Blueprint Pagamentos Parte4 v3.4

TÍTULO DO DOCUMENTO PROJECTO
Manual de Blueprint do SIGT SIGT

Pagamento e Controlo de Cobrança
Pagamento a Prestações
Manual de Blueprint do SIGT
Macroprocesso: Pagamento e Controlo de Cobrança (4/4)
Versão para Aprovação pela AGT
Versão 3.4
Novembro de 2020
Versão para aprovação pela AGT

SIGT - Sistema Integrado de Gestão Tributária Página 1 de 147

ÍNDICE
1. Introdução................................................................................................................................................. 7
1.1. Convenções do Documento................................................................................................................... 8
2. Arquitectura Geral do Módulo de Pagamento e Controlo de Cobrança.......................................................9
2.1. Visão Global do Pagamento e Controlo de Cobrança..............................................................................9
2.2. Processos de Pagamento e Controlo de Pagamento.............................................................................10
2.2.1. Pedido de Pagamento a Prestações...................................................................................................... 11
2.2.2. Gestão de Pagamento a Prestações..................................................................................................... 12
2.3. Lista Global de Requisitos.................................................................................................................... 13
2.3.1. Requisitos identificados no Caderno de Encargos.................................................................................13
2.3.2. Requisitos adicionais identificados....................................................................................................... 15
2.4. Componentes Aplicacionais................................................................................................................. 17
2.4.1. Emissão de Documentos de Cobrança (PSRM Central e Portal).............................................................17
2.4.2. Registo de Pagamento (PSRM Central e Portal)....................................................................................18
2.4.3. Controlo de Pagamentos (PSRM Central)............................................................................................. 18
2.4.4. Gestão de Contactos com o Contribuinte (PSRM Central).....................................................................18
3. Análise Funcional..................................................................................................................................... 20
3.1. Emissão de Documentos de Cobrança (PSRM Central e Portal).............................................................21
3.1.1. Pedido de Pagamento a Prestações no Portal (PCC-USC-P01)...............................................................22
3.1.1.1 Pedido de Pagamento a Prestações no Portal – Mockups.................................................................28
3.1.1.2 Pedido de Pagamento a Prestações no Portal – Detalhe dos Campos...............................................33
3.1.2 Pedido de Pagamento a Prestações no SIGT (PCC-USC-P02)..................................................................51
3.1.2.1 Pedido de Pagamento a Prestações no SIGT – Mockups...................................................................55
3.1.2.2 Pedido de Pagamento a Prestações no SIGT – Detalhe dos Campos..................................................57
3.1.3 Registo de Plano de Pagamento a Prestações (PCC-USC-P03)................................................................64
3.1.3.1 Registo de Plano de Pagamento a Prestações – Mockups.................................................................69
3.1.3.2 Registo de Plano de Pagamento a Prestações – Detalhe dos Campos...............................................72
3.1.4 Consulta de Documento de Cobrança (PCC-USC-003)...........................................................................78
3.1.5 Consulta de Pedido/ Plano de Pagamento a Prestações no Portal (PCC-USC-P04).................................78
3.1.5.1 Consulta de Pedido/ Plano de Pagamento a Prestações no Portal – Mockups...................................81
3.1.5.2 Consulta de Pedido/ Plano de Pagamento a Prestações no Portal – Detalhe dos Campos.................82
3.1.6 Consulta de Pedido/ Plano de Pagamento a Prestações no SIGT (PCC-USC-P05)....................................85
3.1.6.1 Consulta de Pedido/ Plano de Pagamento a Prestações no SIGT – Mockups.....................................87
3.1.6.2 Consulta de Pedido/ Plano de Pagamento a Prestações no SIGT – Detalhe dos Campos...................88
3.1.7 Emissão de DC para Pagamento Antecipado de Prestação no Portal (PCC-USC-P06)..............................92
3.1.8 Emissão de DC para Pagamento Antecipado de Prestação no SIGT (PCC-USC-P07)................................95
3.2. Registo de Pagamento (Gateway e Portal)........................................................................................... 99
3.2.1. Disponibilização de informação de DC - Gateway de pagamentos (PCC-USC-006).................................99

3.2.2. Pagamento de Documento de Cobrança - Gateway de pagamentos (PCC-USC-007)..............................99

3.3. Controlo de Pagamentos (PSRM Central)...........................................................................................100
3.3.1. Vencimento de Prestações por Incumprimento de Plano de Pagamento a Prestações (PCC-USC-P08). 100
3.4. Gestão de Contactos com o Contribuinte (PSRM Central)...................................................................102
3.4.1. Emissão de Informação do Cancelamento Pedido de Pagamento a Prestações (PCC-USC-P09)............102
3.4.2. Emissão de Avisos de Início do Prazo Pagamento de Prestação (PCC-USC-P10)...................................104
3.4.3. Emissão de Avisos de Fim de Prazo de Pagamento de Prestação (PCC-USC-P07)..................................107
3.4.4. Emissão de Informação de Conclusão do Plano de Pagamento a Prestações (PCC-USC-P12)................109
4. Diagramas de Navegação....................................................................................................................... 111
4.1. Diagrama de Navegação Portal do Contribuinte (PCC-DNV-001).........................................................111
4.2. Diagrama de Navegação SIGT Central (PCC-DNV-002).........................................................................111
5. Perfis de Acesso às Funcionalidades....................................................................................................... 112
6. Anexos................................................................................................................................................... 113
6.1. Templates de Documentos................................................................................................................. 113
6.1.1. PCC-DOC-P01 – Comprovativo de entrega de Pedido de Pagamento a Prestações...............................114
6.1.1.1. PCC-DOC-P01 – Comprovativo de entrega de Pedido de Pagamento a Prestações – Detalhe de
Campos 115
6.1.2. PCC-DOC-P02 – Notificação de Informação em Falta...........................................................................117
6.1.2.1. PCC-DOC-P02 – Notificação de Informação em Falta – Detalhe de Campos.....................................118
6.1.3. PCC-DOC-P03 – Informação do Cancelamento do Pedido de Pagamento a Prestações........................120
6.1.3.1. PCC-DOC-P03 – Informação do Cancelamento do Pedido de Pagamento a Prestações – Detalhe de
Campos 121
6.1.4. PCC-DOC-P04 – Plano de Pagamento a Prestações..............................................................................123
6.1.4.1. PCC-DOC-P04 – Plano de Pagamento a Prestações – Detalhe de Campos........................................124
6.1.5. PCC-DOC-P05 – Notificação de Indeferimento de Pedido de Pagamento a Prestações.........................126
6.1.5.1. PCC-DOC-P05 – Notificação de Indeferimento de Pedido de Pagamento a Prestações – Detalhe de
Campos 127
6.1.6. PCC-DOC-P06 - Aviso de Início de Prazo de Pagamento.......................................................................129
6.1.6.1. PCC-DOC-P06 - Aviso de Início de Prazo de Pagamento – Detalhe de Campos.................................130
6.1.7. PCC-DOC-P07 – Aviso de Fim de Prazo de Pagamento.........................................................................132
6.1.7.1. PCC-DOC-P07 – Aviso de Fim de Prazo de Pagamento – Detalhe de Campos...................................133
6.1.8. PCC-DOC-P08 – Informação de conclusão do Plano de Pagamento a Prestações.................................135
6.1.8.1. PCC-DOC-P08 – Informação de conclusão do Plano de Pagamento a Prestações – Detalhe de Campos
136
6.1.9. PCC-DOC-P09 – Notificação de Vencimento de Prestações..................................................................137
6.1.9.1. PCC-DOC-P09 – Notificação de Vencimento de Prestações – Detalhe de Campos............................138
6.1.10. PCC-DOC-P10 – Documento de Cobrança de Plano de Pagamento a Prestações..............................139


6.1.10.1. PCC-DOC-P10 – Documento de Cobrança de Plano de Pagamento a Prestações – Detalhe de Campos

140
6.2. Templates de e-mails......................................................................................................................... 143
6.2.1. PCC-NET-P01 – Informação do Cancelamento do Pedido de Pagamento a Prestações.........................143
6.2.2. PCC-NET-P02 – Aviso de Início do Prazo de Pagamento de Prestação..................................................143
6.2.3. PCC-NET-P03 – Aviso de Fim do Prazo de Pagamento de Prestação.....................................................144
6.2.4. PCC-NET-P04 – Informação de Vencimento do Plano de Pagamento a Prestações...............................144
6.2.5. PCC-NET-P05 – Informação de Conclusão do Plano de Pagamento a Prestações..................................145
6.3. Templates de SMS............................................................................................................................. 146
6.3.1. PCC-SMS-P01 – Informação do Cancelamento do Pedido de Pagamento a Prestações.........................146
6.3.2. PCC-SMS-P02 – Aviso de Início do Prazo de Pagamento de Prestação.................................................146
6.3.3. PCC-SMS-P03 – Aviso de Fim do Prazo de Pagamento de Prestação....................................................147
6.3.4. PCC-SMS-P04 – Informação de Vencimento do Plano de Pagamento a Prestações..............................147
6.3.5. PCC-SMS-P05 – Informação de Conclusão do Plano de Pagamento a Prestações.................................147


HISTÓRICO DE VERSÕES
Versão Data Descrição da alteração

1.0 15-07-2016 Versão Draft inicial
1.1 24-07-2016 Introdução de requisitos relativos ao Gateway de pagamentos
1.2 07-08-2016 Introdução de requisitos relativo ao pagamento antecipado de prestações
3.0 29-08-2016 Registo das alterações solicitadas pela AGT
3.1 20-09-2016 Revisão da versão Final para aprovação do owner
3.2 23-09-2016 Alterações devidas a mudanças na construção da Refª de pagamento
3.3 04-10-2016 Revisão da versão Final após validação pelo owner
3.4 03-11-2020 Versão que comporta as alterações decorrentes da Lei n.º 21/20 e orientações
do Instrutivo Nº 24 do GJ/DSF/AGT/2020 sobre as alterações ao Código
Geral Tributário, nomeadamente:
 Actualização do valor da multa por atraso no pagamento, conforme os
Artigos 155.º do CGT e 32.º do CIRT;
 Actualização da definição das regras para reemissão de DCs
prestacionais e para recálculo de juros de mora.
 Remoção da redução de 50% do montante de juros de mora devidos, se a
dívida for voluntariamente paga nos primeiros 5 dias úteis posteriores à
data do vencimento da obrigação (revogação do ponto 6 do artigo 52.º
do CGT).
 Fixação do limite máximo de 24 prestações mensais, não podendo
qualquer delas ser de montante inferior a Akz: 10.000,00, conforme o
ponto 6 do Artigo 136.º do CGT.
 Eliminação do limite mínimo de 6 prestações mensais para um Plano de
Pagamento a Prestações, conforme o ponto 6 do Artigo 136.º do CGT.
 Actualização da regra de vencimento de um Plano de Pagamento a
Prestações, conforme o ponto 8 do Artigo 136.º do CGT, o qual
especifica que a falta de pagamento de uma única prestação implica o
imediato vencimento das restantes prestações.
 Actualização do use case ‘Registo de Plano de Pagamento a Prestações’,
eliminação do use case ‘Emissão de Informação do Cancelamento de
Plano de Pagamento a Prestações’, eliminação do template do
documento ‘Notificação com Plano de Pagamento a Prestações e
solicitação de Garantia’, remoção do documento ‘Informação de
Cancelamento de Plano de Pagamento a Prestações’ e das respectivas
mensagens por email e por SMS, em conformidade com o ponto 7 do
Artigo 136.º do CGT, o qual refere que “O pagamento a prestações não
depende da prestação de garantia”.


REGISTO DE VALIDAÇÕES E APROVAÇÕES
Entidade Responsável pela Aprovação Data Versã Assinatura

o
LISTA DE ACRÓNIMOS
Abreviaturas e Acrónimos Definição

AGT Administração Geral Tributária
BNA Banco Nacional de Angola
CGT Código Geral Tributário
CUT Conta Única do Tesouro
PSRM Oracle Public Sector Revenue Management System – Solução core em que
foi desenvolvido e configurado o SIGT
SIGT Sistema Integrado de Gestão Tributária


1. Introdução
Este documento resume os resultados conceptuais dos componentes que implementam o processo de
Pagamento a Prestações, constituindo parte integrante do módulo de Pagamento e Controlo de
Cobrança. Este módulo, transversal, visto que abarca documentos de pagamento relativos a todos os
impostos, é uma das principais peças aplicacionais do SIGT, assegurando a vertente de gestão de fluxos
financeiros do Estado Angolano no que diz respeito aos impostos.
O documento servirá de base à implementação da solução nas vertentes de customização do PSRM às

necessidades específicas dos Pagamentos a Prestações, bem como de desenvolvimento à medida no
que concerne a portais e demais funcionalidades não suportadas directamente pelo PSRM.


1.1. Convenções do Documento

No presente documento serão utilizadas convenções e abreviaturas de acordo com a informação
constante na seguinte tabela:
Convenção Descrição Exemplo
AAANNN Requisito funcional, em que: PCC001
 AAA representa o Módulo a que se refere (por exemplo
PCC – Pagamento e Controlo de Cobrança);
 NNN é um nº sequencial.
PCC-DOC-NNN Documento ou Notificação, em que: PCC-DOC-001
 PCC - Módulo de Pagamento e Controlo de Cobrança;
 DOC – Documento ou Notificação;
PCC-FRM-NNN Formulário, em que: PCC-FRM-001
 FRM – Formulário;
PCC-NET-NNN Email, em que: PCC-NET-001
 NET – Email;
PCC-RNG-NNN Regra de Negócio, em que: PCC-RNG-001
 RNG – Regra de Negócio;
PCC-SCR-NNN Écran, em que: PCC-SCR-001
 SCR – Écran;
PCC-SMS-NNN Mensagen SMS, em que: PCC-SMS-001
 SMS – Mensagem SMS;
PCC-USC-NNN Use case, em que: PCC-USC-001
 USC – Use case;


2. Arquitectura Geral do Módulo de Pagamento e Controlo de

Cobrança
O módulo de Pagamento e Controlo de Cobrança vai estar, na generalidade, implementado sobre a
solução PSRM da Oracle, solução centralizada, disponibilizada na intranet para a AGT e intervenientes
directos no sistema.
Vão ser disponibilizadas diversas funcionalidades online aos contribuintes, que se constituem na
denominada Repartição Virtual no Portal da AGT. O acesso a estas funcionalidades será assegurado por
mecanismos de autenticação que assegurem a identidade dos contribuintes.
2.1. Visão Global do Pagamento e Controlo de Cobrança


2.2. Processos de Pagamento e Controlo de Pagamento

Os processos incluídos neste blueprint são:
 Pedido de Pagamento a Prestações – Processo que permite aos contribuintes solicitarem o

pagamento de dívidas tributárias em prestações, podendo ser iniciado ainda antes da data
limite de pagamento.
 Gestão de Pagamento a Prestações – Processo que efectua o acompanhamento e a gestão dos

planos de pagamento prestacionais.
Estes processos fazem parte do macroprocesso Pagamento e Controlo de Cobrança, sendo os

responsáveis pelo registo do pedido de pagamento a prestações, bem como a gestão do respectivo
plano de pagamento a prestações.
Os diagramas de processos apresentados seguem a seguinte notação gráfica:


2.2.1. Pedido de Pagamento a Prestações


2.2.2. Gestão de Pagamento a Prestações


2.3. Lista Global de Requisitos

Os requisitos do Módulo de Gestão de Pagamentos são detalhados nos seguintes campos:
 ID – referência atribuída para cada requisito, com o formato AAABBB em que:

o AAA representa o Módulo a que se refere (por exemplo CAD – Cadastro do contribuinte);
o BBB é um nº sequencial;
 Descrição do requisito;
 Tipo de requisito em termos de obrigatoriedade – M (mandatório), O (Opcional)
 Ref. – referência para o documento em que é explicitado o requisito assumindo um dos
seguintes formatos:
o Formato normal para referenciar a legislação (exemplo DL61/04.1 – Artº 1 do Decreto Lei
nº 61 de 2004)
o Formato DD/Ref para os restantes documentos em que:
 DD é o documento base (CE – Caderno de Encargos, MP – Modelo de Processos, etc);
 Ref – é composto do Anexo e referência dada ao requisito no caderno de encargos ou,
para outros documentos, será o capítulo e página em que está referido.
Exemplos:
CE/B/R1.1-1 - Caderno de Encargos, anexo B, requisito R1.1-1;
DL61/04.1 - Decreto Lei nº 61 de 2004, artº 1;
MP/10/23 - Modelo de Processo, capítulo 10, página 23.
2.3.1. Requisitos identificados no Caderno de Encargos
ID Descrição Tipo Ref.

PCC001 O sistema permite a notificação automática ao contribuinte por um O
período anterior à data limite de entrega de pagamentos (ajustável
em tabela autónoma)
PCC002 O sistema permite o registo e controlo de pagamentos através de M
referência única de pagamento
PCC003 O sistema notifica o contribuinte automaticamente quando o DC for M
inválido ou quando seu valor não corresponder às informações da AT
PCC004 O sistema permite a validação automática de validade e valor da M
referência única de pagamento com o DC
PCC005 O sistema inclui um motor de regras que permite definir e alterar M
facilmente os requisitos de validade do DC
PCC006 O sistema permite a triagem de DC consoante o pagamento esteja ou M
não dentro do prazo
PCC007 O sistema inclui um motor de regras que permite definir e alterar M
facilmente os métodos de cálculo dos prazos
PCC008 O sistema permite a realização de pagamentos através de vários M
canais e sob várias formas (e.g. no banco permite o pagamento em
notas, transferência bancária etc.
PCC009 O sistema permite a consulta, pelo contribuinte, dos pagamentos M
realizados e dos DCs pendentes
PCC010 O sistema realiza o controlo de pagamentos realizados em diversas M
plataformas (p. ex correios, banco, online, multicaixa)


PCC011 O sistema permite o registo automático do pagamento M
PCC012 O sistema permite a comunicação automática do pagamento à AGT M
para actualização do DC com o valor, data a referência do pagamento.
PCC013 O sistema notifica automaticamente o contribuinte quando o M
pagamento for realizado regularmente
PCC014 O sistema permite à entidade arrecadadora a M
impressão/disponibilização de DCs actualizados com os valores
recebidos
PCC015 O sistema permite a impressão automática de DC actualizados ou M
recibos
PCC016 O sistema permite o registo de interacções com o contribuinte a partir M
de vários canais
PCC017 O sistema permite a geração automática e envio de notificações aos M
contribuintes cujas declarações não sejam pagas dentro do prazo
PCC018 O sistema notifica automaticamente a autoridade competente caso o M
pagamento integral não tenha sido feito no prazo para despoletar as
acções cabíveis
PCC019 O sistema permite a notificação automática ao contribuinte no caso M
de DC inválida ou pagamento fora do prazo
PCC021 O sistema deve ser capaz de comunicar com outros sistemas para M
recolha de informação que permitam pré-preenchimento, com
utilização do NIF e/ou nome do contribuinte
PCC022 O sistema deve ser capaz de integrar informação de outros sistemas M
nas declarações do contribuinte
PCC023 O sistema deve notificar o contribuinte para efectuar o M
preenchimento das declarações
PCC024 Prazos para notificação de preenchimento em tabela independente M
PCC025 Sistema deve efectuar o prépreenchimento de todos os campos para M
os quais exista informação disponível
PCC026 Validação pelo sistema da informação antes da submissão M
PCC027 Sistema deve emitir alerta ao contribuinte de erros e/ou falhas no M
preenchimento
PCC028 Tabela para definição de campos obrigatórios por declaração deve ser M
independente
PCC029 Sistema deve permitir o preenchimento e submissão das declarações M
por vários canais (nomeadamente online)
PCC030 Sistema deve permitir a introdução de documentos digitalizados M
PCC031 Sistema deve avaliar a conformidade de entrega de acordo com o M
prazo estabelecido
PCC032 Sistema deve efectuar cálculo automático de multa caso ocorra M
entrega fora de prazo
PCC033 Sistema deve notificar automaticamente o contribuinte com multa por M
entrega fora de prazo
PCC034 Sistema deve efectuar o cálculo de imposto e/ou taxas a pagar M
PCC035 As tabelas de formulação para cálculo de imposto devem ser tabelas M
independentes
PCC036 Sistema deve efectuar comparação do valor liquidado com valores M
obtidos por pré-preenchimento
PCC040 Sistema deve permitir a consulta do estado de preenchimento de cada M
declaração
PCC041 Sistema deve permitir a alteração de dados preenchidos pelo M



contribuinte, condicionada por nível de acesso de utilizador e estado
de processo
PCC042 Registo da data e utilizador que efectua as alterações deve ser feito M
em automático
PCC043 Sistema deve gerar em automático o DC M
PCC044 O sistema deverá ser capaz de obter automaticamente a informação M
necessária para preenchimento de declarações, utilizando para este
efeito outras declarações (p. ex declações de IPU de inquilinos) ou
informação de entidade externas (p. ex bancos)
PCC045 O sistema deverá ser capaz de impedir alertar o contribuinte caso M
existam disparidades entre a informação entregue numa determinada
declaração e outras informações disponíveis (quer de entidades
externas, quer de entidades internas) p. ex o valor de rendas de
imóveis deverá ser cruzado com os rendimentos declarados por
pessoas colectivas ou singulares.
2.3.2. Requisitos adicionais identificados

