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PLANO DE NEGÓCIO
Centro de Terapias Especializadas “Moinho”
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SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 3
1.1. OBJETIVOS 4
1.1.1. Objetivo Geral 4
1.1.2. Objetivos Específicos 4
1.2. PÚBLICO-ALVO 4
2. DADOS DA MANTENEDORA 5
2.1. IDENTIFICAÇÃO 5
2.1.1. Propósito 5
2.1.2. Missão 5
2.1.3. Visão 5
2.1.4. Valores 5
2.2. DADOS DA MANTIDA 6
2.2.1. Identificação 6
2.2.2. Missão 6
2.2.3. Visão 6
2.2.4. Valores 6
2.2.5. Proposta Assistencial 7
3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL 8
3.1. RECURSOS HUMANOS 8
3.1.1. Equipe Técnica-Administrativa 8
3.1.2. Equipe Multiprofissional 9
3.1.3. Dimensionamento da Equipe 10
3.2. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 11
3.2.1. Estrutura Predial 11
3.2.2. Máquinas e Equipamentos 11
3.2.3. Móveis e Utensílios 12
3.2.4. Equipamentos (equipe assistencial) 13
3.2.5. Quadro demonstrativo consolidado de custos 14
3.2.6. Estimativa de custo total de investimentos 17
3.2.7. Projeção de resultados (estimativa de custo evitado) 17
3.3. ANÁLISE DA MATRIZ SWOT 18
3.4. CANVAS BUSINESS 19
3.5. MODELO DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO 20
3.5. FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO 21
4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 22
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1. APRESENTAÇÃO

Atualmente, a Unimed João Pessoa atende 1300 beneficiários com TEA e outras
patologias relacionadas ao neurodesenvolvimento, no âmbito da ciência ABA (analista do
comportamento e acompanhante terapêutico) e por equipe multiprofissional (psicólogo,
fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicopedagogo, nutricionista), todos
com formação complementar em diversas terapias especiais (ABA, DENVER, PROMPT,
PECS, Bobath, DIR/Floortime, Pediasuit, Psicomotricidade), inseridos na rede credenciada
(Clínica Estima, Interação Kids e Entre Afetos) e na rede referenciada (Clínicas Sentidos,
Fono com Amor, Neuroatividade, PsicoNeuro, MedPrime e Espaço Motivar) e, na ausência
de rede disponível, são inseridos nas modalidades de reembolso e pagamento direto ao
prestador.

No que tange à responsabilidade técnica e administrativa, compete à Coordenação de

Saúde Mental (Viver Bem), recepcionar, instruir e auditar os laudos médicos dos
beneficiários, encaminhando-os para rede credenciada e/ou referenciada, onde concentra-se
tanto o processo de acolhimento e avaliação dos pacientes (etapa de definição do projeto
terapêutico), quanto de intervenção e manutenção das terapias.

Compreende-se dessa forma, que esse modelo é sistematicamente oneroso para a

Unimed João Pessoa, seja no aspecto financeiro ou no que concerne à qualidade da
assistência, uma vez que se perde a oportunidade de gerir o processo de entrada dos
beneficiários, a partir do processo de acolhimento, avaliação e definição do projeto
terapêutico, cabendo às clínicas credenciadas e/ou referenciadas apenas a execução das
terapias. Além disso, a retro-alimentação das solicitações de autorização de guias não
perpassa por reavaliação dos pacientes, sem dados que respaldem a redução e/ou continuidade
das sessões propostas inicialmente.

Nesse sentido, este Plano de Negócios, foi desenvolvido objetivando delinear uma
proposta de implantação do “Centro de Terapias Especializadas MOINHO”Unidade de
Terapias Especiais Florescer”, espaço destinado ao acolhimento, avaliação e tratamento de
beneficiários da Unimed João Pessoa, portadores de Transtorno do Espectro do Autismo -
TEA (CID10F84) e outras patologias relacionadas ao neurodesenvolvimento, encaminhados
para tratamento com equipe multiprofissional, a partir de abordagens e métodos amparados na
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ciência ABA e em terapias especiais comprovadas cientificamente em sua efetiva

resolutividade no que tange à desfechos clínicos assistenciais de excelência.

