PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENADORIA GERAL DE VIGILÂNCIA DA SAÚDE
EQUIPE DE VIGILÂNCIA DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE INTERESSE Á SAÚD E
EVSPIS/CGVS/SMS/PMPA – Av. Padre Cacique, n.º 372, Fone: 3289-2431

Roteiro de Inspeção Técnica de Clínica Tipo I, II, III ou IV

Data: / /
Processo de Alvará Nº
Conforme a legislação vigente: Lei Federal 6437/77, Decreto Federal 77.052/72, Lei 6503/72, Regulamento
aprovado pelo Decreto 23.430/74, RDC 50/02 ANVISA, Lei Complementar 420/98 e Lei Complementar
395/97.
Informações Gerais
Dados Cadastrais
Razão social:
CNPJ:
Nome Fantasia:
Endereço:
Cep.: Bairro:
Telefone: Fax: E-mail:
Nome do responsável técnico:_
Data da auto inspeção:
Alvará de Saúde sim ( ) não ( ) nº

* APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS SIM NÃO NA

N 1 Rotina detalhada por escrito do processo de

limpeza ambiental e de superfícies,
incluindo equipamentos eletro-médicos.
N 2 Rotina detalhada por escrito do processo de
limpeza dos filtros dos equipamentos
do sistema de climatização de ar;
N 3 Comprovante de limpeza dos
reservatórios de água emitido por
empresa licenciada;
I 4 Termo de Responsabilidade Técnica
devidamente assinado;
N 5 Possui certificado de responsabilidade
técnica do conselho correspondente
atualizado
N 6 Listagem dos profissionais médicos do
estabelecimento (nome, função, horário trabalho,
registro em Conselho);
I 7 Listagem detalhada das atividades a
serem desenvolvidas no estabelecimento por
cada um dos profissionais médicos;
I 8 Lista dos equipamentos eletros-médicos
e registro no Ministério da Saúde (daqueles
adquiridos após 1999), incluindo os de
esterilização, se houver.

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I 9 Possui contrato com empresa licenciada pela
FEPAM/SMAM para recolhimento dos
resíduos potencialmente
contaminados
N 10 Possui comprovante de vacinação dos
profissionais do estabelecimento (Hepatite B).

I 11 Possui rotina detalhada do processo de

limpeza, desinfecção e esterilização de
material médico-cirúrgico – manter uma
cópia exposta no local.
I 12 Para autoclave – apresentar cópia de laudo
microbiológico de esterilização do
equipamento, emitido por laboratório
idôneo de microbiologia.
N 13 Alvará fixado em local visível
N 14 Relatório médicos das cirurgias
I 15 Laudo técnico do funcionamento do
sistema de alimentação de emergência
COM RELAÇÃO AO AMBIENTE SIM NÃO NA

N 14 Ambiente íntegro (portas, paredes, piso, teto,

janelas, rodapés, revestimentos) em perfeitas
condições de instalação elétrica,
hidráulica e sanitária; limpo e organizado.
N 15 Mobiliário de acordo com a RDC 50/02-
ANVISA (liso, lavável e impermeável)
atenção a cortinas, tapetes, biombos, etc.
N 16 Ambiente livre de objetos em exposição não
relacionados ao exercício das atividades fins
(coleções, livros, quadros,
esculturas, plantas, etc,)
N 17 Ralos de sanitários, copas, etc, possuem
proteção contra a entrada de insetos.
N 18 Lixeiras com sacos plásticos de acordo
com PGRSS e com tampa e pedal.
R 19 Sanitário na Recepção separado por sexo
I 20 Sanitários dotados de papel higiênico, sabão
líquido e toalha descartável para
usuários;
I 21 Existe conjunto de higienização das mãos
na sala de exame e/ou consultório do
profissional. Pia, torneira com fechamento sem o
uso das mãos, sabonete líquido, toalhas de papel
descartável, com suportes
apropriados.
I 22 Ambientes com ventilação direta ou por
exaustão
I 23 Área de recepção de pacientes
N 24 Sala de Guarda e preparo de anestésicos

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I 25 Área de escovação (degermação cirúrgica dos
braços). Até 2 salas 2 torneiras.

