diagrama não confere
- Local cheio de mato e sujidade em excesso
- Acúmulo de cabos na parte inferior
- Falta de inspeção periódica nos sistemas de proteção
- Acrílico danificado
ACR_REDE_EJSS
- Sinalização insuficiente e precária
- Painel com excesso de corrosão
- Abertura inferior facilitando acesso de animais
- Diagrama não confere
- Local cheio de mato e sujidade em excesso
- Acúmulo de cabos na parte inferior
- Falta de inspeção periódica nos sistemas de proteção
- Acrílico danificado
AT_REDE_EJSS
- Sinalização insuficiente e precária / - Painel com excesso de corrosão
- Abertura inferior facilitando acesso de animais / - Diagrama não confere com a instalação /
- Local cheio de mato e sujidade em excesso / - Acúmulo de cabos na parte inferior / - Falta
de inspeção periódica nos sistemas de proteção / - Acrílico danificado
OBSERVAÇÃO: A Não conformidade foi anotada em outros requisitos do protocolo
ACR_REDE_EJSS
A área de transformador é isolada contra acessos de pessoas não autorizadas, porém a
sinalização é precária e o local não apresenta condições de segurança adequadas aos
equipamentos.
NAI_REDE_EJSS
O canteiro é protegido por sistema SPDA porém a empresa não apresentou projeto e ou
atendimento a normas aplicáveis.
NA_REDE_EJSS
Item não aplicável para empresa no momento.
NA_REDE_EJSS
Item não aplicável para empresa.
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
Verificado que nos locais onde são instalados os sistemas elétricos estão dispníveis
dispositivos extintores de incêndio, devidamente inspecionados e em condições
operacionais.
AT_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
Item não aplicável pela empresa.
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
ACR_REDE_EJSS
Verificado no canteiro principal "BAIAA DE RESÍDUOS" com residuo de madeira com pregos
que não foram rebatidos e/ou retirados.
AT_REDE_EJSS
Os locais destinados a armazenamento de materiais são isolados e sinalizados e acesso
somente para pessoas autorizadas.
AT_REDE_EJSS
Os locais permenecem desobstruidos.
NAI_REDE_EJSS
LAUDO TÉCNICO DE HABITABILIDADE PARA CONTEINERES LAFAETE 2021 - 363155-...
Porém não foi apresentado responsabilidade técnica do profissional
FELIPE AUGUSTO MOREIRA COELHO
CREA 88.669/D
OBS
x
N°
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
NR 20 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM INF
Pergunta
20.4.1 - 20.5.1 - Nos projetos de instalações Classe I, são observadas as distâncias de segurança entre insta
edificações, tanques, máquinas, equipamentos, áreas de movimentação e fluxo, vias de circulação interna, bem
dos limites da propriedade em relação a áreas circunvizinhas e vias públicas, estabelecidas em normas t
nacionais?
20.7.1 - Segurança Operacional.

São elaborados, documentados, implementados, divulgados e mantidos atualizados procedimentos operacion
contemplem aspectos de segurança e saúde no trabalho, em conformidade com as especificações do proje
instalações e com as recomendações das análises de riscos?
20.7.2 - Os procedimentos operacionais são revisados e/ou atualizados, no máximo trienalmente ou nas se
condições:
a) recomendações decorrentes do sistema de gestão de mudanças; b) recomendações decorrentes das análises de
c) modificações ou ampliações da instalação; d) recomendações decorrentes das análises de acidentes e/ou inc
nos trabalhos relacionados com inflamáveis e líquidos combustíveis; e) solicitações da CIPA ou SESMT?
20.8.1 - 20.8.2 - As instalações possuem plano de inspeção e manutenção devidamente documentado, abrangen
mínimo: O plano de inspeção e manutenção deve abranger, no mínimo:
a) equipamentos, máquinas, tubulações e acessórios, instrumentos;
b) tipos de intervenção;
c) procedimentos de inspeção e manutenção;
d) cronograma anual;
e) identificação dos responsáveis;
f) especialidade e capacitação do pessoal de inspeção e manutenção;
g) procedimentos específicos de segurança e saúde;
h) sistemas e equipamentos de proteção coletiva e individual?
20.8.3 Os planos são periodicamente revisados e atualizados?
20.8.8 É elaborada permissão de trabalho para atividades NÃO rotineiras de intervenção nos equipamentos, b
em análise de risco, nos trabalhos: a) que possam gerar chamas, calor, centelhas ou ainda que envolvam o seu
em espaços confinados, conforme Norma Regulamentadora n.º 33; c) envolvendo isolamento de equipame
bloqueio/etiquetagem; d) em locais elevados com risco de queda; e) com equipamentos elétricos, conforme
Regulamentadora n.º 10; f) cujas boas práticas de segurança e saúde recomendem?
20.8.8.1 As atividades rotineiras de inspeção e manutenção são precedidas de instrução de trabalho?
20.9.2 É elaborado, em articulação com a CIPA, um cronograma de inspeções em segurança e saúde no ambie
trabalho, de acordo com os riscos das atividades e operações desenvolvidas?
20.9.3 As inspeções são documentadas e as respectivas recomendações implementadas, com estabelecimento de

e de responsáveis pela sua execução?
20.10.1 São elaboradas e documentadas análises de riscos das operações que envolvam processo de armazena
transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e de líquidos combustíveis?
20.10.2.1 - 20.10.2.2 -As análises de riscos são elaboradas por equipe multidisciplinar, com conhecimento na ap
das metodologias, dos riscos e da instalação, com participação de, no mínimo, um trabalhador com experiê
instalação, ou em parte desta, que é objeto da análise?
20.10.3 São elaboradas Análise Preliminar de Perigos/Riscos (APP/APR)?
20.11 - Capacitação dos trabalhadores - A capacitação dos trabalhadores atende aos critérios descritos nesta NR?
20.12.1 - A instalação possui plano que contemple a prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incê
explosões e, nos locais sujeitos à atividade de trabalhadores, a identificação das fontes de emissões fugitivas?
20.12.3 O plano deve ser revisado:

