CHECK LIST DE AUDITORIA - FSSC 22.000: (V: 5.

1)
Empresa: Data da auditoria:

Endereço:

Auditor Líder:

Escopo Da Auditoria

REUNIÃO DE ABERTURA AUDITORIA INTERNA Data:

Nome Departamento Horário
Garantia de Qualidade 8:00

Garantia de Qualidade 8:00

Garantia de Qualidade 8:00

REUNIÃO DE FECHAMENTO DA AUDITORIA INTERNA Data:
Departamento Horário
Garantia de Qualidade 16:30
Garantia de Qualidade 16:30
Garantia de Qualidade 16:30
CHECKLIST ISO 22000:2018
Requisito ISO Resultado
Título Evidências / Constatações e comentários
22000:2018 C NC
4 - CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

A empresa possui procedimento de Planejamento (POP GQ 017)

Entendendo a
porém há necessidade além do entendimento em Segurança de
4.1 organização e seu
Alimentos contextuar as questões realcionadas a Food Defense e
contexto
Food Fraud.

Evidenciamos que há um levantamento das partes interessadas porém

Entendendo a
falta uma descrição robusta com foco em dcumentos externos
necessidade e as
4.2 (regulamentários e estatutários) e abordagem nos requisitos
expectativas das partes
aprovados por cliente (criar um link de aprovação entre Mecano Pack
interessadas
e Cliente)

Existe uma definição de escopo estabelecido para um Sistema de

Determinando o escopo Gestão em Segurança de Alimentos conforme Política aprovada pela
4.3
do SGSA alta direção (descrito no procedimento MBPF 001 - Manual de Boas
Práticas)

Sistema de gestão da Estabelecida uma Poliítica de Segurança de Alimentos conforme

4.4
segurança de alimentos MBPF 001 - Manual de Boas Práticas

5 - LIDERANÇA

Liderança e A empresa possui uma equipe multidisciplinar estabelecida e treinada

5.1
comprometimento para o SGSA (Equipe de Segurança de Alimentos).
 Estabelecendo a política Estabelecida uma Poliítica com foco em Segurança de Alimentos
5.2.1 de segurança de porém não há definição e monitoramento dos KPI´s para esta
alimentos política.

Evidenciamos uma comunicação robusta sobre a Política de

Comunicando a política
Segurança de Alimentos no site da empresa através de Banners E
5.2.2 de segurança de
comunicados nos meios comuns da empresas (Portaria, Restaurante e
alimentos
Quadros de Gestão a Vista nas áreas Operacionais)

A empresa possui descrição de cargos estabelecida para todos os

Papéis,
cargos da empresa. Apresentada Matriz de Responsabilidades e
responsabilidades e
5.3.1 definida a Equipe de Segurança de Alimentos. As competências das
autoridades
ESA estão estabelecidas. Sugestão: estabelecer reuniões periódicas
organizacionais
para alinhamento do SGSA.

Responsabilidade do A empresa definiu um CESA que deverá conduzir toda a

coordenador da equipe implementação do SGSA juntamente com os membros efetivos da
5.3.2
de segurança de ESA. Estabelecido as competências do CESA junto aos requisitos do
alimentos Estudo de APPCC e na Matriz de Responsabilidade.

Evidenciamos que há uma descrição de competências para a

Responsabilidade do Coordenador da Equipe de Segurança de Alimentos e para os
5.3.3
pessoal membros da ESA. É definido a atribuições de cada membro neste
quesito.

6 - PLANEJAMENTO

Determinação dos riscos Evidenciamos que a empresa possui um procedimento implementado

6.1.1
e oportunidades de planejamento conforme POP GQ 017.

Evidenciamos procedimento de planejamento conforme POP GQ

Planejamento das ações
017, onde há definição sobre risco e oportunidades assim como uma
6.1.2 para abordar riscos e
matriz de avaliação, ainda não há critérios para avaliação de riscos e
oportunidades
oportunidades e definição do SGSA (descrever no procedimento)

Proporção das ações

Não evidenciamos uma gestão sobre ações tomadas para abordagem
6.1.3 tomadas para abordar
de riscos e oportunidades para unidade descrito.
riscos e oportunidades

Não evidenciamos os objetivos claramente difundidos entre os

Estabelecimento de
6.2.1 colaboradores (evidência através de entrevistas com colaboradores
objetivos para o SGSA
do processo de recebimento, processoe e envase de molhos e pó.

