Apostila Tecfood

2018
Apostila TecFood Web 6.19
Marques&Formaggi Treinamentos
Gestão de Restaurante Industrial com
TecFood Web
Sumário
1. Acesso ao Sistema pág.03
1.1 Instruções de Acesso
1.2 Funcionalidade dos Ícones e Dicas
2. Estoque pág.08
2.1 Posição de Estoque
2.2 Movimentação de Estoque
2.2.1 Movimentação de Estoque Analítica
2.3 Produtos sem Movimentação
2.4 Evolução de Custo dos Produtos
2.5 Inventário
2.5.1 Emissão para Inventário
2.6 Retirada (Planejamento)
3. Documento Fiscal de Entrada – DFE pág.21

3.1 Importação de Autorização de Fornecimento (AF):
3.2 Lançamento da Nota Fiscal
3.2.1 Erros no Fechamento da Nota Fiscal
3.2.2 Consistência de AF
3.3 Entrada de Produtos sem Nota Fiscal
3.4 Lançamento da NF das Comandas
3.5 Romaneio de Notas Fiscais de Entrada
3.6 Resultado Operacional
3.6.1 Lançamento de Despesas com Mão de Obra
3.6.2 Lançamento de Despesas Diversas
3.7 Aprovações de Lançamentos de Entrada
3.8 NF de Transferência
3.8.1 Lançamento de Entrada da Nota de Transferência
4. Planejamento pág.43
4.1 Alteração de Produto nas Receitas:
4.2 Cardápio e Planejamento dos Serviços
4.2.1 Elaboração do Cardápio
4.2.2 Visualização do Cardápio
4.2.3 Comensais
4.2.4 Configuração de Cardápio na Tela de Elaboração
4.2.5 Cópia de Pratos
4.2.6 Cópia de Comensais
4.2.7 Revisões das Receitas com Alteração do Cardápio
4.2.8 Análise de Custo com Revisão de Receita
4.2.9 Elaboração de Cardápio com Acompanhamento de
Custos
4.2.10 Gravar a Data de Referência para os Custos
4.3 Emissão do Cardápio
4.4 Previsão de Consumo
4.4.1 Previsão de Consumo (Total do Período)
4.4.2 Previsão de Consumo (Data por Produto)
4.4.3 Previsão de Consumo (Por Prato/com custo)
1
4.5 Requisição Diária
4.5.1 Requisição Analítica (por Serviço)
4.6 Medição de Efetivos
4.6.1 Efetivos do Planejamento
4.6.2 Efetivos de Faturamento
5. Compras pág.74
5.1 Lançamentos de Solicitação Manual de Compras
5.2 Lançamentos de Solicitação Extras de Compras
5.3 Cálculo da Necessidade de Compras
5.4 Geração da Solicitação de Compras
5.5 Relatório de Solicitação de Compras
5.6 Lançamento Manual de Autorização de Fornecimento – AF (Produtos
Descentralizados)
5.7 Check List – Relatório de Autorização de Fornecimento
5.8 Autorização de Fornecimento pelo Fornecedor
6. Faturamento pág.96
6.1 Efetivos para Faturamento
6.2 Conhecimento de Fornecimento de Refeições (CFR)
6.3 Cálculo de Apuração (Gestão Direta)
6.4 Emissão de Espelho de Nota Fiscal
6.5 Cancelamento da Apuração (Gestão Direta)
7. Custos pág.102
7.1 Relatórios de Custos
7.1.1 Custo Planejado do Cardápio
7.1.2 Custo Planejado do Período (Sintético por Serviço)
7.1.3 Custo Real do Período (Sintético/Grupo de Serviço)
7.1.4 Custo Real do Período (Analítico por Tipo de Prato)
7.1.5 Custo Planejado do Período (Analítico por Serviço)
7.2 Custo Acumulado Planejado
7.3 Custo Acumulado
7.4 Custo Planejado x Realizado
7.5 Análise de Gramagem Totalizada Analítico
7.6 Curva ABC
7.6.1 Curva ABC por Serviço (Planejado)
7.6.2 Curva ABC por Serviço (Realizado)
8. Documentos Fiscais de Saída pág.118

8.1 Nota de Devolução
8.1.1 Lançamento da Nota de Devolução
8.1.2 Visualização da Nota de Devolução
8.2 Nota de Transferência
8.2.1 Lançamento de Saída da Nota de Transferência
8.3 Romaneio de Notas Fiscais de Saída
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1. Acesso ao Sistema
1.1 Instruções de acesso:

Clique duas vezes no ícone abaixo para conexão:
Após clicar no ícone “Open VPN GUI” ele irá aparecer em “Mostrar ícones Ocultos” no
canto inferior direito do monitor.
Clique com o lado direito do mouse em Connect em cima do ícone com “dois
computadores”
3
Após clicar em Connect aparecerá a tela abaixo que está realizando a conexão.
Com a mensagem abaixo aparecendo e o ícone com os “dois computadores” ficarem verde
a conexão foi finalizada.
Abrir a pasta que se encontra na área de trabalho TECFOOD:
Clique duas vezes no módulo que deseja acessar:
4
 Informar:
Filial: Entrar com o código de sua filial.
Operador: O número do seu operador cadastrado
Senha: A sua senha cadastrada.
Clique em Conectar.
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1.2 Funcionalidade dos ícones e Dicas
Este ícone permite realizar pesquisas por nome e por código. Para pesquisa por
nome utilize (%Nome) e o sistema apresentará todo cadastro que contenha o nome
informado.
Este ícone permite realizar qualquer tipo de alteração.
Utilizar esse ícone para confirma todas às operações
Utilizar esse ícone para exclusão ou tecle F4
Utilizar esse ícone para sair da tela
Esse ícone permite a busca de pratos, produtos e códigos.
Utilizar esse ícone para salvar um arquivo.
Este ícone permite a visualização dos relatórios.
Utilizar esse ícone para imprimir os relatórios
Utilize esse ícone para a inclusão de um novo lançamento ou tecle F2
Este ícone lhe permite cancelar ou excluir uma operação ou tecle Esc.
Utilize esse ícone para atualização de dados ou tecle F5
Utilize esse ícone para realizar pesquisa ou tecle F9.
Dicas: Para mudar de um campo para outro tecle Tab. ou clique no campo desejado.
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2. Estoque
Este módulo possibilita a movimentação dos produtos no estoque e controle de
entrada/saída de produtos. O controle de estoque é de primordial importância que deve
fazer parte de uma rotina diária
Todos os códigos de produtos de estoque são finalizados com os números 00
2.1 Posição de Estoque:

Permite a conferência do inventário e do saldo total dos produtos: Alimentar, Descartáveis
e Limpeza.
Nesse relatório poderá ser feita a conferencia da implantação do estoque e deverá ser
emitido no final de cada mês.
Caminho: Estoque / Relatórios/ Relatórios de Estoque / Posição de Estoque.
Relatório: Selecione Posição de Estoque;

Data da posição: Informe a data necessária ou o ultimo dia do mês;
Nível de Totalização: Informe nível 1;
Produto Inicial e Final: Informe 1 (Alimentar) ou o código do produto pesquisando na
mãozinha.
Clicar no ícone Visualizar Impressão.
7
O sistema exibirá o relatório conforme modelo abaixo:
Modelo – Posição de Estoque
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2.2 Movimentação de Estoque:
O sistema envolve o movimento de entrada, saída, transferência de um determinado
produto que define a sua quantidade em estoque.
2.2.1 Movimentação de Estoque Analítica

Esse relatório permite visualizar toda a movimentação ocorrida dia a dia de
entradas/saídas, ajustes, valor de compra, preço médio e saldo de um determinado
produto.
Caminho: Estoque / Relatórios / Relatórios de Estoque / Movimentação de

Estoque
Relatório: Selecione Movimentação de Estoque – Analítico

Nível de Totalização: Informe 1;
Período: Informe o período desejado
Produto Inicial e Produto Final: Informe o produto que poderá ser único ou por grupo de
família;
9
Modelo - Movimentação de Estoque Analítico
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2.3 Produtos sem Movimentação:
Este relatório exibe a relação de produtos que estão sem movimentação durante os dias
informados.
ATENÇÃO: Através deste relatório identifique os produtos sem movimentação e
disponibilize para uso ou transfira para outra filial, evitando o vencimento e o melhor
gerenciamento dos dias de estoque.
Caminho: Estoque / Relatórios/ Relatórios Diversos / Produtos sem

Movimentação
Relatório: Selecione Produto sem Movimentação

Numero de Dias: Informe número de dias que deseja;
Produto Inicial e Produto Final: Informe o código ou pesquise na mãozinha;
Desconsidera Ajuste/Implantação: Deixar sempre o Não selecionado

Modelo – Produtos sem Movimentação
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2.4 Evolução de Custo dos Produtos:
Esse relatório mostra a evolução de custos dos produtos com os respectivos fornecedores.
Caminho: Estoque / Relatórios / Relatórios Diversos / Evolução de Custo dos

Produtos
Relatório: Selecione Evolução de Custo dos Produtos;

Data Inicial: Informe o último dia do mês anterior a ser analisado
Data Final: Informe a data ser analisada;
Produto Inicial e Produto Final: Informe o código ou pesquise na mãozinha;
Clicar no ícone visualizar impressão.