a) por recomendações das inspeções de segurança e/ou da análise de riscos;
b) quando ocorrerem modificações significativas nas instalações;
c) quando da ocorrência de vazamentos, derramamentos, incêndios e/ou explosões.
20.14 Plano de Resposta a Emergências da Instalação foi elaborado e está implementado contemplando ações esp
a serem adotadas na ocorrência de vazamentos ou derramamentos de inflamáveis e líquidos combustíveis, incên
explosões?
20.14.2 O plano de resposta a emergências das instalações classe I, II e III deve ser elaborado considera
características e a complexidade da instalação e conter, no mínimos itens de "a" a "j"?
20.14.4 O plano de resposta a emergências deve ser avaliado após a realização de exercícios simulados e/ou na oco
de situações reais, com o objetivo de testar a sua eficácia, detectar possíveis falhas e proceder aos ajustes necessár
20.19.1 A unidade possui Prontuário da instalação organizado, mantido e atualizado e constituído pela s
documentação:
a) Projeto da Instalação; b) Procedimentos Operacionais; c) Plano de Inspeção e Manutenção; d) Análise de Ri
Plano de prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios e explosões e identificação das fo
emissões fugitivas; f) Certificados de capacitação dos trabalhadores; g) Análise de Acidentes; h) Plano de Res
Emergências.
20.19.3 O Prontuário da Instalação esta disponível às autoridades competentes, bem como para consu
trabalhadores e seus representantes?
FLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS
0% 33% 67% 100% NA
X
X
X
STÍVEIS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
OBS
x
N°
21.1
21.2
21.3
21.4
NR 21 - Trabalho a Céu Aberto
Pergunta
21.1 Nos trabalhos realizados a céu aberto, existem abrigos, ainda que rústicos, capazes de proteger o
trabalhadores contra intempéries?
21.2 - São fornecidas proteções especiais contra a insolação excessiva, o calor, o frio, a umidade, para o
trabalhadores que executam constantemente atividades em áreas a céu aberto?
21.5. Os locais de trabalho são mantidos em boas condições sanitárias e compatíveis com o gênero de atividade?
21.14 - Os locais destinados às privadas são arejados, com boa ventilação, mantidos limpos, em boas condiçõe
sanitárias e devidamente protegidos contra a proliferação de insetos, ratos, animais e pragas?
0% 33% 67% 100% NA
1
AT_REDE_EJSS
A empresa fornece abrigos, ainda que rústicos, capazes de proteger os trabalhadores contra
intempéries.
AT_REDE_EJSS
São fornecidas proteções especiais contra a insolação excessiva, o calor para os trabalhadores
que executam constantemente atividades em áreas a céu aberto.
AT_REDE_EJSS
Os locais de trabalho são mantidos em condições sanitárias, separadas por gênero e mantidos em
perfeitas condições sanitárias.
AT_REDE_EJSS
Os locais destinados às privadas são arejados e mantidos limpos.
OBS
N°
22.1
22.2
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
NR 22 - Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração
Pergunta
22.3.7 A Empresa possui o PGR, está atualizado e contemplando os aspectos desta Norma, incluindo, no mínimo:
a) riscos físicos, químicos e biológicos;
b) atmosferas explosivas;
c) deficiências de oxigênio;
d) ventilação;
e) proteção respiratória, de acordo com a IN n.º 1, de 11/04/94, da Secretaria de SST;
f) investigação e análise de acidentes do trabalho;
g) ergonomia e organização do trabalho;
h) riscos decorrentes do trabalho em altura, em profundidade e em espaços confinados;
i) riscos decorrentes da utilização de energia elétrica, máquinas, equipamentos, veículos e trabalhos manuais;
j) equipamentos de proteção individual de uso obrigatório, observando-se no mínimo o constante na NR 06 EPI;
l) estabilidade do maciço;
m) plano de emergência e n) outros resultantes de modificações e introduções de novas tecnologias.
22.5 A Empresa comunica aos empregados os riscos do local de trabalho que possam afetar sua segurança e saúde?
22.3.7.1 O Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR deve incluir as seguintes etapas:

a) antecipação e identificação de fatores de risco, levando-se em conta, inclusive, as informações do Mapa de Risco
CIPAMIN, quando houver;
b) avaliação dos fatores de risco e da exposição dos trabalhadores;
c) estabelecimento de prioridades, metas e cronograma;
d) acompanhamento das medidas de controle implementadas;
e) monitorizarão da exposição aos fatores de riscos;
f) registro e manutenção dos dados por, no mínimo, vinte anos e
g) análise crítica do programa, pelo menos, uma vez ao ano, contemplando a evolução do cronograma, com regis
de controle implantadas e programadas.
22.7 Circulação e Transporte de Pessoas e Materiais

22.7.1 A mina possui plano de trânsito estabelecendo regras de preferência de movimentação e distâncias
máquinas, equipamentos e veículos compatíveis com a segurança, e velocidades permitidas, de acordo com a
pistas de rolamento.
22.7.7 Veículos de pequeno porte que transitam em áreas de mineração a céu aberto possuem sinalização, atra
sinalização em antena telescópica ou, outro dispositivo que permita a sua visualização pelos operadores dos demai
e veículos, bem como manter os faróis acesos durante todo dia, de forma a facilitar sua visualização.
22.12 Equipamentos de Guindar
22.12.1 Os equipamentos de guindar devem possuir:
a) indicação de carga máxima permitida e da velocidade máxima de operação e dispositivos que garantam sua para
de ultrapassagem destes índices;
b) indicador e limitador de velocidade para máquinas com potência superior a quarenta quilowatts;
c) em subsolo, indicador de profundidade funcionando independente do tambor;
d) freio de segurança contra recuo, e
e) freio de emergência quando utilizados para transporte de pessoas.
22.17 Proteção contra Poeira Mineral

22.17.1 Nos locais onde haja geração de poeiras na superfície ou no subsolo, a empresa ou Permissionário de L
deverá realizar o monitoramento periódico da exposição dos trabalhadores, através de GHE's e das medidas de con
com o registro dos dados observando-se, no mínimo, o Quadro I.
22.32 Plano de Atendimento a Emergências - PAE