O documento define a organização administrativa da unidade de negócio, explicita o

planejamento estratégico-operacional, traçando as necessidades de recursos humanos e
infraestrutura física e tecnológica, bem como os aspectos de ordem econômico-financeira, que
são a base para o planejamento e replanejamento das ações institucionais. Por fim, enquanto
ferramenta de gestão, foi inserido o cronograma analítico de atividades, possibilitando a
representação visual de todas as etapas do projeto, utilizando-o enquanto mecanismo de
otimização do uso de recursos, administração e previsibilidade dos prazos e metas
estabelecidos e co-responsabilização dos responsáveis.

1.1. OBJETIVOS

1.1.1. Objetivo Geral

 Estruturar a Unidade de Terapias Especiais FLORESCER, sistematizando o atendimento

especializado aos pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo -
TEA (CID11 - 6A02) e outras patologias relacionadas ao neurodesenvolvimento, que ne-
cessitem de atendimento médico, multiprofissional e interdisciplinar a partir de terapias
especiais.

1.1.2. Objetivos Específicos

 Implantar a Unidade de Terapias Especiais FLORESCER no primeiro semestre de 2023;

 Desenvolver modelo de tratamento para pacientes com TEA e outras patologias rela-
cionadas ao neurodesenvolvimento, a partir de níveis de complexidade e estratificação de
risco, por meio de projeto terapêutico singular (PTS);
 Instituir mecanismos de monitoramento e acompanhamento dos pacientes, mensurando o
desfecho clínico das terapias realizadas;

1.2. PÚBLICO-ALVO

 Pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo e outras patologias

relacionadas ao neurodesenvolvimento, considerando a classificação internacional de
doenças (CID11) com necessidades de atendimento a partir de terapias especiais.
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2. DADOS DA MANTENEDORA
2.1. IDENTIFICAÇÃO

Mantenedora: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ 08.680.639/0001-77
Setor de Atividade 65.50-2-00 - Planos de saúde
Forma Jurídica 214-3 Cooperativa
End.: R. Marechal Deodoro da Fonseca Nº: 420
Bairro: Torre Cidade: João Pessoa - PB CEP: UF: PB
Fone: (83) 2106-0216
E-mail: gsecretariageral@unimedjp.com.br
Site: https://www.unimedjp.com.br/

2.1.1. Propósito
Promover a vida, cuidando da saúde das pessoas.

2.1.2. Missão
Promover a vida, por meio da assistência integral à saúde, do cuidado e respeito aos
nossos clientes, colaboradores e cooperados, à luz do cooperativismo, sustentabilidade e
inovação.

2.1.3. Visão
A Unimed João Pessoa, até 2024, continuará sendo referência em excelência e
inovação na promoção à vida e assistência à saúde no Nordeste e, reconhecida, entre as
melhores Unimeds do Brasil, com foco no cooperativismo e sustentabilidade.

2.1.4. Valores
 Comprometimento
 Inovação
 Transparência
 Agilidade
 Cooperação
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2.2. DADOS DA MANTIDA

2.2.1. IDENTIFICAÇÃO

Mantenedora:
CNPJ
Setor de Atividade
Forma Jurídica
End.: Nº:
Bairro: Cidade: João Pessoa CEP: UF: PB
Fone:
E-mail:
Site:

2.2.2. Missão
Promover a vida, por meio do atendimento integral à crianças com Transtorno do
Espectro do Autismo - TEA e outras patologias relacionadas ao neurodesenvolvimento,
ofertando o cuidado e assistência no âmbito do acolhimento e avaliação com equipe
multiprofissional e desenvolvimento de projeto terapêutico singular (PTS), amparados na
ciência ABA e terapias especiais, de forma eficaz e inovadora.

