MEECA-UA-0001-REV 1.

0 /AGOSTO 2020

Receção, Estorno e
Devolução de
Mercadoria
MIGO

ME-PR-MMO-066-REV0
Jun/22
 1. Entrada de Mercadoria De seguida preencha os seguintes campos: Após o preenchimento dos campos deve-se anexar os
MEECA-UA-0001-REV 1.0 /AGOSTO 2020
Para facilitar o preenchimento dos dados clicar em documentos que suportam o movimento (ex. Fatura, Guia
Caminho: Menu SAP → Favoritos → MIGO
“Fechar dados detalhados” Remessa, etc.)
Transação: MIGO→ Movimento de Mercadorias

Este movimento deverá ser efetuado sempre que existir a

receção de bens/serviços. De seguida clicar no ícone “Verificar” para o sistema
Para tal deverá executar os seguintes passos na transação validar os dados inseridos.
MIGO:

Caso existam erros surgirá uma pop-up a informar, caso

Data documento – Inserir a data da nota de remessa
contrário surgirá uma mensagem no rodapé
do fornecedor;
1 2 “Documento O.K.”.
Data LçTo. – Preencher com a data em que o
movimento é efetuado;
Para terminar a ação, clicar no botão para gravar em
Nota de remessa – Inserir o número da nota de
sistema.
remessa do fornecedor ou outro documento
certificado;

Tx.cabeç. – Preencher com uma referência/detalhe da

1 Selecionar o movimento: A01 Entrada de mercadoria operação( opcional);
2 Selecionar o tipo de documento: ex. R01 Pedido Surgirá uma mensagem no rodapé com o número do
Qtd. em UMR registro – Inserir a quantidade a
documento gerado.
rececionar;
De seguida inserir o número do pedido, o centro e carregar
"enter". OK – Selecione para cada item a rececionar.
2. Estorno da entrada da mercadoria
Caminho: Menu SAP → Favoritos → MIGO
Transação: MIGO→ Movimento de Mercadorias
Este movimento é feito sempre haja necessidade de corrigir
ou anular um movimento.
Para tal deverá executar os seguintes passos na transação
MIGO:
1 2
1 Selecionar o movimento: A03 Estorno
2 Selecionar o tipo de documento: R02 Documento de
material
De seguida inserir o número de documento do material a
estornar 500*, o ano do documento e clicar em enter.
Surgirá uma mensagem no rodapé com o número do
De seguida preencha os seguintes campos: MEECA-UA-0001-REV 1.0 /AGOSTO 2020
documento gerado.
Para facilitar o preenchimento dos dados clicar em
“Fechar dados detalhados”
Nota: Sempre que haja um documento a justificar o
estorno do material deve ser anexo ao movimento.
Data documento – Inserir a data da nota de remessa do
fornecedor;
Data LçTo. – Preencher com a data em que o movimento
foi efetuado.
Tx.cabeç. – Preencher o motivo da operação (obrigatório)
OK – Colocar o pisco em todos os itens.
De seguida clicar no ícone “Verificar” para o sistema
validar os dados inseridos.
Para terminar a ação, clicar no botão para gravar em
sistema.
3. Devolução ao Fornecedor
Caminho: Menu SAP → Favoritos → MIGO
Transação: MIGO→ Movimento de Mercadorias
Este movimento é feito sempre que se queira devolver a
mercadoria ao fornecedor.
Para tal deverá executar os seguintes passos na transação
MIGO:
1 2
1 Selecionar o movimento: A03 Estorno
2 Selecionar o tipo de documento: ex. R02 Documento
de material
De seguida inserir o “Número de documento” de
entrada 500* para reverter, o “Ano” do documento e
clicar em enter.
De seguida preencha os seguintes campos: De seguida clicar no ícone “Verificar” para o sistema
MEECA-UA-0001-REV 1.0 /AGOSTO 2020
❑ Separador Quantidade: validar os dados inseridos.
Qtd. em UM registro – Inserir a quantidade a devolver;
OK – Colocar o pisco em todos os itens.
Para terminar a ação, clicar no botão para gravar em
sistema.
Surgirá uma mensagem no rodapé com o número do
documento gerado.
❑ Separador "Od":
Motivo Movimento - Escolher na lista o motivo do
movimento;
Nota: Sempre que haja um documento a justificar a
Texto– Preencher o motivo da operação( opcional). devolução ao fornecedor deve ser anexo ao movimento.