N 26Posto de enfermagem e serviço (1 a cada 12

leitos de recuperação pós-anestésica)
I 27 Área de recuperação pós-anestésica (duas macas
no mínimo). Número de macas iqual
ao número de salas +1.
N 28 Sala de utilidades
N 29 Banheiros com vestiários para os
funcionários (barreira)
N 30 Sala Administrativa
N 31 DML
N 33 Depósito de materiais e equipamentos
R 34 Sala de preparo de equipamentos/material
I 35 Oxigênio (2 por sala cirúrgico)
I 36 Vácuo clínico (1 ponto)
I 37 Ar comprimido medicinal (2 por sala)
PROGRAMA MÍNIMO DE CENTROS CIRÚRGICOS SIM NÃO NA
AMBULATÓRIAIS
I 35 Área de recepção e preparo de
paciente
I 36 Área de escovação
I 37 Sala pequena ou média de cirurgia (pode
ser única)
I 38 Área de recuperação pós-anestésica com
posto de enfermagem (uma ou
mais macas)
I 39 Sala de espera para pacientes e
acompanhantes (anexa à unidade)
I 40 Sala de utilidades
I 41 Vestiários/sanitários masculino e feminino
para funcionários/pacientes (barreira à
entrada da unidade. Quando o CCA for
composto de uma única sala de cirurgia, o
vestiário/sanitário pode
ser único)
I 42 Depósito de material de limpeza.
I 43 Sala administrativa/área de registro (“in
loco” ou não)
COM RELAÇÃO À SEGURANÇA DO AMBIENTE SIM NÃO NA
E ACESSIBILIDADE
R 23 Extintores de incêndio na validade,
afixados em locais próprios e em número
necessário.
R 24 Gases em torpedos afixados em locais próprios
a fim de evitar tombamento.
R 25 Ambientes sem tapetes e objetos em corredores
que impeçam passagem de acesso de pacientes.

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R 26 O estabelecimento permite acessibilidade a
portadores de necessidades especiais

R 27 Estabelecimento com acesso por escada

– possui sala de atendimento no térreo
COM RELAÇÃO AOS PROCESSOS DE SIM NÃO NA
TRABALHO
I 28 Geladeira exclusiva para medicamentos,
com termômetro e planilha de controle
diário de temperatura e limpeza.
I 29 Registro e controle de funcionamento de
todos os equipamentos eletros-médicos de
médio e alto risco, Conforme Portaria
444/99 do MS e aterramento nos equipamentos
eletros-médicos;
I 30 Possui rotina de controle de validade de
medicamentos, insumos e materiais.
N 31 As almotolias possuem rótulo com
descrição do conteúdo, lote e validade dos
produtos fracionados.
I 32 Possui POP’s de Limpeza, desinfecção e
esterilização de materiais.
N 33 Possui POP’s de Limpeza de ambientes e
superfícies
COM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA SIM NÃO NA

I 34 Possui caixa de recolhimento de perfuro-

cortantes em número adequado e em
local adequado.
N 35 Lençóis descartáveis ou de tecidos
(contrato com lavanderia especifica) com
troca a cada paciente.
R 36 Utiliza material descartável (pedir
declaração assinada do responsável)
N 37 Terceiriza a esterilização de material (anexar
contrato com a empresa
utilizada).
I 38 Utiliza EPIs conforme atividade (luvas de
procedimentos ou limpeza de materiais,
óculos, avental).
CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO SIM NÃO NA

N 39 Possui local próprio e exclusivo para a

esterilização de material, com iluminação e
ventilação adequada.
I 40 Possui cuba, bancada e torneira com
fechamento sem o uso das mãos e de
uso exclusivo para a limpeza,
desinfecção e esterilização de material.
I 41 Observar processamento dos materiais
críticos, semicríticos avaliando escovação de
materiais, tipo de detergente utilizado,

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 invólucro etiquetado com a validade do
processo e armazenamento. Verificar tempo e
técnica utilizada com o
equipamento.
*Legenda: I: Imprescindível, N: Necessário, R: Recomendável.
Assinatura e Carimbo do Responsável Técnico:

Data: