Relatório de Auditoria 100,00

Concluído em Autor

22/08/2022 11:01 Nara Araújo

Unidade Cidade/UF

QG Flow CRUZ
/ CE

Endereço

Resumo
Itens avaliativos
Itens respondidos
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16 de 16 Complementos

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Itens

Área 1 | Dados da Auditoria

Data da Auditoria (Obrigatório)

22/08/2022

Setor / Processo / Área (Obrigatório)

Obra

Responsável (Obrigatório)

Paulo Lima

Itens Auditados (Obrigatório)

Almoxarifado (Obra) 4.3|4.4|7.5.1|8.4

Processo Construtivo (Obra) 4.3|4.4|7.5.1|8.4

Requisitos Legais 4.3|4.4|5.1|5.1.1 |5.1.2|6.1|7.1.1|7.1.2|7.1.3|7.1.4|7.2|7.3|7.5.1|7.5.2

|7.5.3|8.1|8.3|8.4|8.5.6|8.6|8.7|9.1.1|9.1.2|9.1.3|10.1|10.2|10.3

Projetos/Licitação 4.3|4.4|5.1.2|5.2|5.3|6.0|6.1|7.2|7.3|7.5.1|7.5.2 |7.5.3|8.1|8.2|8.3|8.5.3|8.5.6|8.7|9.1.1|9.1.2|9.1.3|10.1|10.2|10.3

Recursos Humanos (Obra) 4.3|4.4|5.1|5.1.1 |5.1.2|5.2|6.1|7.1.1|7.1.2|7.1.3|7.1.4|7.2|7.3|7.5.1|7.5.2

|7.5.3|8.1|8.4|8.7|9.1.1|9.1.2|9.1.3|10.1|10.2|10.3

Área 2 | Evidências Coletadas

Evidências Coletadas (Obrigatório)

Teste

Teste

Teste

Área 3 | Observações

Descrever, caso haja. (Obrigatório)

Teste

Teste

Teste

Área 4 | Não Conformidades Encontradas

Descrever (Obrigatório)

Teste

Teste

Teste

Área 5 | Pontos Positivos

Descrever, caso haja (Obrigatório)

Teste

Teste

Teste

Área 6 | Oportunidades de Melhorias

Descrever, caso haja (Obrigatório)

Teste

Teste

Teste

Área 7 | Resultado da Auditoria

Os processos auditados atendem aos requisitos estabelecidos no PBQP-H? (Obrigatório)

Sim

Foi identificado melhorias nos processos auditados? (Obrigatório)

Sim

Foi evidenciado a implementação do SGQ de forma eficaz? (Obrigatório)

Sim

Total de Não Conformidades: (Obrigatório)

Total de Observações: (Obrigatório)

2
Total de Oportunidade de Melhoria: (Obrigatório)

Área 8 | Conclusão

Descrever (Obrigatório)

Teste

Teste

Teste

Geral

Nara
Coordenadora de Qualidade