Atribuições – Setores Financeiro,

CCO e Manutenção.

 ATRIBUIÇÕES MURILO LEMES:

1. Manutenção:

- Análise e Discussão de custos, buscando alternativas de redução:

a. Por categoria;
b. Por modelo;
c. Por veículo;
d. R$/km;

- Busca constantimente soluções visando a redução de custo (alteração de tipo de

equipamento, alterações de rota de passagem, alteração de modelo de veículo por
atividade, etc.);
- Desenvolvimento de ferramentas e soluções de controle (Disponibilidade da
Frota, Ordens de Serviços, etc.);
- Desenvolvimento de Laudos Técnicos para quebras severas ou componentes de
desgaste que possam ser ocasionadas por uma má operação eventual;
- Busca de treinamentos constantes para os condutores e pessoal do operacional,
visando redução de custos com manutenção e combustível.

2. Pneus:

- Análise e Discussão de Custos (Totais e R$/km) e Relatório de Taxas de Desgaste

(km/mm):
a. Por contrato;
b. Por categoria do veículo;
c. Por marca/modelo do pneu;

- Análise de Laudos de Descarte dos pneus da unidade, visando uma redução de

custos caso o problema de fato seja uma má operação;
- Busca constante de soluções visando a redução de custo (alteração da
marca/modelo do pneu, alteração da banda de rodagem por tipo de operação,
etc.);
- Análise e Discussão de todos os custos que compõem pneus de um modo geral:
população de pneus, aquisição, descartes, etc.
- Relatórios de População de Pneus:

a. Por situação (alocados, manutenção, depósito);

b. Por marca/modelo;
c. Por vida (1ª, 2ª, etc.).

- Quantitativo de Descarte:

a. Por motivo;
b. Descarte por vida;
c. Km rodado por vida.

- Acompanhamento e Análise das informações enviadas pelos contratos

semanalmente:
a. Medição de Sulcos
b. Calibragens (Qtd. de pneus com com a calibragem ≥ (maior ou
igual) e ≤ (menor ou igual) que 120lbs.

3. Gerenciamento da Oficina Interna:

- Contato diário com a equipe de execução da unidade;

- Acompanhamento da rotina de cada veículo/equipamento da unidade (Frota

operativa, inoperante, com previsão de liberação é custo etc.);
- Intervenção em quebras mais severas (acompanhamento da causa raiz e da
resolução do problema).

4. Recebimento de Notas Fiscais de fornecedores:

- É necessario verificar os dados cadastrais da empresa “Razão Social, CNPJ,

Inscrição estadual, data recebimento”;
- Verifiar descrição dos itens é quantidades;
- Verificar se a NF e de serviço ou compra de peça;
- Certificar se a NF está com em boleto a NF;
- Fazer a inclusão da NF na planilha de custo de manutenção, informando
natureza do custo, qual o setor da manutenção, descrição, fornecedor,
quantidade, valor unitario, data da aplicação é veículo que será aplicaso EX:
placa ou frota”;
- À entrega da nota fiscal deve ser entregue ao financeiro no mesmo dia, para ser
incluirda no conta a pagar.
 ATRIBUIÇÕES KAIK SILVA:

1. MOBOS2:

- Acompanhamento de Rotas do contrato;

- Cadastramento/Transferência de usuários no sistema;

- Criação /Execução de filiais;

- Acompanhamento das execuções dos serviços (diarios);

- Verificar com os fiscais/supervisores da execução quais serviços estão em atrasos

em campo;
- Sugerir melhorias no sistema;

- Criação/Desenvolvimento/Melhorias de roteiros;

- Certificar se os condutores estão realizando o preenchiimento - Relatório Diário;

- Emissão de relatórios de operação/pesagem, por turno, veículo e equipe;

- Solução de problemas e/ou dificuldades do contrato;

2. Solicitações:

- Repassar as solicitações recebidas pela SDU para equipe de campo realizar a

programação com data ou horário pre-definido;

- Realizar o monitoramento de todas as solcitações encaminhadas pela SDU, para

que tenhamos conhecimento do local/bairro/setor/área/dia e equipe, para que
possamos saber o gargalo;

- Realizar uma análise mês das solcitações para sabermos quais ações teremos
que adotarmos para apresentarmos a SDU;

- Apresentar mensalmente os dados em gráfico. (Bairro, área, setor) que obter

mais chado no mês por turno.
3. Controle de Combustível:

- Análise das médias de consumo (km/L), (L/ton), (ton/L) do contrato (2x por
semana);
- Fazer o comparativo de cada área/setor da coleta com médias estipuladas por
modelo;
- Análise semanal da variação de preços semanal do combustivel;
- Alimentação de planilhas de controle (quinzenalmente, após fechamento das
NFs);
- Fechamento das NFs (Quinzenalmente);

a. Análise das médias de consumo dos veículos leves do contrato;

b. Análise da necessidade de estipulação de limites mensais;

c. Fechamento de NFs com a realização de rateios.

 ATRIBUIÇÕES MARCOS:

1. Contas pagar:

- Cuida diretamente do caixa da emrpesa, isso é, acompanhar questões de crédito

com fornecedores, contas a pagar e fluxo de caixa;
- Gestão de contas, iniciativa que controla os vencimentos das faturas com os
fornecedores;
- Gerenciar e controlar a entrada de NFs gerindo os pagamentos a serem pagos,
evitando inadiplencia com os fornecedores;
- Todos as NFs competência setembro pagamento outubro devem ser preenchidas
no novo formato, anexa no OneDrive;
- A gestão do contas a pagar deve ser apresentada toda segunda-feira do mês para
alinhamento dos custos em tempo real, prazos e fornecedore que estão com o
maior fluxo de recebimento;
- O contas a pagar deve está anexo no OneDrine para visuliazação gerencial é do
departamento financeiro;

- Toda é qualquer Nota Fiscal etc., deve ser assinada pelo gerência do contrato antes
de encaminhar ao financeiro da matriz;
- Pagamentos fora do contas a pagar, como pedido de liberação finacneira extra,
devem ser prestado contas no mesmo dia ou no prazo de 12 horas, após liberação,
constando placa, frota, KM é área destinada da manutenção Ex: Borracharia,
Elétrica etc.;
- Todas as Notas Ficais, devem ser informandas área e setor que será destinado
mateiral;
- O prazo de envio do contas a pagar deve ser entrege todo dia 05 de cada mês,
contando todas as despesas laçadas no sistema e seus respectivos documentos
entre eles (Notas Fiscais, boleto, fatura, contratos ou recibo, para que se comprove
a veracidade do pagamento);
- Notas Fiscais, que não venham ser apresentadas na data limite será aplicada para o
mês seguinte, para não haver descontrole financeiro.