MANUAL DO USUÁRIO

SUPRIMENTOS
TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL DE MRO
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IDENTIFICAÇÃO
CÓDIGO NOME
PROCESSO PGP PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PRODUTO MNU MANUAL DO USUÁRIO

CLIENTE CIMENTO NACIONAL

PROJETO CONECTADOS

GERENTE PROJETO SEIDOR SALOMÃO LOPES

GERENTE PROJETO CIMENTO
MARIA LUISA CHEROBIM
NACIONAL
WORKSTREAM SUPRIMENTOS

USUÁRIOS CHAVE CLAUDIO SILVA, FELIPE REIS E

DONO DO PROCESSO VITOR SASSAKI

CONSULTOR FUNCIONAL ALVARO SILVA E GEZIEL CRUZ

DESCRIÇÃO DO PROCESSO TRANSFERENCIAS ENTRE FILIAIS E CDS

CONTROLE DE VERSÃO

VERSÃO DATA DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL

1.0 20/03/2020 ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO KARINA GOMES RODRIGUES

2.0 13/11/2021 REVISÃO PROJETO CONECTADOS FELIPE REIS / CLAUDIO SILVA

ARQUIVO ELETRÔNICO NACIONAL_CONECTADOS_MNU_TRANSFERÊNCIAS MRO

LOCALIZAÇÃO F3 - REALIZE\03 - MANUAIS UTILIZAÇÃO\06 - SUPRIMENTOS

VALIDAÇÕES
NOME - EMPRESA FUNÇÃO NO PROJETO
FERNANDO MOURA – CIMENTO NACIONAL PMO

ALVARO SILVA -SEIDOR CONSULTOR FUNCIONAL

GEZIEL CRUZ – SEIDOR CONSULTOR FUNCIONAL

CLAUDIO SILVA – CIMENTO NACIONAL KEY USER MATERIAIS

FELIPE REIS – CIMENTO NACIONAL KEY USER MATERIAIS

VITOR SASSAKI – CIMENTO NACIONAL DONO DE PROCESSO

SALOMÃO LOPES – SEIDOR GERENTE DO PROJETO

MARIA LUISA CHEROBIM – CIMENTO NACIONAL GERENTE DO PROJETO

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ÍNDICE
1 PROCESSO E OBJETIVO ...................................................................................................................................... 3
1.1 PRÉ-REQUISITOS ............................................................................................................................................. 3
1.2 TRANSAÇÕES ENVOLVIDAS ........................................................................................................................ 5
2 CRIAÇÃO PEDIDO DE TRANSFERENCIA ....................................................................................................... 5
2.1 CRIAÇÃO DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA ............................................................................................................ 5
3 CRIAÇÃO DA REMESSA....................................................................................................................................... 8
4 CRIAÇÃO DA NOTA FISCAL DE TRANSFERÊNCIA ..................................................................................... 9
5 ENTRADA DA NOTA FISCAL NA UNIDADE DE DESTINO......................................................................... 14
6 ANEXOS .................................................................................................................................................................. 15

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1 PROCESSO E OBJETIVO
Este documento tem como objetivo descrever o processo de movimentação de mercadoria entres as filiais,
garantindo rastreabilidade e controle de todas as transações internas, bem como as possíveis perdas e
avarias da movimentação.

1.1 PRÉ-REQUISITOS
Para realizar a transferência entre as filiais é necessário que o material a ser transferido esteja cadastrado no
centro de origem e destino com as vistas de CD preenchidas.
É importante validar que o material a ser transportado esteja ampliado na mesma organização de vendas e
no canal distribuição 99.

Exemplo: Para a filial de FPIT podemos fazer apenas transferências nas demais filiais que estejam na BR12,
(ERED, FPIT, CSSA).

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É necessário validar também os dados de expedição, conforme imagem abaixo:

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O centro que irá receber o material precisa estar cadastrado como cliente e o centro que irá fornecer o material
precisa estar cadastrado como fornecedor.

1.2 TRANSAÇÕES ENVOLVIDAS

ME21N – Criação de pedido de compra
ME23N – Exibir pedido de compra
VL10B – Pedidos prontos para expedição
VL02N – Modificar entrega
MIGO – Movimento de mercadoria
MMBE – Visão geral de estoque
J1BNFE – Monitor de NFe e Cte
J1B3N – Exibir nota fiscal
ZNFE- Monitor de NFe e Cte

2 CRIAÇÃO PEDIDO DE TRANSFERENCIA

A necessidade de movimentação deverá ser encaminhada via e-mail para o almoxarifado ter ciência e iniciar
a movimentação. Nesta etapa o almoxarife deverá gerar o pedido de compra para atender a demanda da
unidade que necessita realizar a transferência. É importante ressaltar que a movimentação entre as plantas
só irá acontecer após consenso entre as partes envolvidas, visto que a disponibilidade e custo da operação
devem ser avaliados.