2.2.3. Visão
A Unidade de Terapias Especiais - FLORESCER será referência no acolhimento,
avaliação e tratamento de crianças com TEA e/ou patologias do neurodesenvolvimento, a
partir do desenvolvimento de projetos terapêuticos singulares (PTS) de excelência, com foco
em instalação de 02 outras unidades de atendimento até 2024.

2.2.4. Valores
 Acolhimento
 Humanização
 Excelência
 Ética
 Compromisso Social
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2.2.5. Proposta Assistencial

 Atuar com base na coordenação de cuidado para a população autista e pacientes com out-
ras patologias relacionadas ao neurodesenvolvimento, por meio de acolhimento,
avaliação e tratamento, por meio de construção do projeto terapêutico singular (PTS) e
monitoramento da qualidade da rede assistencial;
 Otimizar o percurso assistencial dos pacientes, implementando estratégias de educação
em saúde e empoderamento das famílias, objetivando ampliar o protagonismo dos pais e
cuidadores no plano de cuidados dos seus filhos, desde a etapa da investigação até a for-
mulação individual do PTS;
 Realizar no contexto da avaliação construção do PTS, estudos de caso, de forma
multiprofissional e interdisciplinar;
 Dar suporte socioemocional às famílias dos pacientes, por meio de projetos e grupos de
vivências e experiência do cuidador, ampliando a informação sobre TEA e outras patolo-
gias relacionadas ao neurodesenvolvimento, compreensão da integração dos tratamentos,
desenvolvimento de senso de pertencimento entre os pais e cuidadores, oferecendo um
espaço de trocas e escutas.
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3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL

O planejamento estratégico operacional foi estruturado a partir do levantamento dos

custos operacionais e dos investimentos necessários para a implantação do projeto
institucional de atendimento ao paciente com TEA e outras patologias relacionadas ao
neurodesenvolvimento, intitulado Unidade de Terapias Especiais FLORESCER, com ênfase
nas seguintes dimensões:
a) contratação de recursos humanos;
b) infraestrutura física e aquisição de equipamentos e mobiliário para funcionamento
dos serviços administrativos e assistenciais;
c) serviços técnicos, incluindo recursos de computação e informática;
d) análise da matriz SWOT
e) canvas business
f) modelo de estratificação de risco
g) fluxograma de atendimento.

3.1. RECURSOS HUMANOS

A implantação da Unidade de Terapias Especiais FLORESCER constitui uma

proposta que representa valores simbólicos importantes, condizentes com a política de
igualdade, inclusão e integração de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e
outras patologias relacionadas ao neurodesenvolvimento, haja vista a sua inserção no campo
da assistência em saúde, a partir de terapias especiais, levando em conta a diversidade dos
pacientes e oferecendo planos terapêuticos singulares (PTS), de acordo com às suas
características e necessidades individuais.
Dessa forma, na busca de sair do campo das intenções e chegar à prática inclusiva, é
fundamental a contratação de equipe de profissionais qualificados e experientes no campo de
atuação, conforme exposto a seguir:

3.1.1. Equipe Técnica-administrativa

Cargo Quantitativo Requisitos Formação Carga

complementar Horária
Coordenador 1 Graduação de nível ABA 44h
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superior, com pós semanais

graduação em TEA.
Agente de 2 Ensino Médio completo * 44h
Atendimento semanais
Segurança 1 Contratação pela * 44h
Ragnarok semanais
Auxiliar de 3 Contratação pela * 44h
serviços SODEXO semanais
gerais
Concierge 1 Graduação de Nível ABA 44h
Médio semanais