22.32.1 - Foi elaborado o PAE e o mesmo está atualizado? O Plano considera os requisitos relacionados abaixo:
a) identificação de seus riscos maiores;
b) normas de procedimentos para operações em caso de: I. incêndios; II. inundações; III. explosões; IV. desabament
V. paralisação do fornecimento de energia para o sistema de ventilação principal da mina;
VI. acidentes maiores;
VII. rompimento de barragem de mineração, conforme previsto no PAEBM;
VIII. outras situações de emergência em função das características da mina, dos produtos e dos insumos utilizados.
c) localização de equipamentos e materiais necessários para as operações de emergência e primeiros socorros;
d) descrição da composição e os procedimentos de operação de brigadas de emergência para atuar nas situaçõ
incisos I a VIII, da alínea “b” deste subitem;
e) treinamento periódico das brigadas de emergência;
f) simulação periódica de situações de salvamento com a mobilização do contingente da mina afetado pelo evento;
g) definição de áreas e instalações construídas e equipadas para refúgio das pessoas e prestação de primeiros soco
h) definição de sistema de comunicação e sinalização de emergência, abrangendo o ambiente interno e externo;
i) a articulação da empresa com órgãos da defesa civil.
j) estabelecimento de sistema que permita saber, com precisão e em qualquer momento, os nomes de todas as pe
no subsolo, assim como a localização provável das mesmas.
22.32.2 - A empresa proporciona treinamento semestral específico à brigada de emergência, com aulas teóric
práticas?
OBSERVAÇÃO: Para Projeto de Capital não é obrigatório o treinamento semestral da Equipe de Brigada
contratadas.
22.36 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na Mineração - CIPAMIN
22.36.3 A CIPAMIN é composta de representante do empregador e dos empregados e respectivos suplentes, de
proporções constantes no Quadro III, anexo.
22.36.3.2 Quando o estabelecimento não se enquadrar no Quadro III a empresa ou Permissionário de Lavra Garim
e treinar em prevenção de acidentes um representante para cumprir os objetivos da CIPAMIN, o qual deve
participação dos trabalhadores nas ações de prevenção de acidentes e doenças profissionais.
22.36.4 Os representantes dos empregados na CIPAMIN serão por estes eleitos seguindo os procedimentos esta
05 - CIPA e respeitando o critério estabelecido no item subitem 22.36. 3.1.
22.36.12 - 22.36.12.3 Os membros da CIPAMIN, efetivos e suplentes, receberam treinamento de prevenção

doenças profissionais (curso de cipeiro) e a empresa tem cópia dos certificados?
22.36.12.3 A carga horária do curso de prevenção de acidentes e doenças profissionais deverá ser de quarenta h
quais vinte horas serão ministradas antes da posse dos membros da CIPAMIN.
22.36.7 A CIPAMIN tem como atribuições:

a) elaborar o Mapa de Riscos, conforme prescrito na Norma Regulamentadora nº.5 (CIPA), encaminhando-o ao e
SESMT, quando houver;
f) participar das inspeções periódicas dos ambientes de trabalho programadas pela empresa ou SESMT, quando h
cronograma negociado com o empregador;
g) realizar reuniões mensais em local apropriado e durante o expediente normal, em obediência ao calendá
lavratura das respectivas atas e nos termos da NR 05 - CIPA;
m) realizar, anualmente, a SIPATMIN, com divulgação do resultado das ações implementadas pela CIPAMIN.
0% 33% 67% 100% NA
X
X
X
X
X
Justificativas para Respostas 0%, 33%, 67% e NA OBS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
X
x
N°
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
NR 23 - Proteção Contra Incêndios
Pergunta
23.1 Todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios, em conformidade com a
legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis.
Ex: COSCIP/PA e COSCIP/MA e outras aplicáveis..
- A Empresa possui o Atestado de Vistoria (Alvará) emitido pelo Corpo de Bombeiros da Policia Militar do
Estado?
23.1.1 O empregador deve providenciar para todos os trabalhadores informações sobre:

a) utilização dos equipamentos de combate ao incêndio;
b) procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com segurança;
c) dispositivos de alarme existentes?
23.2 Os locais de trabalho despõem de saídas, em número suficiente de modo que aqueles que se encontrem
nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança, em caso de emergência?
23.3 As aberturas, saídas e vias de passagem devem são claramente sinalizadas por meio de placas ou sinais
luminosos, indicando a direção da saída?
23.4 Nenhuma saída de emergência deverá ser fechada à chave ou presa durante a jornada de trabalho.
0% 33% 67% 100% NA
1
AT_REDE_EJSS
Apresentado CA 2022 numero 3621022 TMPM Validade 12/04/2023
Emitido por CBMMA em 06/04/2022
As áreas são resguardadas por dispositivos extintores, devidamente inspecionados de forma

periodica pelo empregador.
AT_REDE_EJSS
Simulado realizado em 03/08/2021 - Evacuação do canteiro principal
Noções Básicas de Combate a Incendio realizado em 04.03.21 / 01.04.22 / 08.04.22 / 17.03.22 / e
outras datas de forma continuada
Divulgação do Fluxo de Emergencia e numero de emergencia
A empresa dispoe de equipe de Brigadistas:

08 Brigadistas treinados no periodo de 01/08/2022 conforme NT_17-1-BRIGADA-DE-INCENDIO-
PARTE-1
AT_REDE_EJSS
Os locais de trabalho despõem de saídas, em número suficiente de modo que aqueles que se
encontrem nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança, em caso de emergência
AT_REDE_EJSS
As aberturas, saídas e vias de passagem devem são claramente sinalizadas por meio de placas ou
sinais luminosos, indicando a direção da saída
AT_REDE_EJSS
As passagens de emergência atendem o requisito.
OBS
x
N°
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais
Pergunta
24.2.2 São atendidas a proporção mínima de uma instalação sanitária para cada grupo de 20 (vinte) trabalhado
ou fração, separadas por sexo.
24.2.3 As instalações sanitárias devem:

a) ser mantidas em condição de conservação, limpeza e higiene;
b) ter piso e parede revestidos por material impermeável e lavável;
c) peças sanitárias íntegras;
d) possuir recipientes para descarte de papéis usados;
e) ser ventiladas para o exterior ou com sistema de exaustão forçada;
f) dispor de água canalizada e esgoto ligados à rede geral ou a outro sistema que não gere risco à saúde e que aten
à regulamentação local; e
g) comunicar-se com os locais de trabalho por meio de passagens com piso e cobertura, quando se situarem fora
corpo do estabelecimento.
24.4.1 Todos os estabelecimentos devem ser dotados de vestiários quando:

a) a atividade exija a utilização de vestimentas de trabalho ou que seja imposto o uso de uniforme cuja troca deva
feita no próprio local de trabalho; ou
b) a atividade exija que o estabelecimento disponibilize chuveiro
24.4.3 Os vestiários devem:

