Insira aqui o título do seu padrão

PRO-00nnnn, Rev.: 00-dd/mm/aaaa

Diretoria Emitente: [Nome da diretoria, sem siglas, como cadastrado no MDM/Peoplesoft]
Responsável Técnico: [Nome e sobrenome] | Matrícula: [número] | Área: [Nome da área como cadastrado no
MDM/Peoplesoft]
Público Alvo: Insira aqui o Público Alvo para este padrão
Necessidade de Treinamento: ( )SIM ( )NÃO Tarefa prioritária: ( )SIM ( )NÃO

Resultados Esperados: Explicar os resultados esperados para o padrão, considerando:

✓ O procedimento precisa descrever o que se espera obter diretamente como resultado da execução da

a
tarefa (ex. Restabelecer a condição de uso do rodeiro Y);

lad
✓ Não deve definir o macro indicador que será afetado indiretamente da execução da tarefa (ex. Garantir
disponibilidade e confiabilidade do equipamento);

✓ Deve haver detalhamento quantitativo / qualitativo das características do resultado esperado da tarefa
(ex. quantitativo: "Efetuar a troca em 1h" - ex. qualitativo: "Obter um eixo liso sem acúmulo de material").

tro
ORIENTAÇÕES GERAIS
O conteúdo desse padrão deve seguir os itens mínimos descritos abaixo.
on
CABEÇALHO:
• Título do procedimento / Código identificador do SISPAV / Número da revisão / Data de Publicação /
Logomarca Vale
• Responsável Técnico: Informar o nome do responsável pelo conteúdo do padrão, sua matrícula e área.
• Público-alvo: Que funções e localidades devem ser treinadas no padrão
oc

• Necessidade de Treinamento: Identificar se há necessidade ou não de treinamento nesta revisão atual.

Observações:
1) Toda 1ª versão de um procedimento deve ter “Necessidade de Treinamento” = SIM.
2) Qualquer mudança que impacte o “como” realizar a tarefa, deve ter “Necessidade de Treinamento” = SIM.
3) Um empregado que será treinado pela primeira vez neste conteúdo, deverá sempre ser treinado na revisão
nã

mais recente.
4) A gestão de treinamentos deve ser realizada conforme diretrizes do PGS-000791 - Competência treinamento
e conscientização
• Tarefa prioritária: Informar se o procedimento está associado a uma tarefa prioritária, conforme conceitos
estabelecidos no PNR-000039 (Processos e Padronização)
ia

Os cabeçalhos das demais páginas são mais simples e deverão conter, obrigatoriamente: “título do
procedimento”, “código identificador do SISPAV”, “número da revisão”, “data da publicação” e “logomarca Vale”.

RODAPÉ:
p

• Número da Página (rodapé): Informar a página atual e o total de páginas (exemplo: 1 de 5)

Có

CONTEÚDO:
• Contextualização / Referências / Recursos mínimos para realizar a atividade / Dados básicos do(s)
ativo(s) / Descrição sequencial dos passos da tarefa/atividade / Elaboradores / Anexos

Caso seja necessário destacar alguma informação crítica, usar o formato abaixo para chamar atenção:

ATENÇÃO!

[DESCREVER AQUI A OBSERVAÇÃO RELEVANTE]

1 de 3
Insira aqui o título do seu padrão

PRO-00nnnn, Rev.: 00-dd/mm/aaaa

1) CONTEXTUALIZAÇÃO (marcar com um “x”)

a) Quais RACs estão associadas a estas atividades descritas no PRO?