2.1 Criação do pedido de transferência

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O pedido de compra a ser criado deve ser do tipo ZT (Transferência) de acordo com a necessidade do
material:

Abaixo os campos que necessitam ser preenchidos:

Centro Fornecedor: Corresponde ao centro de origem, ou seja, o local de origem do material.

1 – Org.Compras: Corresponde a organização de compra da CIMENTO NACIONAL, preencher sempre com

OC01.
2 – Grp.compradores: grupo que identifica o comprador responsável pelo pedido, neste o C12.
3 – Empresa: corresponde a empresa do grupo que se precisa realizar a transferência. Utilizar BR02;
4 – Categoria do item: utilizar a opção U, que significa que será uma transferência.
5 – Material: código do material a ser transferido
6 – Qtd Pedido: quantidade que se deseja transferir
7 – Dt.remessa: data de necessidade do centro de destino
8 – Centro: filial CIMENTO NACIONAL que irá receber o material transferido
9 – Depósito: selecionar o local onde será retirado o material.
10 – Incoterms: preencher com a modalidade de frete a ser utilizada na movimentação.

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Será necessário no decorrer do processo de transferência realizar a cotação do frete referente a

movimentação. Para isso contactar a transportadora indicada pela equipe da logística e na sequência colocar
o valor do frete na guia de condição.

Incluir na guia Frete absoluto o valor do frete líquido, isso significa, sem os valores de PIS (7,6%) e COFINS
(1,65%), e ICMS, caso os calores de PIS/COFINS seja diferente destes deverá ser consultado o setor fiscal.
EX: Se o valor bruto do frete for R$ 587,26 será necessário retirar somar as alíquotas de 7,6%+1,65%+12%
se esse for o percentual de ICMS, o cálculo será R$ 587,26x21,25=R$ 124,79 logo o valor líquido seria R$
587,26-124,79= 462,46 valor correspondente do frete absoluto.

Logo após Incluir na guia Frete absoluto o valor do frete líquido, isso significa, sem os valores de PIS (7,6%)
e COFINS (1,65%), e ICMS em seguida selecionar a linha do frete absoluto e clicar no botão Detalhe cond
e inserir o código do transportado se o frete for na modalidade FOB.

Voltar e Clicar em verificar , para avaliar se existe alguma pendência com o pedido. Após a
confirmação que as informações estão corretas, Gravar o pedido de compra.

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Na sequência seguirá com a rota de aprovação configurada, neste caso para a Gestão de Materiais.

3 Criação da Remessa

Após aprovação do pedido de compra, o centro de destino deverá contactar a planta de origem do material
para que possa ser realizada a movimentação.
Ao receber a comunicação o centro de origem do material deverá acessar a transação VL10B para criação
da remessa de transferência.

Acessar a transação e ajustar data de remessa, pois o intervalo deve ser de acordo com a data de remessa
do pedido.

Após preenchimento da data clicar em executar.

O sistema irá trazer todos os pedidos em aberto para movimentação, será necessário selecionar o pedido
desejado e na sequência clicar em Background:

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Após este processo o sistema irá criar a remessa para a transferência.

Para verificar o documento criado, acessar a transação ME23N e ir na guia Histórico do pedido para validar
se foi criada o documento de remessa para a movimentação:

4 Criação da nota fiscal de transferência

Para realizar a movimentação da mercadoria, acessar a transação VL02N e indicar o número da remessa de
entrega:

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Ao acessar a transação preencher a quantidade, o Tipo de avaliação e o depósito que será retirado o material:

Para incluir as informações do transporte na NF ir no cabeçalho:

Acessar a guia de parceiro para incluir a transportadora que irá efetuar a movimentação, selecionar a opção
TF Transportadora e indicar o código do parceiro:

Na sequência ir na guia de transporte para preencher o peso da carga

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Após finalizar o preenchimento destas informações clicar em registrar SM para que a NF seja emitida e a
movimentação em estoque aconteça.
É importante ressaltar que o sistema irá calcular automaticamente o valor do material com base no custo
médio do centro de origem:

Após gravar o sistema irá apresentar mensagem que a transferência de estoque foi concluída:

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Para identificar o número da NF emitida, acessar a transação J1BNFE para identificar se a NF foi criada e
aprovado pelo Sefaz.

A NF deverá ser impressa automaticamente na impressora do almoxarifado, caso isso não aconteça,
selecionar o documento, clicar na impressora e selecionar a opção sim:

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5 Entrada da Nota fiscal na unidade de destino

Após a chegada do material a unidade de destino deverá realizar a entrada da NF do material e frete pelo
painel GRC, conforme manual de Recebimento de NF. Porém não é necessário criar documento de frete
pela VT01N ou Criar o Custo de Frete na VI01, porque o custo do frete está apropriado no próprio pedido de
transferência.

Para validar o recebimento do material acessar a transação MMBE para visualizar a entrada do material.

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6 ANEXOS

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