a) ser mantidos em condição de conservação, limpeza e higiene;
b) ter piso e parede revestidos por material impermeável e lavável;
c) ser ventilados para o exterior ou com sistema de exaustão forçada;
d) ter assentos em material lavável e impermeável em número compatível com o de trabalhadores; e
e) dispor de armários individuais simples e/ou duplos com sistema de trancamento.
24.5.1 O empregador oferece aos seus trabalhadores locais em condições de conforto e higiene para tomada
refeições por ocasião dos intervalos concedidos durante a jornada de trabalho?
24.8.2 O empregador fornece gratuitamente as vestimentas de trabalho ao trabalhador?
24.9.1 Em todos os locais de trabalho é fornecida aos trabalhadores água potável, sendo proibido o uso de co
coletivos?
24.9.3 É realizada periodicamente análise de potabilidade da água dos reservatórios para verificar sua qualidade,
conformidade com a legislação?
24.9.4 A água não-potável para uso no local de trabalho fica separada, devendo ser afixado aviso de advertência
sua não potabilidade?
ais de Trabalho
0% 33% 67% 100% NA
1
X
AT_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
AT_REDE_EJSS
A empresa fornece agua aos empregados através de bebedouros que são mantidos limpos
periodicamente...assim como resfriada e em quantidade suficiente.
AT_REDE_EJSS
Verificado laudos de potabilidade afixados nas laterais dos locais de trabalho
NA_REDE_EJSS
OBS
x
N°
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
NR 25 - Resíduos Industriais
Pergunta
25.2 A empresa busca a redução da geração de resíduos por meio da adoção das melhores práticas
tecnológicas e organizacionais disponíveis?
25.3 Os resíduos industriais são destinados adequadamente, sendo proibido o lançamento ou a liberação no
ambiente de trabalho de quaisquer contaminantes que possam comprometer a segurança e saúde dos
trabalhadores?
25.3.2 Os resíduos líquidos e sólidos produzidos nos processos e operações industriais são adequadamente
coletados, acondicionados, armazenados, transportados, tratados e encaminhados à adequada disposição
final pela empresa?
25.3.2.1 Em cada uma das etapas citadas no subitem 25.3.2 (coleta, acondicionamento, armazenamento,
transporte, tratamento e encaminhamento à disposição final) a empresa desenvolve ações de controle, de
forma a evitar risco à segurança e saúde dos trabalhadores?
25.3.3.2 Os resíduos de risco biológico devem ser dispostos conforme previsto nas legislações sanitária e
ambiental.
25.5 Os trabalhadores envolvidos em atividades de coleta, manipulação, acondicionamento, armazenamento,

transporte, tratamento e disposição de resíduos devem são capacitados pela empresa, de forma continuada,
sobre os riscos envolvidos e as medidas de controle e eliminação adequadas?
0% 33% 67% 100% NA
1
AT_REDE_EJSS
A empresa busca a redução de geração de resíduos através de diversas práticas e
reaproveitamento de materiais.
AT_REDE_EJSS
Os residuos são coletados e destinados para CMD – Central de Materiais Descartados.
AT_REDE_EJSS
Os resíduos sólidos e líquidos produzidos são gerenciados para correta destinação.
- PL - OS5500079161 - MA - 001 - Plano de Gestão Ambiental
- PL - OS5500079161 - MA - 002 - PGRSL
ACR_REDE_EJSS
Verificado durante as inspeções de campo "Baia de resíduos" com madeiras retiradas das áreas,
porém foi visto madeira com pregos, oferecendo riscos aos empregados.
NA_REDE_EJSS
Item não aplicavel no momento da auditoria
AT_REDE_EJSS
Os trabalhadores envolvidos são capacitados e orientados de forma continuada sobre as os
riscos e as medidas de controles para cada fase da manipulação de resíduos.
OBS
x
N°
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
NR 26 - Sinalização de Segurança
Pergunta
26.1.2 As cores utilizadas nos locais de trabalho para identificar os equipamentos de segurança, delimitar ár
identificar tubulações empregadas para a condução de líquidos e gases e advertir contra riscos, devem atende
disposto nas normas técnicas oficiais.
NBR 7195 - Cores de Segurança
26.2.2.1 A rotulagem preventiva é um conjunto de elementos com informações escritas, impressas ou gráfi
relativas a um produto químico, que deve ser afixada, impressa ou anexada à embalagem que contém o produto.
26.2.2 A rotulagem preventiva do produto químico classificado como perigoso a SS dos trabalhadores deve:
a) Utilizar procedimentos definidos pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Prod
Químicos (GHS), da Organização das Nações Unidas.
26.2.2.2 A rotulagem preventiva deve conter os seguintes elementos:

a) identificação e composição do produto químico;
b) pictograma(s) de perigo;
c) palavra de advertência;
d) frase(s) de perigo;
e) frase(s) de precaução;
f) informações suplementares.
26.2.2 A rotulagem preventiva do produto químico classificado como perigoso a SS dos trabalhadores deve:
a) Utilizar procedimentos definidos pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Prod
Químicos (GHS), da Organização das Nações Unidas.
26.2.2.2 A rotulagem preventiva deve conter os seguintes elementos:

a) identificação e composição do produto químico;
b) pictograma(s) de perigo;
c) palavra de advertência;
d) frase(s) de perigo;
e) frase(s) de precaução;
f) informações suplementares.
26.2.3.4 O empregador deve assegurar o acesso dos trabalhadores às fichas com dados de segurança dos prod
químicos que utilizam no local de trabalho.
26.2.4 Os trabalhadores recebem treinamento:
a) para compreender a rotulagem preventiva e a ficha com dados de segurança do produto químico?
b) sobre os perigos, riscos, medidas preventivas para o uso seguro e procedimentos para atuação em situaçõe
emergência com o produto químico?
0% 33% 67% 100% NA
1
1
ACR_REDE_EJSS
Locais de riscos (Painel Principal QD 01) com sinalização precária, foram de padrão e/ou apagada.
AT_REDE_EJSS
Todos os rótulos estão disponíveis nas embalagens dos produtos.
AT_REDE_EJSS
Durante inspeção em campo foi visto que os produtos quimicos classificados como perigosos
estão com rotulagem minima exigida afixadas nos recipientes.
AT_REDE_EJSS
Durante inspeção em campo foi visto que os produtos quimicos estão com rotulagem minima
exigida afixadas nos recipientes.
AT_REDE_EJSS
O empregador assegura acesso dos empregados às fichas de segurança dos produtos quimicos.
AT_REDE_EJSS
Os trabalhadores recebem treinamentos para rotulagem preventiva conforme requisito.
OBS
x
N°
32.1
32.2
32.3
32.4
32.5
32.6
32.7
32.8
32.9
32.10
NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelec
Pergunta
DOS RISCOS BIOLÓGICOS