Planejamento para
Há criterios, elaboração e monitoramento dos objetivos estabelecidos
6.2.2 atingir os objetivos do
na política de SGSA e frequência de controle sobre cada tópico
SGSA
 Apresentado um procedimento de gestão de mudanças que contempla
porém necessdade de adequação aos SGSA. Necessidade de
Planejamento de
6.3 realização de análises que contemplem reuniões com a ESA
mudanças
(documentar reuniões com a ESA para que sejam entradas na Análise
Crítica da Alta direção)

7 - APOIO

Evidenciamos que a empresa possui um cronograma de treinamentos

Recursos -
7.1.1 para seus colaboradores de acordo a sua necessidade. Em 2021 a
Generalidades
empresa qualificou a ESA nos treinamentos BPF/ APPCC.

Evidenciamos que a equipe técnica de Gestão de Qualidade possui

duas colaboradoras para suporte na implementação do FSSC 22k,
7.1.2 Pessoal porém para dar continuidade a melhoria do sistema e implementação
dos estudos APPCC deverá ter mão de obra qualificada para dar
suporte a equipe atual para continuidade aos trabalhos de certificação

Notamos que a empresa está passando por diversas melhorias dentro

do site de adequação de processos, porém há áreas de armazenamento
7.1.3 Infraestrutura
de embalagens que estão muito sujas e abertas permitindo assim
acesso a pragas.

Identificamos área com frestas e portas abertas, sensação térmica,

7.1.4 Ambiente de trabalho paredes e pisos danificados (almoxarifado e expedição) e acessos
sem controle (caixa de água e painéis eletricos sem cadeado)

Elementos do SGSA Evidenciamos que a empresa possui um escopo para trabalho de

7.1.5 desenvolvidos implementação dos Programas de Pré Requisitos para acreditação do
externamente SGSA

A empresa possui sistemática de homologação de fornecedores com

a métrica definida para matéria prima critica (estabelecido quais os
Controle de processos, controles e limites, homologação do fornecedor in loco). Necessidade
7.1.6 produtos e serviços de estabelecer cronograma de homologação de fornecedores e
providos externamente monitorar o Indice de desempenho do fornecedor. Necessidade de
definir serviços de homologação emergenciais (contemplar no
Gerenciamento de Crise)

A empresa possui uma matriz de competência para todos os cargos,

7.2 Competências porém como observação destacar os requisitos e atribuições para
cada cargo
 Evidenciamos que a empresa estabeleceu uma Política de SGSA e
7.3 Conscientização está comunicada entre seus colaboradores (divulgação através de
cartilhas, Banners e ou quadro de Gestão a Vista)

Evidenciamos em entrevista que os colaboradores do setor de pó e

Comunicação -
7.4.1 envase de molhos que os mesmos não tem conhecimento sobre a
generalidades
questão da cultura de segurança de alimentos.

Evidenciamos que a empresa possui site com a apresentação da

7.4.2 Comunicação externa empresa porém há necessidade de revisão e inclusão do tema sobre
SGSA.

Evidenciamos em entrevista com colaboradores do setor de envase

7.4.3 Comunicação interna pó que os mesmos não tem conhecimento sobre a questão da cultura
de segurança de alimentos.

Informação A empresa possui documentação do SGSA robusta, com cabeçalho e

7.5.1 documentada - controle de registros. Atualmente os documentos são acessados pelo
generalidades sistema e possuem back up externo

Criando e atualizando POP GQ 001 REV5 – CONTROLE E PADRONIZAÇÃO DE

7.5.2 informações DOCUMENTOS DOS SGQ E SGSA
documentadas

POP GQ 001 REV5 – CONTROLE E PADRONIZAÇÃO DE

Controle da informação
7.5.3.1 DOCUMENTOS DOS SGQ E SGSA
documentada

Atividades a serem
POP GQ 001 REV5 – CONTROLE E PADRONIZAÇÃO DE
consideradas para
7.5.3.2 DOCUMENTOS DOS SGQ E SGSA
controle da informação
documentada

8 - OPERAÇÃO

Planejamento e controle A empresa possui documentos dos PPR´s implementados, porém

8.1
operacionais necessidade de revisão aos requisitos da FSSC 22k V5.1.