PCC046 O sistema calcula automaticamente os juros e multas que devem ser M
pagas e gera o título de cobrança (DC) com a divida tributária,
respectivos juros e multa
PCC047 O sistema permite a introdução do NIF da entidade beneficiária e o M
NIF do pagador
PCC048 O sistema permite a introdução fácil e rápida de códigos de receitas M
PCC049 O sistema permite a disponibilização de um interface para as M
entidades beneficiárias, para que estas possam emitir documentos de
cobrança das suas receitas
PCC050 O sistema permite o cancelamento dos Documentos de Cobrança M
relativos a receita consignada, não pagos e emitidos há mais de 30
dias
PCC051 O sistema permite o registo e gestão de Créditos Tributários M
PCC052 O sistema permite a ligação das Notas de Créditos Tributário à conta M
corrente do contribuinte, permitindo o seu controlo
PCC053 O sistema permite a utilização parcial de uma Nota de Crédito M
Tributário, emitindo uma nota com o valor actualizado
PCC054 O sistema faz os movimentos contabilísticos associados á utilização M
das Notas de Créditos Tributário
PCC055 O sistema permite a elaboração de planos de pagamentos a M
prestações, com cálculo automático de prazos, valores e juros
PCC056 O sistema permite a gestão do pagamento das prestações associadas M
a um plano de pagamento a prestações,registando os pagamentos e
respectiva data e fazendo amortizações no valor da dívida
PCC057 O sistema gera alertas automaticamente para o contribuinte durante M
o prazo de pagamento de cada prestação
PCC058 O sistema permite associar garantias dos contribuintes ao Plano de M
Pagamentos a Prestações e fazer a gestão dessas garantias
PCC059 O sistema alerta quando os incumprimentos no pagamento das M
prestações implicarem o fim do plano de pagamento a prestações
PCC060 O sistema permite a anulação simples de DC não pagos e dentro do M

prazo de pagamento
PCC061 O sistema permite a anulação de DC não pagos mas fora do prazo de M
pagamento pelos serviços
PCC062 O sistema permite a emissão automática de comprovativos de M
anulação
PCC063 O sistema permite a identificação de todas as operações de anulação M
de DC
PCC064 O sistema garante o registo contabilístico dos DC anulados M
PCC065 O sistema permite a actualização automática da contabilidade a partir M
da actualização dos valores do DC
PCC066 O sistema faz os movimentos contabilísticos associados à utilização M
das Notas de Créditos Tributário
PCC067 O sistema permite o registo e gestão de Créditos Tributários M
PCC068 O sistema permite a tramitação do pedido de Correcções e Anulações M
PCC069 O sistema incui um motor de regras para validação do pedido de M
Correcções e Anulações
PCC070 O sistema permite a validação automática da situação do contribuinte M
(regularizada, com créditos, com dívida) e emite automaticamente os
respectivos documentos de suporte
PCC071 O sistema permite a ligação das Notas de Crédito Tributário à conta M
corrente do contribuinte, permitindo o seu controlo
PCC072 O sistema permite a utilização parcial de uma Nota de Crédito M
Tributário, emitindo uma nota com o valor actualizado


2.4. Componentes Aplicacionais

2.4.1. Emissão de Documentos de Cobrança (PSRM Central e Portal)
Neste capítulo vai ser descrito o processo de pedido e análise/ aprovação de Planos de Pagamento a
Prestações, bem como a geração dos documentos de pagamento necessários para regularização das
dívidas tributárias incluídas nos planos prestacionais.
O conjunto de funcionalidades a prever para este componente é o seguinte:
 Pedido de Pagamento a Prestações no Portal - funcionalidade que possibilita ao Contribuinte

ou ao seu Representantes Fiscal submeter Pedidos de Pagamento a Prestações através do Portal
do Contribuinte;
 Pedido de Pagamento a Prestações no SIGT Central - funcionalidade central que permite a um

Técnico Tributário, por solicitação do contribuinte, registar um pedido para regularização de
dívidas tributárias em prestações;
 Registo de Plano de Pagamento a Prestações - funcionalidade central desencadeada por um

pedido de pagamento a prestações que, após análise e aprovação por parte da AGT, dá origem à
criação de um Plano de Pagamento a Prestações. Este plano tem associadas obrigações mensais
(máximo de 24 prestações com valor mínimo de cada prestação de 10.000,00 kz);
 Consulta de Pedido/Plano de Pagamento a Prestações no Portal – funcionalidade que

possibilita, ao Contribuinte ou ao seu Representantes Fiscal, consultar a informação dos seus
Pedidos/Planos de Pagamento a Prestações.
 Consulta de Pedido/Plano de Pagamento a Prestações no SIGT Central – funcionalidade que

possibilita à AGT consultar informação de Pedidos/Planos de Pagamento a Prestações, através
do SIGT Central.
 Consulta de documento de cobrança - funcionalidade do portal destinada à consulta de

documentos de cobrança do contribuinte;
 Emissão de DC para Pagamento Antecipado de Prestação no Portal - funcionalidade que

possibilita, ao Contribuinte ou ao seu Representantes Fiscal, obter informação da prestação que
se pretende pagar antecipadamente e disponibiliza a impressão do DC e a correspondente
comunicação da referência para pagamento ao Gateway.
 Emissão de DC para Pagamento Antecipado de Prestação no SIGT - funcionalidade central que

que possibilita à AGT obter informação da prestação que é pretendido pagar antecipadamente e
disponibiliza impressão do DC e a correspondente comunicação da referência para pagamento
ao Gateway.


2.4.2. Registo de Pagamento (PSRM Central e Portal)
Neste componente são descritas as funcionalidades ligadas ao registo de pagamentos pelo contribuinte.
 Disponibilização de Informação de Documento de Cobrança – Gateway de Pagamentos –

funcionalidade automática disponível para o Gateway de pagamentos, permitindo que as
entidades aderentes ao Gateway obtenham informação de documentos de cobrança, com o
objectivo de providenciar o seu pagamento. Esta funcionalidade assegura a comunicação com
todas as entidades arrecadadoras incluíndo a EMIS (multicaixa) e com as plataformas de
homebanking;
 Pagamento de Documento de Cobrança - funcionalidade automática que efectua o registo de

um pagamento relativo a um documento de cobrança, proveniente do Gateway de pagamentos.
2.4.3. Controlo de Pagamentos (PSRM Central)
Este componente engloba os processos periódicos associados com o controlo do vencimento das
obrigações estabelecidas pelos planos de pagamento a prestações.
 Vencimento de Prestações por Incumprimento do Plano de Pagamento a Prestações –

processo automático de detecção de contribuintes com planos de pagamento a prestações
activos que falharam o pagamento da última prestação vencida. Adicionalmente é realizado o
cancelamento do Plano de Pagamento a Prestações, bem como o vencimento imediato das
restantes prestações, encaminhando o processo para Execução Fiscal. Por fim é gerada uma
Notificação a dar conhecimento ao Contribuinte.
2.4.4. Gestão de Contactos com o Contribuinte (PSRM Central)
No âmbito deste componente são geridas as funcionalidades descritas nos diferentes processos
relacionadas com a comunicação com os contribuintes, sejam para simples informação, para notificação
ou para emissão de avisos (por exemplo aviso de aproximação de data limite de pagamento de uma
prestação).
 Emissão de Informação do Cancelamento do Pedido de Pagamento a Prestações (batch) –

processo automático de detecção e Cancelamento dos Pedidos de Pagamentos a Prestações que
se encontram há mais de 15 dias a aguardar a entrega de informação adicional (solicitada
através de uma Notificação da RF). Adicionalmente é enviado um aviso a comunicar a acção ao
Contribuinte;

 Emissão de Avisos de Início do Prazo de Pagamento de Prestação (batch) – processo

automático de detecção de contribuintes com planos de pagamento a prestações activos e cujo
período para o cumprimento já teve início;
 Emissão de Avisos de Fim do Prazo de Pagamento de Prestação (batch) – processo automático

de detecção de contribuintes com planos de pagamento a prestações activos, cujo período para
o cumprimento se encontra a fechar e ainda não consta na BD da AGT a informação relativa ao
pagamento da prestação;
 Emissão de Informação de Conclusão do Plano de Pagamento a Prestações (batch) – processo

automático despoletado após o registo do pagamento da última prestação de cada plano de
pagamento a prestações.


3. Análise Funcional
Neste componente é detalhado um conjunto de funcionalidades ligadas ao pedido e gestão de
pagamentos a prestações, sendo na quase totalidade funcionalidades automáticas, sem intervenção
humana, respondendo a solicitações online ou integradas em processos batch, integralmente assentes
em solução Oracle PSRM.
Os intervenientes nesta componente aplicacional são:
 Contribuinte – pessoa singular ou colectiva que efectua a o pedido de Pagamento a Prestações

de um determinado processo que se pode encontrar em cobrança voluntária ou em execução
fiscal;
 Serviços Fiscais – funcionários e sistemas integrados na Administração Geral Tributária;
 Gateway de pagamentos – sistema autónomo estabelecido com o objectivo de efectuar a

interligação de entidades liquidadoras (em que as entidades responsáveis pelos impostos estão
integradas) com entidades cobradoras (multicaixa e homebanking das diferentes entidades
bancárias).


3.1. Emissão de Documentos de Cobrança (PSRM Central e Portal)

A emissão de documentos de cobrança utiliza formulários disponibilizados em ambiente central e no
portal do contribuinte.
No caso específico dos pagamentos a prestações toda a gestão processual do pedido e do plano de
pagamento a prestações assenta no tratamento do formulário de Pedido de Pagamento a Prestações, o
qual transita de estado para estado de acordo com a fase do processo em que se encontra. O diagrama
de transição de estados previsto é o seguinte:
As funcionalidades seguintes enquadram-se neste componente:


3.1.1. Pedido de Pagamento a Prestações no Portal (PCC-USC-P01)


Caracterização do Use Case:

Tipo Refª Descrição
Condições CP01 O contribuinte, representante fiscal e/ou TOC já efectuaram o login no Portal e
Prévias encontram-se autorizados para utilizar esta funcionalidade.
CP02 O contribuinte, representante fiscal e/ou TOC encontram-se registados no sistema.
CP03 O TOC e/ou representante fiscal, já selecionou o contribuinte que representa, dentro do
universo de contribuintes para os quais estão autorizados como tal. O sistema passa a
assumir o NIF do representado nas interacções aqui descritas.
Condições de CS01 É registado o pedido de pagamento a prestações
Sucesso
Condições de CI01 Não é possível registar o pedido de pagamento a prestações
Insucesso
Trigger TR01 O Contribuinte tem dívidas fiscais e pretende submeter um Pedido de Pagamento a
Prestações
Actor AC01 Contribuinte.
AC02 Representante Fiscal.
Fluxos:
FP** - Fluxo Principal
FAx.** - Fluxo Alternativo x
FEx.** - Fluxo de excepção x
Passo Acção Resposta do sistema
FP01 Contribuinte/Representante Fiscal Sistema verifica as credencias e a depender das informações
acessa o sistema Portal do Contribuinte fornecidas, segue:
com as devidas credenciais.  Se as informações fornecidas forem correctas e
aceites pelo sistema, então segue-se para o FP02.
 Se as informações fornecidas forem incorrectas ou
não aceites pelo sistema, então segue-se para o FE01
FP02 Sistema exibe opções de menu disponíveis no Portal do
Contribuinte dada as credenciais utilizadas.
FP03 Contribuinte/Representante Fiscal Sistema exibe ecrã com o histórico dos pedidos existentes
acessa o menu de Pagamento a solicitado pelo Contribuinte da sessão do Portal do
Prestações, localizado em “Menu / Contribuinte.
Pagamentos / Pagamento a
Prestações” Ver secção 3.1.1.1 – Pedido de Pagamento a Prestações no
Portal – Mockups - Lista de Pedidos/Planos de Pagamento a
Prestações (PCC-SCR-P01).
Ver regras de negócio PCC-RNG-004.

FP04 Contribuinte/Representante Fiscal Sistema apresenta ecrã com um novo formulário de Pedido de
pressiona o botão ‘Adicionar Pedido’ Pagamento a Prestações.
Ver secção 3.1.1.1 – Pedido de Pagamento a Prestações no

Portal – Mockups - Formulário de Pedido de Pagamento a
Prestações no Portal – Tab Pedido (PCC-SCR-P03).
Caso Contribuinte realize acção de edição ou eliminação do

pedido, deve seguir o passo abaixo:
 Ao pressionar o ícone ‘Editar’ – Acção apenas
disponível para os pedidos que estão no estado de
“Em Preenchimento”. Permite aceder ao formulário
de pedido em modo de edição. Ver FA01.
 Ao pressionar o ícone ‘Eliminar – Acção apenas
disponível para os pedidos que estão no estado de


“Em Preenchimento”. Permite Eliminar/Cancelar um
Pedido de Cobrança Duvidosa. Sistema exibe pop-up
de confirmação de exclusão do pedido, ver secção
Pedido de Pagamento a Prestações no Portal –
Mockups – Pop-up Remover Pedido (PCC-SCR-P07).
Fim processo
FP05 Sistema preenche automaticamente a secção “Dados do
Contribuinte” com informação cadastral do Contribuinte (NIF,
Nome, RF Domicílio e Província) através de consulta do
cadastro de contribuinte na BD do SIGT.
Os dados do contribuinte a pesquisar são os do contribuinte

da sessão do Portal do Contribuinte.
Os campos ‘Número do Pedido/Plano’, ‘Data de Solicitação’,

‘Estado’ e ‘Data de Estado’ também são de preenchimento
automático pelo sistema.
FP06 Contribuinte/Representante Fiscal Sistema permite seleccionar uma das regras de
Preenche secção “Detalhes do Pedido” cálculo/simulação da prestação do plano de pagamento a
prestações:
 Nº Mínimo de Prestações (selecionado por defeito)

 Valor Máximo da Prestação
FP07 Contribuinte/Representante Fiscal Sistema abre o Pop-up para selecção do DC a englobar no
adiciona DCs/Obrigações ao pedido pedido.
pressionando o botão “Adicionar DC”
na secção “Documento de Cobrança” Ver secção 3.1.1.1 – Pedido de Pagamento a Prestações no
Portal – Mockups - Pop-up de Seleccção de Documentos de
Cobrança (PCC-SCR-P05).
 Ao pressionar o ícone ‘Eliminar’ – Realiza a exclusão

do DC seleccionado. Exibe Pop-up solicitando
confirmação da operação, ver secção 3.1.1.1 –
Pedido de Pagamento a Prestações no Portal –
Mockups - Pop-up Remover Documento de
Cobrança (PCC-SCR-P08)
FP08 Sistema apresenta ‘Pop-up de Selecção de Documentos de
Cobrança’ com lista dos DCs elegíveis para serem adicionados
ao Pedido de Pagamento a Prestações
FP09 Contribuinte/Representante Fiscal Sistema adiciona informação dos DC(s) selecionado(s) ao
preenche o número do DC que Pedido de Pagamento a Prestações.
pretende adicionar ao plano e em
seguida pressiona o botão “Pesquisar”,
ou alternativamente seleciona o(s) Caso Contribuinte/Representante Fiscal pressione botão
DC(s) da lista apresentada no ‘Pop-up ‘Cancelar’ cancela o processo de adicionar Documento de
de Selecção de Documentos de Cobrança e retorna para ecrã anterior (formulário do pedido).
Cobrança’.
Após a selecção do(s) DC(s) a incluir no

Plano, o Contribuinte/Representante
pressiona o botão ‘Adicionar’.
FP10 Contribuinte/Representante Fiscal Esta secção é constituída por um campo de texto livre onde o
Preenche secção “Fundamentação da contribuinte deve indicar os fundamentos para a solicitação
Proposta” da regularização das dívidas fiscais através de um Plano de


FP11 O Contribuinte/Representante Fiscal O sistema disponibiliza o ecrã PCC-SCR-P04 (Ver secção
pressiona a tab ‘Anexos’ do formulário 3.1.1.1 – Pedido de Pagamento a Prestações no Portal –
de Pedido de Pagamento a Prestações. Mockups - Formulário de Pedido de Pagamento a Prestações
no Portal – Tab Anexos (PCC-SCR-P04)).
Na secção ‘Documento Anexo ao Pedido de Pagamento a

Prestações’ o Contribuinte/ Representante Fiscal tem a
possibilidade de anexar ficheiros (documentos digitalizados)
que suportem o Pedido de Pagamento a Prestações.
FP12 Contribuinte/Representante Fiscal Sistema abre o Pop-up para selecção do Documento a anexar
adiciona Documentos ao pedido ao pedido.
pressionando o botão “Adicionar
Documento” na secção “Documento Ver secção 3.1.1.1 – Pedido de Pagamento a Prestações no
Anexo ao Pedido de Pagamento a Portal – Mockups - Pop-up de Anexar Documentos ao Pedido
Prestações” (PCC-SCR-P06).
 Ao pressionar o ícone ‘Eliminar’ – Realiza a exclusão

do Documento seleccionado. Exibe Pop-up
solicitando confirmação da operação, ver secção
3.1.1.1 – Pedido de Pagamento a Prestações no
Portal – Mockups – Pop-up Remover Documento
(PCC-SCR-P09)
FP13 Contribuinte/Representante Fiscal Sistema regista as informações do Pedido de Pagamento a
pressiona o botão ‘Gravar’ Prestações na BD do SIGT e aplica o estado de ‘Em
Preenchimento’ (originando, caso ainda não tenha sido
atribuído, um número único para o Pedido).
Caso o botão ‘Cancelar’ seja pressionado, o sistema cancela o

registo do Pedido de Pagamento a Prestações e Finaliza o
Processo.
FP14 Contribuinte/Representante Fiscal Sistema realiza verificação de campos obrigatórios do
pressiona o botão ‘Validar’ formulário de Pedido de Pagamento a Prestações.
Caso exista campo obrigatório não preenchido, ver FE02

FP15 O Contribuinte/Representante Fiscal O sistema disponibiliza informação referente à Simulação da
tem a possibilidade de simular o valor Prestação.
de cada prestação através do botão
‘Simular’ Pretendendo alterar os valores da simulação o
Contribuinte/Representante Fiscal pode alterar as regras de
cálculo/simulação da prestação do plano de pagamento a
prestações ou os DC(s) englobados no pedido. Se tal
acontecer o fluxo regressa ao passo FP06.
FP16 Após verificar que não existe nenhuma inconformidade no
pedido, o sistema exibe o botão de ‘Submeter’
FP17 Contribuinte/Representante Fiscal Sistema realiza a submissão do Pedido de Pagamento a
pressiona o botão ‘Submeter’ Prestações que fica a aguardar análise e aprovação por parte
da AGT, modificando o estado do pedido para ‘Em Análise’,
que deve originar uma nova tarefa de aprovação na lista de
tarefas de “Aprovação de Pedido de Pagamento a
Prestações”.
FP18 Sistema gera o documento “Comprovativo de Entrega de
Pedido de Pagamento a Prestações”.



