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Equipe Auditora
Mario Stachewski Q2000
Auditor Lder
Documentao de Referncia:
Manual da Qualidade reviso 26.06.2013
Fluxogramas dos processos
Mapas de Atividades
Instrues Internas
Documentos de origem externa e
Norma ISO 9001:2008
1/5
4.1
4.2
C N O
C P
X
4.2.3
4.2.4
4.2.4
4.2.4
5.1
X
X
X
X
X
5.2
5.3
5.4
5.5
11
5.6
6.1
2/5
6.2
14
6.2
15
6.2
16
6.2
17
6.3
18
6.4
19
7.1
7.2
7.3
Projeto e desenvolvimento
7.4
23
7.4
24
7.4
7.5.1
26
7.5.1
7.5.2
3/5
7.5.3
29
7.5.4
30
7.5.5
31
7.6
8.1
Foi implantado um blog Aqui tem qualidade, para informar o andamento dos
requisitos do SGQ, promover e formar ferramentas da qualidade, motivar para
indicar e executar melhorias.
33
8.2.1
8.2.2
8.2.3
36
8.2.4
8.3
SAC 063.13
Planilha de Ocorrncia de Erros Operacionais de 2013
38
8.4
39
8.5.1
40
8.5.2
41
8.5.3
3 Resumo da Auditoria
- No conformidades: 0 (zero)
- Oportunidades para melhorias: 08 (oito)
4/5
4 Concluso
O Sistema de Gesto da Qualidade da PRSPERA TRADING foi submetido a uma auditoria de
adequao e conformidade em relao aos requisitos da norma ISO 9001:2008.
Convm ressaltar que a conduo da auditoria foi baseada em amostragem limitada, o que no elimina a
possibilidade de que outras no conformidades do Sistema de Gesto da Qualidade da PRSPERA
TRADING venham a ser identificadas futuramente.
O Auditor verificou a adequao da documentao Manual da Qualidade e documentos complementares
- bem como verificou, por meio de amostragem aleatria, a existncia de registros que evidenciam a efetiva
implantao e manuteno do Sistema de Gesto da Qualidade da PRSPERA TRADING.
O Auditor julga que o Sistema de Gesto da PRSPERA TRADING, de forma geral, est conforme com os
requisitos da norma de referncia e com o Regulamento do OCS (RINA).
5/5