3.1.2. Equipe Multiprofissional

Nº Cargo Quantitativo Requisitos / Formação complementar Carga

Horária
1 Neuropediatra 1 Graduação em Medicina, especialista em 20h
neuropediatria e experiência com pacientes
neuroatípicos
2 Fisioterapeuta 5 Graduação em Fisioterapia e formação complementar 30h
em ABA; Bobath; Psicomotricidade e
Neuroreabilitação
3 Psicólogo 3 Graduação em Psicologia, com pós-graduação em 44h
TCC e/ou Neuropsicologia
4 Psicopedagogo 3 Graduação em Psicopedagogia e formação 44h
complementar em ABA
5 Fonoaudiólogo 3 Graduação em Fonoaudiologia e formação 44h
complementar em ABA; Prompt e PECS.
6 Terapeuta 3 Graduação em Terapia ocupacional e formação 44h
Ocupacional complementar em Integração Sensorial, ABA e
Bobath
7 Nutricionista 2 Graduação em Nutrição e formação complementar 44h
em Seletividade Alimentar / ABA
8 Analista do 2 Graduação em Psicologia, com pós-graduação em 44h
Comportamento Análise do comportamento ABA
9 Assistente 5 Graduação na área de saúde, com formação 44h
Terapêutico Clínico específica em ABA
ABA
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3.1.3. Dimensionamento da equipe

Nº Profissional Quantitativo Horário de Tempo de Capacidade Capacidade Estimativa

de atendimento atendimento semanal de mensal de de
profissionais atendimentos atendimentos capacidade
da Unidade
1 Neuropediatra 1 07:00 - 12:00 30 minutos 50 200 200
2 Fisioterapeuta 5 07:00-07:45 45 minutos 175 700 233
07:45-08:30
08:30-09:15
09:15-10:00
10:00-10:15 (pausa)
10:15-11:00
11:00-11:45
11:45-12:30

12:00-12:45
12:45-13:30
13:30-14:15
14:15-15:00
15:00-15:15 (pausa)
15:15-16:00
16:00-16:45
16:45-17:30

3 Terapeuta 3 08:00 - 08:45 45 minutos 165 660 220

08:45 - 09:30
Ocupacional
09:30 - 10:15
4 Fonoaudiólogo 3 10:15 - 11:00 45 minutos 165 660 220
11:00 - 11:45
5 Psicólogo 3 45 minutos 165 660 220
6 Psicopedagogo 3 12:00 - 13:00 - 45 minutos 165 660 220
Almoço
7 Nutricionista 2 45 minutos 110 440 220
13:00 - 13:45
8 Musicista ABA 2 45 minutos 110 440 220
13:45 - 14:30
14:30 - 15:15
15:15 - 16:00
16:00 - 16:45
16:45 - 17:30
9 Analista do 2 08:00 - 09:00 60 minutos 80 320 320
09:00 - 10:00
Comportamento
10:00 - 11:00
10 Assistente 5 11:00 - 12:00 60 minutos 200 800 200
Terapêutico 12:00 - 13:00 -
Clínico ABA Almoço

13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
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3.2. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Para o início de suas atividades, a Unidade de Terapias Especiais ACOLHER irá

desenvolver um espaço físico específico, objetivando garantir acolhimento, inclusão e
humanização no atendimento, escuta de pais e familiares, além de acessibilidade e conforto.
Nesse ambiente serão disponibilizados recursos tecnológicos suficientes para o
desenvolvimento das atividades de cunho administrativo, de gestão e dos atendimentos de
caráter médico e multiprofissional, a partir da estruturação descrita abaixo:

3.2.1. Estrutura predial

Nº Descrição Quantidade Funcionalidade

1 Sala de Integração Sensorial 01 Intervenção terapêutica - TO
2 Sala de tratamento fisioterapêutica 01 Intervenção terapêutica (Fisio)
3 Consultórios 20 Acolhimento, avaliação e
tratamento, além de construção
dos Planos Terapêuticos dos
pacientes
4 Recepção 01 Acolhimento e recepção dos
pacientes e familiares
5 Banheiro Masculino 01
6 Banheiro Feminino 01 Necessidades fisiológicas
7 Banheiro infantil (adaptado c/ trocador e 01
chuveiro)
8 Copa 01 Suporte para refeições de
colaboradores
9 Estacionamento 01 Estacionamento dos carros dos
pacientes
10 Sala de acolhimento aos pais e/ou 01 Acolhimento, instrução e entrega
responsáveis dos planos terapêuticos