Ver o documento PCC-DOC-P01 (ver 6.1.1 Comprovativo de
Entrega de Pedido de Pagamento a Prestações)
FP19 Sistema exibe uma mensagem de sucesso na submissão do
Pedido de Pagamento a Prestações.
“Pedido de Pagamento a Prestações submetido com sucesso”
Fim do Processo
FA01 Sistema exibe formulário de Pedido de Pagamento a
Prestações, em modo de edição, com as informações
previamente preenchidas pelo Contribuinte.

Portal – Mockups - Formulário de Pedido de Pagamento a
Prestações no Portal – Tab Pedido (PCC-SCR-P03).
FE01 Sistema exibe mensagem de credenciais inválidas e aguarda o
preenchimento correcto.
Retorna para FP01.

FE02 Sistema exibe mensagem de erro de não preenchimento de
campos obrigatórios no formulário de Pedido de Pagamento a
Prestações.
“O campo ´<Nome do Campo>´ é de preenchimento

obrigatório.”
Retorna para FP06.
Regras de Negócio:
Passo Objectivo Descrição da Regra
PCC-RNG-001 Limites de número de Podem ser autorizadas até um limite máximo de 24 prestações
prestações autorizadas mensais (não havendo lugar à fixação de um número mínimo de
prestações), não podendo o valor de qualquer delas ser inferior a
10.000,00 Kz. (Ponto 6 do Artigo 136.º do CGT)
PCC-RNG-002 Valor mínimo de uma O valor mínimo admitido para uma prestação é de 10.000,00 Kz.
prestação (Ponto 6 do Artigo 136.º do CGT)
PCC-RNG-003 DCs/ Obrigações elegíveis São elegíveis para incorporação num Pedido de Pagamento a
para incluir num Pedido de Prestações todos os DCs do contribuinte que se encontrem
Pagamento a Prestações dentro da validade para pagamento
PCC-RNG-004 Regras para disponibilização Os botões de acção disponíveis na coluna acção da tabela de
dos botões da coluna acção e listagem são disponibilizados de acordo com as seguintes regras:
documento da tabela de  Ícone Lupa: permite ao contribuinte realizar a consulta
listagem de pedidos. do pedido independentemente do seu estado;
 Ícone Editar: Ícone é exibido nos pedidos que estão no
estado de “Em Preenchimento”. Permite a edição do
formulário para actualização da informação constante no
do pedido de pagamento a prestações;
 Ícone Eliminar: Ícone é exibido nos pedidos que estão no
estado de “Em Preenchimento”. Permite ao Contribuinte
a eliminação do formulário de pedido de pagamento a
prestações;
 Ícone Documentos: Disponibilizado somente em pedidos
que estão no estado de: “Em Análise”, “Aguarda
Informação”, “Aprovado”, “Concluído” e “Vencido”.


Permite o acesso aos documentos resultante do
pedido/plano de pagamento a prestações através da
pop-up PCC-SCR-P02.


3.1.1.1 Pedido de Pagamento a Prestações no Portal – Mockups
Lista de Pedidos/Planos de Pagamento a Prestações (PCC-SCR-P01)
Pop-up de Documentos emitidos para os Pedidos/Planos de Pagamento a Prestações (PCC-SCR-P02)


Formulário de Pedido de Pagamento a Prestações no Portal – Tab Pedido (PCC-SCR-P03)


Formulário de Pedido de Pagamento a Prestações no Portal – Tab Anexos (PCC-SCR-P04)
Pop-up de Seleccção de Documentos de Cobrança (PCC-SCR-P05)


Pop-up de Anexar Documentos ao Pedido (PCC-SCR-P06)
Pop-up Remover Pedido (PCC-SCR-P07)
Pop-up Remover Documento de Cobrança (PCC-SCR-P08)


Pop-up Remover Documento (PCC-SCR-P09)

3.1.1.2 Pedido de Pagamento a Prestações no Portal – Detalhe dos Campos
Lista de Pedidos/Planos de Pagamento a Prestações (PCC-SCR-P01) – Detalhe dos Campos

Tipo de
Lista de Campos Código Obrigatório Visível Formato Tamanho Regra de Preenchimento Valores Possíveis Validações
Preenchimento
Filtro da Lista de Pedidos
Preenchimento automático
de acordo com o NIF da Número do
Número Fiscal PPP001 Sim Sim Alfanumérico 15 Automático N/A
sessão do Portal de Contribuinte
Contribuinte
Nome de acordo com nome do Nome do
PPP002 Sim Sim Texto 50 Automático N/A
Contribuinte contribuinte do NIF da sessão Contribuinte
do Portal do Contribuinte
Selecciona a conta do
Lista de Lista de Contas do
Conta PPP003 Não Sim 15 Manual contribuinte que deseja N/A
Selecção Contribuinte
realizar a pesquisa
Preenchimento de acordo
Detalhe da Conta do
Detalhe da Conta PPP004 Não Sim Texto 50 Automático com as informações da conta N/A
Contribuinte
seleccionada
Preenchimento com número Número de
Número do do pedido ou plano de Pedido/Plano do
PPP005 Não Sim Numérico 15 Manual N/A
Pedido/ Plano pagamento a prestações que Pagamento a
deseja realizar a pesquisa Prestações
Estado PPP006 Não Sim Lista de 20 Manual Selecciona o estado do - Em preenchimento - Em preenchimento caso o
Selecção Pedido de Pagamento a - Cancelado pedido tenha sido salvo e o
Prestação que deseja realizar - Em Análise formulário não foi submetido;
a pesquisa - Aguarda Informação - Cancelado caso o pedido tenha
- Aprovado sido eliminado em fase de
- Rejeitado preenchimento;
- Concluído - Em análise quando pedido é
- Vencido submetido para análise da AGT.
- Aguarda Informação Técnico
RF solicita informações
complementares;
- Rejeitado caso o pedido seja
rejeitado durante o processo de

Tipo de
Preenchimento
análise/aprovação de Pedido de
Pagamento a Prestações;
- Aprovado pedido aceite pela
AGT, activo e em execução;
- Concluído quando todas as
prestações do plano estão
pagas;
- Vencido caso o PPP esteja
vencido por incumprimento de
pagamento.
Preenchimento manual ou
seleccção através do
Data Estado Data Inicial do Estado Data válida, Data Inicial não
PPP007 Não Sim Data 10 Manual componente de calendário,
(Inicial) (DD/MM/AAAA) pode ser maior que a Data Final
com a data inicial do estado
que deseja pesquisar
Data Estado Data Final do Estado
PPP008 Não Sim Data 10 Manual componente de calendário, Data válida
(Final) (DD/MM/AAAA)
com a data final do estado
Ao clicar em ‘Pesquisar’,
realiza a pesquisa dos
Botão ‘Pesquisar’ PPP009 Sim Sim Botão N/A N/A Pedidos de Pagamento a N/A N/A
Prestações de acordo com as
informações dos filtros
Ao clicar em ‘Adicionar
Botão ‘Adicionar Pedido’, o ecrã de Pedido de
PPP010 Sim Sim Botão N/A N/A N/A N/A
Pedido’ Pagamento a Prestações é
exibido (PCC-SCR-P03)
Tabela de Lista de Pedidos
Preenchido de forma
crescente de acordo com o
Começa a contagem do número
# PPP011 Sim Sim Numérico 5 Automático quantitativo de pedidos de Sequencial crescente
um
Pagamentos a Prestações na
listagem
Acção – Visualizar PPP012 Sim Sim Botão N/A N/A Ao clicar no botão N/A N/A

Tipo de
Preenchimento
‘Visualizar’, o sistema carrega
as informações já cadastradas
acerca do pedido e exibe no
formulário de Pedido de
(PCC-SCR-P03) com todos os
campos bloqueados para
edição.
Ao clicar no botão ‘Editar’, o
sistema carrega as
informações já cadastradas
acerca do pedido e exibe no Visível para os pedidos no
Acção – Editar PPP013 Não Sim Botão N/A N/A N/A
formulário de Pedido de estado de “Em Preenchimento”
(PCC-SCR-P03) com todos os
campos abertos para edição.
Ao clicar no botão ‘Eliminar,
um pop-up de confirmação Visível para os pedidos nos
Acção - Eliminar PPP014 Não Sim Botão N/A N/A N/A
(PCC-SRC-P07) é aberto para estados “Em Preenchimento”
confirmação da operação
Número de
identificação do
Número do de acordo com os dados do
PPP015 Sim Sim Numérico 15 Automático pedido/ plano de N/A
Pedido/ Plano pedido a ser exibido na
Pagamento a
tabela.
Prestações.
Qtd Prestações Visível para os pedidos/ plano
Prestação (Pagas/ de acordo com a relação da
PPP016 Não Sim Numérico 5 Automático Pagas / Qtd nos estados: Aprovado,
Total) quantidade de prestações
Prestações Concluído e Vencido
pagas e totais
Visível para pedidos nos
Preenchimento com a data
Data de submissão do estados: Em Análise, Aguarda
Data Solicitação PPP017 Não Sim Data 10 Automático de submissão do pedido para
pedido. Informação, Aprovado,
análise
Rejeitado, Concluído e Vencido
Estado PPP018 Sim Sim Texto 15 Automático Preenchimento com o estado - Em preenchimento - Em preenchimento caso o
do pedido/ plano de - Cancelado pedido tenha sido salvo e o
pagamento a prestações - Em análise formulário não foi submetido;

Tipo de
Preenchimento
- Cancelado caso o pedido tenha
sido eliminado em fase de
preenchimento;
- Em análise quando pedido é
submetido para análise da AGT.
complementares;
- Aguarda Informação
- Rejeitado
- Aprovado
- Concluído
- Vencido
pagas;
pagamento.
Data Estado PPP019 Sim Sim Data 10 Automático que ocorreu a última Data de Estado N/A
alteração de estado
Preenchimento com valor
Valor Total do
PPP020 Não Sim Decimal (20,2) Automático total do pedido/ plano de Valor Total N/A
Plano
pagamento a prestações
Ao clicar no botão
Botão
PPP021 Não Sim Botão N/A N/A ´Documentos´ abre o pop-up N/A N/A
‘Documentos’
de documentos

Pop-up de Documentos emitidos para os Pedidos/Planos de Pagamento a Prestações (PCC-SCR-P02) – Detalhe dos Campos
Tipo de
Preenchimento
Número de
Preenchimento automático de identificação do
Número do
PPP022 Não Sim Numérico 15 Automático acordo com os dados do pedido/ plano de N/A
Pedido/ Plano
pedido seleccionado. Pagamento a
Prestações.
Preenchido de forma
crescente de acordo com a
# PPP023 Sim Sim Numérico 5 Automático quantidade de documentos do Sequencial crescente
um
Pedido/ Plano de Pagamento a
Prestações
Ao clicar no botão ‘Visualizar’,
o sistema carrega a
Acção – Visualizar PPP024 Não Sim Botão N/A N/A N/A N/A
imagem/PDF do documento
ou notificação
Tipo Documento/ PPP025 Não Sim Texto 50 Automático Preenchimento com - Comprovativo de N/A
Notificação informações do tipo de Entrega de Pedido de
documento ou notificação Pagamento a
Prestações;
- Notificação de
Informação em Falta;
- Informação do
Cancelamento do
Pedido de Pagamento
a Prestações;
- Plano de Pagamento
a Prestações;
- Notificação de
Indeferimento de
Pedido de Pagamento
a Prestações;
- Aviso de Início de
Prazo de Pagamento;
- Aviso de Fim de
Prazo de Pagamento;

Tipo de
Preenchimento
- Informação de
Conclusão do Plano
de Pagamento a
Prestações;
- Notificação de
Vencimento de
Prestações;
- Documento de
Cobrança de Plano de
Pagamento a
Prestações.
Data Anexação/
Data PPP026 Não Sim Data 10 Automático que o documento foi anexado N/A
Notificação
ou notificação foi enviada
Ao clicar no botão ´Voltar´
Botão ‘Voltar PPP027 Sim Sim Botão N/A N/A fecha a pop-up e volta ao ecrã N/A N/A
anterior (PCC-SCR-P01)

Formulário de Pedido de Pagamento a Prestações no Portal – Tab Pedido (PCC-SCR-P03) – Detalhe dos Campos
Tipo de
Preenchimento
Dados do Contribuinte
Caso a operação for consulta ou
Número Fiscal PPP028 Sim Sim Alfanumérico 15 Automático edição, deve mostrar o NIF
registado no pedido
Contribuinte
de acordo com nome do
Nome Nome do
PPP029 Sim Sim Texto 50 Automático contribuinte do NIF do N/A
Contribuinte Contribuinte
Selecciona a conta do Caso a operação for consulta ou
Conta PPP030 Sim Sim 15 Manual contribuinte do NIF do edição, deve ser seleccionado a
pedido Conta registada no pedido
Detalhe da Conta do
Detalhe da Conta PPP031 Sim Sim Texto 50 Automático com as informações da conta N/A
Contribuinte
seleccionada
- Após gravar o pedido o
Preenchimento com número
Número do Número Pagamento a número do pedido de
PPP032 Não Sim Numérico 15 Automático do pedido/ plano de
Pedido/ Plano Prestações/ Plano pagamento de prestações é
gerado
Preenchimento com a data - Essa informação é obrigatória
Data de Submissão de
de submissão do pedido de nos estados: Em Análise,
Data Solicitação PPP033 Não Sim Data 10 Automática Pagamento a
pagamento a prestações para Aguarda Informação, Rejeitado,
Prestações
análise Aprovado, Concluído e Vencido
Estado PPP034 Sim Sim Texto 20 Automático Preenche de acordo com o - Em preenchimento - Em preenchimento caso o
estado do pedido de - Cancelado pedido tenha sido salvo e o
- Aguarda Informação - Cancelado caso o pedido tenha
- Rejeitado sido eliminado em fase de
- Aprovado preenchimento;
complementares;

Tipo de
Preenchimento
pagas;
pagamento.
Preenchimento com a data Data Estado
Data Estado PPP035 Sim Sim Data 10 Automático N/A
da última mudança de estado (DD/MM/AAAA)
Detalhes do Pedido
Preenchido manual ou - Não pode ser menor que a
seleccção através do Data Fim
Data de Início do
componente de calendário, - Precisa ter um formato de data
Data de Início PPP036 Sim Sim Data 10 Manual Plano
deve ser informado a Data de válido
(DD/MM/AAAA)
Início do plano de Pagamento - Deve ser superior ou igual à
a Prestações data actual
Preenchido manual ou
componente de calendário, Data Fim do Plano - Precisa ter um formato de data
Data Fim PPP037 Sim Sim Data 10 Manual
deve ser informado a Data de (DD/MMM/AAAA) válido
Fim do plano de Pagamento a
Prestações
- Quantidade deve ser inferior a
25 prestações
Preenchimento com número - Campo é obrigatório caso não
Nº Mínimo de Número Mínimo de
PPP038 Não Sim Numérico 2 Manual mínimo de prestações do possua informação de Valor
Prestações Prestações
plano Máximo de Prestação
- Se preenchido, deve desabilitar
o campo PPP039
Valor Máximo de PPP039 Não Sim Decimal (18,2) Manual Preenchimento com o valor Valor Máximo de - Valor não pode ser maior que
Prestação máximo de prestações no Prestações o valor total a pagar

Tipo de
Preenchimento
- Valor tem de ser maior ou igual
a 10.000,00 kz
- Campo é obrigatório caso não
plano possua informação de Nº
Mínimo de Prestações
- Se preenchido, deve desabilitar
o campo PPP038
Preenche com
informação de Nº
Mínimo de
Preenchimento automático Prestações, caso não
- Quantidade de prestações tem
Nº de Prestações PPP040 Não Sim Numérico 15 Automático de acordo com o cálculo de possua informação
que ser menor que 25
quantidade de prestações. deve ser calculado:
Valor Total a Pagar /
Valor Máximo de
Prestação
Valor da Valor Total a Pagar /
PPP041 Não Sim Decimal (18,2) Automático de acordo com o cálculo de >= 10.000,00 Kz
Prestação Nº de Prestações
valor de prestações.
- Precisa ter DC/Obrigações
de acordo com o Valor Total
Valor Total a adicionados ao pedido para
PPP042 Não Sim Decimal (20,2) Automático dos documentos de cobrança Valor Total a Pagar
Pagar poder calcular o valor
acrescido de juros (quando
- Ver regra PCC-RNG-024
aplicável)
Apenas disponível e activo para
Ao clicar no botão o sistema
formulários no estado “Em
simula o registo do plano de
Preenchimento” com DCs/
pagamento a prestações e
Obrigações adicionados ao
Botão “Simular” PPP043 Não Sim Botão N/A Automático apresenta valores para os N/A
pedido e com pelo menos um
campos ‘Nº de Prestações’,
dos campos ‘Nº Mínimo de
‘Valor da Prestação’ e ‘Valor
Prestações’ ou ‘Valor Máximo
Total a Pagar’
de Prestação’ preenchido.
Documento de Cobrança
Botão “Adicionar PPP044 Não Sim Botão N/A Automático Ao clicar no botão o sistema N/A Apenas deve estar activo se
DC” exibe o pop-up (PCC-SCR-P05) estado do formulário igual a
de “Adicionar Documento de “Em Preenchimento”

Tipo de
Preenchimento
Cobrança”
Preenchido de forma
# PPP045 Sim Sim Numérico 3 N/A quantidade de documentos Sequencial crescente
um
de cobrança adicionados no
pedido
Ao clicar no botão “Remover”
abre uma pop-up (PCC-SCR-
Apenas deve estar activo se
P08) onde exibe uma
Acção “Remover” PPP046 Não Sim Botão N/A N/A N/A estado do formulário igual a
mensagem de confirmação
“Em Preenchimento”
de remoção de Documento
de Cobrança
Preenchido de acordo com o
Número de
número de documento de
Nº DC PPP047 Sim Sim Numérico 20 Automático Documento de N/A
cobrança adicionado ao
Cobrança
pedido
valor do documento de Valor do Documento
Valor PPP048 Sim Sim Decimal (20,2) Automático Maior que 0
cobrança adicionado ao de Cobrança
pedido
Preenchido com a soma dos
valores dos documentos de
Valor Total PPP049 Sim Sim Decimal (20,2) Automático Valor Total Maior que 0
cobrança adicionados ao
pedido
Fundamentação da Proposta
Fundamentação Preenchimento com texto da
da Proposta fundamentação da proposta Fundamentação da
PPP050 Sim Sim Texto 1024 Manual N/A
do pedido de pagamento a Proposta
prestações
Botões do Formulário
Ao clicar no botão “Gravar” - Botão é exibido quando o
regista o pedido e dá origem processo está no estado de “Em
Botão “Gravar” PPP051 N/A Sim N/A N/A N/A N/A
ao número de pedido de Preenchimento” ou “Aguarda
pagamento a prestações Informação”
Botão “Cancelar” PPP052 N/A Sim N/A N/A N/A Ao clicar no botão ‘Cancelar’, N/A - Botão é exibido quando o
um pop-up de confirmação processo está no estado de “Em

Tipo de
Preenchimento
(PCC-SRC-P07) é aberto para
Preenchimento” ou “Aguarda
confirmação da operação de
Informação”
cancelamento do pedido
Ao clicar no botão “Validar” o
sistema realiza uma
- Botão é exibido quando o
verificação das regras de
Botão “Validar” PPP053 N/A Sim N/A N/A N/A N/A processo está no estado de “Em
preenchimento dos campos
Preenchimento”
do pedido de pagamento a
prestações
Ao clicar no botão “Voltar”
retorna para o ecrã anterior
Botão “Voltar” PPP054 N/A Sim N/A N/A N/A N/A N/A
(PCC-SCR-P01) sem registar
qualquer alteração
Ao clicar no botão
“Submeter” realiza o envio
do pedido para análise da - Botão é exibido quando o
Botão “Submeter” PPP055 N/A Sim N/A N/A N/A AGT. O estado do formulário N/A formulário passou pelo processo
de pedido de pagamento a de Validação com sucesso
prestações é actualizado para
“Em Análise”