Modelo – Evolução de Custo dos Produtos
12
2.5 Inventário:
2.5.1 Emissão para Inventário
O relatório Emissão para Inventário exibe todos os códigos e produtos que contém saldo
em estoque.
Caminho: Estoque / Ajuste / Emissão para Inventário
Relatório: Selecione Emissão para Inventário;

Produto Inicial: Informe 1 (Alimentar);
Produto Final: Informe 4 (Limpeza);
Habilitar: Produto com Estoque;
Ordenação: Selecione Código ou Nome;
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Modelo – Emissão para Inventário
ATENÇÃO: Todos os produtos devem ser contados e registrados neste relatório na coluna
(Saldo). Os produtos que não estiverem listados no relatório devem ser escritos
manualmente no final da listagem
Obs.: Todo lançamento necessário decorrente da diferença entre contagem física e a

posição de estoque que consta no sistema originado por registros incorretos de entrada e
saída de mercadoria deverá ser lançada no custo da unidade de acordo com os tipos de
prato.
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2.6 Retirada (Planejamento)
Permite que sejam retirados os produtos do estoque referente ao que foi utilizado no dia.
Caminho: Estoque / Lançamento / Saída / Retirada /

Retirada (Planejamento)
Serviço: Digite o número do serviço ou clique na mãozinha para pesquisar;

Data Retirada: Inicial / Final – Deve ser informada a data da retirada dos produtos.
Data Cardápio: Inicial / Final – Deve ser informada a data do cardápio da retirada dos
produtos.
Clique em confirmar.
Selecione Incluir
Nº da Requisição: Permaneça o 0000000000 ou clique na mãozinha para escolher outra

requisição (caso já tenha sido feito anteriormente);
Código: Digite o número do serviço ou clique na mãozinha para pesquisar;
Data Retirada: Deve ser informada a data da retirada dos produtos;

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Data Cardápio: Deve ser informada a data do cardápio da retirada dos produtos.
Siga como o exemplo abaixo:
Clique em código e selecione o tipo de prato;
Clique em código do prato e selecione o prato correspondente ao cardápio do dia que foi
servido e no qual será dada baixa.
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Após escolher o prato, aparecerá na parte inferior para informar o código do produto, ou
clique nos três pontinhos para fazer à busca correspondente a preparação do dia.
ATENÇÃO: Para facilitar a busca, informe %NOME (Nome – Palavra chave, irá procurar
todos produtos que tenham a palavra informada)
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Coloque a quantidade a ser retirada no item Consumida, que é correspondente a
quantidade que foi utilizada no dia.
Aperte TAB.
Após este processo será contabilizado o custo total.
Você pode realizar esta etapa várias vezes, adicionando o tipo de prato, o prato e os
produtos, até que seja completado todo o cardápio do dia e seja preenchido o custo.
Após este procedimento clique no botão confirmar (na aba superior) para que seja salvo
o custo.
18
Veja conforme o exemplo:
19
3. Documento Fiscal de Entrada – DFE
Este módulo permite lançamento de documentos de entrada (compras) que pode ser
manual ou via importação de Autorizações de Fornecimentos (AF) geradas pelos sistemas
de Compras e Suprimentos.
3.1 Importação de Autorização de Fornecimento

(AF)
Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadoria na
empresa. A entrada das mercadorias inicia um processo de atualizações on-line de dados
financeiros, fiscais, de estoques e custos.
Os lançamentos de notas fiscais de compras devem ser feitos através da importação da
Autorização de Fornecimento (AF) e realizado diariamente, efetivamente na data de
recebimento. Todos os itens devem ser lançados obrigatoriamente conforme consta em
nota fiscal.
Caminho: Documentos Fiscais de Entrada / Lançamento / Lançamento de

Notas Fiscais.
Irá abrir o filtro de lançamento e clique em confirmar.
Nesta tela abrirá o romaneio de Notas Fiscais que são todas as entradas referentes ao
período informado.
Clique em Importar AF.
20
Tipo de Operação: 01
Fornecedor: Digite o CNPJ ou pesquise pela razão social e clique no campo abaixo cinza
o qual foi grifado de vermelho.
Serão relacionadas todas as AFs referentes ao fornecedor solicitado.

Autorização de Fornecimento: Selecione pela data correspondente à data de Entrega;
Clique em Confirmar.
3.2 Lançamento da Nota Fiscal

Após a importação da Autorização de Fornecimento (AF), o sistema carrega
automaticamente os dados do fornecedor e produtos sem necessidade de digitá-los
novamente.
ATENÇÃO: Em alguns casos, os produtos como arroz, feijão ou itens que estejam na Nota
Fiscal com a unidade de medida FD (fardo) ou BB (Bombona) o sistema converterá
automaticamente para kg, litro ou a menor medida para o estoque.
Série e Número: Informe conforme a nota fiscal;

Modelo de Documento Fiscal: 55 (Entrada com DanFe) ou 01 se forem NF manual.
Data de Emissão: Informe conforme a nota fiscal
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Data de Entrada: Informe conforme a data de entrega do produto.
Chave de Acesso NF: Informar conforme se encontra nas Notas Fiscais.
Clique Tab. e aguarde o sistema carregar todos os itens que constam na NF desse
fornecedor. Irá aparecer a mensagem abaixo: A importação foi realizada com sucesso e
clique em ok.
Conferir se todos os itens que constam em NF estão relacionados na AF ou vice-versa.

O valor unitário de cada produto deverá obedecer ao que se encontra em AF.
Haverá uma tolerância de entrega de qualquer produto de no máximo 20% a maior em
relação à AF.
Não será permitido acrescentar nenhum tipo de produto no lançamento das Notas Fiscais.
Altere se forem necessárias às quantidades. Conferir o valor total da NF ou acerte o valor,

e clique na aba Vencimento conferindo a data de vencimento do sistema que deverá ser a
mesma que consta na Nota, caso contrário o que irá prevalecer é o vencimento da NF. O
valor total da Nota também deverá ser o mesmo na aba de Vencimento. Feito todas as
conferências
Clique em Fechar NF.
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Irá aparecer a mensagem: Confirmar operação?
Clicar em Sim.
Será atualizado o estoque com o preço médio do produto, calculo de impostos e se os

dados estiverem corretos o sistema irá fechar a NF.
3.2.1 Erros no Fechamento da Nota Fiscal

Caso exista algum erro, o sistema exibe a tela abaixo com a descrição dos erros:
Todas as informações que aparecerem com (Erro) no início da descrição, o sistema não
permite o fechamento da NF.
As informações que aparecerem com (Aviso) no início da descrição e o sistema não
permitirá o fechamento da NF serão:
- Valor unitário do produto informado difere do valor unitário previsto na AF,
- Quantidade de produto informada difere da quantidade prevista na AF se ultrapassar 20%
- Item informado no NF difere do produto programado em AF.
Aparecendo o erro selecione:
Visualizar: O sistema irá retornar à nota fiscal. Corrija os erros (exceto valor unitário e
quantidade 20% a maior) e feche a nota fiscal novamente.
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Consistir AF: No caso de divergência acima mencionada.
3.2.2 Consistência de AF
Crie no C: da sua máquina uma pasta com o nome de Consistência de AF para que todos
os arquivos sejam salvos na mesma.
Clique em: Consistir AF
Relatório: Consistencia de AF;

Clique em: Salvar como e selecione arquivo Documento Texto Formatado - Word/RTF);
Selecione a pasta: Consistências AF

Clique em Abrir;
24
Digite o nome do arquivo (FORNECEDOR_Nº NOTA FISCAL) e salve.

