Escrituração de Notas Fiscais no

EFD-Reinf (SPED) - Série R-4000

Guia Prático: inserindo retenções NO EFD-Reinf

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Entra PROCURADOR DE PESSOA JURÍDICA - CNPJ da coordenação

ACESSAR DECLARAÇÕES DE DEMOSTRATIVOS E ACESSAR EFD-Reinf

Incluir pagamentos/créditos
Beneficiário de pessoa jurídica pela fonte pagadora:

Período de apuração é o mês de pagamento da nota porque o fato gerador do imposto é a

receita que se dar no pagamento que realiza para o órgão;

No caso do DDF-21 A DATA DE APURAÇÃO É A EMISSÃO DA NOTA FISCAL

CNPJ é o nosso e beneficiário é a empresa que pagamos a nota

Clica em continuar

Incluir a natureza do rendimento pago/creditado incluir nova

Grupo de rendimento: 17 –rendimentos pagos por órgãos da ADM pública IN RFB 1234/2012
NATUREZA DE RENDIMENTO depende o serviço prestado. Ex: vigilância, limpeza etc. Se não
houver na lista o serviço especifico, coloca demais serviços e salvar:

Depois salvar, clicar em detalhamento dos pagamentos e/ou créditos e incluir nota

Data do fato gerador: dia que pagou a nota

Valor bruto da nota

Indicativo de FCI/SCP deixa em branco

Valor da base de retenção agregada: valor bruto nota

Valor da retenção agregada: o valor que foi retido de acordo com a tela da IN RFB 1234

Disseram que nem precisa colocar valor base de retenção do IR, quando é colocado o valor de
base de retenção agregada.

salva:
Salvando, pode incluir uma nota fiscal nova, se no mesmo mês houver mais uma nota do
mesmo fornecedor

No caso nosso salvar rascunho para concluir e enviar depois

Podemos baixar o xml do evento e baixar xml do recibo/ totalizador para nosso controle

Se precisamos retificar ou excluir: ir para rendimentos pagos e creditados  visualizar

pagamentos/créditos coloca o período de apuração e coloca nosso CNPJ e listar