3.2.2. Máquinas e Equipamentos

Nº Descrição Quantidade Funcionalidade

1 Computador 09 Consultórios
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2 Computador 03 Recepção e Sala de acolhimentos dos

pais e/ou responsáveis
3 Aparelho IP 02 Comunicação Interna
4 Rack 1 Manutenção da Internet
5 SWIT 1
6 Roteador Wi-fi 2
7 Impressora Preto e 02 Recepção e Sala de acolhimento aos
Branco pais e/ou responsáveis
8 Impressora Colorida 01 Impressão de atividades lúdicas e PTS
9 Câmeras de Segurança * Recepção e demais salas
10 TV 01 Recepção
11 Ar-condicionado 12.000 3 Consultórios, Recepção, Gerência e
12 Ar-condicionado 9.000 9 Sala de espera
13 Telefone 02 Item 3
14 Painel de Senhas 01 Organização do atendimento ao
cliente
15 Microondas 01 Suporte às refeições de profissionais
16 Geladeira 01
17 Cafeteira 01
18 Gelágua 02 Recepção e Copa

3.2.3. Móveis e utensílios

Nº Descrição Quantidade Funcionalidade

1 Mesa de escritório 21 Consultórios e Sala de
acolhimento aos pais e/ou
responsáveis
2 Cadeira Giratória 21 Idem 1
3 Cadeira Fixa 21 Idem 1
4 Mesa infantil c/ 02 21 Consultórios
cadeiras
5 Longarina (3 lugares) 06 Recepção
6 Cadeira de recepção 02 Recepção
8 Mesa c/ 04 cadeiras 01 Suporte na refeição dos
9 Armário de cozinha 01 profissionais
10 Nichos 21 Consultórios e recepção
11 Armário 12 Consultórios
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3.2.4. Equipamentos (equipe assistencial)

Nº Descrição Quantidade Funcionalidade

1 Cones 15 Avaliação de Marcha
2 Bambolês 20 Avaliação de Marcha, equilíbrio e
coordenação
3 Overball 05 Avaliação de coordenação
4 Theraband 1 kit Avaliação de força
5 Escada fixa 03 degraus 05 Avaliação de marcha e equilíbrio
6 Tapete sensorial 05 Avaliação de sensibilidade
7 Ciclo Ergometro 03 Avaliação de força e coordenação
8 Bola suíça 05 Avaliação de equilíbrio e controle
encefálico
9 Halteres (2kg) 03 pares Avaliação de força
10 Bola de propriocepção 05 Avaliação de sensibilidade
11 Disco de Equilíbrio 05 Avaliação de equilíbrio
(não inflável)
12 Jump 03 Avaliação de equilíbrio e força
13 Tatame Segurança do paciente
14 Aparelho de Aferição de 02 Avaliação de PA
PA
15 Balanço suspenso 03 Avaliação de coordenação, força e
equilíbrio
16 Balança 02 Avaliação de peso
17 Maca 02 Suporte de avaliação médica
18 Brinquedos educativos 30 Interação e ludicidade
diversos
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3.2.5. Quadro demonstrativo consolidado de custos

Área Despesa Quantitativo Valor Valor Anual

Mensal
Coordenador 01 * *
Concierge 01 1.800,00 21.600,00
Agente de Atendimento 02 4.030,54 48.366,48
Segurança 01 5.500,00 66.0000,00
RECURSOS Auxiliar de serviços gerais 03 10.500,00 126.000,00
HUMANOS
Neuropediatra 01 12.000,00 144.000,00
Fisioterapeuta 05 20.000,00 240.000,00
Psicólogo 03 12.000,00 144.000,00
Musicista 02 5.000,00 60.000,00
Psicopedagogo 03 12.000,00 144.000,00
Fonoaudiólogo 03 15.000,00 180.000,00
Terapeuta Ocupacional 03 15.000,00 180.000,00
Nutricionista 02 8.000,00 96.000,00
Analista do Comportamento ABA 02 18.000,00 216.000,00
Assistente Terapêutico ABA 05 15.000,00 180.000,00
TOTAL 153.830,54 1.845.966,48