Formulário de Pedido de Pagamento a Prestações no Portal – Tab Anexos (PCC-SCR-P04) – Detalhe dos Campos
Tipo de
Preenchimento
- Caso a operação for consulta
Número Fiscal PPP056 Sim Sim Alfanumérico 15 Automático ou edição, deve mostrar o NIF
registado no pedido
Contribuinte
Nome Nome do
Conta PPP058 Sim Sim 15 Manual contribuinte do NIF do N/A
pedido
Detalhe da Conta do
Contribuinte
seleccionada
gerado
Prestações
complementares;

Tipo de
Preenchimento
pagas;
pagamento.
Documento Anexo ao Pedido de Pagamento a Prestações
Ao clicar no botão “Adicionar
Documento” o sistema abrir
Botão “Adicionar um pop-up (PCC-SCR-P06)
PPP064 N/A Sim Botão N/A N/A N/A N/A
Documento” para anexação de
documentos digitalizados ao
pedido
Preenchido de forma
Automático crescente de acordo com a Começa a contagem do número
# PPP065 N/A Sim Numérico 3 Sequencial crescente
quantidade de documentos um
anexados ao pedido
Ao clicar no botão
“Consultar” abre um pop-up
Acção “Consultar” PPP066 N/A Sim Botão N/A N/A N/A N/A
com a imagem/PDF do
documento anexado
Confirmar - realiza a
remoção do
abre um pop-up (PCC-SCR-
Documento em
Acção “Remover” PPP067 N/A Sim Botão N/A N/A P09) e exibe uma mensagem N/A
Anexo
de confirmação de remoção
Cancelar – retorna
de Documento Anexo
para ecrã anterior
Tipo do PPP068 N/A Sim Texto 50 Automático Preenchimento com o tipo de - Requerimento N/A

Tipo de
Preenchimento
- Proposta de
documento anexado ao
Documento Garantia
pedido
- Outro
Data de Anexação do
Data de Anexação PPP069 N/A Sim Data 10 Automático Documento N/A
de anexação do documento
(DD/MM/AAAA)
Nome do Preenchimento com o nome
PPP070 N/A Sim Alfanumérico 50 Automático Nome do documento N/A
Documento do documento anexado
Ao clicar no botão “Gravar” - Botão é exibido quando o
regista o pedido e dá origem processo está no estado de “Em
Botão “Gravar” PPP071 N/A Sim N/A N/A N/A N/A
ao número de pedido de Preenchimento” ou “Aguarda
pagamento a prestações Informação”
Ao clicar no botão ‘Cancelar’,
um pop-up de confirmação
processo está no estado de “Em
Botão “Cancelar” PPP072 N/A Sim N/A N/A N/A (PCC-SRC-P07) é aberto para N/A
Preenchimento” ou “Aguarda
confirmação da operação de
Informação”
cancelamento do pedido
sistema realiza uma
Preenchimento”
prestações
Ao clicar no botão “Voltar”
retorna para o ecrã anterior
Botão “Voltar” PPP074 N/A Sim N/A N/A N/A N/A N/A
(PCC-SCR-P01) sem registar
qualquer alteração
Ao clicar no botão
“Submeter” realiza o envio
do pedido para análise da - Botão é exibido quando o
Botão “Submeter” PPP075 N/A Sim N/A N/A N/A AGT. O estado do formulário N/A formulário passou pelo processo
de pedido de pagamento a de Validação com sucesso
prestações é actualizado para
“Em Análise”

Pop-up de Seleccção de Documentos de Cobrança (PCC-SCR-P05) – Detalhe dos Campos

Tipo de
Preenchimento
Preenchimento com o número Número do
Número DC PPP076 Não Sim Numérico 20 Manual de documento de cobrança Documento de N/A
que deseja pesquisar Cobrança
Ao clicar no botão o sistema
Botão “Pesquisar” PPP077 N/A Sim Botão N/A N/A realiza a pesquisa do N/A N/A
Preenchido de forma
crescente de acordo com a Começa a contagem do número
# PPP078 Não Sim Numérico 3 N/A Sequencial crescente
quantidade de documentos de um
cobrança da listagem
Marcado – Todos os
Ao marcar a caixa de selecção, DCs são
Acção
Caixa de todos os documentos de seleccionados
“Seleccionar PPP079 N/A Sim N/A N/A N/A
Selecção cobrança elegíveis são Desmarcado – Todos
Todos”
marcados os DCs são
desmarcados
Apenas DCs elegíveis de serem
adicionados ao pedido devem
apresentar a caixa de selecção
Marcado –DC é
Ao marcar a caixa de selecção activa.
Acção Caixa de seleccionado
PPP080 N/A Sim N/A N/A o documento de cobrança é DCs pagos, anulados, cancelados
“Seleccionar” Selecção Desmarcado –DC é
seleccionado ou expirados (há mais de 5 dias)
desmarcados
não são elegíveis para serem
adicionados a um pedido de
Preenchido de acordo com o Número de
Nº DC PPP081 Não Sim Numérico 20 Automático número de documento de Documento de N/A
cobrança Cobrança
Valor do Documento
Valor PPP082 Não Sim Decimal (20,2) Automático valor do documento de N/A
de Cobrança
cobrança
Ao clicar no botão “Adicionar” N/A N/A
Botão “Adicionar” PPP083 N/A Sim N/A N/A N/A adiciona todos os documentos
de cobrança marcado

Tipo de
Preenchimento
Ao clicar no botão “Cancelar” a N/A N/A
operação de selecção de
Botão “Cancelar” PPP084 N/A Sim N/A N/A N/A Documento de Cobrança é
cancelada, retorna para ecrã
anterior (PCC-SCR-P03)
Pop-up de Anexar Documentos ao Pedido (PCC-SCR-P06) – Detalhe dos Campos

Tipo de
Preenchimento
- Requerimento
Tipo de Lista de Selecciona tipo de documento - Proposta de
PPP085 Sim Sim 50 Manual N/A
Documento Selecção que deseja anexar ao pedido Garantia
- Outro
Nome do Nome do documento anexado
PPP086 Sim Sim Texto 50 Automático Nome do Documento N/A
Documento ao pedido
- Não é possível anexar ficheiros
Ao clicar no botão “Pesquisar”
acima de 5 mb
o sistema abre uma tela para
Botão “Pesquisar” PPP087 N/A Sim Botão N/A N/A N/A - Somente os ficheiros: PNG,
selecção da localização do
JPEG e PNG são permitidos
ficheiro
anexar ao pedido
Apenas activo após selecção de
Ao clicar no botão “Adicionar”
Botão “Adicionar” PPP088 Não Sim N/A N/A N/A N/A um documento para anexação
anexa ficheiro ao pedido
ao pedido
Ao clicar no botão “Cancelar” a
operação é cancelada, retorna
Botão “Cancelar” PPP089 Sim Sim N/A N/A N/A N/A N/A
para ecrã anterior (PCC-SCR-
P04)

Pop-up Remover Pedido (PCC-SCR-P07) – Detalhe dos Campos

Tipo de
Preenchimento
Ao clicar no botão “Confirmar”
é executado o cancelamento
Botão “Confirmar” PPP090 Sim Sim N/A N/A N/A N/A N/A
prestações
operação é cancelada, retorna
Botão “Cancelar” PPP091 Sim Sim N/A N/A N/A para ecrã anterior (PCC-SCR- N/A N/A
P01 ou PCC-SCR-P03 ou PCC-
SCR-P04)
Pop-up Remover Documento de Cobrança (PCC-SCR-P08) – Detalhe dos Campos

Tipo de
Preenchimento
é executada a eliminação do
Botão “Confirmar” PPP092 Sim Sim N/A N/A N/A N/A N/A
DC/Obrigação do pedido de
operação é cancelada, não
sendo removido o DC do
Pedido

Pop-up Remover Documento (PCC-SCR-P09) – Detalhe dos Campos

Tipo de
Preenchimento
é executada a eliminação do
Botão “Confirmar” PPP094 Sim Sim N/A N/A N/A Documento anexado ao N/A N/A
pedido de pagamento a
prestações
operação é cancelada, não
sendo removido o Documento
anexado ao Pedido


3.1.2 Pedido de Pagamento a Prestações no SIGT (PCC-USC-P02)



Condições CP01 O funcionário da Repartição Fiscal já efectuou o login no sistema SIGT e encontra-se
Prévias autorizado para utilizar esta funcionalidade
CP02 O contribuinte encontra-se registado no sistema
Condições de CS01 É registado o pedido de pagamento a prestações
Sucesso
Condições de CI01 Não é possível registar o pedido de pagamento a prestações
Insucesso
Trigger TR01 O Contribuinte está presente na Repartição Fiscal, com comprovativo de identificação,
tem dívidas fiscais e solicita o pagamento a prestações.
Actor AC01 Funcionário com Perfil de Técnico de Repartição Fiscal
AC02 Contribuinte
Fluxos:
FP01 Técnico da RF acessa o sistema SIGT Sistema verifica as credencias e a depender das informações
com as devidas credenciais. fornecidas, segue:
 Se as informações fornecidas forem correctas e
FP02 Sistema exibe opções de menu disponíveis dada as
credenciais utilizadas
FP03 Técnico da RF acessa o menu de Sistema apresenta ecrã com um novo formulário de Pedido de
Pagamento a Prestações, localizado em Pagamento a Prestações.
“Menu / Formulários Prestações /
Adicionar”. Ver secção 3.1.2.1 – Pedido de Pagamento a Prestações no
SIGT – Mockups - Formulário de Pedido de Pagamento a
Prestações no SIGT – Tab Pedido (PCC-SCR-P10).
FP04 Técnico da RF seleciona o NIF e a Conta Os campos ‘Número do Pedido/Plano’, ‘Data de Solicitação’,
do Contribuinte para o qual se pretende ‘Estado’ e ‘Data de Estado’ também são de preenchimento
o registo de um Pedido de Pagamento a automático pelo sistema.
Prestações
FP05 Técnico da RF preenche secção Sistema permite seleccionar uma das regras de
“Detalhes do Pedido” cálculo/simulação da prestação do plano de pagamento a
prestações:
 Nº Mínimo de Prestações (selecionado por defeito)

 Valor Máximo da Prestação
FP06 Técnico da RF preenche secção Nesta secção o Técnico da RF deve adicionar ao formulário os
“Obrigações Cobertas” identificando os DCs das obrigações a serem cobertas pelo Pedido/Plano de
DCs/Obrigações que se pretende Pagamento a Prestações.
adicionar ao pedido
Portal – Mockups - Pop-up de Seleccção de Documentos de
Cobrança (PCC-SCR-P05).
FP07 Técnico da RF preenche secção Esta secção é constituída por um campo de texto livre onde o
“Fundamentação da Proposta” contribuinte deve indicar ao Técnico da RF os fundamentos
para a solicitação da regularização das dívidas fiscais através
de um Plano de Pagamento a Prestações

FP08 Técnico da RF pressiona a tab ‘Anexos’ O sistema disponibiliza o ecrã PCC-SCR-P10 (Ver secção
do formulário de Pedido de Pagamento 3.1.2.1 – Pedido de Pagamento a Prestações no SIGT –
a Prestações. Mockups - Formulário de Pedido de Pagamento a Prestações
no SIGT – Tab Anexos (PCC-SCR-P11)).
Na secção ‘Documento Anexo ao Pedido de Pagamento a

Prestações’ o Técnico da RF tem a possibilidade de anexar
ficheiros (documentos digitalizados), disponibilizados pelo
Contribuinte, que suportem o Pedido de Pagamento a
Prestações.
FP09 Técnico da RF pressiona o botão Sistema regista as informações do Pedido de Pagamento a
‘Gravar’ Prestações na BD do SIGT e aplica o estado de ‘Em
Preenchimento’ (originando, caso ainda não tenha sido
atribuído, um número único para o Pedido).
Caso o botão ‘Cancelar’ seja pressionado, o sistema cancela o

registo do Pedido de Pagamento a Prestações e Finaliza o
Processo.
FP10 Técnico da RF pressiona o botão Sistema realiza verificação de campos obrigatórios do
‘Validar’ formulário de Pedido de Pagamento a Prestações.
Caso exista campo obrigatório não preenchido, ver FE02

FP11 Técnico da RF simula o valor de cada O sistema disponibiliza informação referente à Simulação da
prestação através do botão ‘Simular’ Prestação.
Pretendendo alterar os valores da simulação o Técnico da RF

pode alterar as regras de cálculo/simulação da prestação do
plano de pagamento a prestações ou os DC(s) englobados no
pedido. Se tal acontecer o fluxo regressa ao passo FP05.
FP12 Após verificar que não existe nenhuma inconformidade no
pedido, o sistema exibe o botão de ‘Publicar
FP13 Técnico da RF pressiona o botão Sistema realiza a submissão do Pedido de Pagamento a
‘Publicar Prestações que fica a aguardar análise e aprovação por parte
da AGT, modificando o estado do pedido para ‘Em Análise’,
que deve originar uma nova tarefa de aprovação na lista de
tarefas de “Aprovação de Pedido de Pagamento a
Prestações”.
FP14 Sistema gera o documento “Comprovativo de Entrega de
Pedido de Pagamento a Prestações”.
Ver o documento PCC-DOC-P01 (ver 6.1.1 Comprovativo de

Entrega de Pedido de Pagamento a Prestações)
FP15 Sistema exibe uma mensagem de sucesso na submissão do
Pedido de Pagamento a Prestações.
“Pedido de Pagamento a Prestações submetido com sucesso”
Fim do Processo
Retorna para FP01.



FE02 Sistema exibe mensagem de erro de não preenchimento de
campos obrigatórios no formulário de Pedido de Pagamento a
Prestações.
“O campo ´<Nome do Campo>´ é de preenchimento

obrigatório.”
Retorna para FP05.


3.1.2.1 Pedido de Pagamento a Prestações no SIGT – Mockups
Formulário de Pedido de Pagamento a Prestações no SIGT – Tab Pedido (PCC-SCR-P10)


Formulário de Pedido de Pagamento a Prestações no SIGT – Tab Anexos (PCC-SCR-P11)

3.1.2.2 Pedido de Pagamento a Prestações no SIGT – Detalhe dos Campos
Formulário de Pedido de Pagamento a Prestações no SIGT – Tab Pedido (PCC-SCR-P10) – Detalhe dos Campos
Tipo de
Preenchimento
Preenchimento com o NIF do
Número do
Número Fiscal PPP096 Sim Sim Alfanumérico 15 Manual Contribuinte solicitante do - NIF existente no sistema
Contribuinte
Nome Nome do
pedido
Detalhe da Conta do
Contribuinte
seleccionada
gerado
Detalhes do Pedido
Preenchido manual ou - Não pode ser menor que a
seleccção através do Data Fim
Data de Início do
componente de calendário, - Precisa ter um formato de data
Data de Início PPP101 Não Sim Data 10 Manual Plano
deve ser informado a Data de válido
(DD/MM/AAAA)
Início do plano de Pagamento - Deve ser superior ou igual à
a Prestações data actual
Preenchido manual ou
componente de calendário, Data Fim do Plano - Precisa ter um formato de data
Data Fim PPP102 Não Sim Data 10 Manual
deve ser informado a Data de (DD/MMM/AAAA) válido
Fim do plano de Pagamento a
Prestações

Tipo de
Preenchimento
- Quantidade deve ser inferior a
Preenchimento com número 25 prestações
Nº Mínimo de Número Mínimo de
PPP103 Não Sim Numérico 2 Manual mínimo de prestações do - Campo é obrigatório caso não
Prestações Prestações
plano possua informação de Valor
Máximo de Prestação
- Valor não pode ser maior que
o valor total a pagar
Preenchimento com o valor - Valor tem de ser maior ou igual
Valor Máximo de Valor Máximo de
PPP104 Não Sim Decimal (18,2) Manual máximo de prestações no a 10.000,00 Kz
Prestação Prestações
plano - Campo é obrigatório caso não
possua informação de Nº
Mínimo de Prestações
Preenche com
informação de Nº
Mínimo de
Preenchimento automático Prestações, caso não
- Quantidade de prestações tem
Nº de Prestações PPP105 Não Sim Numérico 15 Automático de acordo com o cálculo de possua informação
que ser menor que 25
quantidade de prestações. deve ser calculado:
Valor Total a Pagar /
Valor Máximo de
Prestação
Valor da Valor Total a Pagar /
PPP106 Não Sim Decimal (18,2) Automático de acordo com o cálculo de >= 10.000,00 Kz
Prestação Nº de Prestações
valor de prestações.
de acordo com o Valor Total - Precisa ter DC/Obrigações
Valor Total a
PPP107 Não Sim Decimal (20,2) Automático dos documentos de cobrança Valor Total a Pagar adicionados ao pedido para
Pagar
acrescido de juros e multas poder calcular o valor
(quando aplicável)
Botão “Simular” PPP108 Não Sim Botão N/A Automático Ao clicar no botão o sistema N/A Apenas disponível e activo para
simula o registo do plano de formulários no estado “Em
pagamento a prestações e Preenchimento” com DCs/
apresenta valores para os Obrigações adicionados ao
campos ‘Nº de Prestações’, pedido e com pelo menos um
‘Valor da Prestação’ e ‘Valor dos campos ‘Nº Mínimo de
Total a Pagar’ Prestações’ ou ‘Valor Máximo

Tipo de
Preenchimento
de Prestação’ preenchido.
Ao clicar no botão é
adicionada uma linha na
Botão “Adicionar” PPP109 N/A Sim Botão N/A Automático N/A N/A
tabela para preenchimento
do documento de cobrança
remove Documento de
Botão “Remover” PPP110 N/A Sim Botão N/A N/A N/A N/A
Cobrança e a respectiva linha
da tabela
Ao clicar no botão
“Pesquisar” obtém
informação do número do
Botão “Pesquisar” PPP111 N/A Sim Botão N/A N/A N/A N/A
Documento de Cobrança e
adiciona na respectiva linha
da tabela
Número de
número de documento de
Nº DC PPP112 N/A Sim Numérico 20 Manual Documento de N/A
Cobrança
pedido
valor do documento de Valor do Documento
Valor PPP113 N/A Sim Decimal (18,2) Automático N/A
cobrança adicionado ao de Cobrança
pedido
valores dos documentos de
Valor Total PPP114 N/A Sim Decimal (20,2) Automático Valor Total N/A
pedido
Fundamentação da Proposta
Preenchimento com texto da
Fundamentação fundamentação da proposta Fundamentação da
PPP115 N/A Sim Texto 1024 Manual N/A
da Proposta do pedido de pagamento a Proposta
prestações
Botão “Gravar” PPP116 N/A Sim N/A N/A N/A Ao clicar no botão “Gravar” N/A N/A
regista o pedido e da origem

Tipo de
Preenchimento
ao número de pedido de
Ao clicar no botão “Cancelar” - Botão é exibido quando o
o formulário de registo de processo está no estado de “Em
Botão “Cancelar” PPP117 N/A Sim N/A N/A N/A N/A
pedido de pagamento a Preenchimento” ou “Aguarda
prestações é cancelada Informação”
sistema realiza uma
Preenchimento”
prestações
Ao clicar no botão “Publicar”
realiza o envio do pedido
para análise da AGT. O estado
Botão “Publicar” PPP119 N/A Sim N/A N/A N/A N/A formulário passou pelo processo
do formulário de pedido de
de Validação com sucesso
pagamento a prestações é
actualizado para “Em Análise”
Ao clicar no botão “Aprovar” - Botão é exibido após o
o formulário avança no formulário ter sido
workflow de aprovação até submetido/publicado, ou seja,
ao nível hierárquico mais quando se encontra no estado
elevado aprovar o pedido “Em análise”.
Botão “Aprovar” PPP120 N/A Sim N/A N/A N/A (nesta situação o estado do N/A Existem 3 níveis de aprovação.
formulário é actualizado para Só após o nível hierárquico mais
“Aprovado”. elevado ter ‘aprovado’ o pedido
é realizado o registo e activação
do plano de pagamento a
prestações.
Botão “Rejeitar” PPP121 N/A Sim N/A N/A N/A Ao clicar no botão “Rejeitar”, N/A - Botão é exibido após o
se o workflow de aprovação formulário ter sido
se encontra no nível 1 ou no submetido/publicado, ou seja,
nível 2, o processo retorna ao quando se encontra no estado
técnico para análise. No caso “Em análise”.
em que o workflow de Existem 3 níveis de aprovação.
aprovação se encontra no Se o nível hierárquico mais

Tipo de
Preenchimento
nível 3, o estado do elevado do processo de
formulário do pedido de aprovação ‘rejeitar’ o pedido, o
pagamento a prestações é estado do formulário é
actualizado “Rejeitado” actualizado para ‘Rejeitado’.