Modelo – Consistência de AF.
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3.3 Entrada de produtos sem Nota Fiscal
Esse tipo de operação será utilizado para entradas de pães, onde a unidade recebe
apenas um controle por comandas das quantidades e preços de pães adquiridos
diariamente de forma que todas as entradas e as baixas possam ser feitas de acordo com
a utilização.
Posteriormente com a entrega da NF haverá o lançamento apenas para o controle de
contas a pagar.

Notas Fiscais.
período informado.
Clique em Incluir
Inscrição: Informe o CNPJ do fornecedor ou pesquise na mãozinha.
Série e Número: Não precisa ser informado
Modelo de Documento Fiscal: 99
Data Emissão e Entrada: Colocar a data da entrega dos pães.
26
Dados do Produto: Clicar no ícone dos três pontinhos e inserir o produto que deverá ser
sempre com o código final 01(código de compras). Informar à quantidade que consta na
comanda e o valor unitário.
27
Total da NF: Colocar o valor total dos produtos e clicar em Fechar NF

Clicar em Sim.
28
3.4 Lançamento da NF das comandas
Nesse lançamento informar todas as comandas referente ao período de cobrança do
fornecedor: quinzenal ou mensal para o registro junto a Contas a Pagar.

Notas Fiscais.
período informado.
Clique em Incluir
Inscrição: Informe o CNPJ do fornecedor ou pesquise na mãozinha.

Modelo de Documento Fiscal: 55 (Entrada com Danfe) ou 01 se forem NF manual.
Data de Entrada: Informe conforme a data de entrega da NF
29
Dados do Produto: Clicar no ícone dos três pontinhos e inserir o produto que deverá ser
sempre com o código final 01(código de compras). Inserir todos os produtos, a quantidade
e preço de acordo com a NF.
30
Após inserir todos os produtos, informar o valor total da NF e clicar na Entrada sem Nota
Fiscal, clicar nos três pontinhos e abrirá todos os lançamentos de comanda que foram
cadastrados para serem selecionados apenas os que pertencem a NF que está sendo
lançada.
Clicar em Confirmar.
31
O valor total da NF deverá ser o mesmo que os lançamentos das comandas, assim como a
quantidade, os preços unitários e os tipos de pães, caso contrário a NF não será fechada.
Após todas as informações clicar em Fechar NF.

Clicar em Sim.
32
3.5 Romaneio de Notas Fiscais de Entrada
Este relatório lista todas as notas fiscais de entrada de um determinado período para
conferencia dos lançamentos realizados.
Caminho: Documentos Fiscais de Entrada / Relatórios / Relatório de NF´s /

Romaneio de Notas Fiscais de Entrada
Relatório: Selecione Romaneio de Notas Fiscais de Entrada;

Data Entrada Inicial e Final: Informe apenas o período de entrada das notas fiscais;
Nível Totalização: Informe 1;

Modelo – Romaneio de Notas Fiscais de Entrada
33
3.6 Resultado Operacional
Nesse relatório serão inseridos no final do mês todos os lançamentos de despesas com
mão de obra e despesas diversas.
3.6.1 Lançamento de Despesas com Mão de Obra

Caminho: Documentos Fiscais de Entrada / Resultado Operacional /
Lançamento de Despesas com Mão de Obra
Irá abrir o filtro de lançamento e clique em
confirmar.
Clique em incluir
Irá aparecer o ícone com três pontinhos e clique para escolher qual a despesa que será
lançada, na sequência, informe a data do lançamento, o valor previsto que será o valor do
orçamento e o valor real.
Faça o mesmo procedimento com todas as outras despesas com mão de obra referente ao
seu centro de custo.
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3.6.2 Lançamento de Despesas Diversas
Caminho: Documentos Fiscais de Entrada / Resultado Operacional /

Lançamento de Despesas Diversas
Irá abrir o filtro de lançamento e clique em
confirmar.
Clique em incluir
35
Irá aparecer o ícone com três pontinhos e clique para escolher qual a despesa que será
lançada, na sequencia informe o valor previsto que será o valor do orçamento e o valor
real.
Faça o mesmo procedimento com todas as outras despesas diversas referentes ao seu
centro de custo.
36
3.7 Aprovações de Lançamentos de Entrada
Caminho: Documentos Fiscais de Entrada / Lançamento / Aprovação
Documentos de Entrada.
Empresa: Coloque o código 01
Irá abrir o filtro de lançamento.

Data de Emissão: Informe conforme o período desejado.
Data de Entrada: Informe conforme o período desejado.
Filial: Clique na mãozinha para pesquisar, e busque pelo Nome da Filial ou Centro de
custo da unidade; 1
Clique em confirmar. 2
37
Aparecerá todas as notas que precisam ser aprovadas.
Selecione a nota que você deseja aprovar e depois clique em confirmar aprovação.
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Após a confirmação, o status deverá ficar conforme figura abaixo, isto quer dizer que está
nota já foi confirmada.
3.8 NF de transferência
3.8.1 Lançamento de entrada da Nota de transferência
Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de transferência de mercadoria na
empresa. Esta entrada das mercadorias inicia um processo de atualizações on-line de
dados financeiros, fiscais, de estoques e custos.
Os lançamentos de notas fiscais de transferência são realizados quando há necessidade
de transferência entre as filiais e devem ser realizados efetivamente na data de
recebimento desta mercadoria. Todos os itens devem ser lançados obrigatoriamente
conforme transferência.
Nesse lançamento devem constar as notas de transferência dos produtos, que foi emitida
pelo departamento financeiro.
ATENÇÃO: Este procedimento deve ser realizado pela unidade que irá receber a
mercadoria transferida.
Caminho: Documentos Fiscais de Entrada / Lançamento / Lançamento de Notas

Fiscais.
39
período informado.
Clique em Incluir.
Selecione Tipo de Operação: 02 NF de Transferência
Cliente: Selecione a Nome/Razão Social do local de onde está recebendo a transferência.

(Ex: Schott Flat Glass do Brasil Ltda – Filial)
Modelo de Documento Fiscal: 55 (Entrada com Danfe) ou 01 se forem NF manual.

Data de Entrada: Informe conforme a data de entrega do produto.
Chave de Acesso NF: Informar conforme se encontra nas Notas Fiscais.
Clique Tab.
Adicione todos os itens/produtos manualmente conforme Nota Fiscal.
ATENÇÃO: Os produtos de lançamento devem ser lançados com 00.
40
O valor da nota deverá obedecer ao que se encontra em NF.
Feito todas as conferências, clique em Fechar NF.
41
4 Planejamento
Este módulo permite planejar a produção de refeições e de todos os serviços segundo um
orçamento, garantindo o acompanhamento financeiro no momento do planejamento dos
cardápios.
4.1 Alteração de Produto nas Receitas

Este recurso permite a substituição de um produto em várias receitas.
ATENÇÃO: O ícone Alteração Automática das Receitas permite a substituição de um
produto; o acerto da gramagem e perda de limpeza de um grupo de receitas.
Caminho: Planejamento / Ambiente / Cadastro / Prato
Ou pelo atalho
Clique no ícone Utilização dos Produtos nas Receitas
Serviço: Selecione Todos ou clique na mãozinha para pesquisar e informe o serviço que
será alterado os produtos nas receitas.
Confirmar.
Produto: Clique na mãozinha e procure o produto a ser substituído, selecionando sempre o

código que tenha o final 00.
Confirmar.
42
Prato de: Clique na mãozinha e selecione o primeiro prato cadastrado
Confirmar.
Prato até: Clique na mãozinha e em Campo selecione Código e Confirmar.
43
Procurar: Digite 09 selecione o ultimo prato cadastrado dentro desse código;
Confirmar.
Aparecerá a mensagem abaixo e clique no ícone fechar.
Irão aparecer todos os pratos que possuem o produto ou ingrediente mencionado.