Estabelecimento dos
Programas de pré requisitos implementados, necessidade de revisão
8.2.1 programas de pré-
apenas para adequação aos requisitos da FSSC 22K V 5.1
requisitos (PPR)

Critérios para Programas de pré requisitos implementados, necessidade de revisão

8.2.2
consideração nos PPR apenas para adequação aos requisitos da FSSC 22K V 5.1

Requisitos estatutários,
regulatórios e de clientes Programas de pré requisitos implementados, necessidade de revisão
8.2.3
para estabelecimento dos apenas para adequação aos requisitos da FSSC 22K V 5.1
PPR
 Temas considerados nos
PPR e informação Programas de pré requisitos implementados, necessidade de revisão
8.2.4
documentada apenas para adequação aos requisitos da FSSC 22K V 5.1
relacionada

Evidenciamos que a empresa possui um procedimento implementado

de rastreabilidade porém identificamos que os simulados não estão
Sistema de
8.3 sendo realizaddos de forma correta prejudicando a pontuação de %
rastreabilidade
de recuperação (resultado do último simulado de foi de 79% com
falha na entrega de documentação)

Preparação e resposta a A empresa possui procedimento recente de Gerenciamento de Crise,

8.4.1 emergências - porém necessidade de realizar simulação anual para avaliar as ações
generalidades planejadas no procedimento

A empresa possui procedimento recente de Gerenciamento de Crise,

Gerenciamento de
8.4.2 porém necessidade de realizar simulação anual para avaliar as ações
emergências e incidentes
planejadas no procedimento

Etapas preliminares para

8.5.1.1 permitir a análise de
perigos - generalidades

Características das
matérias-primas,
8.5.1.2 ingredientes e material
de contato com o
produto

Características dos
8.5.1.3
produtos finais

8.5.1.4 Uso pretendido

Preparação dos
8.5.1.5.1
fluxogramas

Confirmação in loco dos

8.5.1.5.2
fluxogramas

Descrição dos processos

8.5.1.5.3 e ambiente de
processamento

Análise de perigos -
8.5.2.1
generalidades

Identificação de perigos
8.5.2.2.1
razoavelmente esperados

Etapas de introdução,
8.5.2.2.2 permanência ou aumento
de perigos

Nível aceitável do perigo

8.5.2.2.3
no produto final

8.5.2.3 Avaliação de perigos

A empresa têm definida um estudo de APPCC para os produtos, Está

adequado ao atendimento da norma FSSC 22K V 5.1 (revisão apenas
dos estudos do APPCC para pós considerando a nova alteração do
CODEX). Considerar as alterações para os riscos de contaminação
química (análises radiológica da água0 e biologica (IN 60) na
descrição de perigo para cada etapa. Importante também descrever as
 Considerações para
seleção e categorização
8.5.2.4.1 A empresa têm definida um estudo de APPCC para os produtos, Está
das medidas de controle
em PPRO e PCC adequado ao atendimento da norma FSSC 22K V 5.1 (revisão apenas
dos estudos do APPCC para pós considerando a nova alteração do
CODEX). Considerar as alterações para os riscos de contaminação
química (análises radiológica da água0 e biologica (IN 60) na
descrição de perigo para cada etapa. Importante também descrever as
Abordagem sistemática / pesquisas epidemiologicas no estudo.
Informação
documentada da seleção
8.5.2.4.2
e categorização de
medidas de controle /
requisitos externos

Validação das medidas

8.5.3
de controle

Plano de controle de
8.5.4.1
perigos - generalidades

Determinação dos
8.5.4.2 limites críticos e
critérios de ação

Sistema de
8.5.4.3 monitoramento de PPRO
e PCC

Ações quando limites

8.5.4.4 críticos e critérios de
ação não são atendidos

Implementação do plano
8.5.4.5
de controle de perigos

Atualização das
informações
8.6 especificando os PPRs e
o plano de controle de
perigos

Controle do
8.7 monitoramento e
medição

8.8.1 Verificação

Análise dos resultados

8.8.2 das atividades de
verificação

A empresa possui procedimentos implementados, necessidade apenas

8.9.4.2 Avaliação para liberação de criar tópico para os casos de avaliação de produtos potenciolmente
inseguros (o que deve ser feito, como será a avaliação e quem libera)

A empresa possui procedimentos implementados, necessidade apenas

Disposição de produtos
8.9.4.3 de criar tópico para os casos de avaliação de produtos potenciolmente
não conformes
inseguros (o que deve ser feito, como será a avaliação e quem libera)
 8.9.5 Recolhimento / Recall A empresa não apresentou simulado no momento da auditoria.

9 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Monitoramento, Não evidenciamos o monitoramento das verificações dos Programas

9.1.1 medição, análise e de Pré Requisitos, Pontos Críticos de Controle (muitos registros em
avaliação - generalidades branco - pó e envase liquido) e do SGSA.

Não evidenciamos chaves de performance para os monitoramentos

9.1.2 Análise e avaliação
do SGSA e Gestão de Qualidade (Objetivos da Política).

Evidenciamos auditorias BPF´s realizadas na organização em 2021.

Auditoria interna -
9.2.1 Necessidade de qualificar os colaboradores em auditors internos com
objetivos
foco no FSSC (expertise em auditor interno para FSSC 22K)

Auditoria interna - Não evidenciamos cronograma de auditorias para o site. Necessidade

9.2.2 planejamento, realização de ter uma equipe multidisciplinar interna qualificada para condução
e gestão de auditorias planejadas seguindo requisitos da norma FSSC 22K.

Evidenciado que a última análise crítica da alta direção foi realizad

Análise crítica pela
9.3.1 em 11/09/2020 conduzida pela CESA Lucimare aos membros da alta
direção - generalidades
direção conforme POP GQ 014 - Análise Crítica da Alta Direção

As entradas devem ser de ATAS elaboradas pela ESA, porém não

Entradas da análise
9.3.2 evidenciamos reuniões periodicas com a equipe de segurança de
crítica pela direção
alimentos (apenas 2 realizadas em 2021)

Não evidenciamos as saídas com ações e responsáveis para melhorias

Saídas da análise crítica
9.3.3 e conclusões conforme estabelece a Norma. Sugestão seguir tópicos
pela direção
da norma para elaboração da ata de análise crítica

10 - MELHORIA CONTÍNUA

Gestão de não
Evidenciamos que existe procedimento documentado para a Gestão
10.1.1 conformidades e ações
de não conformidades e ações corretivas
corretivas

Informações
Conforme POP GQ 023 REV1
documentadas das não
10.1.2
conformidades e ações
corretivas

Evidenciamos na ATA DE ANÁLISE CRÍTICA elaborada no dia

10.2 Melhoria contínua 11/09/2020 as entradas para investimentos estrutural e equipamentos
para 2021.
 Evidenciamos atualização do SGSA (no período de Abril/ 2021, com
10.3 Atualização do SGSA a revisão dos procedimentos de gestão e adequação conforme
mudança da versão da norma FSSC 22K Versão 5.1

CHECK LIST DE AUDITORIA - FSSC 22.000 (V: 5.1)

Empresa: MECANO PACK EMBALAGENS AS Data da auditoria: 07 E 08/09/2021

Endereço: ESTRADA SÃO FRANCISCO 561, JARDIM HENRIQUETA - TABOÃO DA SERRA/ SP

Auditor Líder: EDUARDO STEPHANO (Empresa Stephano Consultoria em Food Safety)

RECEBIMENTO DE MP E EMBALAGENS, PROCESSO E ENVASE PÓ E MOLHOS, EXPEDIÇÃO DE PA, DOCUMENTOS DE

Escopo Da Auditoria
GESTÃO DE QUALIDADE
CHECKLIST ISO/TS 22002-1:2009
Requisito ISO/TS Resultado
Título Evidências / Constatações e comentários
22002-1:2009 C NC

Evidenciamos que as áreas de acesso a área OPERACIONAL é

provida de paralelepipido (evidenciamos pontos danificados -
4.2 Ambiente
buracos) . Evidenciamos alguns pontos de acúmulo de água devido a
chuva.

Evidenciamos na área externa alambrados danificadas

Localização dos (estacionamento colaborador). O portão com acesso ao
4.3
estabelecimentos estacionamento administrativo/ diretoria fica aberto em frente a área
de carregamento EXPEDIÇÃO. (SITUAÇÃO CRÍTICA)

5.1 Leiaute das instalações e área de trabalho: Requisitos gerais

Padrões para projeto,

Evdenciamos mudançass no leiaute de processo e envase (mudanças
5.2 leiaute e circulação
estruturais e adequação de fluxo).
internos

Estruturas e acessórios Estruturas adequadas e conservadaas para os processos (ENVASE

5.3
internos PÓ E LÍQUIDO)

Localização de Equipamentos de produção, processo e envase organizados e limpos

5.4
equipamentos durante a visita (sala de processo e envase liquido e pó)
 Laboratório necessita de melhorias e organização (pastas sobre
5.5 Instalações laboratoriais
mesas, parede da área com frestas).

Instalações móveis ou Evidenciamos área onde estão armazenados máquinas e

5.6 temporárias e máquinas equipamentos em desuso com sujidades e abertos (sem acesso
de venda restrito).

