01 Objetivo:

A política de despesas estabelece diretrizes para o

reembolso de despesas corporativas incorridas
pelos colaboradores e prestadores de serviços
durante o desempenho de suas funções.

O objetivo é garantir a conformidade com os

orçamentos designados, promover a transparência
financeira e controlar os gastos corporativos.

02 Despesas Elegíveis:
2.1. Transporte:

Passagens aéreas: Classe econômica para voos

domésticos e internacionais.

Transporte terrestre: Táxi, Uber, aluguel de

carro, transporte público, com base no custo
mais econômico.

2.2. Hospedagem:

Hospedagem em hotéis de categoria padrão,

com um limite de até [$X] por noite.

Taxas de hospedagem, incluindo café da

manhã, estacionamento e impostos locais.

2.3. Alimentação:

Refeições durante a viagem, com um limite de

até [$X] por dia, incluindo café da manhã,
almoço, jantar e lanches.

Bebidas alcoólicas não são reembolsáveis.

2.4. Comunicações:

Despesas relacionadas a chamadas telefônicas,

internet e outros meios de comunicação
necessários para o desempenho do trabalho
durante a viagem.

2.5. Outras Despesas:

Outras despesas razoáveis e necessárias

incorridas durante a viagem, como taxas, custos
de transporte de bagagem e despesas
relacionadas a eventos de negócios.

03 Despesas Não Elegíveis:

Bebidas alcoólicas e itens de consumo pessoal.

Entretenimento pessoal e atividades não

relacionadas ao trabalho.

Multas de trânsito e penalidades legais

resultantes de comportamento inadequado.

Despesas incorridas por familiares ou outras

pessoas não autorizadas pela empresa.
04 Limites de Despesas:

4.1. Transporte:

Passagens aéreas: Limite máximo de [$X] por

trecho para voos domésticos e internacionais.

Transporte terrestre: Limite máximo de [$X] por

dia para táxi, Uber ou aluguel de carro.

4.2. Hospedagem:

Limite máximo de até [$X] por noite para

hospedagem em hotéis.

4.3. Alimentação:

Limite máximo de até [$X] por dia para

refeições durante a viagem.

Colaboradores e prestadores de serviços que

recebem auxílio alimentação deverão descontar
os valores recebidos no cartão CAJU ao solicitar
reembolso por despesas com alimentação
durante viagens corporativas.

O auxílio alimentação é disponibilizado no valor

de 28 reais por dia trabalhado, referente ao
almoço.

05 Procedimento de Reembolso:
Os colaboradores e prestadores de serviços
devem preencher um formulário de solicitação
de reembolso de despesas, incluindo todos os
recibos originais e comprovantes de
pagamento.

O formulário de reembolso deve ser submetido

ao departamento financeiro dentro de [X] dias
após o retorno da viagem.

06 Aprovação e Processamento:
Todas as solicitações de reembolso serão
revisadas e aprovadas pelo gestor direto do
colaborador/prestador de serviço ou pelo
departamento financeiro.

Os reembolsos serão processados ​dentro de [X]

dias úteis após a apresentação da solicitação
completa.

07 Auditoria e Conformidade:
A empresa reserva-se o direito de auditar e
verificar todas as solicitações de reembolso
para garantir a conformidade com esta política.

Despesas que não estejam em conformidade

com esta política podem ser recusadas ou
reembolsadas parcialmente, sujeitas à
aprovação da gerência.