Selecione os pratos que deseja fazer as alterações como:
- Alterar a quantidade;
- Alterar a perda de limpeza;
- Fazer a troca desse produto
44
Clique no ícone Alteração Automática das Receitas;
Selecione Produto e clique na mãozinha para efetuar a troca do produto e informe o

produto que irá a substituição ao anterior.
Selecione Quantidade e informe a nova quantidade que deverá constar na receita
Selecione Perda Limpeza e informe o novo valor de perda.
Confirmar;
Aparecerá a mensagem abaixo e clique em Sim
45
Aparecerá a mensagem abaixo e clique em Ok.
- Excluir o produto da receita:
Para excluir o produto das receitas, siga o mesmo procedimento até o item 13
selecionando os pratos que deseja fazer a exclusão e clique no item excluir.
Aparecerá a mensagem abaixo e clique em Sim
46
Aparecerá a mensagem abaixo e clique em Ok.
4.2 Cardápio e Planejamento dos serviços

O planejamento de cardápio deve ser elaborado para todos os serviços da unidade,
obedecendo às metas estipulada para cada serviço cadastrado.
4.2.1 Elaboração do Cardápio

A unidade irá receber o cardápio no seu próprio sistema e deverá fazer as alterações
apenas contratuais.
Caminho: Planejamento / Planejamento / Elaboração de Cardápio
Ou pelo atalho
Serviço: Selecione o serviço; Confirme.
47
Cardápio de: Informe o mês do cardápio;
Montagem através de: Selecione Número de Comensais ou mantenha Percentual de
Consumo. Escolha o que for melhor para a sua visualização e análise;
Visualização: Habilitar Arredondar Número de Comensais apenas no caso se a escolha
for Número de Comensais.
Tipo de Custo: Planejado: Custo Médio Liquido da Época
Realizado: Custo Médio Liquido da Época
Confirme.
O sistema abrirá uma tela conforme figura abaixo:
48
4.2.2 Visualização do Cardápio
Existem três formas de visualização do cardápio. Para todas o procedimento é o mesmo:
Síntese do processo:
Clique com o botão direito (dentro da tela de Cardápio) do mousse e irá abrir a mensagem
abaixo
Selecione a visualização preferida;

Aperte enter.
49
Visualização 1:
Você visualiza os dias do mês, os tipos de prato e o cardápio.
Visualização 2:
Você visualiza os tipos de pratos, o cardápio por dias do mês.
Visualização 3:
Você visualiza os dias do mês, o cardápio por tipo de prato.
50
4.2.3 Comensais
Verificar o número de comensais que consta no planejamento dos serviços e realizar os
devidos acertos, levando em consideração o mês em análise.
Procure a coluna de comensais que consta em todas as visualizações.
Comensais: Clique duas vezes no dia que será alterado.
Comensais Cliente: Altere o número de comensais;
Confirme.
A mensagem abaixo irá aparecer apenas se a tela de cardápio foi aberta como Número de
Comensais.
Clicar em Sim ou Não de acordo com a realidade da unidade.
51
4.2.4 Configuração de Cardápio na Tela de Elaboração
Este recurso permite realizar alterações na configuração do cardápio na própria tela de
elaboração como: inclusão, exclusão ou apenas acertar as posições dos tipos de prato.
Clique em Configurar Cardápio;
Para adequar a configuração: Selecione o Tipo de prato e clique para mover na

posição desejada, utilizando os ícones dos dedinhos: mover para cima, para baixo, para o
ultimo ou para o primeiro.
52
Para excluir um tipo de prato: Selecione o Tipo de prato e clique para excluir este do
cardápio
Para inclusão de um tipo de prato: Clique em Incluir e escolha um novo Tipo de Prato
para o cardápio
53
Clicar no ícone com os três pontinhos, selecionar o tipo de prato e confirmar.
4.2.5 Cópia de Pratos

Este recurso é utilizado para realizar a cópia de pratos que se repetem diariamente, como
por exemplo: arroz, feijão, pão, tempero, etc.
Clique em Copiar Pratos e Comensais;
Clique na guia Prato:

Habilitar Comensais do Dia para copiar o prato com o número de comensais que está
cadastrado no dia;
54
Habilitar Comensais do Prato para copiar o prato com o número de comensais
cadastrados no prato;
Exceção (Sábados) e (Domingos): Selecione se necessário e informe o número de
comensais;
Sobrepor Pratos já informados: Habilitar de acordo com a necessidade.
Clique em Copiar.
4.2.6 Cópia de Comensais

Este recurso é utilizado para realizar a cópia de comensais todos os dias com pratos
diferentes.
Clique em Copiar Pratos e Comensais;
Clique na guia Consumo:

Consumo do Prato: Informar o número que será copiado para todos os pratos.
Exceção (Sábados) e (Domingos): Selecione se necessário e informe o número de
comensais;
55
Clique em Copiar.
4.2.7 Revisões das Receitas com Alteração do Cardápio

As revisões de todas as receitas devem ser adequadas de acordo com a realidade da
unidade em todos os serviços cadastrados no sistema sempre na Receita Local.
As alterações do cardápio devem ser feitas de acordo com o seu contrato e incidências.
ATENÇÃO: Para a revisão das receitas dos pratos proteicos, deve-se obedecer a
gramagem contratual. Exemplo: Contrato de 150g per capta para bifes, todas as receitas
com bifes deverão estar com a gramagem de 150gramas e assim por diante.
Clique duas vezes no prato;
Prato: Escolha a preparação que irá ser inserida no cardápio ou faça apenas a revisão da
receita, mantendo a mesma preparação.
Clique na guia Receita Utilizada e analise.
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Clique na guia Revisão da Receita
Clique na guia Receita Local para realizar alteração dos produtos e quantidades se
necessário.
Clique na guia Pesquisa;

Consumo (%): Informe a porcentagem ou o número de acordo com os efetivos da unidade
obedecendo à quantidade dos ingredientes real de consumo;
Confirme.
ATENÇÃO: A unidade que tem o seu contrato porcionado deverá planejar os comensais de
forma que finalize em 110%. Exemplo: A unidade atende 200 refeições e o cardápio é Bife
57
grelhado com opção de Linguiça, o porcionamento ficará em 85% bife e 25% linguiça com
uma margem de 10% de erro. Esse procedimento deverá ser seguido com todos os pratos
porcionados como Prato Principal, Opção, Sobremesas, etc....
4.2.8 Análise de Custo com Revisão de Receita

Este recurso permite a análise dos custos dos pratos e também a revisão de receita
(alteração de produtos ou quantidade per capta) de todos os serviços.
Selecione: Análise de Custos com Revisão de Receita.
O sistema abrirá uma tela conforme figura abaixo:
58
Analise os custos:
Meta de Custo Padrão Perc. x Custo do dia Custo Total Per Capita x Custo Perc.
Médio;
Os custos devem estar alinhados à meta de custo da unidade, principalmente o custo per
capita médio do último dia;
Comensais estimados: o número de comensais planejados deve corresponder à
realidade da unidade.
Revisão das receitas:

Clique na guia Matéria Prima;
Analise: Custo Perc. Prato;
Analise a composição dos pratos, a quantidade per capita e total dos produtos;
Utilize este recurso para realizar a revisão da receita, se necessário, de todos os dias com
a troca ou a alteração das quantidades dos ingredientes.
59
4.2.9 Elaboração de Cardápio com Acompanhamento de
Custos
Este recurso faz com que as alterações do cardápio sejam feitas de forma que possamos
acompanhar os custos dos pratos, atingindo a meta e deverá ser utilizado após a revisão
de todas as receitas dos pratos que constituem o cardápio.
Clique em Visualizar Acompanhamento de Custos;
Clique para calcular o custo do mês;
Clique duas vezes no prato que será alterado ou analisado;
60
Prato: Insira ou altere o prato;
Selecione o prato desejado;
Visualize o custo per capta;
Total Comensais: Insira o número de comensais;
Se necessário revise a receita;
Confirme a alteração realizada;
Clique na tarja para recalcular os custos de forma que fique dentro da meta.
61
4.2.10 Gravar a Data de Referência para os Custos
Este processo deve ser realizado após finalização do planejamento de todos os serviços
para gravação da data de referência dos custos planejados.
Clique em Atualizar Data de Referência para Custos;
Serviço: Selecione Todos;
Data de Referência: Informe a data, que deverá ser a mesma que a data de
processamento, exibido no canto inferior da tela do sistema;
Confirme.
62
4.3 Emissão do cardápio
Nesse processo você consegue emitir o cardápio mensal, semanal e diário.
Caminho: Planejamento / Planejamento / Emissão do cardápio do mês
Relatório: Emissão do Cardápio do Mês;

Mês: Coloque o mês desejado.
Serviço: Selecione Todos ou clique na mãozinha para pesquisar e insira a o serviço que
deseja imprimir o cardápio.
Clique em Visualizar Impressão
Para salvar o cardápio do mês crie uma pasta denominada Cardápios no C do seu
computador ou qualquer outro local desejado e siga as mesmas orientações acima,
clicando no ícone salvar como:
Selecione: F. Documento Texto Formatado (Word/RTF)
63
Abrir a pasta de Cardápios que foi criada e coloque o nome do arquivo de cardápio
referente ao mês solicitado e salvar.
Irá aparecer a tela abaixo e clicar em OK.
64
Modelo – Emissão do Cardápio do Mês
4.4 Previsão de Consumo