Armazenamento de
alimentos, materiais de Evidenciamos pallets blocados de embalagens (pallets com farpas e
5.7 embalagem, ingredientes com exposição de prego), pallets fora do racks de armazenamento,
e produtos químicos não Material tombado sobre o pallet.
alimentícios

6.1 Utilidades – ar, água e energia: Requisitos gerais

Procedimento estabelecido conforme POP GQ 006 –

POTABILIDADE DA ÁGUA
ESPAÇO CONFINADO – não apresntado TREINAMENTO DO
COLABORADOR
6.2 Fornecimento de água ACOMPANHAMENTO DO TÉCNICO DE SEGURANÇA DO
TRABALHO NA LIMPEZA DA CAIXA DA ÁGUA
DEFINIR ANÁLISE PÓS LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA

ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS (ÁREA

RESTRITA COM ACESSO CONTROLADO) – Evidenciamos pelo
site produtos químicos nas áreas (sem controle restrito). Estes são
risco que devem ser considerados para evitar riscos de contaminação
química e também atendimento ao procedimento de FOOD
Produtos químicos para
6.3 DEFENSE (a questão relacionada a BIOTERRORISMO). TODOS
caldeiras
OS QUÍMICOS DEVEM SER ARMAZENADOS EM ÁREA
FECHADA E RESTRITA A APENAS PESSOAS AUTORIZADAS.
Deve ter dique de contenção na área e as FISPS para minimizar
acidentes com vazamento. Os colaboradores devem ser treinados
anualmente no Manuseio de Produtos Químicos.

Qualidade do ar e
6.4 Não avaliado durante a auditoria
ventilação

Ar comprimido e outros
6.5 Não avaliado durante a auditoria
gases

Evidenciamos iluminação adequada e com proteção para evitar

6.6 Iluminação x
quebra dentro das áreas.

7.1 Descarte de resíduos: Requisitos gerais

 Recipientes para
Evidenciamos área apropriada para descarte porém sem acesso
7.2 resíduos, lixo ou
restrito (área de armazenamento estava aberta)
substâncias perigosas

No momento da auditoria evidenciamos a caçamba de recclados

Gestão e remoção de
7.3 cheia sem cobertura e material jogado no chão. Evidenciamos poça
resíduos
de água decorrente do material na caçamba

Evidenciamos alguns drenos com acúmulo de sujidades e proteção

7.4 Drenos e drenagem
danificada (área externa próxima ao processo próximo a reciclagem)

8.1 Adequação, limpeza e manutenção de equipamentos: Requisitos gerais

Evidenciamos durante a visita que o projeto sanitário dos

equipamentos está em conformidade (areas identificadas conforme
8.2 Projeto sanitário
normas de segurança do trabalho e acessos com suporte para
equipamentos e áreas de monitoramento dos processos)

Evidenciamos que as superfícies de contato estão conformes,

Superfícies em contato
8.3 organizadas e limpas durante a auditoria. Recomendação, estabecer
com o produto
ferquencia de limpeza da esteira do detector de metais (pó)

Conforme procedimento – CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS

E EQUIPAMENTOS
TABELA DE CONTROLE DE EQUIPAMENTOS - ok
EMPRESA COM CERTIFICADO ISO 17025
Controle de temperatura
BALANÇAS/ TERMOMETROS/ MANOMETROS
8.4 e equipamentos de
Frequência de Calibração – Anual
monitoramento
Recomendação: Avaliar possibilidade de compra de peso padrão
Lista Mestra com todos os equipamentos

Não evidenciamos um cronograma adequado para o monitoramento

Limpeza das instalações, da eficácia de sanitização (frequência, cronograma de monitoramento
8.5 utensílios e das análises de área do equipamento, histórico dos resultados).
equipamentos Definir um cronograma robusto dos pontos críticos para avaliação da
eficácia da limpeza

Conforme procedimento – MANUTENÇÃO PREVENTIVA

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Procedimento pós manutenção corretiva e preventiva – descrever o
Manutenção preventiva e
8.6 procedimento
corretiva
Conciliação de peças – peças soltas (ainda com falhas no inventário
de ferramentas na caixa)

9.1 Gestão de materiais adquiridos: Requisitos gerais

Evidenciamos o procedimento POP SP 004 REV5 - Homologado de

Seleção e gestão de
9.2 fornecedores de MP e EMB, Evidenciamos a LISTA DE
fornecedores
FORNECEDORES APROVADOS
 Requisitos para materiais
recebidos (matérias- Evidenciamos que há um procedimento documentado para
9.3
primas/ ingredientes/ recebimento de matéria prima e embalagens
embalagens)

10.1 Medidas para prevenção da contaminação cruzada: Requisitos gerais

Não evidenciamos um estudo para levantamento dos risco por

Contaminação cruzada contaminação cruzada para riscos químicos, fisicos e
10.2
microbiológica microbiológicos por áreas, exemplo no processo de fabricação e
envase de MOLHO FRIOS

De acordo com o POP GQ 002 REV4 - GESTÃO DE

10.3 Gestão de alergênicos
ALERGÊNICOS

Conforme POP GQ 004 REV1 – POLITICA DE VIDROS,

ACRILICO, PLASTICO DUROS, PERFURO CORTANTES E
MADEIRAS
FORM CQ 027 - Registro de Política de Vidros e FORM CQ 023 -
10.4 Contaminação física Monitoramento de Utensílios Cortantes, Facas e Tesouras
Lista de Treinamento :
Ultimo treinamento realizado em 2020 aos colaboradores, pelo
cronograma o próximo esta agendado para Agosto/ 2021

