LISTA DE VERIFICAÇÃO MOD.: CQ.

38/1

ITEM/ ASSUNTO
C NC OBSERVAÇÕES
HIGIENE PESSOAL/ FUNCIONÁRIOS
1. Vestuário de proteção adequado em bom estado de higiene e
conservação.
2. Vestuário de uso exclusivo ao local de laboração.
3. Uniforme constituído por touca/barrete, bata, calças e calçado apropriado.
4. Os funcionários lavam e arrumam corretamente o vestuário protetor no
final de cada dia de trabalho.
5. Os funcionários utilizam touca a envolver completamente o cabelo,
nomeadamente, na linha de enchimento.
6. Os funcionários não utilizam qualquer tipo de adornos (joias, relógios,
pulseiras, brincos, piercings, etc.) nas zonas de vinificação, estabilização e
enchimento.
7. Os funcionários lavam adequadamente as mãos.
8. Os funcionários não fumam, bebem, comem ou mascam pastilha no local
de trabalho.
9. Os funcionários são sujeitos a exames médicos periódicos.
10. Os funcionários comunicam quando apresenta sintomas de doença
(feridas, infeções, inflamações e diarreia).
11. Não apresentam sintomas de doenças infeciosas ou lesões cutâneas a
descoberto.
12. Unhas curtas, limpas e sem verniz, nomeadamente, no manuseamento do
vinho, produtos enológicos, garrafas ou rolhas.
INSTALAÇÕES C NC OBSERVAÇÕES
13. A construção, disposição dos edifícios ou locais (incluindo as instalações
para trabalhadores), infraestruturas, equipamento e acessibilidade para
limpeza e manutenção são adequadas.
14. Iluminação adequada e em bom estado de conservação e limpeza.
Lâmpadas protegidas.
15. Instalações em bom estado de conservação e higiene (pavimentos,
paredes, teto, janelas, …)
16. Corredores ou áreas de passagens com acesso desimpedido, limpos e livres
de acumulação lixo.
17. Os dispositivos para lavagem de mãos encontram-se devidamente
abastecidos e em perfeito estado de conservação.
18. As instalações de vestiários/ sanitários encontram-se em bom estado de
limpeza, arrumação e com as portas fechadas.
19. Cacifos em bom estado de conservação, organização e limpeza.
20. Todas as zonas de produção encontram-se limpas e arrumadas.
21. As mangueiras encontram-se nos suportes e com os bocais afastados do
pavimento.
22. Contentores de resíduos em bom estado de limpeza e conservação
adequados.
23. Ausência de água estagnada ou lixos acumulados na zona de produção.
24. Os equipamentos e utensílios encontram-se devidamente higienizados,
arrumados e em bom estado de conservação.
25. As portas exteriores mantêm-se fechadas (são abertas apenas o tempo
necessário para cargas e descargas).
26. Grelhas dos canais escoamento das águas em bom estado de conservação
e limpeza. Sistemas de drenagem desobstruídos e limpos.

65
 LISTA DE VERIFICAÇÃO MOD.: CQ.38/1

ITEM/ ASSUNTO
C NC OBSERVAÇÕES
INSTALAÇÕES
27. Lavatórios equipados com água corrente quente e fria, materiais de
limpeza de mãos e dispositivos de secagem higiénica. Instalações
sanitárias com ventilação adequada.
28. As portas de emergência são passíveis de abertura a partir do exterior.
CONTROLO DOS PRODUTOS ALIMENTARES E MATÉRIAS-PRIMAS C NC OBSERVAÇÕES
29. Os sacos enxertados de materiais (p.e. rolhas ou produtos enológicos)
encontram-se bem fechados.
30. As paletes enxertadas de garrafas encontram-se envolvidas com película
retrátil.
31. Produtos devidamente identificados (lote, prazo de validade, etc…).
32. Ausência de produtos com prazo de validade expirado.
33. Todos os produtos apresentam lote.
34. Boletim de análise e fichas técnicas das matérias-primas.
35. Os materiais de embalagem encontram-se arrumados em local próprio,
empilhados sobre paletes e distanciados das paredes, pavimento e teto.
36. Os produtos de limpeza e utensílios de limpeza (detergentes,
desinfetantes, …) encontram-se em local próprio, mantido fechado ou em
suportes próprios.
37. Manuseamento do produto é adequado.
38. Inexistência de contaminações cruzadas.
39. Folhas de registos preenchidas e atualizadas.
CONTROLO DE PRAGAS C NC OBSERVAÇÕES
40. Ausência de vestígios de pragas.
41. Os dispositivos/ iscos de combate a insetos/roedores encontram-se
ligados e/ou e bom estado de limpeza/ conservação. A sua localização é a
definida pela empresa de controlo de pragas.
42. Verifica-se a existência de redes protetoras (mosquiteiras) nas janelas com
possibilidade de abertura para o exterior.
43. Vedação do perímetro em torno das instalações e a sua adequada
manutenção.
44. Fichas técnicas e fichas de segurança dos produtos químicos utilizados.
45. Relatórios de controlo de pragas atualizados.
FORMAÇÃO C NC OBSERVAÇÕES
46. O pessoal da produção apresenta formação adequada à tarefa
desempenhada.
47. O pessoal responsável pelo desenvolvimento e manutenção da HACCP
apresenta formação adequada na aplicação dos princípios HACCP.
MANUTENÇÃO C NC OBSERVAÇÕES
48. Registo da manutenção e verificação dos equipamentos e utensílios.
CONTACTOS DE EMERGÊNCIA C NC OBSERVAÇÕES
49. Os contactos de emergência (polícia, bombeiros, emergência médica,
familiares dos trabalhadores, …) encontram-se atualizados.
TOTAL %NC = ____ (Nº NC/49)