Funções desse relatório:
-Informar as quantidades de todas as mercadorias que serão utilizadas no período
solicitado, conforme o planejamento.
-Adequar o planejamento fazendo uma análise das mercadorias e quantidades do período.
-Selecionar o período desejado: dia, mês, semana, etc.
-Facilitar a solicitação dos pedidos de hortifrutigranjeiros diariamente.
A previsão do consumo é a quantidade que será utilizada no período que foi informada no
sistema e não é necessariamente a quantidade que irá sair na Solicitação de Compras das
unidades devido ao estoque, planejamento e as entregas que ainda serão realizadas.
Caminho: Planejamento / Requisição / Cálculo de Previsão de Consumo
Ou pelo atalho
4.4.1 Previsão de Consumo (Total do Período)

Este relatório informa a previsão de consumo total do período solicitado.
Relatório: Selecione Previsão de Consumo (Total do Período);
Data: Informe data inicial e final
Serviço: Selecione Todos ou Lista, clicando na mãozinha para pesquisar e inserir o serviço
desejado;
Habilitar: Calcular antes de imprimir;
Produto: Informe o código do produto ou clique na mãozinha para pesquisar pelo nome ou
pelo grupo dos produtos necessário;
Habilitar: Imprime Serviço que irá facilitar a identificação dos serviços que está sendo
planejado o produto.
Clicar em Visualizar Impressão.
65
Modelo: Previsão de Consumo (Total do Período)
Hortifrutigranjeiro:
Modelo: Previsão de Consumo (Total do Período)

Apenas um produto:
66
4.4.2 Previsão de Consumo (Data por Produto)
Este relatório informa a previsão de consumo do período solicitado por data.
Relatório: Selecione Previsão de Consumo (Data por Produto);
desejado;

Modelo: Previsão de Consumo (Data por Produto)
Hortifrutigranjeiro:
67
4.4.3 Previsão de Consumo (Por Prato/com custo)
Este relatório nos mostra a receita, as datas, o serviço e a quantidade do produto que foi
planejado, com custo unitário e total para analisarmos.
Relatório: Selecione Previsão de Consumo (Por Prato/com custo);
desejado;
Clicar em Visualizar Impressão

Modelo: Previsão de Consumo (por Prato/ com Custo)
Arroz Agulhinha
68
4.5 Requisição Diária
O relatório de requisição diária apresenta os produtos e quantidades por prato conforme o
planejamento de todos os serviços. Deve ser utilizada para liberação das mercadorias no
dia anterior a operação e ajuda no controle das mercadorias.
O sistema permite emitir dois tipos de relatórios a serem utilizados para realizar a
requisição diária.
Caminho: Planejamento / Requisição / Requisição por Serviço Analítica
4.5.1 Requisição Analítica (por Serviço)

Este relatório exibe os pratos, produtos e quantidades ordenados por serviço.
Relatório: Selecione Requisição Analítica (por Serviço);
Data: Informe a data inicial e final da requisição;
desejado;
Habilitar: Imprimir Linhas em Branco e digite a quantidades de linhas necessárias para
produtos extras;
Clique em Imprimir
69
Modelo: Requisição Analítica por Serviço:
Exibe a quantidade prevista dos produtos

Informar a quantidade excedente à informada na quantidade prevista (Extra)
Informar a quantidade devolvida para o estoque (Devolvido);
Calcule e informe a quantidade consumida (Consumida)
70
4.6 Medição de Efetivos
A medição de efetivos deve ser realizada e informada diariamente após a retirada em
estoque (baixa da requisição), informando o número de efetivos (refeições) realizados por
serviço/cliente. Nesse relatório o sistema calcula os efetivos do dia por tipo de prato para o
cálculo de custos.
O cadastro de efetivos deve ser feito para que o sistema realize a apuração da Nota Fiscal
Eletrônica e o espelho do CDFR e também faça o cálculo do custo realizado.
4.6.1 Efetivos do Planejamento

Caminho: Planejamento / Medição / Efetivos
Ou pelo atalho
Data: Informe a data de lançamento;

Pressione a tecla Tab e o sistema exibirá todos os serviços que tenham planejamento de
cardápio;
Clientes: Informe o número de efetivos para cada serviço
Comensais: Será calculado pelo sistema de acordo com o planejamento.
71
4.6.2 Efetivos de Faturamento
A medição de efetivos deve ser realizada por cliente para que o sistema realize a apuração
da Nota Fiscal.
Clique na guia Efetivos de Faturamento;
Clientes: Informe para cada serviço o número de comensais faturados por cliente,
Confirme.
72
5 Compras
Este módulo é responsável pela administração de todo o volume de compras de produtos,
monitorando desde a solicitação até a autorização de fornecimento das mercadorias.
Todos os códigos de produtos de compras são finalizados com os números 01,02, 03...de
acordo com a embalagem solicitada.
ATENÇÃO: Os lançamentos no módulo compras devem ser sempre com o final 01,02, 03.
5.1 Lançamentos de Solicitação Manual de

Compras
Atualmente iremos utilizar o lançamento manual de Solicitação de Compras.
Com todas as revisões de receitas finalizadas e o cardápio rotativo será utilizada a geração
de compras automática.
Todos os produtos que serão solicitados para compras devem ser utilizados os códigos
com final 01 ou 02 e assim por diante.
Caminho: Compras / Consumo / Solicitação de Compras / Lançamento de

Solicitação de Compras
Confirme o filtro;
73
Clique em incluir;
Insira o código do produto ou pesquise na mãozinha sempre com final 01 ou 02,03...

Clique na aba Dias de Entrega;
74
Informe a data para a entrega
Clique em Confirmar;
Digite a quantidade necessária se atentando sempre na unidade de medida se é KG / PCT/

FD/ CX evitando solicitações erradas e clique em confirmar ou clique em enter.
75
Clicar no ícone incluir e escolha: inclusão de um novo produto ou uma nova data
Inclusão de Produto:
Digite o código ou clique na mãozinha para pesquisar
Irá abrir a tela de produto e no campo procurar coloque o produto desejado.
Selecione o produto sempre com final 01 ou 02, 03... e clique no ícone confirmar nas duas
telas (Produto e Inclusão)
76
Informe a quantidade necessária se atentando sempre na unidade de medida se é KG /
PCT/ FD/ CX evitando solicitações erradas e clique em confirmar ou clique em enter.
No caso da inclusão de todos os produtos perecíveis como bovinos, suínos, aves, peixes,
frios e queijos deverão ser informados a data da 1ª Utilização, ou seja, a data do uso
obedecendo a um limite de segurança de três dias a fim de não prejudicar a unidade com o
atraso de fornecedor.
A data de utilização deverá ser informada também para facilitar o departamento de
compras nas negociações ou até no faturamento mínimo do fornecedor.
77
Inclusão de data:
Clique no ícone incluir e clique Data
78
Informe a data e clique em Confirmar
Irá abrir uma nova coluna com a data solicitada.

Informe as quantidades necessárias, seguindo os procedimentos informados.
Clicar sempre no ícone confirmar na inclusão de cada produto ou data.
79
5.2 Lançamentos de Solicitação Extras de
Compras
A solicitação de compras extras deve ser realizada através do sistema Tecfood.
O pedido extra deverá ser lançado no sistema e a unidade deverá encaminhar um e-mail
ao comprador, informando a solicitação sempre no prazo de no mínimo 48 horas.
O procedimento de solicitação de pedido extra é igual ao lançamento de solicitação de
compras, diferenciado apenas com a habilitação do ícone Extra e a Justificativa que deverá
ser inserida, conforme print’s abaixo:
Caminho: Compras / Consumo / Solicitação de Compras / Lançamento de
Confirme o filtro;
80
Clique em incluir;
Habilitar: Extra
Justificativa: Clique na mãozinha selecione a Justificativa e clique em confirmar.
Insira o código do produto ou pesquise na mãozinha sempre com final 01 ou 02,03...
Clique na aba Dias de Entrega e siga todo o procedimento de lançamento de Solicitação.
81
O número da solicitação poderá ser verificado conforme abaixo.
Caminho: Compras / Consumo / Solicitação de Compras / Lançamento de Solicitação
de Compras.
Clique em qualquer uma das solicitações, e logo abaixo aparecerá as informações
conforme exemplo.
5.3 Cálculo da Necessidade de Compras
Este recurso é a forma automática para a geração de compras e permite análise do pedido,
antes da geração da solicitação de compras.
Caminho: Compras / Consumo / Necessidade de Compras / Cálculo da