11.1 Limpeza e sanitização: Requisitos gerais

Evidenciamos que há um procedimento documentado para

Agentes e ferramentas de
11.2 higienização das áreas, porém não possue registros e frequência de
limpeza e sanitização
utensílios

Evidenciamos que há um programa de limpeza e sanitização,

Programas de limpeza e
11.3 somente como observação definir uma melhor periodicidade afim de
sanitização
evitar risco com formação de biofilme nos tanques de processo.

Sistemas de limpeza no
11.4 Não avaliado durante a auditoria
local (CIP)

Não evidenciamos um cronograma adequado para o monitoramento

da eficácia de sanitização (frequência, cronograma de monitoramento
Monitoramento da
11.5 das análises de área do equipamento, histórico dos resultados).
eficácia da sanitização
Definir um cronograma robusto dos pontos críticos para avaliação da
eficácia da limpeza nos setores de processo.

12.1 Controle de pragas: Requisitos gerais

Evidenciamos na área externa possibilidades de melhorias. O MIP

(Manejo Integrado de Pragas), não OBSERVEI NOS RELATÓRIOS
APRESENTADOS relatório de tendências com relação a roedores e
Programas de controle
12.2 insetos, porém os focos para proliferação existem e devem ser
de pragas
avaliados pelo PRESTADOR DE SERVIÇO imediatamente
(RESSALTO QUE É UM ITEM DE GRANDE RELEVÂNCIA NA
AUDITORIA).

Evidenciamos armadilhas abertas e não fixadas adequadamente nos

12.3 Prevenção de acesso
acessos (área externa).
 Observamos durante o trajeto externo armadilhas com iscas roídas .
Não há um relatório de tendências definido pelo prestador de serviços
12.4 Abrigo e infestações
e nem uma auditoria fotográfica para sugerir melhorias para
IMPEDIR acesso de pragas.

Monitoramento e Evidenciamos armadilhas com iscas roídas. Não apresentado

12.5
detecção relatório de tendências e praga alvo.

12.6 Erradicação

13.1 Higiene pessoal e instalações para funcionários: Requisitos gerais

Evidenciamos que a empresa MANTÊM vestiários separados

(masculino e feminino). Nesta visita identificamos NECESSIDADE
DE MELHORIAS à serem realizadas. Os armários devem conter
prateleiras de separação (evitar contaminação entre sapatos e roupas).
Não deve ter sapatos, capacetes ou qualquer tipo de acessórios em
cima dos armários. Alguns armários apresentam pontos de ferrugem.
Instalações para higiene Observamos também armários com porta amassada e quebrados, sem
13.2
pessoal cadeado. Trabalhar a CONSCIENTIZAÇÃO dos colaboradores para
evitar jogar EPI´s no chão como máscaras e toucas. ALIMENTOS
NÃO DEVEM ser consumidos dentro do vestiário como BALAS,
CHICLETES, PÃO, FRUTAS entre outros e jogados DENTRO DAS
LIXEIRAS, são considerados nas auditorias não conformidades
Menores e dependendo da sistemática avaliada podem pela avaliação
do auditor ser considerada MAIOR.

Refeitórios dos
Evidenciamos que o refeitório está organizado e limpo, somente
funcionários e áreas
13.3 orientar com relação as lixeiras de orgânico e descartável (no
designadas para
momento da auditoria estavem cheias).
alimentação
Evidenciamos que a empresa disponibiliza 3 trocas de uniformes, que
são higienizados pelos próprios colaboradores. Ressalto a
importância de que todos os colaboradores DEVEM estar com
uniforme completos dentro da organização. Muitos colaboradores
estavam com uniformes sujos. Verificamos na área de envase alguns
colaboradores com roupas por baixo do uniforme (colaboradores com
contato direto com o produto). Outro ponto é que as calçados de
segurança estavam bem sujas (apesar de ter a barreira sanitária na
entrada da fábrica). Não evidenciamos estas condições por fotos por
entender que a exposição poderia trazer insatisfação ao colaborador.
Importante dar relevância a este tópico uma vez que a maior
preocupação é o risco da CONTAMINAÇÃO CRUZADA. Se
consultamos algumas das legislações vigentes sobre UNIFORMES
como a CVS 5/2013 ou a Portaria 326/1997 sobre esta questão
Uniforme de trabalho e apenas exemplifica que os “UNIFORMES DEVEM ESTAR
13.4
roupa protetora LIMPOS E HIGIENIZADOS COM TROCA DIÁRIA E USO
SOMENTE NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA”. Para este caso
é importante a empresa ter bom senso uma vez que o risco do
colaborador trazer uniforme com contaminação física de sua
residência e provável (risco com pelos, cabelo). A recomendação é
avaliar o custo de um prestador de serviço em lavanderia para
fornecer uniformes higienizados para empresa ou eventualmente
estudar a possibilidade da empresa ter um local para uma
LAVANDERIA PRÓPRIA (neste caso, uma área fora da área fabril
com procedimentos dedicados a higienização e sanitização dos
uniformes dos colaboradores e visitantes). Ressalto que os acessos a
área fabril só podem ser realizados quando o colaborador está
paramentado da forma correta, com os Uniformes completos e uso de
EPI´s.
 Evidenciado que existe um programa de saúde do colaborador onde
13.5 Condições de saúde há um cronograma de acompanhamento laboratorial conforme define
a legislação