Área Despesa Valor Quantidade Valor Total

Unitário
Computador 6.000,00 09 54.000,00
Computador 6.000,00 03 18.000,00
Aparelho IP 250,00 02 500,00
Rack 1500,00 01 1500,00
SWIT 6.000,00 01 6.000,00
Roteador Wi-fi 900,00 02 1800,00
Impressora Preto e Branco 80,00 02 160,00
Impressora Colorida 250,00 01 250,00
MÁQUINAS E
Câmeras de Segurança 4.500,00 * 4.500,00
EQUIPAMENTOS
TV 2.000,00 02 4.000,00
Ar-condicionado 12.000 2.200,00 03 6.600,00
Ar-condicionado 9.000 1.998,00 10 19.980,00
Microondas 656,10 01 656,10
Geladeira 1.690,00 01 1.690,00
Cafeteira 200,00 01 200,00
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Gelágua 541,41 02 1.080,82

TOTAL 120.916,92
Área Despesa Valor Quantidade Valor Total
Unitário
Mesa de escritório 489,20 21 10.273,32
Cadeira Giratória 350,00 21 7.350,00
Cadeira Fixa 250,00 21 5.250,00

Mesa infantil c/ 02 cadeiras 149,25 21 3.134,25

Longarina (3 lugares) 799,00 06 4.794,00
MÓVEIS E
Cadeira de recepção 282,20 02 564,40
UTENSÍLIOS
Mesa c/ 04 cadeiras 345,20 01 345,20
Armário de cozinha 400,00 01 400,00
Nichos 59,90 21 1.257,90
Armário p/ consultórios 550,00 12 6.600,00
TOTAL 39.969,07

Área Despesa Valor

Alvará de funcionamento 3.000,00
Bombeiro 500,00
Vigilância Sanitária 700,00
IPTU / TCR 1.923,00
CRM 2.000,00
CRP 500,00
LEGALIZAÇÃO CRN 500,00
CREFITTO 500,00
CRF 500,00
CREA 200,00
TOTAL 10.323,00

Área Despesa Valor Valor Anual

CUSTOS OPERACIONAIS Aluguel 12.000,00 144.000,00

FIXOS Contrato (licença de programas) 600,00 7.200,00
Link de comunicação com a Sede 1500,00 18.000,00
TOTAL 14.100,00 169.200,00
CUSTOS OPERACIONAIS Energia 3.500,00 42.000,00
VARIÁVEIS Água 250,00 3.000,00
Telefone 79,65 955,80
Linha telefônica móvel 30,00 360,00
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Material de Escritório 500,00 6.000,00

Serviços de Terceiros 400,00 4.800,00
Manutenção 700,00 8.400,00
Transporte (local) 150,00 1.800,00
Viagens, estadias e condução 125,00 1.500,00
TOTAL 5.734,65 68.815,80
DEPRECIAÇÃO TOTAL 1.851,83
COMUNICAÇÃO E TOTAL 40.000,00
MARKETING
TOTAL 279.867,63

ÁREA Item Valor Quantidade Valor

Unitário Total
Cones 12,26 15 183,90
Bambolês 74,31 5 371,55
Overball 25,00 05 125,00
Theraband 50,00 1 kit 50,00
Escada fixa 03 degraus 170,00 02 340,00
Tapete sensorial 250,00 03 750,00
Ciclo Ergometro 190,00 03 570,00
EQUIPAMENTOS DE Bola suíça 83,61 05 418,05
FISIOTERAPIA E Halteres (2kg) 30,00 03 pares 90,00
TERAPIA Bola de propriocepção 150,00 03 450,00
OCUPACIONAL Disco de Equilíbrio 100,00 03 300,00
(não inflável)
Jump 650,00 02 1.300,00
Tatame 1.000,00
Aparelho de Aferição de 134,90 02 269,80
PA
Balanço suspenso 300,00 03 900,00
Balança 1.700,00 02 1.700,00
Maca 2.000,00 02 4.000,00
Brinquedos educativos 50,00 30 1.500,00
diversos
TOTAL 14.318,30
 17