Necessidade de Compras
Data Inicial e Final: Informe sempre o primeiro e o último dia do mês em análise.
Produto inicial e Final: Informe o código do produto ou grupo inicial ou clique para
pesquisar na mãozinha.
Habilitar: Calcular calendário para as periodicidades que ainda não possuem;
ATENÇÃO:
Para melhor visualização e análise, calcule por grupo conforme abaixo:
Carnes: 1.01
Laticínios: 1.02
Hortifrúti: 1.03
Estocáveis em Geral: 1.04 a 1.14
Descartáveis: 3
82
Limpeza e Químicos: 4
Clique no ícone calcular

Clicar em Sim.
Clique em Calcular:
Selecione a guia por data de entrega e analise os respectivos produtos ou;
83
Selecione a guia por produto e análise as respectivas datas de entrega.
ATENÇÃO: Faça a análise de todos os dados do pedido (data de entrega, produto, código
preferencial, quantidade e data de utilização). Qualquer alteração deve ser realizada na tela
de necessidade de compras. Deve-se tomar cuidado com o código do produto informado
para que não seja feita nenhuma compra indevida.
84
5.4 Geração da Solicitação de Compras
Após análise e adequação geral dos produtos, gere a solicitação de compras. Esse
relatório é um documento que dá autorização para o comprador executar as compras.
Crie uma pasta no C: da sua máquina com nome de PREVIA ANALITICA para salvar todas
as prévias de solicitações que serão geradas.
Clique em Gerar Solicitação;

Confirme;
Irá aparecer a mensagem: Deseja gerar a solicitação?

Clicar em Sim.
Clicar nos três pontinhos e procurar a pasta de PREVIA ANALITICA.

85
Irá aparecer a mensagem: Solicitação de compras gerada com sucesso.
Clicar em Sim.
5.5 Relatório de Solicitação de Compras

Este relatório lista todos os Pedidos de Compras que foram gerados automaticamente ou
lançados manualmente que deve ser emitido e conferido com a Autorização de
Fornecimento dos produtos solicitados.
Caminho: Compras / Consumo / Solicitação de Compras / Relação de

Relatório: Selecione Solicitação por Data de Entrega de Produtos Comprados;

Data de Entrega: Informe data de entrega inicial e final;
Produto: Informe o código do produto inicial e final pôr o código do grupo;

Modelo – Solicitações por Data de Entrega de Produtos Comprados.
Confira os produtos, as datas de entrega, quantidades junto ao Chek list de recebimento.
86
5.6 Lançamento Manual de Autorização de
Fornecimento – AF (Produtos
Descentralizados)
O Sistema está parametrizado para que todo lançamento de notas fiscais de Entrada – tipo
de operação: Compra, seja feita através de Autorização de Fornecimento (AF).
O lançamento manual da Autorização de Fornecimento (AF) é realizado apenas para as

compras descentralizadas como hortifrúti e padaria, ovos, refrigerantes.
Caminho: Compras / Fornecimento / Lançamento de Autorização de

Fornecimento
Confirme do filtro;
Clique no ícone incluir
87
Comprador: Informe o código do comprador: 001 COMPRADOR AF MANUAL
Digite a senha: 123
Clique no ícone confirmar
Fornecedor: Digite o CNPJ do fornecedor ou pesquise na mãozinha pela razão social;

Clique no ícone confirmar.
88
Irá aparecer a mensagem: Produto deve ser informado.
Clicar em OK.
Verificar: o ícone Mudança Automática de Produtos que deverá estar habilitado, caso
contrário clicar.
89
Clicar no ícone com três pontinhos e procurar o produto a ser lançado na AF de acordo
com a NF do fornecedor.
Selecione o produto sempre com o final 01,02 ou 03... e clique em Confirmar.
Informe todos os dados conforme consta na NF do fornecedor:

 Data de entrega;
 Marca (clique no ícone com três pontinhos selecione e confirme)
 Quantidade
 Preço unitário
Pressione a tecla Tab. até que o sistema solicite o próximo produto.

Informe todas as informações e os produtos lançados, clique em confirmar;
90
Irá aparecer a mensagem abaixo: Justificativa de Alteração deve ser informada
Clique em OK
Clique nos três pontinhos.

Selecione a justificativa: AF de Produto Descentralizado
Clicar em Confirmar nos dois campos.
91
Clique em confirmar para fechar a AF.
5.7 Check List – Relatório de Autorização de

Fornecimento
Imprima o check-list e confira com a solicitação de compras gerada pela unidade. Utilizar
também esse relatório para a conferência dos respectivos produtos, fornecedores, data,
quantidade e preço no ato do recebimento da mercadoria.
Caminho: Compras / Fornecimento / Emissão de Autorização de

Fornecimento/ AF’s por Data de Entrega
Relatório: Selecione Check List – Recebimento

Data de Entrega: Informe a data de entrega inicial e final do mês em referência.
Produto: Informe produto inicial e final (seguir o mesmo grupo da necessidade de compras);
Clique no ícone Visualizar Impressão e Imprima.
92
Modelo – Check List de Recebimento
Confira os produtos, as datas de entrega, quantidades junto a Solicitação de Compras.
93
5.8 Autorização de Fornecimento pelo
Fornecedor
Imprima o check-list e confira com a solicitação de compras gerada pela unidade. Utilizar
também esse relatório para a conferência dos respectivos produtos, fornecedores, data,
quantidade e preço no ato do recebimento da mercadoria.
Caminho: Compras / Fornecimento / Emissão de Autorização de

Fornecimento/ AF’s por Fornecedor
Relatório: AF’s por fornecedor Analítico por Data

Data de Entrega: Informe a data de entrega inicial e final do mês em referência.
Fornecedor: Selecione TODOS para ter acesso a todos os fornecedores ou LISTA para
escolher um fornecedor específico;
Clique no ícone Visualizar Impressão e Imprima.

Modelo – Autorização de Fornecimento por Fornecedor Analítico por Data
94
6 Faturamento:
Módulo desenvolvido para registrar lançamentos de notas fiscais de venda à vista,
lançamentos de efetivos para faturamento, além de fornecer relatórios de controle de
fornecimento de refeições servidas.
6.1 Efetivos para Faturamento

Neste relatório serão informados os efetivos de todos os serviços e de todos os clientes
que foram cadastrados para a unidade.
A quantidade informada neste relatório será a mesma cobrada em Nota Fiscal.
Caminho: Faturamento / Ambiente / Tabelas / Efetivos para Faturamento
Cliente: Informar o cliente ou pesquisar na mãozinha

Efetivos por: Data
Data Faturamento: Informar a data referente ao lançamento
Tecle Tab para abrir o campo de serviços.
Informar o campo Nº Comensais Faturados de cada serviço referente à data do
faturamento.
Informar o campo Nº Comensais Previstos (lançados no planejamento) de cada serviço

referente à data do faturamento.
95
6.2 Conhecimento de Fornecimento de
Refeições (CFR)
Esse relatório mostra o controle diário de Refeições de acordo com as informações
inseridas nos efetivos para o faturamento.
Caminho: Faturamento / Relatórios / Conhecimento de Fornecimento de

Refeições (CFR)
Relatório: Conhec. De Forn. De Refeições (Sintético por Serviço)

Data de Inicial e Final: Informe a data inicial e final de acordo com o período de apuração.
Cliente: Habilite Todos ou Habilite Lista e selecione o cliente.
Clique no ícone Visualizar Impressão.

Modelo – Conhec. De Forn. De Refeições (Sintético por Serviço)
96
6.3 Cálculo de Apuração (Gestão Direta)
Esse recurso irá automatizar o cálculo de todos os efetivos dentro do período de apuração,
conforme a forma de pagamento cadastrada no sistema de cada unidade e cliente.
Caminho: Faturamento / Apuração / Calculo da Apuração (Gestão Direta)
Cliente: Habilite Todos ou Habilite Lista e selecione o cliente.

Selecione a apuração
Data Fin. Apuração: Informe a data final da apuração de acordo com o contrato.
Clique no ícone confirmar.
Após a confirmação clique no ícone Apurar Faturamento.
Irá aparecer a mensagem: A apuração foi realizada com sucesso.
97
Clicar em
OK.
6.4 Emissão de Espelho de Nota Fiscal

O espelho da NF deverá ser visualizado após a apuração para conferencia dos serviços e
efetivos antes da emissão da NF.
Caminho: Faturamento / Nota Fiscal / Emissão do Espelho de NF
Série: Informar 1
Período: Informar o período que está sendo apurado.
Destinatário/Remetente: Informar Todos ou clique na setinha e escolha e tecle Tab.
Selecione o lançamento.
Clique no ícone de Visualizar Impressão.