66
 Folha Nº___
Registo de higienização MOD.: CQ.13/1

Responsável
Data Área/Equipamento Observações/Medidas Corretivas
Higienização Verificação

Verificado por:___________________

87
 Ano _____
PLANO DE CALIBRAÇÃO/VERIFICAÇÃO MOD.: CQ.28/1

DMM Código JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Observações

Legenda P-Previsto R-Realizado

Aprovado por: ______________________ Data: __/__/____

89
 Folha Nº 6 de 6
PLANO ANUAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MOD.: CQ. 29/1

PERIOCIDADE/SINAL
EQUIPAMENTO TIPO DE INTERVENÇÃO RESPONSÁVEL
DE ALARME

Elaborado por: ____________ Verificado por:____________ Aprovado por: ____________ Data: __/__/____

91
 Folha Nº___
REGISTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA Data: __/__/____
MOD.: CQ. 31/1

Tipo de intervenção
Data Equipamento Manutenção/Avaria Ação Corretiva Responsável
(Calibração, Manutenção)

92
 FICHA DO EQUIPAMENTO MOD.: CQ. 29/1

IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Designação: Código interno:
DADOS DE FRABRICANTE
Fabricante: Nº serie: Modelo:

Ano de fabrico: Data de aquisição: Localização:

DADOS DA ENTIDADE CALIBRADORA
Nome: Telefone:
Contato: Fax:
E-mail: Nº Acreditação:
TIPO DE CONTROLO
Calibração Verificação Periocidade:
Critério de aceitação:

HISTÓRICO DE INTERVENÇÕES
Data de Documento
Operações Realizadas Custo Responsável
intervenção Comprovativo

94
 Folha Nº___
REGISTO DE RECEÇÃO DE MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS E OUTROS PRODUTOS Data: __/__/____
MOD.: CQ.37/1

BOLETIM
NOTA DE ESTADO DA CONDIÇÕES
PRODUTO DATA DE VALIDADE DE
DATA LOTE QUANT. FORNECEDOR ENCOMENDA1 EMBALAGEM DE Resp.
(ESPECIFICAÇÕES) ANÁLISE
TRANSPORTE
C NC Nº C NC Visual C NC Data S N
__/__/___

__/__/___
__/__/___

__/__/___

__/__/___

__/__/___

__/__/___

__/__/___

__/__/___

__/__/___

__/__/___

__/__/___

__/__/___

__/__/___

1
Comparar Nota de Encomenda com Guia de Transporte ou outro DA para determinar se os produtos rececionados estão de acordo com a encomenda.

101
PRODUTO NÃO CONFORME
Produto:_____ Quantidade:________ Data:__/__/____

Destino: Devolver ao fornecedor

Boletim NC Nº____/_____

PRODUTO NÃO CONFORME

Produto:_____ Quantidade:________ Data:__/__/____

Destino: Devolver ao fornecedor

Boletim NC Nº____/_____

105
 Folha Nº ____
REGISTO DE RECEÇÃO DE UVAS Data: ___/____/___
MOD.: CQ.1/1

Cais Nº ___
Álcool Quantidade Tipo e Estado Condições de Cuba Prensa
Talão Tegão
Data Provável Fornecedor rececionada sanitário das acondicionamento do destino Nº destino Nº Responsável
Nº Nº
(% vol) (kg) uvas transporte (Motivo) /Hora /Hora

107
 Folha Nº ____
REGISTO DE ÍNDICE DE COLMATAGEM Data: ___/___/____
MOD.: CQ.24/1

Tempo IC
Data Cuba Vinho [Tempo para 400 mL – Observações Responsável
200 mL 400 mL (2*Tempo para 200mL)]

111
 Folha Nº ____
REGISTO DE FILTRAÇÃO - TERRAS Data: ___/____/___
MOD.: CQ.27/1

Pressão
Data Cuba Tipo de vinho Pipas NºFiltração Pré-camada Aluvião Caudal I.C. Observações
Inicial Após 15 min.

115
 REGISTO DE RETENÇÃO DE PRESSÃO DO FILTRO DE Folha Nº ____
PROFUNDIDADE 0,65γm Data: ___/____/___
MOD.: CQ.26/1

Variação de Retenção
Data Responsável
Pressão inicial Pressão final ∆P (Pinicial-Pfinal)

113