MAPA DE CONTROLO DAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS (DESEMPENHO)

Janeiro Fevereiro Março

No Grau de Grau de Grau de
ordem Designação Planif. Realizado Cump.(%) Planif. Realizado Cump.(%) Acumulado Planif. Realizado Cump.(%) Acumulado
1 Produção/Receita
Volume de produção
1.1 (Unidades) a)
Receita ou volume de
1.2 vendas b)
2 Custos
Salário do pessoal
2.1 produtivo.
2.2 Salário do pessoal auxiliar
Custos com materiais ou
2.3 matérias-primas produtivos
Gastos com a formação do
2.4 pessoal
2.5 Gastos com água e luz
2.6 Gastos com combustíveis
2.7 Outros gastos operacionais
Resultado Operacional do
3 Período= (1.2-2)
4 Investimentos
4.1 Construções (em valor)
 Aquisição de equipamentos
4.2 (em valor)
Outros investimentos (em
4.3 valor)
4.4 Total do investimento
5 Outras actividades
Número de treinamento do
5.1 pessoal
Número de actividades de
5.2 pesquisa
5.3 Número de reuniões
Número de viagens de
5.4 monitoria
5.5 Número de novos ingressos
5.6 Número de graduados
5.7 Aulas programadas
5.8 ……….
5.9 ……..
5.10 ……..
5.11 ………
5.12 ………

a) Para o sector produtivo, outros sectores, há que clarificar que tipos de receitas colecta.
b) Todo o valor arrecadado num determinado período (mensal ou anual).