98
Modelo – Espelho de NF
Fazer a conferencia do cliente, dos serviços que estão lançados para este cliente, a
quantidade, o valor unitário e valor total da NF.
Encaminhar um e-mail para a pessoa responsável do faturamento informando que a apuração
está correta e poderá dar andamento na NFe da unidade.
99
6.5 Cancelamento da Apuração (Gestão Direta)
Esse recurso deverá ser utilizado após a conferência do Espelho da NF e identificar algum
erro de serviço, valor unitário ou quantidade lançada indevidamente ao determinado cliente.
Caminho: Faturamento / Apuração / Cancelamento da Apuração (Gestão Direta)
Selecione a apuração que será cancelada.

Clique no ícone Cancelar Apuração de Faturamento
Irá aparecer a mensagem: O cancelamento de apuração de faturamento foi realizado

com sucesso.
Clicar em OK.
100
7 Custos
Este módulo executa o controle dos custos de produção, identificando desvios do
planejado, realizado e suas causas. Auxilia nos monitoramento e redução de todos os
custos envolvidos na produção.
7.1 Relatórios de Custos:

O sistema gera relatórios de custo por prato ou por serviço, podendo ser acumulado,
sintético, analítico, planejado e realizado.
Todos os relatórios de custo é uma poderosa ferramenta para o monitoramento e redução
de todos os custos envolvidos na produção que devem ser controlados diariamente para
um bom resultado nas unidades
7.1.1 Custo Planejado do Cardápio

Dentro desse relatório, existem várias opções de análise dos cardápios, serviços e receitas.
Segue um caminho para analisar as receitas que estão no cardápio, facilitando a revisão.
Caminho: Custos / Relatórios / Custo Planejado do Cardápio
Ou pelo atalho
Relatório: Selecione Custo Planejado Analítico por Tipo de Prato
Data Inicial e Data Final: Informe o período;
Calcular custo: Deixar habilitado de Referência.
desejado;
Tipo de Prato: Selecione Todos ou Lista, clicando na mãozinha para pesquisar e inserir o
tipo de prato e clique em confirmar;
101
Modelo: Custo Planejado Analítico por Tipo de Prato
102
7.1.2 Custo Planejado do Período (Sintético por
Serviço)
Este relatório permite analisar o custo diário e acumulado planejado do período de todos os
serviços de forma sintética.
Caminho: Custos / Relatórios / Custo Planejado do Período
Relatório: Selecione Custo Planejado do Período (Sintético por Serviço);
desejado;

Modelo: Custo Planejado do Período Sintético por Serviço
103
7.1.3 Custo Real do Período (Sintético/Grupo de Serviço)
Caminho: Custo /Relatório / Custo Real do Período
Relatório: Selecione Custo Real do Período (Analítico por Tipo de Prato/Prato);

Tipo de custo: Custo Médio Líquido Atual
Data Inicial e Final: Informe a data que deseja a visualização do custo.
Serviço: Habilite Todos ou clique na mãozinha e selecione apenas o serviço necessário.
Agrupar Produtos pelo Nível: Informe 0;
Tipo de Produto: Deixe marcada a opção Estocáveis e Não Estocáveis;

Modelo – Custo Real do Período (Sintético/Grupo de Serviço)
104
7.1.4 Custo Real do Período (Analítico por Tipo de Prato)
Caminho: Custo /Relatório / Custo Real do Período
Relatório: Selecione Custo Real do Período (Analítico por Tipo de Prato/Prato);

Tipo de custo: Custo Médio Líquido Atual
Data Inicial e Final: Informe a data que deseja a visualização do custo.
Serviço: Habilite Todos ou clique na mãozinha e selecione apenas o serviço necessário.
Agrupar Produtos pelo Nível: Informe 0;
Tipo de Produto: Deixe marcada a opção Estocáveis e Não Estocáveis;

Modelo – Custo Real do Período (Analítico por Tipo de Prato/Prato)
105
7.1.5 Custo Planejado do Período (Analítico por Serviço)
Este relatório permite analisar o custo diário do período de todos os serviços de forma
analítica: os produtos planejados com as quantidades, valor unitário, total e custo per
capta.
Caminho: Custos / Relatórios / Custo Planejado do Período
Relatório: Selecione Custo Planejado do Período (Analítico por Serviço);
desejado;
106
Modelo: Custo Planejado do Período Analítico por Serviço
Todos os produtos que aparecem com o sinal de * ao lado do código são produtos com
custos zerados, que podem ser por dois motivos:
- Produto que até o momento não houve nenhum tipo de entrada do mesmo.
- Produto que nunca foi comprado e a unidade não tem intenção de comprar e consta na
receita, a qual deverá ser revisada.
107
7.2 Custo Acumulado Planejado
Este relatório exibe o custo planejado por tipo de prato; per capta dia; per capta
acumulado; meta de custo; número de refeições dia e acumulada, tudo referente ao
planejamento.
Caminho: Custos / Relatórios / Análise de Custo
Relatório: Selecione Custo Acumulado (Planejado);
Serviço Principal: Informe o serviço desejado clicando na mãozinha;
Agrupamento de produto: Selecione Custo Acumulado

Modelo: Custo Acumulado (Planejado)
108
7.3 Custo Acumulado
Este relatório exibe o custo realizado por tipo de prato; per capta dia; per capta
acumulado; meta de custo; número de refeições dia e acumulada, tudo referente ao
planejamento.
Caminho: Custos / Relatórios / Análise de Custo
Relatório: Selecione Custo Acumulado;
Serviço Principal: Informe o serviço desejado clicando na mãozinha;
Agrupamento de produto: Selecione Custo Acumulado
109
Modelo: Custo Acumulado
110
7.4 Custo Planejado x Realizado
Este relatório permite a análise de custo per capita planejado dia e mês x realizado dia e
mês x custo padrão (meta de custo). Podemos analisar e comparar os efetivos planejados
x realizado. A unidade deve controlar diariamente os custos e adequá-los a sua meta, para
não haver surpresas no fechamento do mês.
Caminho: Custos / Relatórios / Custo Planejado x Realizado
Ou pelo atalho
Relatório: Selecione Custo Planejado X Realizado;
Serviço: Selecione Todos ou Lista para escolher o serviço desejado;
111
Modelo: Custo Planejado X Realizado
7.5 Análise de Gramagem Totalizada Analítico

Este relatório apresenta as quantidades totais e per capta de todos os produtos planejados
e realizados. Nos mostra se a unidade está utilizando uma gramagem de carne, muito
maior que o contrato. Para que esse relatório seja gerado deve ser feita a gravação da data
de referência para os custos, conforme orientação na pag. 24.
Caminho: Custos / Relatórios / Análise Gerencial
Relatório: Selecione Análise de Gramagem Totalizada- Analítico (Serviço/Data);
Tipo de Custo (Plan.): Custo Médio Liquido da Época
Calcular custo planejado com base na data: Habilita >Referência;
Tipo de Custo (Real): Custo Médio Liquido da Época
Produto: Informe o código do produto ou o grupo > Ex.1.01=Carnes;
112
Modelo: Análise de Gramagem Totalizada- Analítico (Serviço/Data);
Síntese do relatório:
-Exibe quantidade total, quantidade per capita e custo total planejado (com base na data de
referência gravada);
-Exibe quantidade total, quantidade per capita e custo total realizado (com base no custo
médio do dia);
-Exibe percentual de desvio da quantidade per capita dos produtos.
-Exibe data de referência gravada
-Exibe os efetivos estimados e realizados no dia.
113
7.6 Curva ABC
7.6.1 Curva ABC por Serviço (Planejado)
Este relatório identifica os produtos por ordem decrescente de representatividade no custo
total planejado do período informado, sendo:
 Curva A – Produtos que representam 70% do custo total;
 Curva B – Produtos que representam 20% do custo total;
 Curva C – Produtos que representam 10% do custo total
Através deste relatório podemos detectar e substituir os produtos com custo de maior
representatividade no cardápio, com o objetivo de adequar a meta estabelecida.
Caminho: Custo / Curva ABC / Curva ABC por Serviço (Planejado)
Relatório: Selecione Curva ABC por Serviço (Planejado)
Data: Informe o período desejado;
Produto: Informe o grupo de produtos inicial e final;
114
Modelo: Curva ABC por Serviço (Planejado)
7.6.2 Curva ABC por Serviço (Realizado)

