Atenção:

Antes de preencher o documento, ir em “Arquivo” -> “Fazer um cópia” -> Salvar no

no seu drive particular.
O nome do documento deve conter o nome do arquivo mais seu nome completo,

Exemplo: EXERCISE 01: Definir Suas Preferências (printscreen) - VINICIUS

TEIXEIRA

Regra:
Todo printscreen deve conter a barra de ferramentas do windows mostrando a data
e hora atual do printscreen (imagem abaixo):
 Exercício 01: Autorização de Devolução

Cenário: No módulo de Aquisição até Pagamento, você criou uma

fatura de fornecedor para a Apple para a compra de iPads. Você usará
as funções Contas a Pagar e Gerente de Estoque.

Neste exercício:

● Localize a fatura e inicie a autorização de devolução ao

fornecedor

1- Na Função de Analista de Contas a Pagar, use Registros Recentes

para localizar a Fatura da Loja de Apple, para iPads.
2- Visualize a fatura:

a. Clique em Autorizar Devolução.

3- Revise a Autorização de devolução ao fornecedor:

a. Memorando = Devolução de iPad;

b. Clique em Salvar.
4- Alterne para a Função de Controlador.
a. Use o portal Lembretes, Autorizações de devolução ao fornecedor
para aprovação;
b. Clique no link Data para a Devolução da Apple Store;
c. Revise e Aprove a Devolução.
5- Alterne para a função Gerente de Estoque.

a. Use o portlet Lembretes, Autorizações de devolução ao fornecedor

para devolução; adicione o lembrete, se necessário
i. Use o link Configurar, selecione o lembrete e salve.
b. Clique no link Autorizações de Devolução do Fornecedor para
Devolução; a página Enviar Autorização de Devolução do Fornecedor é
exibida;
c. Clique na Data do retorno da Apple;

d. Clique em Devolver, na Autorização de devolução ao fornecedor;

e. Revisar e adicionar uma nota - Retornar iPads;

f. Salve o atendimento de item;

g. A Autorização de devolução ao fornecedor é exibida; o status é

CRÉDITO PENDENTE.
6- Volte para a guia do navegador Home - NetSuite.

a. Use Registros recentes e localize a Autorização de devolução ao

fornecedor;

(cole o printscreen abaixo)

b. Clique em Reembolsar.

(cole o printscreen abaixo)

7- No Crédito da Fatura:

a. Revise e salve.

(cole o printscreen abaixo)

8- Clique no hiperlink Fornecedor no Crédito de Fatura:

a. Vá para a subaba Financeiro, Transações;

(cole o printscreen abaixo)

b. Definir o status do faturamento como Aberto;

(cole o printscreen abaixo)

c. O Crédito de Fatura deve estar na lista.

 (cole o printscreen abaixo)

9- Volte ao Painel de Controle Inicial.

(cole o printscreen abaixo)