Formulário de Pedido de Pagamento a Prestações no SIGT – Tab Anexos (PCC-SCR-P11) – Detalhe dos Campos
Tipo de
Preenchimento
Número do
Contribuinte
Nome Nome do
pedido
Detalhe da Conta do
Contribuinte
seleccionada
gerado
Documento Anexo ao Pedido de Pagamento a Prestações
Ao clicar no botão “Adicionar
Botão “Adicionar” PPP127 Não Sim Botão N/A N/A Documento” cria uma linha N/A N/A
na listagem de documentos
Apenas activo quando existe
Botão “Remover” PPP128 Não Sim Botão N/A N/A remove a linha de N/A
documento adicionado na linha
Documento Anexo
Ao clicar no botão
“Consultar” abre um pop-up Apenas activo quando existe
Botão “Consultar” PPP129 Não Sim Botão N/A N/A N/A
com a imagem do documento documento adicionado na linha
anexado
- Requerimento
Preenchimento com o tipo de Informação obrigatória quando
Tipo do - Proposta de
PPP130 Não Sim Texto 50 Manual documento anexado ao existe um documento
Documento Garantia
pedido adicionado na linha
- Outro
Nome do PPP131 Não Sim Texto 50 Automático Preenchimento com o nome Nome do documento Informação obrigatória quando

Tipo de
Preenchimento
existe um documento
Documento do documento anexado
adicionado na linha
Ao clicar no botão
“Anexar”exibe tela de
Botão “Anexar” PPP132 Não Sim Botão N/A N/A N/A N/A
selecção de ficheiro do
documento
Data de Anexação do Informação obrigatória quando
Data de Anexação PPP133 Não Sim Data 10 Automático Documento existe um documento
de anexação do documento
(DD/MM/AAAA) adicionado na linha


3.1.3 Registo de Plano de Pagamento a Prestações (PCC-USC-P03)



Condições CP01 O funcionário da Repartição Fiscal já efectuou o login no sistema SIGT e encontra-se
Prévias autorizado para utilizar esta funcionalidade
CP02 O contribuinte encontra-se registado no sistema
Condições de CS01 É registado o plano de pagamento a prestações
Sucesso
Condições de CI01 Não é possível registar o Plano de Pagamento a Prestações
Insucesso CI02 O pedido é indeferido pelo Chefe da RF
CI03 É analisado o Pedido de Pagamento a Prestações, existe informação em falta, não é
apresentada a informação e ao fim de 15 dias é cancelado o pedido
Trigger TR01 Existem tarefas de Aprovação de Pedido de Pagamento a Prestações activas
Actor AC01 Funcionário com Perfil de Técnico de Repartição Fiscal
AC02 Contribuinte
AC03 Chefe de Secção de Repartição Fiscal
AC04 Chefe de Repartição Fiscal
Fluxos:
FP01 Técnico da RF acessa o sistema SIGT Sistema verifica as credencias e a depender das informações
FP02 Sistema exibe opções de menu disponíveis dada as
credenciais utilizadas
FP03 Técnico da RF acessa o menu de Sistema exibe ecrã standard do SIGT com Resumo da Tarefas.
Aprovação de Pedido de Pagamento a
Prestações, localizado em “Tarefas ->
Resumo de Tarefas”.
FP04 Técnico da RF pressiona link ‘Aprovação Sistema exibe ecrã com lista das tarefas de Pedidos de
de Pedido de Pagamento a Prestações’. Pagamento a Prestações que estão a aguardar análise
FP05 Técnico da RF selecciona Pedido de Sistema exibe ecrã com formulário de Pedido de Pagamento a
Pagamento a Prestações que deseja Prestações.
realizar a análise.
 Ver secção 3.1.2.1 – Pedido de Pagamento a
Prestações no SIGT – Mockups - Formulário de
Pedido de Pagamento a Prestações no SIGT – Tab
Pedido (PCC-SCR-P10);
 Ver secção 3.1.2.1 – Pedido de Pagamento a
Prestações no SIGT – Mockups - Formulário de
Anexos (PCC-SCR-P11);
 ver secção 3.1.3.1 Registo de Plano de Pagamento a
Prestações – Mockups – Formulário de Pedido de
Pagamento a Prestações no SIGT – Tab Falta Info
(PCC-SCR-P12);
 ver secção 3.1.3.1 Registo de Plano de Pagamento a



Prestações – Mockups – Formulário de Pedido de
Pagamento a Prestações no SIGT – Tab Observações
(PCC-SCR-P13).
FP06 Técnico da RF realiza análise do Pedido
de Pagamento a Prestações.
FP07 O Técnico da RF considera correcto o Sistema cria tarefa para o Chefe de Secção da RF aprovar o
pedido aprovando o mesmo através da pedido.
opção Aprovar (ver cenários
alternativos) Caso o Técnico da RF verifique que o Pedido não está
conforme, ver FA1.
FP08 O Chefe de Secção da RF considera Sistema cria tarefa para o Chefe da RF aprovar o pedido.
correcto o pedido aprovando o mesmo
através da opção Aprovar (ver cenários Caso o Chefe de Secção da RF verifique que o Pedido não está
alternativos) conforme, ver FA2.
FP09 O Chefe da RF considera correcto o Caso o Chefe da RF decida rejeitar o pedido, ver FA3.
pedido aprovando o mesmo através da
opção Aprovar (ver cenários
alternativos)
FP10 O processo passa para o estado Aprovado e o Plano fica
Activo
FP11 Sistema cria os documentos de cobrança relativos a cada uma
das prestações do plano e atribui as respectivas referências de
pagamento (mas não as comunica ao gateway de
pagamentos).
FP12 É criado e disponibilizado, através do Sistema das Notificações
Electrónicas do SIGT, o Plano de Pagamento a Prestações
(PCC-DOC-P04), que contém a informação relativa aos DCs das
prestações como referências, datas e valores em pagamento
FP13 O contribuinte é informado do plano de Fim do Processo
FA1.01 No passo FP07, o Técnico da RF
considera que o pedido não está
correctamente instruído e que existe
informação em falta
FA1.02 O Técnico da RF acede à opção Falta O sistema disponibiliza campo para recolha da informação em
Info (PCC-SCR-P12) falta
FA1.03 O Técnico da RF regista a informação O sistema cria Notificação de Informação em Falta (PCC-DOC-
em falta e pressiona a opção Notificar P02)
FA1.04 O sistema procede ao envio da Notificação, através do
sistema das Notificações Electrónicas do SIGT
FA1.05 O processo passa para o estado Aguarda Informação
FA1.06 Quando o contribuinte disponibilizar a
informação em falta, o fluxo retorna ao
passo FP03
FA2.01 Se o Chefe de Secção da RF considera O sistema disponibiliza o formulário de recolha de
que o pedido não está conforme, e Observações/ Notas (PCC-SCR-P13)
regista as suas Observações/ Notas
acedendo à opção Observações (PCC-
SCR-P13)
FA2.02 Chefe de Secção da RF recolhe O sistema cria tarefa para Técnico da RF voltar a analisar o
observação/ nota que suporte a sua Pedido de Pagamento a Prestações
decisão de não aprovação do pedido de
pagamento a prestações.


FA2.03 O Chefe de Secção da RF pressiona a O sistema cria tarefa para Técnico da RF voltar a analisar o
opção Rejeitar Pedido de Pagamento a Prestações.
O fluxo retorna ao passo FP03

FA3.01 Se o Chefe da RF não aprovar o pedido O sistema disponibiliza o formulário de recolha de
de pagamento a prestações Observações/ Notas (PCC-SCR-P13)
FA3.02 Chefe da RF recolhe observação/ nota
que suporte a sua decisão de não
aprovação do pedido de pagamento a
prestações.
FA3.03 O Chefe da RF pressiona a opção O sistema cria tarefa para funcionário da RF elaborar a
Rejeitar Notificação de Indeferimento do Plano de Pagamento a
Prestações
FA3.04 Funcionário da RF solicita a emissão de O sistema cria Notificação de Indeferimento do Plano de
Notificação de Indeferimento do Plano Pagamento a Prestações (PCC-DOC-P05)
de Pagamento a Prestações para o
pedido em questão e pressiona a opção
Notificar
FA3.05 O sistema procede ao envio da Notificação, através do
sistema das Notificações Electrónicas do SIGT
FA3.06 O processo passa para o estado Rejeitado
FA3.07 Sistema cria estímulo para que a dívida seja tratada pelo
processo de execução fiscal
FA3.08 O contribuinte é notificado do Fim do Processo
indeferimento do plano de pagamento
a prestações
Regras de Negócio:
PCC-RNG-005 Tempos de espera para O tempo de espera para cancelamento do pedido de pagamento
cancelamento do pedido de a prestações é de 15 dias corridos após notificação de Informação
pagamento a prestações em Falta ao contribuinte
PCC-RNG-011 Cálculo de juros de mora Os juros de mora vencem no 1º dia de cada mês, contando-se
desde logo o mês inteiro do mês de pagamento. Os juros de mora
incidem sobre a totalidade da dívida, ou seja, imposto, juros
(compensatórios) e multas (se existirem).
PCC-RNG-012 Taxa de juros de mora A taxa de juros moratórios é fixada em 1% (sendo calculada ao
mês)
PCC-RNG-013 Código de Receita para juros Os juros de mora calculados num DC devem ser lançados no
de mora Código de Receita L37
PCC-RNG-014 Código de Receita para multa As multas por atraso no pagamento num DC devem ser lançadas
por atraso no pagamento no Código de Receita L38.
PCC-RNG-015 Código de Receita para multa As multas por atraso no pagamento num DC do IVA devem ser
por atraso no pagamento lançadas no Código de Receita L32
específico do IVA
PCC-RNG-016 Código de Receita para multa As multas pela não entrega da declaração de IVA num DC do IVA
pela não entrega da devem ser lançados no Código de Receita L31
declaração de IVA
PCC-RNG-017 Código de Receita para multa As multas pela não entrega da declaração de IRT num DC do IRT
pela falta em obrigações devem ser lançados no Código de Receita L34
declarativas - IRT
PCC-RNG-018 Código de Receita para multa As multas pela não entrega da declaração de II num DC do


pela falta em obrigações Imposto Industrial devem ser lançados no Código de Receita L35
declarativas - Industrial
PCC-RNG-019 Código de Receita para multa As multas pela não entrega declarativa num DC de outros
pela falta em obrigações impostos distintos de IVA, IRT e II, devem ser lançados no Código
declarativas - Outras de Receita L36
PCC-RNG-020 Regra para recálculo de Juros O recálculo dos juros de mora deve ter como base o Imposto,
de Mora Juros Compensatórios e Multas (as duas últimas 2 componentes
apenas se existirem), mas não pode calcular Juro de Mora sobre
Juro de Mora (nº 4º artº 52º do CGT).
PCC-RNG-021 Regra das dívidas tributárias As dívidas tributárias podem ser pagas a prestações quando o
que podem ser pagas a pedido for apresentado até 5 dias após o prazo de pagamento
prestações voluntário ou em data definida na notificação de liquidação (nº 3º
a) artº 136º do CGT)
PCC-RNG-022 Regra da suspensão de O pedido de pagamento a prestações apresentado no prazo de
instauração de processo de cobrança voluntária suspende a instauração do processo de
execução fiscal execução fiscal até à notificação ao requerente da decisão
PCC-RNG-023 Regra da composição de uma O valor da prestação mensal compreende a soma das parcelas
prestação referentes ao Imposto, Multa, Juros Compensatórios e Juros de
Mora.
PCC-RNG-024 Regra de Cálculo das Para efeitos de cálculo de prestações mensais deve-se proceder
Prestações Mensais do seguinte modo:
1. Definir o valor da dívida (imposto + multa + juros
compensatórios);
2. Determinar o número de prestações;
3. Aplicar a taxa de 1% sobre o valor total da dívida e
multiplicar pelo número de prestações mensais;
4. Adicionar o valor dos juros de mora calculados ao valor
da dívida (imposto + multa + juros compensatórios) e
dividir o resultado pelo número de prestações.
PCC-RNG-025 Regra de aplicação de multa, Não há lugar à aplicação de multa, juros compensatórios e nem
juros compensatórios e juros juros de mora sob a parcela da dívida ou prestação paga dentro
de mora sob dívidas pagas do prazo para pagamento voluntário do imposto.
dentro do prazo voluntário
do imposto A Multa, Juros Compensatórios e Juros de Mora são aplicados
apenas sobre as parcelas ou prestações que serão pagas fora do
prazo para pagamento voluntário.
PCC-RNG-025 Definição de pagamento É o pagamento efectuado dentro do prazo legal definido para
voluntário cada tributo.


3.1.3.1 Registo de Plano de Pagamento a Prestações – Mockups
Formulário de Pedido de Pagamento a Prestações no SIGT – Tab Falta Info (PCC-SCR-P12)


Formulário de Pedido de Pagamento a Prestações no SIGT – Tab Observações (PCC-SCR-P13)


Formulário de Pedido de Pagamento a Prestações no SIGT – Tab Plano (PCC-SCR-P14)

3.1.3.2 Registo de Plano de Pagamento a Prestações – Detalhe dos Campos
Formulário de Pedido de Pagamento a Prestações no SIGT – Tab Falta Info (PCC-SCR-P12) – Detalhe dos Campos
Tipo de
Preenchimento
Número do
Contribuinte
Nome Nome do
pedido
Detalhe da Conta do
Contribuinte
seleccionada
PPP138 Sim Sim Numérico 15 Automático do pedido/ plano de
gerado
Informação em Falta no Pedido de Pagamento a Prestações
Ao clicar no botão
Botão apenas activo se existir
Acção – “pesquisar” exibe o PDF da
PPP139 Não Sim Botão N/A Automático N/A notificação na linha
“Consultar” notificação enviada ao
seleccionada
contribuinte
Preenchido com utilizador
Utilizador PPP140 Não Sim Texto 50 Automático que adicionou a falta de Nome do Utilizador Obrigatório a haver notificação
informação
Preenchido com a data de
Data
Data Notificação PPP141 Não Sim Data 10 Automático envio da notificação ao Obrigatório a haver notificação
(DD/MM/AAAA)
contribuinte
Informação em PPP142 Não Sim Texto 1024 Automático Preenchido com a descrição Descrição da Obrigatório a haver notificação
Falta do Pedido da informação em falta já Informação em falta

Tipo de
Preenchimento
notificado
Detalhe Informação em Falta
Detalhe da Preenchimento com detalhe
Descrição da
Informação em PPP143 Não Sim Texto 1024 Manual da informação em falta a Obrigatório a haver notificação
Informação em falta
Falta notificar
Ao clicar no botão “Notificar” a
informação em falta é Botão apenas activo se campo
Botão “Notificar” PPP144 Não Sim Botão N/A N/A N/A
registada no sistema e envia a PPP143 preenchido
notificação ao contribuinte

Formulário de Pedido de Pagamento a Prestações no SIGT – Tab Observações (PCC-SCR-P13) – Detalhe dos Campos
Tipo de
Preenchimento
Número do
Contribuinte
Nome Nome do
pedido
Detalhe da Conta do
Contribuinte
seleccionada
gerado
Observação/ Notas ao Pedido de Pagamento a Prestações
Preenchido com utilizador
Utilizador PPP150 Não Sim Texto 50 Automático que adicionou a observação Nome do Utilizador Obrigatório a haver observação
ou nota
Preenchido com a data que a
Data
Data PPP151 Não Sim Data 10 Automático observação ou nota foi Obrigatório a haver observação
(DD/MM/AAAA)
adicionada
Preenchido com a descrição
da observação ou nota Descrição da
Observação/ Nota PPP152 Não Sim Texto 1024 Automático Obrigatório a haver observação
adicionada no pedido de Observação/ Nota
Detalhe Observação/ Nota
Observação/ Nota PPP153 Não Sim Texto 1024 Manual Preenchimento com Descrição da Obrigatório a haver observação
descrição da observação ou Observação/ Nota
nota que se pretende
adicionar no pedido de

Tipo de
Preenchimento
Ao clicar no botão
“Adicionar” a observação ou
Botão apenas activo se campo
Botão “Adicionar” PPP154 Não Sim Botão N/A N/A nota é adicionada ao N/A
PPP153 preenchido
processo do pedido de
Formulário de Pedido de Pagamento a Prestações no SIGT – Tab Plano (PCC-SCR-P14) – Detalhe dos Campos
Tipo de
Preenchimento
Número do
Contribuinte
Nome Nome do
pedido
Detalhe da Conta do
Contribuinte
seleccionada
gerado
Detalhes do Plano
# PPP160 Não Sim Numérico 3 N/A Preenchido de forma Sequencial crescente Começa a contagem do número
crescente de acordo com a um
quantidade de prestações do
plano de pagamento a

Tipo de
Preenchimento
prestações
Ao clicar no botão “Emitir
para Pagamento” realiza o
envio das informações do Essa opção é exibida quando a
Acção “Emitir para
PPP161 Não Sim Botão N/A N/A Documento de Cobrança para N/A prestação anterior (a existir)
Pagamento”
o Gateway de Pagamento e está paga
disponibiliza o PDF do DC da
prestação
Preenchido com a “XX/YY” em que “XX” representa
Número de
concatenação do número da o número da prestação e “YY”
Nº Prestação PPP162 Sim Sim Texto 5 Automático prestação/Total de
prestação e do número total representa o número total de
prestação
de prestações do plano prestações do plano
Nº DC PPP163 Sim Sim Numérico 20 Automático número de documento de Documento de N/A
cobrança da prestação Cobrança
Ao clicar no botão
“Consultar” sistema abre um
Acção “Consultar” PPP164 Sim Sim Botão N/A N/A pop-up com o formulário do N/A N/A
Documento de Cobrança da
prestação
Preenchido com a data de Data de Vencimento Corresponde ao último dia do
Data Vencimento FP165 Sim Sim Data 10 Automático vencimento do documento do DC mês a que é referente a
de cobrança da prestação (DD/MM/AAAA) prestação
- Criada – aguardando o período
ou antecipação para envio do
- Criada
gateway de pagamento;
- Emitida
Estado da Preenchimento com o estado - Emitida – prestação está
FP166 Sim Sim Texto 20 Automático - Paga
Prestação da prestação disponível para pagamento;
- Vencida
- Paga – prestação regularizada;
- Vencida – não ocorreu
pagamento dentro do prazo.
Valor do Documento
Montante PPP167 Sim Sim Decimal (18,2) Automático valor do documento de Maior que zero
de Cobrança
cobrança da prestação
Montante Total PPP168 Sim Sim Decimal (20,2) Automático Preenchido com a soma dos Soma dos valores das Maior que zero
valores das prestações do prestações

Tipo de
Preenchimento
plano


3.1.4 Consulta de Documento de Cobrança (PCC-USC-003)
Esta funcionalidade encontra-se detalhada no Manual de Blueprint referente aos Pagamentos

(página 30).
3.1.5 Consulta de Pedido/ Plano de Pagamento a Prestações no Portal (PCC-USC-P04)



Condições CP01 Existência de Pedidos/ Planos de Pagamento a Prestações
Prévias
Condições de CS01 O sistema permite realizar consulta do Pedido/ Plano de Pagamento a Prestações
Sucesso
Condições de CI01 O sistema não permite realizar consulta do Pedido/ Plano de Pagamento a Prestações
Insucesso
Trigger TR01 Necessidade de realizar consulta de um Pedido/ Plano de Pagamento a Prestações
Actor AC01 Contribuinte
AC02 Representante Fiscal
Fluxos:
acessa o Portal do Contribuinte com as fornecidas, segue:
devidas credenciais.  Se as informações fornecidas forem correctas e
Pagamentos / Pagamento a Prestações”
Ver regra de negócio PCC-RNG-004.