3.2.6. Estimativa do custo total de investimentos

Nº Despesa Valor Mensal Valor Total

1 Salários e Ordenados (Recursos Humanos) 153.830,54 1.845.966,48
2 Custos operacionais fixos 14.100,00 169.200,00
3 Custos operacionais variáveis 5.734,65 68.815,80
Comunicação e Marketing * 40.000,00
4 Máquinas e Equipamentos * 120.916,92
5 Móveis e Utensílios * 39.969,07
Equipamentos - Fisioterapia e Terapia Ocupacional * 14.318,30
6 Legalização * 10.323,00
7 Custos com depreciação * 1.851,83
TOTAL 173.665,19 2.311.361,40

3.2.7. Projeção de resultados (estimativa de custo evitado)

Custeio da
Capacidade de Saving
ATENDIMENTOS Terapia na rede Saving Mensal
atendimentos Anual
credenciada
Atendimento em terapias especiais
660 70,00 46.200,00 554.400,00
(Psicólogo)
Atendimento em terapias especiais
700 90,00 63.000,00 756.000,00
(Fisioterapeuta)
Atendimento em terapias especiais
660 70,00 46.200,00 554.400,00
(Fonoaudiólogo)
Atendimento em terapias especiais
660 75,00 49.500,00 594.000,00
(Terapeuta Ocupacional)
Atendimento em terapias especiais
440 90,00 39.600,00 475.200,00
(Nutricionista)
Atendimento em terapias especiais
660 70,00 46.200,00 554.400,00
(Psicopedagogo)
Atendimento em terapias especiais
(Analista do Comportamento ABA - 320 250,00 80.000,00 960.000,00
Supervisão)
Atendimento em terapias especiais
(Analista do Comportamento ABA - 220 (semestre) 2.000,00 73.333,00 879.996,00
Avaliação)
Atendimento em terapias especiais
800 80,00 64.000,00 768.000,00
(Assistente Terapêutico ABA)
Total 508.033,00 6.096.396,00
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3.3. ANÁLISE DA MATRIZ SWOT

FORÇAS
-Comprometimento, articulação e capacidade técnica
da equipe de gestão;
-Eficiência da equipe técnica de auditoria
especializada;
-Produtos e serviços inovadores e de alta qualidade;
FRAQUEZAS
- Falta de assistência adequada pela rede credenciada
e/ou referenciada
- Fragilidades internas no processo de disponibilização
de acesso à consultas e terapias.
- A hegemonia do modelo médico no processo de
definição do modelo assistencial a ser adotado
- Ausência do Centro de Terapias Especiais, com
equipe multiprofissional de acolhimento e avaliação e
Neuropediatra.
- Pouca celeridade na reversão de liminares para rede
credenciada

OPORTUNIDADES AMEAÇAS
- Constituir o Centro de Terapias Especiais, enquanto - Falta de adesão dos pais e/ou responsáveis na
unidade de negócio da operadora; aceitação do projeto terapêutico;
- Atendimento de forma particular e outros planos; - Judicialização do tratamento;
- Construir estratégias de comunicação e marketing - Manutenção do modelo médico-hegemônico no
para posicionar o Centro de Terapias Especiais como processo de definição do modelo assistencial a ser
melhor opção na Paraíba; adotado;
-Construção de devolutivas com os pais, de forma - Ausência de rastreamento precoce para diagnóstico
periódica, acerca da evolução das crianças e os TEA
tratamentos realizados;
-Co-responsabilizar os pais no cuidado às crianças, a
partir do projeto QUALIFICA-PAIS
- Instalar projeto de cuidado aos pais com Terapias
Holísticas;
- Instalar projeto com PETS para crianças com TEA
- Instalar apoio sócio-emocional aos pais, com
psicólogo clínico;
- Disponibilizar concierge aos pais na navegação da
rede;
- Balizar o mercado de terapias especiais;
-Instalar modelo de avaliação e remuneração por níveis
de complexidade;
-Controle e monitoramento da qualidade assistencial;
-Instalar atendimento terapêutico ABA
-Propor convênios com IES para inserção de
estudantes de estágio obrigatório no contexto da
aplicação ABA.
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3.4. CANVAS BUSINESS

