SGQ:

- Escopo
DS do novo escopo e revisão
Ver se está disponibilizado no site nesta última versão

- Política (divulgação, treinamento, conscientização)

DS da política
Evidência de treinamento
Evidência de conscientização
Ver site

- Mapeamento de processos
DS de mapeamento macro e micro (verificar se há mapeamento para todos os processos e principalmente
os novos escopos)

- Informação Documentada
Procedimento de informação documentada
Treinamento do procedimento de informação documentada recente (pós aprovação)
Lista mestra
Controle de informação documentada de origem externa

- Planejamento
Planejamento do SGQ

- Planejamento de mudanças
Planejamento de mudanças mais atual

- Riscos e Oportunidades
Matriz de riscos/ estratégicos caso não de pra ver coma direção

- Conhecimento Organizacional
Publicações mais atuais

- Satisfação do cliente / reclamações

Estratégia utilizada para obter retroalimentação de cliente
Eventuais NC advindas de reclamação
Nota: se o SGQ não está recebendo dados de reclamações = NC
Meta X resultado satisfação

- Controle de saídas não conformes

Procedimento NC
Treinamento do procedimento e qualitem
Últimos registros qualitem
Outras ferramentas utilizadas para registro de NC

- Análise e avaliação
Resumo dos indicadores (pode ser via ata de análise crítica)

- Auditoria Interna
Procedimento de auditoria
Últimos resultados de auditorias (interna, segunda parte, terceira parte) – pode ser via relatório de analise
critica
Ver programa de auditoria
- Não conformidades e ações corretivas
Verificar status das tratativas de NC (conforme a causa identificada ou não?)

- Melhoria contínua
Citar melhorias implementadas

- Aspectos e impactos ambientais

Da área da qualidade