Este relatório identifica os produtos por ordem decrescente de representatividade no custo
total realizado do período informado, sendo:
 Curva A – Produtos que representam 70% do custo total;
 Curva B – Produtos que representam 20% do custo total;
 Curva C – Produtos que representam 10% do custo total
Através deste relatório podemos detectar os produtos com custo de maior
representatividade no cardápio.
Caminho: Custo / Curva ABC / Curva ABC por Serviço (Realizado)
Relatório: Selecione Curva ABC por Serviço (Realizado)
Data: Informe o período desejado;
Produto: Informe o grupo de produtos inicial e final;
115
Modelo: Curva ABC por Serviço (Realizado)
Este módulo possibilita observar movimentação do estoque, e os custos de cardápio, assim

como o custo per capita (por pessoa), custo do prato e o custo dos serviços por dia.
116
8 Documentos Fiscais de Saída
Este módulo possibilita a movimentação dos produtos no estoque e controle de saída de
produtos. O controle de estoque é de primordial importância que deve fazer parte de uma
rotina diária.
8.1 Nota de devolução

8.1.1 Lançamento da Nota de Devolução
Permite que a filial faça a transferência de mercadorias para outras unidades.
ATENÇÃO: Este procedimento deve ser realizado pela unidade que irá enviar a
mercadoria.
Caminho: Documentos Fiscais de Saída / Lançamentos / Lançamentos de Notas

Fiscais
Aparecerá o filtro de lançamento, clique em confirmar.
Clique em incluir para realizar o lançamento da nota.

Em seguida altere o Tipo de operação para 06 (NF Devolução ao Fornecedor)
Após esta operação, preencha os dados com:
Série: Referente ao número que consta em NF.
Modelo de Documento Fiscal: 01 para Nota Fiscal padrão, 55 para Danfe
Adicione ao Destinatário/Remetente o fornecedor no qual será devolvida a mercadoria.
Inscrição: Digite o número do CNPJ correspondente ao fornecedor, ou clique na mãozinha
para buscar.
Data de saída: Coloque a data em que a mercadoria saiu da unidade.
Nota Fiscal de Origem: Clique na mãozinha para buscar a número da nota que a
mercadoria foi devolvida.
117
Após selecionar a nota, os produtos serão carregados.
Coloque em quantidade, o que está sendo devolvido ao fornecedor.
118
Ao finalizar este processo clique em fechar nota fiscal.
O sistema calcula automaticamente o valor total da nota de devolução.
119
8.1.2 Visualização da Nota de Devolução
Fiscais
Aparecerá o filtro de lançamento.
Tipo Operação: Selecione Lista e Clique na mãozinha para buscar. Em seguida procure
pelo código 06 – NF Devolução ao Fornecedor.
Clique em confirmar.
O sistema mostrará as Notas Fiscais de Devolução que foram lançadas, conforme

visualização abaixo.
120
8.2 Nota de Transferência
8.2.1 Lançamento de Saída da Nota de Transferência
Permite que a filial faça a transferência de mercadorias para outras unidades.

Fiscais
Aparecerá o filtro de lançamento, clique em confirmar.
Clique em incluir para realizar o lançamento da nota.

Em seguida altere o Tipo de operação para 02 (NF Transferência)
Após esta operação, preencha os dados com:
Série: Referente ao número que consta em NF.
Modelo de Documento Fiscal: 01 para Nota Fiscal padrão, 55 para Danfe
Destinatário/Remetente: Selecione cliente para qual será realizada a transferência da
mercadoria.
Data de saída: Coloque a data em que a mercadoria saiu da unidade.
Após este procedimento adicione em Dados do Produto os produtos, quantidade que será
transferida deste produto e valor unitário.
ATENÇÃO: Os lançamentos de transferência no módulo DFS devem ser realizados
sempre com o final 00.
121
Ao finalizar este processo clique em fechar nota fiscal.
O sistema calcula automaticamente o valor total da nota de transferência.
122
8.3 Romaneio de Notas Fiscais de Saída
Este relatório lista todas as notas fiscais de saída de um determinado período para
conferencia dos lançamentos realizados.
Caminho: Documentos Fiscais de Entrada / Relatórios / Relatório de NF´s /

Romaneio de Notas Fiscais de Saída
Relatório: Selecione Romaneio de Notas Fiscais de Saída;

Empresa: Clique na mãozinha e selecione 01 - Abela Services do Brasil Ltda;
Inscrição Estadual: Clique na mãozinha e selecione o número 113932120110;
Inscrição Municipal: Clique na mãozinha e selecione o número 20696442;
Data de Saída: Informe apenas o período de saída da mercadoria;
Nível Totalização: Informe 1;
Tipo de Operação: Clique em lista, e selecione o 02 NF Transferência e 06 NF Devolução
ao fornecedor;
123
Modelo – Romaneio de Notas Fiscais de Saída
124

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2018

Apostila TecFood Web 6.19

3. Documento Fiscal de Entrada – DFE pág.21

8. Documentos Fiscais de Saída pág.118

8.3 Romaneio de Notas Fiscais de Saída

1.1 Instruções de acesso:

Abrir a pasta que se encontra na área de trabalho TECFOOD:

Clique duas vezes no módulo que deseja acessar:

Operador: O número do seu operador cadastrado

Senha: A sua senha cadastrada.

Este ícone permite realizar qualquer tipo de alteração.

Utilizar esse ícone para confirma todas às operações

Utilizar esse ícone para exclusão ou tecle F4

Utilizar esse ícone para sair da tela

Esse ícone permite a busca de pratos, produtos e códigos.

Utilizar esse ícone para salvar um arquivo.

Este ícone permite a visualização dos relatórios.

Utilizar esse ícone para imprimir os relatórios

Utilize esse ícone para a inclusão de um novo lançamento ou tecle F2

Utilize esse ícone para atualização de dados ou tecle F5

Utilize esse ícone para realizar pesquisa ou tecle F9.

2.1 Posição de Estoque:

Caminho: Estoque / Relatórios/ Relatórios de Estoque / Posição de Estoque.

Relatório: Selecione Posição de Estoque;

2.2.1 Movimentação de Estoque Analítica

Caminho: Estoque / Relatórios / Relatórios de Estoque / Movimentação de

Relatório: Selecione Movimentação de Estoque – Analítico

Caminho: Estoque / Relatórios/ Relatórios Diversos / Produtos sem

Relatório: Selecione Produto sem Movimentação

O sistema exibirá o relatório conforme modelo abaixo:

Caminho: Estoque / Relatórios / Relatórios Diversos / Evolução de Custo dos

Relatório: Selecione Evolução de Custo dos Produtos;

O sistema exibirá o relatório conforme modelo abaixo:

Caminho: Estoque / Ajuste / Emissão para Inventário

Relatório: Selecione Emissão para Inventário;

Obs.: Todo lançamento necessário decorrente da diferença entre contagem física e a

Caminho: Estoque / Lançamento / Saída / Retirada /

Serviço: Digite o número do serviço ou clique na mãozinha para pesquisar;

Nº da Requisição: Permaneça o 0000000000 ou clique na mãozinha para escolher outra

Código: Digite o número do serviço ou clique na mãozinha para pesquisar;

Data Retirada: Deve ser informada a data da retirada dos produtos;

Siga como o exemplo abaixo:

Clique em código e selecione o tipo de prato;

3.1 Importação de Autorização de Fornecimento

Caminho: Documentos Fiscais de Entrada / Lançamento / Lançamento de

Irá abrir o filtro de lançamento e clique em confirmar.

Serão relacionadas todas as AFs referentes ao fornecedor solicitado.

3.2 Lançamento da Nota Fiscal

Série e Número: Informe conforme a nota fiscal;

Conferir se todos os itens que constam em NF estão relacionados na AF ou vice-versa.

Altere se forem necessárias às quantidades. Conferir o valor total da NF ou acerte o valor,

Será atualizado o estoque com o preço médio do produto, calculo de impostos e se os

3.2.1 Erros no Fechamento da Nota Fiscal

Relatório: Consistencia de AF;

Selecione a pasta: Consistências AF

O sistema exibirá o relatório conforme modelo abaixo:

Caminho: Documentos Fiscais de Entrada / Lançamento / Lançamento de

Irá abrir o filtro de lançamento e clique em confirmar.

Inscrição: Informe o CNPJ do fornecedor ou pesquise na mãozinha.

Série e Número: Não precisa ser informado

Modelo de Documento Fiscal: 99

Data Emissão e Entrada: Colocar a data da entrega dos pães.