FP04 Contribuinte/Representante Fiscal Sistema exibe lista de Pedidos/ Planos de Pagamento a
preenche filtros do pedido/ plano de Prestações de acordo com as informações aplicadas no filtro.
pagamento a prestações que deseja
consultar e pressiona o botão ‘Pesquisar’
FP05 Contribuinte/Representante Fiscal clica Sistema exibe ecrã com o formulário de Pedido de
no ícone de ‘Lupa’ do pedido/ plano de Pagamento a Prestações com informações bloqueadas para
pagamento a prestações que deseja edição.
visualizar Os ecrãs utilizados são os mesmos especificados no Pedido de
Pagamento a Prestações no Portal:
 ver secção 3.1.1.1 Pedido de Pagamento a
Prestações no Portal – Mockups – Formulário de
Pedido de Pagamento a Prestações no Portal – Tab
 ver secção 3.1.5.1 Consulta de Pedido/ Plano de
Pagamento a Prestações no Portal – Mockups –
Formulário de Pedido de Pagamento a Prestações


no Portal – Tab Plano (PCC-SCR-P15).
Ver Regra de Negócio PCC-RNG-006.
Fim do Processo.
Retorna para FP01.
Regras de Negócio:
Regra Objectivo Descrição da Regra
PCC-RNG-006 Regras para disponibilização As Tabs do formulário de Pedido de Pagamento a Prestações
das Tabs do formulário de devem ser disponibilizadas de acordo com as seguintes regras:
Pedido de Pagamento a
Prestações.  Tab Pedido – Sempre disponível, quer no Portal, quer no
SIGT, independentemente do estado do Pedido de
 Tab Anexos – Sempre disponível, quer no Portal, quer no

SIGT, independentemente do estado do Pedido de
 Tab Falta Info – Sempre disponível, apenas no SIGT,

independentemente do estado do Pedido de Pagamento
a Prestações;
 Tab Observações – Sempre disponível, apenas no SIGT,

independentemente do estado do Pedido de Pagamento
a Prestações;
 Tab Plano – Disponível, quer no Portal, quer no SIGT,

após o Pedido de Pagamento a Prestações ter sido
aprovado pela AGT, ou seja, deve estar disponível para
os pedidos/formulários nos estados “Aprovado”,
“Concluído” e “Vencido”.
PCC-RNG-007 Não permite edição ou Sistema deve garantir que no procedimento de consulta de
eliminação de informação ou pedido/ plano de pagamento a prestações, não é possível realizar
alteração de estado durante edição ou eliminação de informação ou mudança de estado do
a consulta do pedido/ plano formulário de Pedido de Pagamento a Prestações.
de pagamento a prestações


3.1.5.1 Consulta de Pedido/ Plano de Pagamento a Prestações no Portal – Mockups
Formulário de Pedido de Pagamento a Prestações no Portal – Tab Plano (PCC-SCR-P15)

3.1.5.2 Consulta de Pedido/ Plano de Pagamento a Prestações no Portal – Detalhe dos Campos
Formulário de Pedido de Pagamento a Prestações no SIGT – Tab Plano (PCC-SCR-P15) – Detalhe dos Campos
Tipo de
Preenchimento
Caso a operação for consulta ou
Número Fiscal PPP169 Sim Sim Alfanumérico 15 Automático edição, deve mostrar o NIF
registado no pedido
Contribuinte
Nome Nome do
Selecciona a conta do Caso a operação for consulta ou
Conta PPP171 Sim Sim 15 Manual contribuinte do NIF do edição, deve ser seleccionado a
pedido Conta registada no pedido
Detalhe da Conta do
Contribuinte
seleccionada
gerado
Prestações

Tipo de
Preenchimento
complementares;
pagas;
pagamento.
Detalhes do Plano
Preenchido de forma
# PPP177 Não Sim Numérico 3 N/A quantidade de prestações do Sequencial crescente
um
plano de pagamento a
prestações
Ao clicar no botão
“Consultar” sistema abre um
Acção “Consultar” PPP178 Sim Sim Botão N/A N/A pop-up com o PDF N/A N/A
Documento de Cobrança da
prestação
Ao clicar no botão “Emitir
para Pagamento” realiza o
envio das informações do Essa opção é exibida quando a
Acção “Antecipar
PPP179 Não Sim Botão N/A N/A Documento de Cobrança para N/A prestação anterior (a existir)
Prestação”
o Gateway de Pagamento e está paga
disponibiliza o PDF do DC da
prestação
Nº Prestação PPP180 Sim Sim Texto 5 Automático Preenchido com a Número de “XX/YY” em que “XX” representa

Tipo de
Preenchimento
concatenação do número da o número da prestação e “YY”
prestação/Total de
prestação e do número total representa o número total de
prestação
de prestações do plano prestações do plano
Nº DC PPP181 Sim Sim Numérico 20 Automático número de documento de Documento de N/A
cobrança da prestação Cobrança
Preenchido com a data de Data de Vencimento Corresponde ao último dia do
Data Vencimento FP182 Sim Sim Data 10 Automático vencimento do documento do DC mês a que é referente a
de cobrança da prestação (DD/MM/AAAA) prestação
- Criada – aguardando o período
ou antecipação para envio do
- Criada
gateway de pagamento;
- Emitida
Estado da Preenchimento com o estado - Emitida – prestação está
FP183 Sim Sim Texto 20 Automático - Paga
Prestação da prestação disponível para pagamento;
- Vencida
- Paga – prestação regularizada;
- Vencida – não ocorreu
pagamento dentro do prazo.
Valor do Documento
Valor PPP184 Sim Sim Decimal (18,2) Automático valor do documento de Maior que zero
de Cobrança
cobrança da prestação
Soma dos valores das
Valor Total PPP185 Sim Sim Decimal (20,2) Automático valores das prestações do Maior que zero
prestações
plano
Preenchido com a
Quantidade “XX/YY” em que “XX” representa
concatenação do número de
Prestações prestações pagas / o número de prestações pagas e
PPP186 N/A Sim Texto 5 Automático prestações pagas e do
(Pagas/Total) Quantidade “YY” representa o número de
número de prestações a
prestações a pagar prestações a pagar
pagar
Preenchido com a soma dos Soma das prestações
Valor Total Pago PPP187 N/A Sim Decimal (20,2) Automático N/A
valores de prestações pagas pagas
Valor Total a Preenchido com a soma dos Soma das prestações
PPP188 N/A Sim Decimal (20,2) Automático N/A
Pagar valores de prestações a pagar a pagar


3.1.6 Consulta de Pedido/ Plano de Pagamento a Prestações no SIGT (PCC-USC-P05)

Condições CP01 Existência de Pedidos/ Planos de Pagamento a Prestações
Prévias
Condições de CS01 O sistema permite realizar consulta do Pedido/ Plano de Pagamento a Prestações
Sucesso
Condições de CI01 O sistema não permite realizar consulta do Pedido/ Plano de Pagamento a Prestações
Insucesso
Trigger TR01 Necessidade de realizar consulta de um Pedido/ Plano de Pagamento a Prestações
Actor AC01 Técnico da AGT
Fluxos:
FP01 Técnico da AGT com perfil de consulta Sistema verifica as credencias e a depender das informações
acessa o sistema SIGT com as devidas fornecidas, segue:
credenciais.  Se as informações fornecidas forem correctas e
FP03 Técnico da AGT acessa o menu de Sistema exibe ecrã de pesquisa de Pedidos/Planos de



Pagamento a Prestações, localizado em Pagamento a Prestações com conjunto de filtros para auxiliar
“Menu / Formulários Prestações / na identificação do Pedido/ Plano a consultar.
Pesquisar”.
Ver secção 3.1.6.1 – Consulta de Pedido/ Plano de
Pagamento a Prestações no SIGT – Mockups – Ecrã de
Pesquisa de Pedido/Plano de Pagamento a Prestações no
SIGT (PCC-SCR-P16).
FP04 Técnico da AGT preenche filtros do Sistema exibe lista de Pedidos/ Planos de Pagamento a
pedido/ plano de pagamento a Prestações de acordo com as informações aplicadas no filtro.
prestações que deseja consultar e
pressiona o botão ‘Pesquisar’
FP05 Técnico da AGT clica no ícone de ‘Lupa’ Sistema exibe ecrã com o formulário de Pedido de
do pedido/ plano de pagamento a Pagamento a Prestações com informações bloqueadas para
prestações que deseja visualizar edição.
Os ecrãs utilizados são os mesmos especificados no Pedido de
Pagamento a Prestações no SIGT:
Prestações no SIGT – Mockups – Formulário de
 ver secção 3.1.3.1 Registo de Plano de Pagamento
a Prestações – Mockups – Formulário de Pedido de
(PCC-SCR-P12);
Pagamento a Prestações no SIGT – Tab
Observações (PCC-SCR-P13);
Pagamento a Prestações no SIGT – Tab Plano (PCC-
SCR-P14);
Fim do Processo.
Retorna para FP01.


3.1.6.1 Consulta de Pedido/ Plano de Pagamento a Prestações no SIGT – Mockups
Ecrã de Pesquisa de Pedido/Plano de Pagamento a Prestações no SIGT (PCC-SCR-P16)

3.1.6.2 Consulta de Pedido/ Plano de Pagamento a Prestações no SIGT – Detalhe dos Campos
Ecrã de Pesquisa de Pedido/Plano de Pagamento a Prestações no SIGT (PCC-SCR-P16) – Detalhe dos Campos
Tipo de
Preenchimento
Filtro da Lista de Pedidos
- Bilhete de
Identidade
- Certidão de
Nascimento
- Nº de Registo
Selecção do tipo de
Comercial
Lista de identificador que deseja
Tipo de Id PPP189 Não Sim 20 Manual - Identificação de N/A
Selecção realizar a pesquisa do
Cidadão Estrangeiro
- BI Legado
- NIF
- Passaporte
- Cartão de Refugiado
- Cartão de Residente
Preenchimento com o - Precisa seleccionar o Tipo de Id
Número Id PPP190 Não Sim Texto 20 Manual número do identificador que Número Id para realizar a pesquisa pelo
deseja realizar a pesquisa Número de Id
Número Pedido/
Número do do pedido/ plano de
PPP191 Não Sim Numérico 15 Manual Plano Pagamento a N/A
Pedido/ Plano pagamento a prestações que
Prestações
deseja realizar a pesquisa
Estado PPP192 Não Sim Lista de 20 Manual Selecciona o estado do - Em preenchimento - Em preenchimento caso o
Selecção Pedido de Pagamento a - Cancelado pedido tenha sido salvo e o
Prestação que deseja realizar - Em análise formulário não foi submetido;
a pesquisa - Aguarda Informação - Cancelado caso o pedido tenha
complementares;

Tipo de
Preenchimento
pagas;
pagamento.
Data Estado Data Inicial do Estado Data válida, Data Inicial não
PPP193 Não Sim Data 10 Manual componente de calendário,
(Inicial) (DD/MM/AAAA) pode ser maior que a Data Final
com a data inicial do estado
Data Estado Data Final do Estado
PPP194 Não Sim Data 10 Manual componente de calendário, Data válida
(Final) (DD/MM/AAAA)
com a data final do estado
Ao clicar em ‘Pesquisar’,
realiza a pesquisa dos
Para efectuar a pesquisa, um
Pedidos/ Planos de
Botão ‘Pesquisar’ PPP195 Não Sim Botão N/A N/A N/A dos campos PPP189 ao PPP194
Pagamento a Prestações de
tem de estar preenchido
acordo com as informações
do filtros
Preenchido de forma
crescente de acordo com o
quantitativo de Começa a contagem do número
# PPP196 Não Sim Numérico 5 Automático Sequencial crescente
pedidos/plano de um
Pagamentos a Prestações na
listagem
Número do PPP197 Não Sim Numérico 15 Automático Preenchimento automático Número de N/A

Tipo de
Preenchimento
de acordo com os dados do
pedido a ser exibido na
identificação do
tabela.
pedido/ plano de
Pedido/ Plano Ao clicar no Número do
Pagamento a
Pedido/Plano é exibido o
Prestações.
formulário de registo
de acordo com o NIF do
Número do
Número Fiscal PPP198 Não Sim Alfanumérico 15 Automático Contribuinte que realizou o N/A
Contribuinte
pedido de pagamento a
prestações
Preenchimento com o nome
Nome do Contribuinte que realizou Nome do
PPP199 Não Sim Texto 50 Automático N/A
Contribuinte o pedido de pagamento a Contribuinte
prestações
Preenchimento automático Quantidade “XX/YY” em que “XX” representa
Prestação (Pagas/ de acordo com a relação da prestações pagas / o número de prestações pagas e
PPP200 Não Sim Texto 5 Automático
Total) quantidade de prestações Quantidade “YY” representa o número de
pagas e totais prestações a pagar prestações a pagar
Visível para pedidos nos
Data de submissão do estados: Em Análise, Aguarda
Data Solicitação PPP201 Não Sim Data 10 Automático que o pedido foi submetido
pedido. Informação, Aprovado,
para análise
Rejeitado, Concluído e Vencido
Estado PPP202 Não Sim Texto 15 Automático Preenchimento de acordo - Em preenchimento - Em preenchimento caso o
com o estado do pedido/ - Cancelado pedido tenha sido salvo e o
plano de pagamento a - Em análise formulário não foi submetido;
prestações - Aguarda Informação - Cancelado caso o pedido tenha
complementares;

Tipo de
Preenchimento
pagas;
pagamento.
Data Estado
Data Estado PPP203 Não Sim Data 10 Automático da última mudança de estado N/A
(DD/MM/AAAA)
do pedido/ plano
Preenchimento com o valor
Valor Total do Valor Total do
PPP204 Não Sim Decimal (20,2) Automático total do pedido/ plano de N/A
Plano Pedido/ Plano


3.1.7 Emissão de DC para Pagamento Antecipado de Prestação no Portal (PCC-USC-P06)



Condições CP01 O contribuinte, representante fiscal e/ou TOC já efectuaram o login no Portal e
Prévias encontram-se autorizados para utilizar esta funcionalidade.
CP02 O contribuinte, representante fiscal e/ou TOC encontram-se registados no sistema.
CP03 O TOC e/ou representante fiscal, já selecionou o contribuinte que representa, dentro do
universo de contribuintes para os quais estão autorizados como tal. O sistema passa a
assumir o NIF do representado nas interacções aqui descritas.
CP04 Existe Plano de Pagamento a Prestações activo para o Contribuinte em causa
CP05 O contribuinte pretende antecipar o pagamento de prestação
Condições de CS01 É emitido o DC relativo à prestação para pagamento antecipado
Sucesso
Condições de CI01 Não é emitido o DC porque o plano já não está activo
Insucesso CI02 Não é emitido o DC porque se pretende a antecipação de uma prestação e existe pelo
menos uma prestação anterior por regularizar
Trigger TR01 O contribuinte pretende emitir DC relativo a prestação para pagamento antecipado
Actor AC01 Contribuinte
AC02 Representante Fiscal
Fluxos:
acessa o Portal do Contribuinte com as fornecidas, segue:
devidas credenciais.  Se as informações fornecidas forem correctas e
Pagamentos / Pagamento a Prestações”
Ver regra de negócio PCC-RNG-004.

FP04 Contribuinte/Representante Fiscal Sistema exibe lista de Pedidos/ Planos de Pagamento a
preenche filtros do pedido/ plano de Prestações de acordo com as informações aplicadas no filtro.
pagamento a prestações que deseja
consultar e pressiona o botão
‘Pesquisar’
FP05 Contribuinte/Representante Fiscal clica Sistema exibe ecrã com o formulário de Pedido de
no ícone de ‘Lupa’ do pedido/ plano de Pagamento a Prestações com informações bloqueadas para
pagamento a prestações que deseja edição.
visualizar Os ecrãs utilizados são os mesmos especificados no Pedido de
Pagamento a Prestações no Portal:



 ver secção 3.1.5.1 Consulta de Pedido/ Plano de
Pagamento a Prestações no Portal – Mockups –
Formulário de Pedido de Pagamento a Prestações
no Portal – Tab Plano (PCC-SCR-P15).
Fim do Processo.
FP06 Contribuinte/Representante Fiscal clica Sistema exibe ecrã com informações do Plano de Pagamento
na Tab “Plano” do formulário de Pedido/ a Prestações (ver secção 3.1.5.1 Consulta de Pedido/ Plano
Plano de Pagamento a Prestações que de Pagamento a Prestações no Portal – Mockups –
está a visualizar Formulário de Pedido de Pagamento a Prestações no Portal
– Tab Plano (PCC-SCR-P15).
FP07 Contribuinte/Representante Fiscal
identifica a prestação para a qual
pretende antecipar o pagamento
FP08 Contribuinte/Representante Fiscal Sistema verifica se plano ainda se encontra Activo.
pressiona o botão “Emitir para
Pagamento” na linha correspondente à Caso o Plano não esteja activo, ver FE02.
prestação a antecipar o pagamento
FP09 Sistema verifica existência de Prestações anteriores por
regularizar
Caso existam prestações anteriores por regularizar, ver FE03.

FP10 Sistema obtém informação do DC relativo à prestação
pretendida
FP11 Sistema comunica ao Gateway de pagamento a referência
para pagamento do DC da prestação pretendida
FP12 Sistema apresenta PDF com o DC pretendido (prestação com
pagamento antecipado)
Fim do Processo
Retorna para FP01.

FE02 Sistema exibe mensagem de Plano de Pagamento a
Prestações inactivo.
“O Plano ´<Nº do Plano >´ não se encontra Activo. Impossível

emitir DC de prestações para pagamento.”
Fim do Processo
FE03 Sistema exibe mensagem de Prestações anteriores por
regularizar.
“A Prestação ´<Nº do Prestação >´ não se encontra

regularizada. Por favor emita DC de prestações para
pagamento por ordem sequencial.”
Fim do Processo

Regras de Negócio:
3.1.8 Emissão de DC para Pagamento Antecipado de Prestação no SIGT (PCC-USC-P07)



Condições CP01 O Técnico da RF já efectuou o login no sistema SIGT e encontra-se autorizado para utilizar
Prévias esta funcionalidade
CP02 Existe Plano de Pagamento a Prestações activo para o Contribuinte em causa
CP03 O contribuinte pretende antecipar o pagamento de prestação
Condições de CS01 É emitido o DC relativo à prestação para pagamento antecipado
Sucesso
Condições de CI01 Não é emitido o DC porque o plano já não está activo
Insucesso CI02 Não é emitido o DC porque se pretende a antecipação de uma prestação e existe pelo
menos uma prestação anterior por regularizar
Trigger TR01 O contribuinte solicita a emissão de DC relativo a prestação para pagamento antecipado
Actor AC01 Técnico da AGT
AC02 Contribuinte
Fluxos:
FP01 Técnico da AGT acessa o sistema SIGT Sistema verifica as credencias e a depender das informações
FP03 Técnico da AGT acessa o menu de Sistema exibe ecrã de pesquisa de Pedidos/Planos de
Pagamento a Prestações, localizado em Pagamento a Prestações com conjunto de filtros para auxiliar
“Menu / Formulários Prestações / na identificação do Pedido/ Plano a consultar.
Pesquisar”.
Ver secção 3.1.6.1 – Consulta de Pedido/ Plano de
Pagamento a Prestações no SIGT – Mockups – Ecrã de
Pesquisa de Pedido/Plano de Pagamento a Prestações no
SIGT (PCC-SCR-P16)
FP04 Técnico da AGT preenche filtros do Sistema exibe lista de Pedidos/ Planos de Pagamento a
pedido/ plano de pagamento a Prestações de acordo com as informações aplicadas no filtro.
prestações que deseja consultar e
pressiona o botão ‘Pesquisar’
FP05 Técnico da AGT clica no ícone de ‘Lupa’ Sistema exibe ecrã com o formulário de Pedido de
do pedido/ plano de pagamento a Pagamento a Prestações com informações bloqueadas para
prestações que deseja visualizar edição.
Os ecrãs utilizados são os mesmos especificados no Pedido de
Pagamento a Prestações no SIGT:



(PCC-SCR-P12);
Pagamento a Prestações no SIGT – Tab
Observações (PCC-SCR-P13);
Pagamento a Prestações no SIGT – Tab Plano (PCC-
SCR-P14);
Fim do Processo.
FP06 Técnico da AGT clica na Tab “Plano” do Sistema exibe ecrã com informações do Plano de Pagamento
formulário de Pedido/ Plano de a Prestações (ver secção 3.1.3.1 Registo de Plano de
Pagamento a Prestações que está a Pagamento a Prestações – Mockups – Formulário de Pedido
visualizar de Pagamento a Prestações no SIGT – Tab Plano (PCC-SCR-
P14)).
FP07 Técnico da AGT identifica a prestação
para a qual se pretende antecipar o
pagamento
FP08 Técnico da AGT pressiona o botão Sistema verifica se plano ainda se encontra Activo.
“Emitir para Pagamento” na linha
correspondente à prestação a antecipar Caso o Plano não esteja activo, ver FE02.
o pagamento
FP09 Sistema verifica existência de Prestações anteriores por
regularizar
Caso existam prestações anteriores por regularizar, ver FE03.

FP10 Sistema obtém informação do DC relativo à prestação
pretendida
FP11 Sistema comunica ao Gateway de pagamento a referência
para pagamento do DC da prestação pretendida
FP12 Sistema apresenta PDF com o DC pretendido (prestação com
pagamento antecipado)
Fim do Processo
Retorna para FP01.

FE02 Sistema exibe mensagem de Plano de Pagamento a
Prestações inactivo.
“O Plano ´<Nº do Plano >´ não se encontra Activo. Impossível

emitir DC de prestações para pagamento.”
Fim do Processo
FE03 Sistema exibe mensagem de Prestações anteriores por
regularizar.
“A Prestação ´<Nº do Prestação >´ não se encontra

regularizada. Por favor emita DC de prestações para


pagamento por ordem sequencial.”
Fim do Processo


3.2. Registo de Pagamento (Gateway e Portal)

3.2.1. Disponibilização de informação de DC - Gateway de pagamentos (PCC-USC-006)

(página 43).
3.2.2. Pagamento de Documento de Cobrança - Gateway de pagamentos (PCC-USC-007)

(página 46).


3.3. Controlo de Pagamentos (PSRM Central)

3.3.1. Vencimento de Prestações por Incumprimento de Plano de Pagamento a Prestações
(PCC-USC-P08)



Condições CP01 Estão definidas as datas legisladas para início e fim do período de pagamento de
Prévias prestações
CP02 Existem Planos de Pagamento a Prestações activos
Condições de CS01 Sistema Cancela o Plano de Pagamento a Prestações por incumprimento e Notifica o
Sucesso Contribuinte do Vencimento do Plano
Condições de CI01 Não é comunicada a notificação porque o Plano de Pagamento a Prestações não entrou
Insucesso em incumprimento
Trigger TR01 O sistema verifica a existência de falta de pagamento de uma prestação do plano
Actor AC01 Processo automático
Fluxos:
FP01 O sistema despoleta na data e hora Sistema verifica se o contribuinte está nas condições de
planeada o processo de verificação das assinalar o incumprimento do plano de pagamento a
prestações não pagas do mês (que deve prestações (ver regras)
ocorrer no primeiro dia do mês seguinte
ao da prestação)
FP02 Para cada Plano em incumprimento:
Sistema procede ao cancelamento do plano colocando-o no

estado Vencido
FP03 Sistema procede ao cancelamento das restantes prestações
do plano
FP04 Sistema envia actualização das referências de pagamento das
prestações vencidas para o Gateway de pagamentos
(cancelamento)
FP05 Sistema regulariza parcialmente os DCs originais com os
valores das prestações pagas
FP06 Se a base do plano tem documentos em cobrança voluntária
então ele(s) ficará(ão) de imediato nas condições para ser
emitida certidão de dívida
FP06 Sistema procede à geração e respectivo envio ao Contribuinte,
através do sistema das notificações electrónicas, da
Notificação de Vencimento de Prestações (PCC-DOC-P09)
Fim do Processo
Regras de Negócio:
PCC-RNG-008 Regra de Os planos prestacionais activos serão interrompidos (Vencidos) caso o
interrupção de contribuinte falhe o pagamento de uma única prestação (ponto 7 do artigo
planos 136.º do CGT)
prestacionais


3.4. Gestão de Contactos com o Contribuinte (PSRM Central)

3.4.1. Emissão de Informação do Cancelamento Pedido de Pagamento a Prestações (PCC-
USC-P09)



Condições CP01 Existência de formulários de Pedido de Pagamento a Prestações no estado “Aguarda
Prévias Informação”
Condições de CS01 São criados contactos com contribuinte, com o objectivo de comunicar o Cancelamento
Sucesso do Pedido e o formulário de Pedido de Pagamento a Prestações transita para o estado
“Cancelado”
Condições de CI01 Não é comunicado o cancelamento do Pedido de Pagamento a Prestações porque ainda
Insucesso não passaram 15 dias desde a data em que o formulário transitou para o estado de
“Aguarda Informação”
Trigger TR01 O formulário de Pedido de Pagamento a Prestações encontra-se no estado “Aguarda
Informação” há mais de 15 dias
Fluxos:
FP01 O sistema despoleta na data e hora Para cada formulário de pedido nesta situação verifica se já
planeada o processo de confirmação passaram 15 dias desde que foi notificado da necessidade de
dos pedidos de plano de pagamento em apresentar documentação em falta.
prestações no estado de “Aguarda
Informação”
FP02 Sistema valida condições para cancelamento do pedido
FP03 Sistema procede à actualização do estado do pedido passando
para o estado “Cancelado”
FP04 Sistema procede à actualização do(s) DC(s) base (e respectiva
obrigação) retirando a suspensão por estar em fase de pedido
de pagamento a prestações
FP05 Se a base do plano tem documentos em cobrança voluntária
então ele(s) poderá(ão) ficar de imediato nas condições para
ser emitida certidão de dívida
FP06 É iniciado um contacto de contribuinte para se proceder ao
envio de informação
através do sistema das notificações electrónicas, do
documento de Informação de Cancelamento de pedido de
Pagamento a Prestações (PCC-DOC-P03, PCC-NET-P01 e PCC-
SMS-P01)
Fim do Processo


3.4.2. Emissão de Avisos de Início do Prazo Pagamento de Prestação (PCC-USC-P10)



Prévias prestações (a periodicidade é mensal)
Condições de CS01 São criados contactos com contribuinte, com o objectivo de comunicação de avisos de
Sucesso início do prazo de pagamento de prestação
CS02 É comunicada ao Gateway de pagamentos a referência de pagamento (relativa à
prestação em pagamento) e o Contribuinte é informado da mesma
Condições de CI01 Não é comunicado o aviso porque já foi emitido anteriormente para a mesma prestação
Insucesso
Trigger TR01 Com a periodicidade mensal (primeiro dia de cada mês) é activado o trigger automático
de criação de avisos e de comunicação da referência de pagamento ao Gateway, para os
Planos de Pagamento a Prestações que se encontrem activos.
Fluxos:
FP01 O sistema despoleta na data e hora Para o mês de prestação em vigor são identificados os
planeada o processo de criação de avisos contribuintes sujeitos à obrigação (com plano de pagamento a
de início de prazo de pagamento prestações activo)
FP02 Para cada contribuinte obrigado, é verificado se já existe
registo do aviso no sistema
FP03 Não existindo registo anterior é verificado se a prestação foi
regularizada antecipadamente.
Se existir registo anterior, ver FE1.01

FP04 Sistema verifica se a prestação referente ao período a iniciar
já se encontra regularizada.
Não tendo sido regularizada antecipadamente a prestação,

fluxo segue em FP05.
Se prestação se encontrar regularizada, ver FE2.01

FP05 Sistema obtém informação do DC relativo à prestação do
plano relativa ao mês actual (criado mas não comunicado ao
Gateway aquando da activação do plano)
FP06 Procede ao envio da informação dos dados do DC para o
Gateway de pagamentos.
FP07 Sistema disponibiliza o DC da prestação (PCC-DOC-P10) para
poder ser visualizado e impresso pelo contribuinte (através do
ecrã de histórico de Pedidos de Pagamento a Prestações)
através do sistema das notificações electrónicas, do Aviso de
Início de Prazo de Pagamento de Prestação (PCC-DOC-P06,
PCC-NET-P02 e PCC-SMS-P02)
Fim do Processo
FE1.01 Se já existe aviso para o Não é registado novo aviso de início de prazo de cumprimento
contribuinte/obrigação da obrigação
Fim do Processo
FE2.01 Se a prestação já se encontra Não é registado novo aviso de início de prazo de cumprimento



regularizada (paga antecipadamente) da obrigação
Fim do Processo
Regras de Negócio:
PCC-RNG-009 Regra que estabelece o número O aviso de início de prazo de cumprimento de obrigações
de dias que se aguarda, após deverá ser emitido no mesmo dia em que começa o prazo de
início do prazo de cumprimento cumprimento da obrigação.
de uma obrigação, para se enviar
o aviso de início do prazo


3.4.3. Emissão de Avisos de Fim de Prazo de Pagamento de Prestação (PCC-USC-P07)



Condições de CS01 São criados contactos com contribuinte, com o objectivo de comunicação de avisos de
Sucesso fim do prazo de pagamento de prestação
Condições de CI01 Não é comunicado o aviso porque o Contribuinte já regularizou a prestação
Insucesso CI02 Não é comunicado o aviso porque já foi emitido anteriormente para a mesma prestação
Trigger TR01 Com a periodicidade mensal (3 dias antes do final de cada mês) é activado o trigger
automático de criação de avisos de fim do prazo de pagamento para Planos de
Pagamento a Prestações que se encontrem activos.
Fluxos:
FP01 O sistema despoleta na data e hora Para o mês de prestação em vigor são identificados os
planeada o processo de criação de avisos contribuintes sujeitos à obrigação (com plano de pagamento a
de fim de prazo de pagamento prestações activo)
FP02 Para cada contribuinte obrigado, é verificado se a prestação
do corrente mês está regularizada, acedendo à conta do plano
e à obrigação estabelecida para o mês corrente
Se prestação se encontrar regularizada, ver FE1.01

FP03 Não estando paga a prestação, é verificado se já existe registo
do aviso no sistema

através do sistema das notificações electrónicas, do Aviso de
Fim de Prazo de Pagamento de Prestação (PCC-DOC-P07, PCC-
NET-P03 e PCC-SMS-P03)
Fim do Processo
FE1.01 Se a prestação já se encontra paga Não é registado o aviso de fim de prazo de cumprimento da
obrigação
Fim do Processo
FE1.02 Se já existe aviso para o Não é registado novo aviso de fim de prazo de cumprimento
contribuinte/obrigação da obrigação
Fim do Processo
Regras de Negócio:
PCC-RNG-010 Regra que estabelece o número O aviso de final de prazo de cumprimento de obrigações
de dias anteriores ao fim do deverá ser emitido 3 dias antes do respectivo fim do prazo.
prazo de cumprimento de uma
obrigação, que se utilizam para se
enviar o aviso de final do prazo


3.4.4. Emissão de Informação de Conclusão do Plano de Pagamento a Prestações (PCC-USC-

P12)



CP02 Existem pagamentos de prestações realizados no período findo
Condições de CS01 São criados contactos com contribuinte, com o objectivo de comunicar a conclusão do
Sucesso Plano de Pagamento a Prestações
Condições de CI01 Não é comunicada a informação porque o Contribuinte ainda não concluiu o Plano
Insucesso CI02 Não é comunicada a informação porque já foi emitida anteriormente
Trigger TR01 Com a periodicidade mensal (primeiro dia do mês seguinte) é activado o trigger
automático de criação de informação de conclusão de Plano de Pagamento a Prestações
Fluxos:
FP01 O sistema despoleta na data e hora São identificados os contribuintes com planos ainda activos
planeada o processo de verificação dos cuja última prestação já foi emitida
planos findos por pagamento
FP02 Para cada contribuinte/plano identificado, é verificado se o
respectivo plano se encontra totalmente regularizado
Se plano ainda não está totalmente regularizado, ver FE2.01

FP03 Estando o plano regularizado, o sistema procede à
actualização do estado do plano para findo por pagamento
(Concluído)
FP04 Actualiza o estado da obrigação que originou o plano de
pagamento a prestações, deixando de assinalar que está a
decorrer um plano
FP05 Sistema verifica se já existe registo da Informação de
Conclusão de Plano de Pagamento a Prestações no sistema.

através do sistema das notificações electrónicas, da
Informação de Conclusão de Plano de Pagamento a
Prestações (PCC-DOC-P08, PCC-NET-P05 e PCC-SMS-P05)
Fim do Processo
FE1.01 Se já existe aviso para o Não é registado novo aviso de Informação de Conclusão de
contribuinte/obrigação Plano de Pagamento a Prestações
Fim do Processo
FE2.01 Se o plano ainda não está concluído Não é registado aviso de Informação de Conclusão de Plano
de Pagamento a Prestações
Fim do Processo


4. Diagramas de Navegação
4.1. Diagrama de Navegação Portal do Contribuinte (PCC-DNV-001)
O diagrama de navegação das funcionalidades do Portal Contribuinte específicas do Pagamento a
Prestações apresenta a seguinte estrutura:
4.2. Diagrama de Navegação SIGT Central (PCC-DNV-002)

O diagrama de navegação das funcionalidades do SIGT Central específicas do Pagamento a Prestações
apresenta a seguinte estrutura:

5. Perfis de Acesso às Funcionalidades

Ao nível de acessos são identificadas, para cada funcionalidade, a sua disponibilização para os diferentes perfis previstos no sistema, enquadrados no respectivo
módulo utilizado para a consulta.
Solicitação de Pedido Consulta de Pedido/ Registo de Plano de Consulta de Emissão de DC para

Perfis Módulo de Pagamento a Plano de Pagamento a Pagamento a Documentos de Pagamento Antecipado
Prestações Prestações Prestações Cobrança de Prestação
Contribuinte conta
Portal X X X X
própria
Representante Fiscal Portal X X X X
Técnico Oficial de
Portal X X X X
Contas
Técnico da RF/AGT SIGT X X X X X
Chefe de Secção da RF SIGT X X X
Chefe da RF SIGT X X X
Técnico da AGT SIGT X X


6. Anexos
6.1. Templates de Documentos
Neste anexo são incluídos os templates para os seguintes documentos:
 PCC-DOC-P01 – Comprovativo de entrega de Pedido de Pagamento a Prestações

 PCC-DOC-P02 – Notificação de Informação em falta
 PCC-DOC-P03 – Informação do Cancelamento do Pedido de Pagamento a Prestações
 PCC-DOC-P04 – Plano de Pagamento a Prestações
 PCC-DOC-P05 – Notificação de Indeferimento de Pedido de Pagamento a Prestações
 PCC-DOC-P06 – Aviso de Início de Prazo de Pagamento
 PCC-DOC-P07 – Aviso de Fim de Prazo de Pagamento
 PCC-DOC-P08 – Informação de Conclusão do Plano de Pagamento a Prestações
 PCC-DOC-P09 – Notificação de Vencimento de Prestações
 PCC-DOC-P10 – Documento de Cobrança de Plano de Pagamento a Prestações


6.1.1. PCC-DOC-P01 – Comprovativo de entrega de Pedido de Pagamento a Prestações

6.1.1.1. PCC-DOC-P01 – Comprovativo de entrega de Pedido de Pagamento a Prestações – Detalhe de Campos
Obrigatóri Tipo de
Lista de Campos Código Visível Formato Tamanho Regra de Preenchimento Valores Possíveis
o Preenchimento
Preenchimento automático com informação obtida no
NIF do Contribuinte PCCD001 Sim Sim Alfanumérico 15 Automático sistema. Conforme cadastrado no formulário de Pedido N/A
de Pagamento a Prestações no campo NIF
Nome/ Denominação sistema. Conforme cadastrado no formulário de Pedido
PCCD002 Sim Sim Texto 100 Automático N/A
do Contribuinte de Pagamento a Prestações no campo Nome do
Contribuinte
sistema. Conforme cadastrado no formulário de Pedido
Nº Pedido PCCD003 Sim Sim Numérico 10 Automático N/A
de Pagamento a Prestações no campo Número de
Pedido/ Plano
sistema. Corresponde à data em que o contribuinte
Data de Submissão PCCD004 Sim Sim Data 10 Automático DD-MM-AAAA
submeteu o pedido à AGT (quando o formulário passou
ao estado ‘Em Análise’)
Regra Aplicada PCCD005 Sim Sim Texto 100 Automático de Pagamento a Prestações de acordo com o -Nº Mínimo de Prestações
preenchimento do campo Nº Mínimo de Prestações, ou -Valor Máximo da Prestação
Valor Máximo da Prestação
Nº de Prestações do
PCCD006 Sim Sim Numérico 2 Automático sistema. Conforme cadastrado no formulário de Pedido <= 24
Plano
de Pagamento a Prestações no campo Nº Prestações
Valor da Prestação PCCD007 Sim Sim Decimal (18,2) Automático >= 10.000,00 Kz
de Pagamento a Prestações no campo Valor da
Prestação
Data de Início do
PCCD008 Sim Sim Data 10 Automático sistema. Conforme cadastrado no formulário de Pedido DD-MM-AAAA
Plano
de Pagamento a Prestações no campo Data de Início
DD-MM-AAAA
- Deve ser maior que Data de Início
Preenchimento automático com informação obtida no do Plano
Data de Fim do Plano PCCD009 Sim Sim Data 10 Automático sistema. Conforme cadastrado no formulário de Pedido - Corresponde à Data de Início do
de Pagamento a Prestações no campo Data de Fim plano somando o número de meses
correspondentes ao Nº de
Prestações

Obrigatóri Tipo de
o Preenchimento
sistema. Representa um sequenciador do número de
Nº PCCD010 Sim Sim Numérico 6 Automático >=0
DCs/ Obrigações que compõem o Plano de Pagamento a
Prestações
Nº DC PCCD011 Sim Sim Texto 15 Automático sistema. Representa o número do DCs/ Obrigação N/A
incluído no Plano de Pagamento a Prestações
Valor do DC PCCD012 Sim Sim Decimal (18,2) Automático sistema. Representa o valor do DCs/ Obrigação incluído >=0
no Plano de Pagamento a Prestações
A informação a ser parametrizada
no QR Code deve ser composta pelo
link com o endereço da
funcionalidade do SIGT que permite
Código QR PCCD013 Sim Sim Código QR Modelo 2 Automático obter o documento original gerado
sistema.
pelo SIGT, composto pelos
parâmetros do Tipo de Documento
e do Número de Emissão do
Documento
sistema. Conforme número de emissão do
Nº Emissão PCCD014 Sim Sim Numérico 10 Automático N/A
comprovativo de entrega de pedido de pagamento a
prestações
Data Emissão PCCD015 Sim Sim Data 10 Automático sistema. Conforme data de emissão do comprovativo de AAAA/MM/DD
entrega de pedido de pagamento a prestações