RAC 1 RAC 2 RAC 3 RAC 4 RAC 5 RAC 6 RAC 7 RAC 8 RAC 9 RAC 10 RAC 11 N/A

b) A elaboração/revisão deste PRO foi feita a partir de desdobramento de evento N1 ou N2?

a
NÃO SIM (Citar o ID SAP da ocorrência)

lad
c) Caso o procedimento esteja relacionado a uma Tarefa Prioritária, qual a dimensão envolvida? (escolha
apenas UMA opção, a que mais se correlaciona)

Custos Meio Ambiente Produtividade Qualidade Riscos Saúde e Segurança

tro
d) Descreva os códigos de BWise das ART (Análise de Risco da Tarefa) que deram origem a este
documento. (caso as ARTs não estejam cadastradas no BWise, inserí-las anexas a este documento)
on
2) REFERÊNCIAS
NFN-xxxx – “Título aaaa”
PNR-xxxx – “Título bbbb”
oc

PGS-xxxx – “Título cccc”

3) RECURSOS MÍNIMOS PARA REALIZAR A ATIVIDADE (preencher apenas a coluna “Descrição”. A

coluna “Item” não deve ser alterada)
nã

# Item Descrição
1 EPI’S Exemplo: Capacete, botina com biqueira de aço, máscara PFF1
FERRAMENTAS DE
2 SAÚDE E Exemplo: PTS, ART, cadeado de bloqueio
SEGURANÇA
ia

TREINAMENTOS / Exemplo: PRO-YYYYYY, NR-10, trabalho em altura, operação de ponte

3
AUTORIZAÇÕES rolante
OUTROS
p

4 Exemplo: Manual de manutenção do equipamento xxxx

DOCUMENTOS
EQUIPAMENTOS E/OU Exemplo: Chave Allen de 1/4", Torquímetro (as ferramentas podem constar
Có

5
FERRAMENTAS na descrição sequencial da tarefa)
OUTROS RECURSOS Exemplo: Executantes (definir função e quantidade mínima), ponte rolante
6
NECESSÁRIOS com capacidade mínima de 1 ton
Exemplo: Não usar relógio, aliança ou qualquer adorno ou material que possa
servir como ponto de agarramento.
RECOMENDAÇÕES
7
GERAIS
Em casos de tarefas por equipes de manutenção limpeza e operação próxima
a realização de rota a PTS deverá ser revisada.
FERRAMENTAS Exemplo: Sistemas, aplicativos, páginas, etc. (SAS, People Soft, Power BI,
8
DIGITAIS Pacote Office, Forms, etc.)

4) DADOS BÁSICOS DO(S) ATIVO(S)

Descrever aqui características do ativo que sejam relevantes (ex: peso da peça)

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Insira aqui o título do seu padrão

PRO-00nnnn, Rev.: 00-dd/mm/aaaa

5) DESCRIÇÃO SEQUENCIAL DOS PASSOS DA TAREFA / ATIVIDADE

(descrever aqui ou inserir anexo no formato de IT – Instrução de Trabalho.)

Este item deve conter minimamente:

a. O que fazer
b. Como fazer de forma segura
c. Imagens, figuras, desenhos, vídeos e demais recursos ilustrativos (quando aplicável)

a
d. Parâmetros (quando aplicável) ex: pressão máxima e mínima de um pneu / torque máximo
e mínimo de um parafuso

lad
e. Possíveis desvios operacionais (ex: falhas frequentes no processo)
f. Ações corretivas imediatas (contramedidas para o item anterior)

OBS: Preferencialmente recomenda-se que os passos necessários sigam esta organização abaixo:

a. O que fazer?

tro
b. Como fazer de forma segura?
c. Imagens, figuras, desenhos, vídeos e
demais recursos ilustrativos (quando
aplicável)
on
d. Parâmetros (quando aplicável)
(ex: pressão máxima e mínima de um pneu /
torque máximo e mínimo de um parafuso)
e. Possíveis desvios operacionais
oc

(ex: falhas frequentes no processo)

f. Ações corretivas imediatas
(contramedidas para o item anterior)
nã

6) ELABORADORES (no caso de procedimentos com abrangência global, é requerida a validação da 2ª

camada da 1ª Linha de Defesa e/ou 2ª Linha de Defesa - quando aplicável)

Nome Matrícula Gerência (por extenso)

Maria José 01010101 Gerência de xxxxxxxx
ia

José Maria 01020202 Gerência de yyyyyyyy

7) ANEXOS (Quando aplicável)

p
Có

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