13.6 Lesões e enfermidades Não avaliado na auditoria

Evidenciamos que os colaboradores estavam com barbas feitas

13.7 Higiene pessoal durante a visita na fábrica. Apenas como ponto de atenção a questão
de uniformes (alguns colaboradores com uniformes rasgados)

Comportamento do
13.8
pessoal

14.1 Reprocessamento: Requisitos gerais

Armazenamento,
14.2 identificação e Não avaliado durante a auditoria
rastreabilidade
Utilização do
14.3 Não avaliado durante a auditoria
reprocessamento
15.1 Recolhimento: Exigências gerais

Evidenciamos que a empresa possue um plano de recolhimento

Requisitos para
documentado elaborado de acordo com legislações aplicáveis. A
15.2 recolhimento de
empresa realiza simulado anual. Realizar um simulado com os
produtos
produtos de maior saída do site

16.1 Armazenamento: Requisitos gerais

Evidenciamos que a área onde são armazenadas as principais MP´s

para utilização nos processos do produto necessitam de adequação e
controles para evitar risco de contaminação cruzada e avarias.
Entendo que é uma área de GRANDE IMPORTÂNCIA ao negócio
que deve ser gerida com cuidados básicos e as questões de Boas
Práticas de Fabricação. Ao chegar a área as porta estavam abertas (a
Requisitos de
16.2 porta de acesso a empilhadeira e a porta de acesso a colaboradores),
armazenamento
Verificamos pallets sobrepostos em matérias primas (que acredito ser
críticas ao processo), com farpas de madeira, encostadas na parede e
com muito pó sobre a embalagem. Outro ponto importante é que a
área, além de estar desorganizada está suja (racks com pó, papel
jogado entre pallets, embalagens de contato primário abertas e com
pó, embalagens sujas.

Evidenciamos que as esteiras e veículos estavam adequados, somente

Veículos, esteiras de definir frequências de limpeza para carrinhos hidraulicos e
16.3
transporte e contêineres empilhadeiras (material de uso para higienização e sanitização e
frequência de manutenção preventiva)

18.1 Defesa do alimento, biovigilância, e bioterrorismo: Requisitos gerais

 Os ACESSOS são livres e sem restrição a entrada. Estes são um dos
pontos fortemente analisados na AUDITORIA devido ao
PROGRAMA FOOD DEFENSE. Inicia-se na PORTARIA, e
estende-se a toda área fabril. Para os controles de acesso para o
monitoramento das câmeras, o porteiro/ vigia deve ser treinado em
FOOD DEFENSE para monitorar de hora em hora, atitudes suspeitas
na organização. O mesmo deve identificar durante o monitoramento
qualquer atividade suspeita que pode eventualmente interferir nos
processos e produção. TODOS os monitoramentos devem ser
18.2 Controles de acesso
registrados (Estabelecer critérios para justificar se será de hora em
hora o monitoramento). ACESSOS DEVEM SER
CONTROLADOS!!!
3. ACESSO RESTRITO PORTARIA – A portaria deve ficar com a
sala FECHADA, com acesso restrito. Tal recomendação é importante
devido ao monitoramento das câmeras no local. O acesso a área
administativa fica com o portão aberto (em frente a área de expedição
de produto acabado).