32.2.2.1 - I - O PPRA, além do previsto na NR-09, na fase de reconhecimento contêm a identificação dos ris
biológicos mais prováveis, em função da localização geográfica e da característica do serviço de saúde e seus setor
considerando:
a) fontes de exposição e reservatórios;
b) vias de transmissão e de entrada;
c) transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente;
d) persistência do agente biológico no ambiente;
e) estudos epidemiológicos ou dados estatísticos;
f) outras informações científicas.
DOS RISCOS BIOLÓGICOS

32.2.3.1 - O PCMSO, além do previsto na NR-07, e observando o disposto no inciso I do item 32.2.2.1, contempla:
a) o reconhecimento e a avaliação dos riscos biológicos;
b) a localização das áreas de risco segundo os parâmetros do item 32.2.2;
c) a relação contendo a identificação nominal dos trabalhadores, sua função, o local em que desempenham s
atividades e o risco a que estão expostos;
d) a vigilância médica dos trabalhadores potencialmente expostos; e) o programa de vacinação.?
DOS RISCOS QUÍMICOS

32.3.4.1 No PPRA dos serviços de saúde consta inventário de todos os produtos químicos, inclusive intermediário
resíduos, com indicação daqueles que impliquem em riscos à segurança e saúde do trabalhador?
32.3.4.1.1 Os produtos químicos, inclusive intermediários e resíduos que impliquem riscos à segurança e saúde do
trabalhador, possuem ficha descritiva contendo, no mínimo, as seguintes informações:
a) as características e as formas de utilização do produto;
b) os riscos à segurança e saúde do trabalhador e ao meio ambiente, considerando as formas de utilização;
c) as medidas de proteção coletiva, individual e controle médico da saúde dos trabalhadores;
d) condições e local de estocagem;
e) procedimentos em situações de emergência?
32.3.4.1.2 Uma cópia da ficha é mantida nos locais onde o produto é utilizado?
DOS GASES MEDICINAIS

32.3.8.3- Os cilindros contendo gases inflamáveis, tais como hidrogênio e acetileno, são armazenados a uma distân
mínima de oito metros daqueles contendo gases oxidantes, tais como oxigênio e óxido nitroso, ou através
barreiras vedadas e resistentes ao fogo?
DOS MEDICAMENTOS E DROGAS DE RISCO
32.3.9.2- No PPRA consta a descrição dos riscos inerentes às atividades de recebimento, armazenamento, prepa
distribuição, administração dos medicamentos e das drogas de risco (drogas de risco são aquelas que podem cau
genotoxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e toxicidade séria e seletiva sobre órgãos e sistemas)?
DAS RADIAÇÕES IONIZANTES

32.4.2- A Unidade mantém no local de trabalho e à disposição da inspeção do trabalho o Plano de Prote
Radiológica - PPR, aprovado pela CNEN, e para os serviços de radiodiagnóstico aprovado pela Vigilância Sanitária?

32.4.5.2- A monitoração individual externa, de corpo inteiro ou de extremidades, é feita através de dosimetria c
periodicidade mensal e levando-se em conta a natureza e a intensidade das exposições normais e potenc
previstas?

32.4.6- A empresa, obrigatoriamente: a) Implementa medidas de proteção coletiva relacionadas aos ris
radiológicos; b) Mantém profissional habilitado, responsável pela proteção radiológica em cada área específica, c
vinculação formal com o estabelecimento; c) Promove capacitação em proteção radiológica, inicialmente e de for
continuada, para os empregados ocupacionalmente expostos às radiações ionizantes; d) Mantém no regis
individual do trabalhador as capacitações ministradas; e) Fornece ao empregado, por escrito e mediante reci
instruções relativas aos riscos radiológicos e procedimentos de proteção radiológica adotados na instala
radioativa; f) Da ciência dos resultados das doses referentes às exposições de rotina, acidentais e de emergências,
escrito e mediante recibo, a cada trabalhador e ao médico coordenador do PCMSO ou médico encarregado d
exames médicos previstos na NR-07?
DOS RESÍDUOS
32.5.1- A empresa capacita, inicialmente e de forma continuada, os empregados nos seguintes assuntos:
Segregação, acondicionamento e transporte dos resíduos; b) Definições, classificação e potencial de risco d
resíduos; c) Sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento; d) Formas de reduzir a geração
resíduos; e) Conhecimento das responsabilidades e de tarefas; f) Reconhecimento dos símbolos de identificação
classes de resíduos; g) Conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta e h) Orientações quanto ao uso
Equipamentos de Proteção Individual – EPI?
DOS RESÍDUOS
32.5.3 A segregação dos resíduos é realizada no local onde são gerados, devendo ser observado que:
a) sejam utilizados recipientes que atendam as normas da ABNT, em número suficiente para o armazenamento;
b) os recipientes estejam localizados próximos da fonte geradora;
c) os recipientes sejam constituídos de material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tam
provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e que sejam resistentes
tombamento;
d) os recipientes sejam identificados e sinalizados segundo as normas da ABNT.
ecimentos de Saúde
0% 33% 67% 100% NA
X
X
X
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
OBS
x
NR 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em Espaç
N°
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.7
33.8
33.9
33.10
33.11
33.12
33.13
33.14
33.15
33.16
33.17
33.18
33.19
33.20
33.21
NR 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Co
Pergunta
DAS RESPONSABILIDADES
33.2.1 - O empregador:
a) indicou formalmente o responsável técnico pelo cumprimento desta norma;
b) identificou os espaços confinados existentes no estabelecimento;
c) identificou os riscos específicos de cada espaço confinado;
d) implementa a gestão em segurança e saúde no trabalho em espaços confinados, por medidas técnicas de p
administrativas, pessoais e de emergência e salvamento, de forma a garantir permanentemente ambientes com
adequadas de trabalho;
e) garante a capacitação continuada dos trabalhadores sobre os riscos, as medidas de controle, de emergência e s
em espaços confinados;
f) garantir que o acesso ao espaço confinado somente ocorra após a emissão, por escrito, da PET, conform
constante no anexo II desta NR;
g) fornecer às empresas contratadas informações sobre os riscos nas áreas onde desenvolverão suas atividades
capacitação de seus trabalhadores;
h) acompanhar a implementação das medidas de segurança e saúde dos trabalhadores das empresas contratadas
os meios e condições para que eles possam atuar em conformidade com esta NR;
i) interromper todo e qualquer tipo de trabalho em caso de suspeição de condição de risco grave e iminente, proc
imediato abandono do local; e
j) garantir informações atualizadas sobre os riscos e medidas de controle antes de cada acesso aos espaços confina
MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENÇÃO

33.3.2 - Medidas técnicas de prevenção no caso de trabalho em espaço confinado estão adotadas conforme defi
Norma nos itens de "a" a "k"?