6.1.2. PCC-DOC-P02 – Notificação de Informação em Falta

6.1.2.1. PCC-DOC-P02 – Notificação de Informação em Falta – Detalhe de Campos
Obrigatóri Tipo de
o Preenchimento
Contribuinte
Pedido/ Plano
Prestações
sistema. Representa o texto inserido pelo Técnico da
Detalhe da
PCCD023 Sim Sim Texto 5000 Automático AGT onde é solicitada a apresentação de informação em N/A
Informação em Falta
falta para aceitação do Pedido de Pagamento a
Prestações
Código QR PCCD024 Sim Sim Código QR Modelo 2 Automático Preenchimento automático com informação obtida no A informação a ser parametrizada
sistema. no QR Code deve ser composta pelo
obter o documento original gerado

Obrigatóri Tipo de
o Preenchimento
Documento
Nº Emissão PCCD025 Sim Sim Numérico 10 Automático sistema. Conforme número de emissão da Notificação N/A
de Informação em Falta
Data Emissão PCCD026 Sim Sim Data 10 Automático sistema. Conforme data de emissão da Notificação de AAAA/MM/DD
Informação em Falta


6.1.3. PCC-DOC-P03 – Informação do Cancelamento do Pedido de Pagamento a Prestações

6.1.3.1. PCC-DOC-P03 – Informação do Cancelamento do Pedido de Pagamento a Prestações – Detalhe de Campos
Obrigatóri Tipo de
o Preenchimento
Contribuinte
Pedido/ Plano
sistema. Corresponde à data em que o sistema cancelou
Data de
PCCD031 Sim Sim Data 10 Automático o Pedido de Pagamento a Prestações por o Contribuinte DD-MM-AAAA
Cancelamento
não ter respondido, em até 15 dias após ter sido
notificado de informação em falta no processo.
Prestações

Obrigatóri Tipo de
o Preenchimento
Documento
Nº Emissão PCCD036 Sim Sim Numérico 10 Automático sistema. Conforme número de emissão da informação N/A
de cancelamento do pedido de pagamento a prestações
Data Emissão PCCD037 Sim Sim Data 10 Automático sistema. Conforme data de emissão da informação de AAAA/MM/DD
cancelamento do pedido de pagamento a prestações


6.1.4. PCC-DOC-P04 – Plano de Pagamento a Prestações

6.1.4.1. PCC-DOC-P04 – Plano de Pagamento a Prestações – Detalhe de Campos
Obrigatóri Tipo de
o Preenchimento
Contribuinte
Pedido/ Plano
Data de Início PCCD041 Sim Sim Data 10 Automático sistema. Conforme cadastrado no formulário de Pedido DD-MM-AAAA
DD-MM-AAAA
- Deve ser maior que Data de Início
Preenchimento automático com informação obtida no do Plano
Data de Fim PCCD042 Sim Sim Data 10 Automático sistema. Conforme cadastrado no formulário de Pedido - Corresponde à Data de Início do
de Pagamento a Prestações no campo Data de Fim plano somando o número de meses
Prestações
Regra Aplicada PCCD043 Sim Sim Texto 100 Automático de Pagamento a Prestações de acordo com o -Nº Mínimo de Prestações
preenchimento do campo Nº Mínimo de Prestações, ou -Valor Máximo da Prestação
Valor Máximo da Prestação
Nº Pre. PCCD044 Sim Sim Numérico 6 Automático >0 e <= 24
Prestações que compõem o Plano de Pagamento a
Prestações
Nº DC Prest. PCCD045 Sim Sim Texto 15 Automático sistema. Representa o número do DCs da Prestação do N/A
Plano de Pagamento a Prestações
DataIniP PCCD046 Sim Sim Data 10 Automático Preenchimento automático com informação obtida no DD-MM-AAAA
sistema. Conforme data de início do período de
pagamento do DC referente à prestação em causa.
Corresponde ao dia 1 do mês a que se refere a

Obrigatóri Tipo de
o Preenchimento
prestação.
sistema. Conforme data de fim do período de
DataFimP PCCD047 Sim Sim Data 10 Automático pagamento do DC referente à prestação em causa. DD-MM-AAAA
Corresponde ao último dia do mês a que se refere a
prestação.
ValorPrest. PCCD048 Sim Sim Decimal (18,2) Automático sistema. Corresponde ao valor a pagar referente à >= 10.000,00 Kz
Prestação em causa
Prestações
sistema.
Documento
Nº Emissão PCCD053 Sim Sim Numérico 10 Automático sistema. Conforme número de emissão Plano de N/A
Data Emissão PCCD054 Sim Sim Data 10 Automático sistema. Conforme data de emissão do Plano de AAAA/MM/DD


6.1.5. PCC-DOC-P05 – Notificação de Indeferimento de Pedido de Pagamento a Prestações

6.1.5.1. PCC-DOC-P05 – Notificação de Indeferimento de Pedido de Pagamento a Prestações – Detalhe de Campos
Obrigatóri Tipo de
o Preenchimento
Contribuinte
Pedido/ Plano
Prestações
Motivo do sistema. Representa o texto inserido pelo Técnico da
Indeferimento AGT onde é apresentado o motivo do Indeferimento do
Pedido de Pagamento a Prestações

Obrigatóri Tipo de
o Preenchimento
Documento
sistema. Conforme número de emissão da Notificação
Nº Emissão PCCD064 Sim Sim Numérico 10 Automático N/A
de Indeferimento do Pedido de Pagamento a
Prestações
Data Emissão PCCD065 Sim Sim Data 10 Automático sistema. Conforme data de emissão da Notificação de AAAA/MM/DD
Indeferimento do Pedido de Pagamento a Prestações


6.1.6. PCC-DOC-P06 - Aviso de Início de Prazo de Pagamento

6.1.6.1. PCC-DOC-P06 - Aviso de Início de Prazo de Pagamento – Detalhe de Campos
Obrigatóri Tipo de
o Preenchimento
Contribuinte
Nº do Plano de
Pagamento a PCCD068 Sim Sim Numérico 10 Automático N/A
Prestações
Pedido/ Plano
Nº da Prestação PCCD069 Sim Sim Numérico 2 Automático sistema. Representa o número (sequenciador dentro do >0 e <= 24
plano) da Prestação que vai ficar a pagamento
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Mês da Prestação PCCD070 Sim Sim Texto 10 Automático sistema. Representa o mês da Prestação que vai ficar a
Julho
pagamento
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Data Limite de
PCCD071 Sim Sim Data 10 Automático pagamento do DC referente à prestação em causa. DD-MM-AAAA
Pagamento
prestação.
Referência para
PCCD072 Sim Sim Texto 21 Automático sistema. Representa a referência de pagamento da N/A
Pagamento
Valor da Prestação PCCD073 Sim Sim Decimal (18,2) Automático sistema. Representa o valor a pagar da Prestação em >= 10.000,00 Kz
causa

Obrigatóri Tipo de
o Preenchimento
Nº Emissão PCCD074 Sim Sim Numérico 10 Automático sistema. Conforme número de emissão do aviso de N/A
início do prazo de pagamento
Data Emissão PCCD075 Sim Sim Data 10 Automático sistema. Conforme data de emissão do aviso de início AAAA/MM/DD
do prazo de pagamento


6.1.7. PCC-DOC-P07 – Aviso de Fim de Prazo de Pagamento

6.1.7.1. PCC-DOC-P07 – Aviso de Fim de Prazo de Pagamento – Detalhe de Campos
Obrigatóri Tipo de
o Preenchimento
Contribuinte
Nº do Plano de
Prestações
Pedido/ Plano
Nº da Prestação PCCD079 Sim Sim Numérico 2 Automático sistema. Representa o número (sequenciador dentro do >0 e <= 24
plano) da Prestação em pagamento
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Preenchimento automático com informação obtida no Junho
Mês da Prestação PCCD080 Sim Sim Texto 10 Automático
sistema. Representa o mês da Prestação em pagamento Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Data Limite de
PCCD081 Sim Sim Data 10 Automático pagamento do DC referente à prestação em causa. DD-MM-AAAA
Pagamento
prestação.
Referência para
Pagamento
Valor da Prestação PCCD083 Sim Sim Decimal (18,2) Automático sistema. Representa o valor a pagar da Prestação em >= 10.000,00 Kz
causa

Obrigatóri Tipo de
o Preenchimento
Nº Emissão PCCD084 Sim Sim Numérico 10 Automático sistema. Conforme número de emissão do aviso de N/A
início do prazo de pagamento
Data Emissão PCCD085 Sim Sim Data 10 Automático sistema. Conforme data de emissão do aviso de início AAAA/MM/DD
do prazo de pagamento


6.1.8. PCC-DOC-P08 – Informação de conclusão do Plano de Pagamento a Prestações

6.1.8.1. PCC-DOC-P08 – Informação de conclusão do Plano de Pagamento a Prestações – Detalhe de Campos
Obrigatóri Tipo de
o Preenchimento
Contribuinte
Nº do Plano de
Prestações
Pedido/ Plano
Data de Conclusão PCCD089 Sim Sim Data 10 Automático DD-MM-AAAA
efectuou o pagamento da última prestação associada
ao Plano de Pagamento a Prestações
Valor do Plano PCCD090 Sim Sim Decimal (18,2) Automático sistema. Representa o valor total dos DCs de Prestações >=0
que compunham o Plano de Pagamento a Prestações
sistema.
Documento
Nº Emissão PCCD092 Sim Sim Numérico 10 Automático sistema. Conforme número de emissão da informação N/A
de conclusão do plano de pagamento a prestações
Data Emissão PCCD093 Sim Sim Data 10 Automático sistema. Conforme data de emissão da informação de AAAA/MM/DD
conclusão do plano de pagamento a prestações


6.1.9. PCC-DOC-P09 – Notificação de Vencimento de Prestações

6.1.9.1. PCC-DOC-P09 – Notificação de Vencimento de Prestações – Detalhe de Campos
Obrigatóri Tipo de
o Preenchimento
Contribuinte
Nº do Plano PCCD096 Sim Sim Numérico 10 Automático N/A
Pedido/ Plano
Nº Prestações Pagas PCCD097 Sim Sim Numérico 2 Automático sistema. Contabiliza o número de prestações do Plano >=0 e < 24
que foram pagas
Nº Prestações
PCCD098 Sim Sim Numérico 2 Automático sistema. Contabiliza o número de prestações do Plano >=0 e < 24
Vencidas
que ficaram vencidas por incumprimento de pagamento
sistema.
Documento
Nº Emissão PCCD100 Sim Sim Numérico 10 Automático sistema. Conforme número de emissão da notificação N/A
de vencimento de prestações
Data Emissão PCCD101 Sim Sim Data 10 Automático sistema. Conforme data de emissão da notificação de AAAA/MM/DD
vencimento de prestações


6.1.10. PCC-DOC-P10 – Documento de Cobrança de Plano de Pagamento a Prestações

6.1.10.1. PCC-DOC-P10 – Documento de Cobrança de Plano de Pagamento a Prestações – Detalhe de Campos
Obrigatóri Tipo de
o Preenchimento
RF de Domicílio PCCD102 Sim Sim Texto 50 Automático sistema. Conforme RF de Domicílio registada no N/A
Cadastro do SIGT para o NIF do DC
Nome PCCD103 Sim Sim Texto 100 Automático sistema. Conforme Nome/ Denominação registado no N/A
Morada PCCD104 Sim Sim Texto 100 Automático sistema. Conforme Morada (Endereço) registado no N/A
Província PCCD105 Sim Sim Texto 50 Automático sistema. Conforme Província de Domicílio registado no N/A
País PCCD106 Sim Sim Texto 50 Automático sistema. Conforme País registado no Cadastro do SIGT N/A
para o NIF do DC
NIF PCCD107 Sim Sim Alfanumérico 15 Automático sistema. Conforme cadastrado no formulário de Pedido N/A
Filial PCCD108 Sim Sim Numérico 2 Automático sistema. Conforme cadastrado no formulário de Pedido N/A
de Pagamento a Prestações no campo NIF/ Conta
Nº do DC PCCD109 Sim Sim Texto 15 Automático sistema. Representa o Número do Documento de N/A
Cobrança da Prestação em causa
Nº Plano PCCD110 Sim Sim Numérico 10 Automático N/A
Pedido/ Plano
Data Inicio Plano PCCD111 Sim Sim Data 10 Automático sistema. Conforme cadastrado no formulário de Pedido DD-MM-AAAA
Data Fim Plano PCCD112 Sim Sim Data 10 Automático Preenchimento automático com informação obtida no DD-MM-AAAA
sistema. Conforme cadastrado no formulário de Pedido - Deve ser maior que Data de Início
de Pagamento a Prestações no campo Data de Fim do Plano
- Corresponde à Data de Início do
plano somando o número de meses

Obrigatóri Tipo de
o Preenchimento
Prestações
sistema. Corresponde ao valor total Plano de
Valor Total do Plano PCCD113 Sim Sim Decimal (18,2) Automático Maior que zero
Pagamento a Prestações (Soma dos montantes de todas
as prestações do Plano)
Nº da Prestação PCCD114 Sim Sim Numérico 2 Automático sistema. Corresponde ao número da prestação do Plano >=0 e < 24
que se encontra em pagamento no presente DC
Ano da Prestação PCCD115 Sim Sim Numérico 4 Automático sistema. Corresponde ao Ano da prestação do Plano AAAA
01 (Janeiro)
02 (Fevereiro)
03 (Março)
04 (Abril)
05 (Maio)
06 (Junho)
Mês da Prestação PCCD116 Sim Sim Numérico 2 Automático sistema. Corresponde ao Mês da prestação do Plano
07 (Julho)
08 (Agosto)
09 (Setembro)
10 (Outubro)
11 (Novembro)
12 (Dezembro)
Valor Imposto
PCCD117 Sim Sim Decimal (18,2) Automático sistema. Corresponde ao valor total do Imposto Maior que zero
Prestação
englobado na Prestação em pagamento no presente DC
sistema. Corresponde ao valor total dos Juros
Valor Juros Prestação PCCD118 Sim Sim Decimal (18,2) Automático Maior ou igual a zero
(Compensatórios, se existirem, e de Mora) englobados
na Prestação em pagamento no presente DC
Valor Multas sistema. Corresponde ao valor total das Multas
PCCD119 Sim Sim Decimal (18,2) Automático Maior ou igual a zero
Prestação englobadas na Prestação em pagamento no presente
DC
Valor Total Prestação PCCD120 Sim Sim Decimal (18,2) Automático sistema. Corresponde ao valor total da Prestação em Maior que zero
pagamento no presente DC
Valor PCCD121 Sim Sim Decimal (18,2) Automático sistema. Corresponde ao valor total da Prestação em Maior que zero

Obrigatóri Tipo de
o Preenchimento
Valor por Extenso PCCD122 Sim Sim Texto 1000 Automático sistema. Corresponde ao valor total, apresentado em N/A
extenso, da Prestação em pagamento no presente DC
Valor a Pagar PCCD123 Sim Sim Decimal (18,2) Automático sistema. Corresponde ao valor total da Prestação em Maior que zero
Data Emissão PCCD124 Sim Sim Data 10 Automático DD-MM-AAAA
sistema. Conforme data de emissão do DC da Prestação
sistema. Conforme data limite de pagamento do DC da
Data Limite Pag PCCD125 Sim Sim Data 10 Automático DD-MM-AAAA
Prestação. Corresponde ao último dia do mês a que se
refere a prestação
Nº da Referência para
Pagamento
sistema.
Documento
Local Emissão PCCD128 Sim Sim Texto 50 Automático sistema. Conforme descrição do local (RF ou Portal) N/A
onde foi solicitada a emissão do DC
Data Emissão PCCD129 Sim Sim Data 10 Automático AAAA/MM/DD
sistema. Conforme data de emissão do DC da Prestação
Hora Emissão PCCD130 Sim Sim Texto 8 Automático HH:MM:SS
sistema. Conforme hora de emissão do DC da Prestação


6.2. Templates de e-mails

Neste anexo são incluídos os templates para os seguintes e-mails:
 PCC-NET-P01 – Informação do Cancelamento do Pedido de Pagamento a Prestações

 PCC-NET-P02 – Aviso de Início do Prazo de Pagamento de Prestação
 PCC-NET-P03 – Aviso de Fim do Prazo de Pagamento de Prestação
 PCC-NET-P04 – Informação de Vencimento do Plano de Pagamento a Prestações
 PCC-NET-P05 – Informação de Conclusão do Plano de Pagamento a Prestações
6.2.1. PCC-NET-P01 – Informação do Cancelamento do Pedido de Pagamento a Prestações
6.2.2. PCC-NET-P02 – Aviso de Início do Prazo de Pagamento de Prestação


6.2.3. PCC-NET-P03 – Aviso de Fim do Prazo de Pagamento de Prestação
6.2.4. PCC-NET-P04 – Informação de Vencimento do Plano de Pagamento a Prestações


6.2.5. PCC-NET-P05 – Informação de Conclusão do Plano de Pagamento a Prestações


6.3. Templates de SMS

Neste anexo são incluídos os templates para os seguintes SMS:
 PCC-SMS-P01 – Informação do Cancelamento do Pedido de Pagamento a Prestações

 PCC-SMS-P02 – Aviso de Início do Prazo de Pagamento de Prestação
 PCC-SMS-P03 – Aviso de Fim do Prazo de Pagamento de Prestação
 PCC-SMS-P04 – Informação de Vencimento do Plano de Pagamento a Prestações
 PCC-SMS-P05 – Informação de Conclusão do Plano de Pagamento a Prestações
6.3.1. PCC-SMS-P01 – Informação do Cancelamento do Pedido de Pagamento a Prestações
6.3.2. PCC-SMS-P02 – Aviso de Início do Prazo de Pagamento de Prestação


6.3.3. PCC-SMS-P03 – Aviso de Fim do Prazo de Pagamento de Prestação
6.3.4. PCC-SMS-P04 – Informação de Vencimento do Plano de Pagamento a Prestações
6.3.5. PCC-SMS-P05 – Informação de Conclusão do Plano de Pagamento a Prestações


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Macroprocesso: Pagamento e Controlo de Cobrança (4/4)

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3.2.2. Pagamento de Documento de Cobrança - Gateway de pagamentos (PCC-USC-007)..............................99

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6.1.10.1. PCC-DOC-P10 – Documento de Cobrança de Plano de Pagamento a Prestações – Detalhe de Campos

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Versão Data Descrição da alteração

Versão para aprovação pela AGT

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REGISTO DE VALIDAÇÕES E APROVAÇÕES

Entidade Responsável pela Aprovação Data Versã Assinatura

Abreviaturas e Acrónimos Definição

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Manual de Blueprint do SIGT SIGT

O documento servirá de base à implementação da solução nas vertentes de customização do PSRM às

Versão para aprovação pela AGT

Manual de Blueprint do SIGT SIGT

1.1. Convenções do Documento

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2. Arquitectura Geral do Módulo de Pagamento e Controlo de

2.1. Visão Global do Pagamento e Controlo de Cobrança

Versão para aprovação pela AGT

Manual de Blueprint do SIGT SIGT

2.2. Processos de Pagamento e Controlo de Pagamento

 Pedido de Pagamento a Prestações – Processo que permite aos contribuintes solicitarem o

 Gestão de Pagamento a Prestações – Processo que efectua o acompanhamento e a gestão dos

Estes processos fazem parte do macroprocesso Pagamento e Controlo de Cobrança, sendo os

Os diagramas de processos apresentados seguem a seguinte notação gráfica:

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2.2.1. Pedido de Pagamento a Prestações

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2.2.2. Gestão de Pagamento a Prestações

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2.3. Lista Global de Requisitos

 ID – referência atribuída para cada requisito, com o formato AAABBB em que:

2.3.1. Requisitos identificados no Caderno de Encargos

ID Descrição Tipo Ref.

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ID Descrição Tipo Ref.

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ID Descrição Tipo Ref.

2.3.2. Requisitos adicionais identificados

ID Descrição Tipo Ref.

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2.4. Componentes Aplicacionais

O conjunto de funcionalidades a prever para este componente é o seguinte:

 Pedido de Pagamento a Prestações no Portal - funcionalidade que possibilita ao Contribuinte

 Pedido de Pagamento a Prestações no SIGT Central - funcionalidade central que permite a um

 Registo de Plano de Pagamento a Prestações - funcionalidade central desencadeada por um