Checklist de Auditoria FSSC 22000

Empresa: MECANO PACK EMBALAGENS AS Data da auditoria: 06 E 08/07/2021

Endereço: ESTRADA SÃO FRANCISCO 561, JARDIM HENRIQUETA - TABOÃO DA SERRA/ SP

Auditor Líder: EDUARDO STEPHANO (Empresa Stephano Consultoria em Food Safety)

RECEBIMENTO DE MP E EMBALAGENS, PROCESSO E ENVASE PÓ E MOLHOS, EXPEDIÇÃO DE PA, DOCUMENTOS DE

Escopo Da Auditoria
GESTÃO DE QUALIDADE

CHECKLIST REQUISITOS ADICIONAIS FSSC 22000 VERSÃO 5.1

Requisito Resultado
FSSC 22000 Título Evidências / Constatações e comentários
v. 5.1 C NC

Evidenciamos que para a contratação de prestadores de serviços a

empresa possui procedimento que atende aos requisitos porém os
trabalhos não são auditados pela equipe para avaliar o desempenho e
Gestão de serviços e atendimento do prestador (Evidenciamos falhas nos trabalhos de
2.5.1
materiais adquiridos prestação do Restaurante, Portaria e Controle de Pragas). Importante
estabelecer integração do prestador que necessita ficar internamente
no site pos dias sucessivos ou que tenha uma constência mensal de
atendimento.

2.5.2 Rotulagem de produtos Não avaliado durante a auditoria

 A empresa DEVE demonstrar quais as medidas preventivas
realizadas para proteger a MARCA e quais os cuidados estabelecidos
Food defense -
2.5.3.1 para evitar riscos a Segurança do Alimento (acessos controlados,
Avaliação de ameaças
embalagens protegidas, fechamento de áreas de processo). Em fase
de implementação (Estudos das Vulnerabilidades)

O procedimento deve ser descrito, implementado e treinado entre

gestão e liderança da fábrica (mínimo de 8 horas). Observamos
muitos pontos de melhoria e para isso requer atenção especial para
Food defense - fechamento de painéis elétricos (acesso liberado - estaveam sem
2.5.3.2
Plano fechar), fechamento dos acessos a caixa de água, geradores, caldeira,
sala de controles e armazenamento de produtos químicos (devem ter
acessos controlados e restritos). Em fase de implementação (Estudos
das Vulnerabilidades)

Prevenção da fraude em Definir estudos de vulnerabilidades e implementação do

alimentos - procedimento bem como treinamento da equipe do COMITE DE
2.5.4.1
Avaliação de GERENCIAMENTO DE CRISE. Realizar estudos de
vulnerabilidades vulnerabililidades através da matriz.

Definir estudos de vulnerabilidades e implementação do

Prevenção da fraude em
procedimento bem como treinamento da equipe do COMITE DE
2.5.4.2 alimentos -
GERENCIAMENTO DE CRISE. Realizar estudos de
Plano
vulnerabililidades através da matriz.

2.5.5 Uso do logo Não avaliado durante a auditoria

Gestão de alergênicos
2.5.6 (somente categorias C, Estabelecido conforme POP GQ 002 REV4
E, FI, G, I e K)

Monitoramento Evidenciamos que a empresa realiza monitoramento ambiental

2.5.7 ambiental (somente (frequencia estabelecida para as áreas) conforme procedimento Plano
categorias C, I e K) de Inspeção e Ensaio

Formulação de produtos
2.5.8 Não avaliado durante a auditoria
(somente categoria D)
 As docas de carregamento estão naõ conformes para carros menores
Transporte e entrega (batem pallet para carregar veículo). Outro ponto crítico é que a área
2.5.9
(somente categoria FI) de carregamento fica vulneravel uma vez que o portão de acesso ao
estacionamento administrativo fica constantemente abertor

Estocagem e Evidenciamos que as áreas de estocagem e armazenamento ficam

2.5.10 armazenamento (todas as abertas durante a expedição de produtos sendo vulnerável a acesso de
categorias) pragas

Controle de perigos e
medidas para prevenção
2.5.11 da contaminação cruzada Não avaliado durante a auditoria
(somente categorias C e
I)

Verificação dos PPR

2.5.12 (somente categorias C, Não avaliado durante a auditoria
D, G, I e K)

Desenvolvimento de
produtos (somente
2.5.13 Não avaliado durante a auditoria
categorias C, D, E, F, I e
K)

Estado de saúde
2.5.14 Não avaliado durante a auditoria
(somente categoria D)

Requisitos para
organizações com
certificação multi-site
2.5.15.1 Não avaliado durante a auditoria
(somente categorias A,
E, FI e G) -
Função central

Requisitos para
organizações com
certificação multi-site
2.5.15.2 (somente categorias A, Não avaliado durante a auditoria
E, FI e G) -
Requisitos para auditoria
interna

RESULTADO DA AUDITORIA
Total de Requisitos 142
Não Aplicavéis 14
Conforme 86
Não Conforme 42
Resultado Final (%):
Auditor:

Assinatura