33.3.2.1 - Os equipamentos fixos ou portáteis, utilizados para os monitoramentos e comunicação, e de mov
vertical e horizontal são adequados aos riscos dos espaços confinados?
33.3.2.4 - A Unidade adota medidas para eliminar ou controlar os riscos de incêndio ou explosão em trabalhos
realizados em espaço confinado (tais como solda, aquecimento, esmerilhamento, corte ou outros que liberem cha
faíscas ou calor)?

33.3.2.5 - A Unidade adota medidas para eliminar ou controlar riscos de inundação, soterramento, engolfamento,
choques elétricos, eletricidade estática, queimaduras, quedas, escorregamento, impacto, esmagamentos, ampu
outros que possam a saúde e segurança do trabalhador?
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
33.3.3 (a) - A Unidade mantém cadastro atualizado de todos os espaços confinados, inclusive dos desativados, e r
riscos?
(d-e) - A Unidade tem implementado procedimento para trabalho em espaço confinado; possui Permissão de
Trabalho, previsto no Anexo II desta Norma, definido e adaptado às peculiaridades da empresa?
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
33.3.3 (f) - A Permissão de Trabalho é preenchida, assinada e datada, em três vias antes do ingresso dos trabalh
espaço confinado e tem validade somente para cada entrada;
g) possui um sistema de controle que permite a rastreabilidade da Permissão de Entrada e Trabalho?
i) A Permissão é encerrada quando: as operações forem completadas, ocorrer uma condição não prevista, houve
interrupção dos trabalhos
j) matem arquivados procedimentos e Permissões de Entrada e Trabalho por cinco (05) anos?
33.3.3.3 - 33.3.3.4 - O procedimento de trabalho contempla, no mínimo, objetivo, campo de aplicação, bas
responsabilidades, competências, preparação, emissão, uso e cancelamento da Permissão de Entrada e
capacitação para os trabalhadores, análise de risco e medidas de controle; e são avaliados, com a participação d
CIPA, no mínimo uma vez ao ano e revisados sempre que há alterações dos riscos?
33.3.3.5 - Os procedimentos de entrada em espaço confinados devem ser revisados quando da ocorrência de
uma das condições seguintes:
a) entrada não autorizada num espaço confinado;
b) identificação de risco não previsto na Permissão de Entrada e Trabalho;
c) acidente, incidente ou condição não prevista durante a entrada;
d) qualquer mudança na atividade desenvolvida ou na configuração do espaço confinado;
e) solicitação do SESMT ou CIPA e
f) identificação de condição de trabalho insegura.
MEDIDAS PESSOAIS
33.3.4.1 Os trabalhadores designados para trabalho em espaço confinados, são submetidos a exames médicos
para a função a ser desempenhada estabelecido nas NR 07 e 31, incluindo fatores de risco psicossociais com a e
respectivo ASO?
33.3.4.3 - O número de trabalhadores envolvidos na execução dos trabalhos de espaço confinados é de

conforme a análise do risco?
33.3.4.4 - E é proibida a realização de trabalho em espaços confinados de forma individual ou isolada?
33.3.4.5 - Estão definidas as funções a serem desempenhadas pelo Supervisor da entrada conforme definido nesta
33.3.4.7 - Estão definidas as funções a serem desempenhadas pelo Vigia da entrada conforme definido nesta Nor
33.3.4.8 - Esta definido que ao Vigia é proibido executar outras tarefas que possam comprometer o dever princip
de monitorar e proteger os trabalhadores que estão realizando os trabalhos?
33.3.4.9 - Estão disponíveis para os trabalhadores que executem trabalho em espaços confinados todos os equ
para controles de riscos, previstos na Permissão de Entrada e trabalho?
33.3.4.10 - Em caso de existência de Atmosfera Imediatamente Perigosa à Vida ou à Saúde - Atmosfera IPVS -
confinado somente é adentrado com a utilização de máscara autônoma de demanda com pressão positiva ou com
de linha de ar comprimido com cilindro auxiliar para escape?
CAPACITAÇÃO PARA TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS

33.3.5 (1 - 2 - 3) - É vedada a designação de trabalhadores, para trabalho em espaço confinado sem prévia ca
Existe um programa de capacitação desenvolvido e implantado que contemple as situações conforme definido nest

33.3.5.4 - A capacitação dos trabalhadores autorizados a realizar os trabalhos e vigias tem carga mínima de dez
horas com o conteúdo: definições, reconhecimento, avaliação e controle de riscos; funcionamento dos equip
serem utilizados; procedimentos e utilização da Permissão de Entrada e Trabalho e noções de resgate e primeiros s
são emitidos certificados após o término do treinamento e entregue os trabalhadores? Evidência - arquivo da empr

33.3.5.(5-6) - Os Supervisores de Entrada recebem capacitação que contem o conteúdo programático do item
acrescida de: identificação de espaço confinado; critério de indicação e uso de equipamentos para controle
conhecimento sobre práticas seguras em espaços confinados; legislação de segurança e saúde no trabalho; pro
proteção respiratória; área classificada e operação de salvamento? E a carga horária mínima é de quarenta (40) h
esta capacitação específica? E são emitidos certificados após o término do treinamento e entregue os traba
Evidência - arquivo da empresa.
33.4.1 - Existe procedimento implementado para atendimento a emergência e resgate adequados aos espaços c
incluindo no mínimo:
a) descrição dos possíveis cenários de acidentes, obtidos a partir da Análise de Riscos;
b) descrição das medidas de salvamento e primeiros socorros a serem executadas em caso de emergência;
c) seleção e técnicas de utilização dos equipamentos de comunicação, iluminação de emergência, busca, resgate
socorros e transportes de vítimas;
d) acionamento de equipes publica ou privada, responsáveis pelo resgate e primeiros socorros; e
e) exercício simulado anual de salvamento nos possíveis cenários de acidentes em espaços confinados.
33.5 (2-3)- Disposições gerais: são solidariamente responsáveis pelo cumprimento desta Norma contr
contratados; É vedada a entrada e a realização de qualquer trabalho em espaços confinados sem a emissão da
de Entrada e Trabalho.
nfinados
0% 33% 67% 100% NA
X
X
X
X
X
X
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
OBS
x
N°
35.1
35.2
35.3
35.4
35.5
35.6
35.7
35.8
35.9
35.10
35.11
NR 35 - Trabalho em Altura
Pergunta
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
35.3.2 - O trabalhador capacitado para trabalho em altura foi submetido e aprovado em treinamento, teórico e pr
horária mínima de oito horas, cujo conteúdo programático inclui no no mínimo:
a) normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura; b) análise de Risco e condições impeditivas; c) r
inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle; d) sistemas, equipamentos e procedimen
coletiva; e) EPI para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso; f) acidentes típicos e
altura; g) condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros?
35.3.6 O treinamento deve ser ministrado por instrutores com comprovada proficiência no assunto, sob a resp
profissional qualificado em segurança no trabalho.
PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO

35.4.1.1 - O trabalhador autorizado para trabalho em altura é aquele capacitado, cujo estado de saúde foi aval
considerado apto para executar essa atividade e que possua anuência formal da empresa?
35.4.1.2 É garantido que: a) os exames e a sistemática de avaliação são partes integrantes do PCMSO? b) a avali
periodicamente, considerando os riscos envolvidos em cada situação?c) É realizado exame médico voltado às
poderão originar mal súbito e queda de altura, considerando também os fatores psicossociais?
35.4.1.2.1 A aptidão para trabalho em altura está descrita no ASO do trabalhador?

35.4.5 - 35.4.5.1- Todo trabalho em altura é precedido de Análise de Risco, considerando além dos riscos inerente
descriminados nos subitens de "a" a "m"?

35.4.6 - 35.4.6.1 - A unidade possui procedimento operacional para as atividades de trabalho em altura rotineir
mínimo:
a) as diretrizes e requisitos da tarefa;
b) as orientações administrativas;
c) o detalhamento da tarefa;
d) as medidas de controle dos riscos características à rotina;
e) as condições impeditivas;
f) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários;
g) as competências e responsabilidades?
35.4.7 - As atividades de trabalho em altura não rotineiras são previamente autorizadas mediante Permissão de Tra
35.4.8 A Permissão de Trabalho é emitida e aprovada pelo responsável pela autorização da permissão, é disponibil
execução da atividade e, ao final, encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade?
SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS

35.5.6.1 Antes do início dos trabalhos é efetuada inspeção rotineira de todos os elementos do SPIQ.?
35.5.6.2 São registrados os resultados das inspeções:

a) na aquisição;
b) periódicas e rotineiras quando os elementos do SPIQ forem recusados?
INFORMAÇÃO:
SPIQ - Sistema de Proteção Individual Contra Queda
ANEXO II - SISTEMAS DE ANCORAGEM

3.1 Os sistemas de ancoragem são instalados por trabalhadores capacitados e submetidos à inspeção inicial e perió
4.1 O projeto, quando aplicável, e as especificações técnicas do sistema de ancoragem atendem aos subintens disc
a "d"?
EMERGÊNCIA E SALVAMENTO
35.6.1 - 35.6.2 - A unidade disponibiliza equipe para respostas em caso de emergências para trabalho em alt
recursos necessários para tal?
35.6.3 As ações de respostas às emergências que envolvam o trabalho em altura constam do plano de emergência
35.6.4 As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento são capacitadas a executar o resgate, p
socorros e possuem aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar?
ANEXO I - ACESSO POR CORDAS

1.2 Em situações de trabalho em planos inclinados, a aplicação deste anexo deve ser estabelecida por Análise de Ri
2. Execução das atividades

2.1 As atividades com acesso por cordas devem ser executadas:
a) de acordo com procedimentos em conformidade com as normas técnicas nacionais vigentes;
b) por trabalhadores certificados em conformidade com normas técnicas nacionais vigentes de certificação de pess
c) por equipe constituída de pelo menos dois trabalhadores, sendo um deles o supervisor
2.2 Durante a execução da atividade o trabalhador deve estar conectado a pelo menos duas cordas em ponto
independentes.
2.2.1 A execução da atividade com o trabalhador conectado a apenas uma corda pode ser permitid
cumulativamente aos seguintes requisitos:
a) for evidenciado na análise de risco que o uso de uma segunda corda gera um risco superior;
b) sejam implementadas medidas suplementares, previstas na análise de risco, que garantam um desempenho
mínimo equivalente ao uso de duas cordas.
0% 33% 67% 100% NA
X
X
X
X
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
OBS
x
Legislação Complementar
N°
4
5
6
Legislação Complementar
Pergunta
Portaria nº 3.158 de 18 de maio de 1971:

Art. 1º Ficam as empresas ou empregadores sujeitos a inspeção do trabalho, obrigados a manter um o " Inspeção
no formato especificado nessa portaria, contendo, os termos de abertura e encerramento, efetuados pel
empregador.
Art. 3º As empresas ou empregadores que mantiverem mais de um estabelecimento, filial ou sucursal, deverão
livros quantos forem seus estabelecimentos.
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 99, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2003 - Estabelece critérios de Benefícios da Receita Previ
Subseção IV - Do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
§ 1º A exigência do PPP em relação aos agentes químicos e o agente físico ruído, fica condicionada ao alcance dos
de que trata as normas regulamentadoras do MTE, e aos demais agentes, à simples presença no ambiente de traba
§ 3º A empresa deve elaborar, manter atualizado o PPP, bem como fornecer a estes, quando da rescisão do contra
ou da desfiliação da cooperativa, sindicato ou Órgão Gestor de Mão de Obra-OGMO, cópia autêntica desse docume
§ 9º O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados p
contendo indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e
monitoração biológica.
§ 11. O PPP e a comprovação de entrega ao trabalhador, na rescisão de contrato de trabalho ou da desfiliação d

sindicato ou OGMO, deverão ser mantidos na empresa por vinte anos
LEI FEDERAL N° 6.496, DE 07 DE DEZEMBRO DE1977.