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3.5. MODELO DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO

NÍVEL DESCRIÇÃO - CID PROGRAMA PROGRAMA MÉTODOS FREQUÊNCIA
TERAPÊUTICO 1 TERAPÊUTICO 2 SEMANAL
Psicólogo
6A02.0 – Transtorno do Espectro do Autismo sem deficiência Fonoaudiólogo
intelectual (DI) e com comprometimento leve ou ausente da Psicopedagogo
linguagem funcional; Terapeuta Ocupacional

LEVE Analista do comportamento

6A02.1 – Transtorno do Espectro do Autismo com deficiência Assistente Terapêutico (AT),
intelectual (DI) e com comprometimento leve ou ausente da 20h semanais
linguagem funcional; Psicólogo
Fonoaudiólogo  ABA
Psicopedagogo  Prompt
Terapeuta Ocupacional  PECS
Analista do comportamento Acrescentar  Integração Sensorial
6A02.2 – Transtorno do Espectro do Autismo sem deficiência Assistente Terapêutico (AT), tratamento com  AVDs
intelectual (DI) e com linguagem funcional prejudicada; 10h mensais Fisioterapeuta  Pediasuit 2 à 3x semanais
Fonoaudiólogo Psicomotricidade  Bobath. (Avaliação de
Psicopedagogo Nutricionista, a partir médico e equipe de
MODERADO Terapeuta Ocupacional da necessidade do acolhimento
Analista do comportamento paciente. multiprofissional)
6A02.3 – Transtorno do Espectro do Autismo com deficiência Assistente Terapêutico (AT),
intelectual (DI) e com linguagem funcional prejudicada; 20h mensais
Psicólogo
Fonoaudiólogo
Psicopedagogo
Terapeuta Ocupacional
Analista do comportamento 3x semanais
6A02.5 – Transtorno do Espectro do Autismo com deficiência Assistente Terapêutico (AT), (Avaliação de
intelectual (DI) e com ausência de linguagem funcional; 20h mensais médico e equipe de
SEVERO Psicólogo acolhimento
Fonoaudiólogo multiprofissional)
Psicopedagogo
Terapeuta Ocupacional
6A02.Y – Outro Transtorno do Espectro do Autismo especificado;
Processo de classificação a partir
de avaliação médica e da equipe Processo de classificação a partir de avaliação médica e da equipe de acolhimento multiprofissional
de acolhimento multiprofissional 6A02.Z – Transtorno do Espectro do Autismo, não especificado.
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3.6. FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO

Em construção
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4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ATIVIDADES ANO DE 2022 ANO DE 2023

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO
Reunião de X X X X X X
planejamento (GT)
Construção do Plano X X
de Negócios
Validação do plano de X
negócios com a
diretoria
Construção do Termo X
de Abertura de Projeto
- TAP
Validação do TAP X X
Escolha e aquisição do X X X
imóvel
Adequação do imóvel X X X X
Aquisição de X X X
equipamentos e
mobiliários
Instalação de X X
equipamentos e
mobiliários
Instalação de X
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programas e recursos
tecnológicos
Captação de currículos X X
Seleção de X X
profissionais
Identificação e escolha X
de instrumentos de
avaliação e construção
do modelo do projeto
terapêutico singular
(PTS)
Treinamento de X
profissionais
Processo de X X X
divulgação da unidade
(comunicação e
marketing interno e
externo)
Inauguração da X
Unidade de Terapias
Especiais