Art 1° Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissiona
Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica".
A Empresa possui ART para todas as contratações de serviços técnicos ligados à engenharia?
RESOLUÇÃO Nº 1.025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009.
Art. 6º A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante, com o objetivo
o vínculo contratual.
Art. 7º O responsável técnico deverá manter uma via da ART no local da obra ou serviço.
RESOLUÇÃO N° 323, 17/07/2009 - Estabelece os requisitos técnicos de fabricação e instalação de protetor latera
de carga.
Art. 1. Os caminhões, reboques e semi-reboques com PBT superior a 3.500 kg, novos, saídos de fábrica, nacionais
partir de 1º de janeiro de 2011, somente poderão ser registrados e licenciados se estiverem dotados do prote
atenda às especificações constantes do Anexo desta Resolução.
CTB - Capítulo IX - DOS VEÍCULOS Seção I - Disposições Gerais
Art. 105 São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN:
II - para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de dez lugare
com peso bruto total superior a quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas, equipamento registrad
inalterável de velocidade e tempo;
RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 945, DE 28 DE MARÇO DE 2022

I - as carroçarias fabricadas a partir de 1º de janeiro de 2017 devem ser construídas com
madeira de alta densidade e alta resistência, ter obrigatoriamente fixadores metálicos de perfil U que
comprovadamente resistam às forças solicitadas, conforme estabelecido no item 3.3 do Anexo, não
podendo ser considerados pontos de fixação as guardas laterais e piso, se esses pontos de amarração não
estiverem em contato com travessas ou chassi.
II - para os veículos em circulação antes da data prevista no inciso I, deverão ser adicionados
aos dispositivos de amarração perfis metálicos em "L" ou "U" nos pontos de fixação, fixados nas travessas
da estrutura por parafusos, de modo a permitir a soldagem de gancho nesse perfil e garantir a resistência
necessária
CTB - Capítulo XV - DAS INFRAÇÕES - Art. 230

Conduzir o veículo:
I - com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado
IV - sem qualquer uma das placas de identificação;
VI - com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade:
VII - com a cor ou característica alterada;
XIX - sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva:
XXI - de carga, com falta de inscrição da tara e demais inscrições previstas neste Código;
XXII - com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas:
0% 33% 67% 100% NA
X
X
X
AT_REDE_EJSS
Apresentado Livro de Inspeção do Trabalho devidamente preeenchido e assinado,
considerando as informações minimas da empresa.
AT_REDE_EJSS
PPP - Modelo - Revisão - Anexo I IN 85 - GHE 01_Cleilson Antonio
PPP - Modelo - Revisão - Anexo I IN 85 - GHE 01_Boaventura
PPP - Modelo - Revisão - Anexo I IN 85 - GHE 01_Alysson Nunes
A empresa fornece os documentos aos empregados.
ACR_REDE_EJSS
Apresentado ART TAC 1 - ASSINADA
Jose Perecini Junior_Eng. Mecanico/Seg. Trabalho CREA
Numero MA 20220545717 complementar a MA 20210448898
Visto que o documento está com a previsão ultrapassada (29/07/22 a 29/07/2022), bem
como não possui assinatura da parte contratante Vale.
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
NA_REDE_EJSS
OBS

Protocolo Auditoria Rede Montagens - Porto - Agosto 22

Enviado por

Dados do documento

Descrição original:

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Protocolo Auditoria Rede Montagens - Porto - Agosto 22

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Normas Regulamentadoras - Rev.

100.00% 100.00% 100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Responsável Data Prevista Semana

1.7.6 É permitido o aproveitamento de conteúdos de treinamentos ministrados na mesma organização desde

1.7.7.1 - A convalidação ou complementação deve atender os requisitos de "a" a "e".

4. Requisitos operacionais e administrativos

4.10 - Ao profissional especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho é vedado o exercício de outras

h) - analisam e registram em documento(s) específico(s) todos os acidentes ocorridos na empresa ou

4.12 - (i - j) - São registrados mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças

E são mantidos a disposição da inspeção do trabalho?

O profissional não está disponivel na obra, pois encontra-se em processo de desmobilização do

5.3.1 A CIPA tem por atribuição:

5.3.4 Cabe ao Presidente da CIPA:

5.5 Processo eleitoral

5.7.4 - O treinamento deve ter carga horária mínima de:

5.8 CIPA das organizações contratadas para prestação de serviços

OBSERVAÇÃO: A empresa passa pelo processo de implementação da Nova Cipa

6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI;

6.7.1 Cabe ao empregado quanto ao EPI:

7.4.1 - O empregador cumpre a responsabilidade quanto a:

7.5.4 - O PCMSO da organização garante:

8.4. Proteção contra intempéries.

8.4. Proteção contra intempéries.

A avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição ocupacional, abrangendo aspectos

10.2 - MEDIDAS DE CONTROLE

10.2 - MEDIDAS DE CONTROLE

10.2 - MEDIDAS DE CONTROLE

10.3 - SEGURANÇA EM PROJETOS

10.4 - SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

10.4 - SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

10.4.4.1 - Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétri

10.8 - HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES

10.8 - HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES

10.11 - PROCEDIMENTOS DE TRABALHO

10.2 - MEDIDAS DE CONTROLE

10.11 - PROCEDIMENTOS DE TRABALHO

10.12 - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Verificado durante inspeções que os demais quadros de distribuição atendem os requisitos

Não apresentado Projeto e medições do sistema de SPDA (Há 03 Torres no canteiro

Os quadros: QD 02 QD 03 apresentam adequação em relação aos projetos elétricos

WALBER NATANAEL MORENO DE SOUZA

11.1.3 Os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, tais como ascensores, elevadores de c

11.1.4 Os carros manuais para transporte possuem protetores das mãos?

11.1.8 Todos os transportadores industriais são permanentemente inspecionados e as peças defeituosas, ou

12.1 Princípios Gerais.

12.2 Arranjo físico e instalações.

12.3 Instalações e dispositivos elétricos.

12.5 Sistemas de segurança.

12.5.7 As máquinas e equipamentos dotados de proteções móveis associadas a dispositivos de intertravamento d

12.6 Dispositivos de parada de emergência.

12.12.2 - A sinalização de segurança deve:

12.13.2 Os manuais devem:

12.18 Disposições finais.

ANEXO III da NR-12 - MEIOS DE ACESSO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÃO: Porém não foi verificado etiqueta com as informações mínimas de

Não apresentado durante as inspeções em campo:

OBSERVAÇÃO: O manual da PEMT foi apresentado posteriormente

INVENTARIO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO

O conteúdo não atende o ANEXO II da NR-12 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA

13.5.1.3 - Os vasos de pressão dispõem de:

15.1 É objeto de análise e emissão de laudo as atividades ou operações que se desenvolvem: