MODELOS - Indicadores de Resultados

Unidade Causa / Fator
Plano de Ação de Clima
Descrição da Ação Recursos Prazo (inicial/final)

ão de Clima
Indicadores Responsável Status Em atraso?

Total de Ações
Concluídas
Não realizadas
Em andamento
% conclusão #DIV/0!
Status
Data Assunto Ação Responsável Quando Status Observações
Validação
Validação
Validação
Validação
Validação
Validação
Validação
Execução
Validação
Validação
Validação
Execução
Validação
Validação
Validação
Validação
Validação
Validação
Verificação
Verificação
Execução
Validação
Validação
Validação
FAROL KPI'S DHO 2011
1
ÁRE
META INDICADORES DONO JAN COMENTÁRIOS - Jan
A
REALIZADO ($)
* Meta OM
ROLLING MÊS ($)

Pacote de Pessoal
ORÇADO MÊS ($)
GAP ($) - REALxORÇADO R$ 0.00
REALIZADO (nº)
META (nº)
Volume M3 CIA GAP (nº) 0
STATUS J
REALIZADO (nº) #DIV/0!
META (nº)
Produtividade
GAP (nº) #DIV/0!
STATUS ###
QLP ORÇADO (nº)
* Meta Pacote de
QLP REAL (nº)

GAP REAL x ORÇADO (nº) 0
Pessoal
QLP (Quadro de Lotação de

Pessoal) QLP EQUIVALENTE (nº)
GAP EQUIVALENTE X
0
ORÇADO (nº)
GAP EQUIVALENTE X REAL
0
(nº)
REALIZADO (nº)
* Meta Pacote de Pessoal
Horas Extras Diretas
REALIZADO (R$)
REALIZADO (nº)
Horas Extras Indiretas
REALIZADO (R$)
REALIZADO (nº)
Horas Extras Despesa

Operacional
ADMINISTRACAO DE PESSOAL E RELAÇÕES TRABALHISTAS
REALIZADO (R$)
REALIZADO (R$) R$ 0.00

* Meta Pacote
de Pessoal
META (R$)
Horas Extras - Meta
ADMINISTRACAO DE PESSO
* Meta Pacote
de Pessoal
Horas Extras - Meta
GAP (R$) R$ 0.00
STATUS J
PREMIAÇÃO REALIZADO (R$) R$ 0.00
COMISSÃO REALIZADO (R$)
Premiação Operação /
Comissão META (R$) R$ 0.00
GAP (R$) R$ 0.00
STATUS J
REALIZADO (%)
META (%) 0%
Retrabalhos em Folha de GAP (%) 0.00%

Pagamento
STATUS J
REALIZADO (nº)
QLP Estagiário
ORÇADO (nº)
REALIZADO (nº)
QLP Aprendiz REALIZADO (%) #DIV/0!
IDEAL (%) 5%
REALIZADO (nº)
REALIZADO (%) #DIV/0!
QLP PCD´s META (%) 5%
GAP (%) #DIV/0!
STATUS ###
REALIZADO (%)
META (%) 2.00%
Absenteísmo
GAP (%) 2.00%
STATUS J
REALIZADO (nº)
META MÊS (nº)
Fechamento dos Acordos META ACUMULADA (nº)
Coletivos/ CCT 2011
GAP (nº) 0
STATUS J
REALIZADO (nº)
META (nº)
Assinatura de Acordo PPR META ACUMULADA (nº)
2011
GAP (nº) 0
Assinatura de Acordo PPR
2011
STATUS J
AUTO DE INFRAÇÃO (nº) 0
NOTIFICAÇÃO DE MULTA (nº) 0

Autos de Infração Mês/
Notificações/ Multas
FISCALIZAÇÕES (nº) 2
VALORES DAS MULTAS (R$) R$ 0.00
PROPRIOS (nº)
TERCEIROS (nº)
PROCESSOS DE JUSTA CAUSA
LIQUIDADOS (R$)
PROPRIOS (R$)
* Meta Passivo Trabalhista
TERCEIROS (R$)
Número de Desligados
válidos para cálculo Meta/
Processos Trabalhistas mês (exclui-se rescisão de
estagiário, falecimento e JC)
META RV (Regra Geral: Nº

processos recebidos/ Nº
desligados) -
Meta 100 21,70%, Meta 300 #DIV/0!
18,35%, Meta 500 15,00%
(*Observar regras de
exclusão)
META RV (Acumulada) #DIV/0!
Terceiros REALIZADO (nº)
Requisições de Pessoal
REALIZADO (nº)
de Pessoal
Movimentações
REALIZADO (nº)
de Pessoal
Vagas em Aberto
REALIZADO (nº)
(Adm Central)
REALIZADO (nº)
Vagas Fechadas
(Adm Central) REALIZADO (%) #DIV/0!
REALIZADO (nº) 2
Vagas em Aberto há mais de
40 dias
(Adm Central)
40 dias META (%) 20%
(Adm Central) GAP (%) #DIV/0!
STATUS ###
Vagas Fechadas por REALIZADO (nº) 0
Recrutamento Interno
(Adm Central) REALIZADO (%) #DIV/0!
Vagas em Aberto
REALIZADO (nº)
(GN´s)
REALIZADO (nº)
Vagas Fechadas
(GN's)
REALIZADO (nº)

40 dias META (%)
(GN´s)
GAP (%) #DIV/0!
STATUS ###
REALIZADO (nº) 0
Vagas Fechadas por
Recrutamento Interno
(GN's) REALIZADO (%) #DIV/0!
TRAÇÃO, RETENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
* Meta Turn REALIZADO (%) 0.0%
Over Turn Over período de META (%) 0.0%
Experiência GAP (%) 0.0%
(Adm Central)
ATRAÇÃO, RETENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
STATUS J
REALIZADO (%)
META (%) 0.0%

* Meta Turn Over
Turn Over período de GAP (%) 0.0%

Experiência
(GN's)
STATUS J
Turn Over de até 1 ano da REALIZADO (nº)

Meta
Over
Turn
data de admissão
*
(Adm Central) REALIZADO (%) 0.01%
REALIZADO (nº)
* Meta Turn Over
Turn Over de até 1 ano da

data de admissão
(GN's)
REALIZADO (%)
REALIZADO (nº)
REALIZADO (%)
* Meta Turn Over
REALIZADO S/ CANTEIROS
(nº)
Turn Over REALIZADO S/ CANTEIROS
(%)
META 500 (%) #DIV/0!
GAP (%) #DIV/0!
STATUS ###
Treinamento (Homem/Hora) REALIZADO (nº)
ADMITIDOS DO MÊS (nº)

INTEGRADOS (nº)
INTEGRADOS (%) #DIV/0!
Integração META (%) 100%
(Adm Central) GAP (%) #DIV/0!
GAP (nº) 0
STATUS ###
* Meta Pessoas CONCLUÍDAS (nº)
EM ANDAMENTO (nº)
Planos de Ação de Clima
(Adm Central)
NÃO INICIADAS (nº)
Nº DE AÇÕES (nº)
Nº DE AVALIADOS (nº) 57
FEEDBACK REALIZADOS (nº) 28
FEEDBACK REALIZADOS (%) 49%

Profissional - Feedbacks /
Consolidação / PDI META (%) 100%
GAP (%) -51%
PENDENTES (nº) 29
STATUS L
PACOTE GERAL REALIZADO
($)
PACOTE GERAL ORÇADO MÊS
($)
* Meta Pessoas
PACOTE GERAL GAP ($) R$ -

Pacote de Capacitação
PACOTE DHO REALIZADO ($) R$ -
PACOTE DHO ORÇADO MÊS

($)
PACOTE DHO GAP ($) R$ -

PACOTE GERAL REALIZADO
($)
Pessoas
* Meta
PACOTE GERAL ORÇADO MÊS

Pacote Ações Sociais
($)
PACOTE GERAL GAP ($) R$ 0.00
REALIZADO (%)
META (%)
Realização Hora da Gente GAP (%) 0%
Centrais
L
Comunicação
STATUS
REALIZADO (%)
META (%)
GAP (%) 0%
Atualização Jornal Mural
STATUS L
1 2
FEV COMENTÁRIOS - Fev ACUM.
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
0
0
0 0
J J
#DIV/0! #DIV/0!
148
#DIV/0! #DIV/0!
### ###
0 0
0 0
0 0
R$ 0.00
0
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
J J
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
J J
0%
0% 0%
0% 0%
J J
-
#DIV/0! #DIV/0!
5% 5%
-
#DIV/0! 0%
5% 5%
#DIV/0! -5%
### L
0%
2.00% 2%
2.00% 2%
J J
#REF!
0
172
0 #REF!
J ###
0
0
161
0 -161
J L
2 2
0 0
1 3
R$ 0.00 R$ 0.00 Total
0 281
0 98
0
R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 15,526,460.30
R$ 0.00 R$ 1,964,997.00
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
2 4
#DIV/0! #DIV/0!
20% 20%
#DIV/0! #DIV/0!
### ###
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
20%
#DIV/0! #DIV/0!
### ###
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
0.0% 0.0%
0.0% 0.0%
0.0% 0.0%
J J
0.0%
0.0% 0.0%
0.0% 0.0%
J J
0.00%
0
0
0
0
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
### ###
-
-
#DIV/0! #VALUE!
100% 100%
#DIV/0! #VALUE!
0 #VALUE!
### ###
56 57
40 -
71% #REF!
100% 100%
-29% #REF!
16 #VALUE!
L ###
R$ 0.00
R$ -
R$ - R$ 0.00
R$ - R$ 0.00
R$ 0.00
R$ - R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
#DIV/0!
100%
0% #DIV/0!
L ###
#DIV/0!
100%
0% #DIV/0!
L ###
INTEGRAÇÃO - FEVEREIRO 2013
Nº Participantes 0
Nº Avaliações 0
% 0%
N/A Regular
TOTAL GERAL 0 0
TOTAL % 0% 0%
PROGRAMAÇÃO, CONTEÚDO E DESENVOLVIMENTO 0 0
O treinamento atendeu os objetivos propostos
Metodologia apropriada ao desenvolvimento/ execução do conteúdo
Adequação entre o conteúdo programático os objetivos propostos
Cumprimento do programa
Adequação do material didático quanto ao conteúdo, qualidade, quantidade, redação e didática
Distribuição da carga horária
PARTICIPANTE (AUTO-AVALIAÇÃO) 0 0
Aquisição de conhecimentos necessários para atuar no meu dia-a-dia.
Importância deste treinamento para meu desenvolvimento
Meu aproveitamento geral no treinamento
INFRA-ESTRUTURA 0 0
O local físico propiciou um ambiente agradável, favorecendo o aprendizado
Infra-estrutura tecnológica (micros, data-show, links)
INSTRUTOR 0 0
Rodrigo Conrado
Francielle Favareto
Marcella Massaccesi
Lidiane Moiano
Davi Paraguai
Elcio Wojciechowski
Marco Toledo / Viviane Vieira
Nurian Figueiredo
Gabrielle Balthazar
Elisa Badziak
COMENTÁRIOS GERAIS Não Sim

Pontos positivos
Pontos a serem aprimorados
Sugestões
Avaliação de Reação Avaliaçã
10
1000%
8 900%
Nº Avaliações
6 800%
700%
Não 600%
4
Sim 500%
2 400%
300%
0 200%
Pontos positivos Pontos a serem Sugestões 100%
aprimorados 0%
TOTAIS
Comentários Gerias
Avaliaçõ
300%
0 200%
Pontos positivos Pontos a serem Sugestões 100%
aprimorados 0%
TOTAIS
Comentários Gerias
Avaliaçõ
Avaliação de Reação
Ótimo
I
Bom I
P
P
Regular
N/A
0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800% 900% 1000%
Nº Total
0
(Avaliações)
Bom Ótimo SOMA GAP

0 0 0 % 0
0% 0% 0% N/A Regular
0 0 0 0% PROGRAMAÇÃO, CONTEÚDO E DESENVOLVIMENTO ### #DIV/0!
0 PARTICIPANTE (AUTO-AVALIAÇÃO) ### #DIV/0!
0 INFRA-ESTRUTURA ### #DIV/0!
0 INSTRUTOR ### #DIV/0!
0 TOTAIS ### #DIV/0!
0
0
0 0 0 0%
0
0
0
0 0 0 0%
0
0
0 0 0 0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SOMA
0
0
0
Avaliação de Reação
N/A
Regular
Bom
Ótimo
TOTAIS
Avaliações
TOTAIS
Avaliações
INSTRUTOR
INFRA-ESTRUTURA
PARTICIPANTE (AUTO-AVALIAÇÃO)
PROGRAMAÇÃO, CONTEÚDO E DESENVOLVIMENTO
1000%
Bom Ótimo
### ###
### ###
### ###
### ###
### ### ###
PACOTE PESSOAL
1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
ACC 2011 -
JAN -
FEV -
MAR -
ABR -
MAI -
JUN -
JUL -
AGO -
SET OUT NOV DEZ ACC 2012 OM ACC 2012 RF ACC 2012
Real 2011 Real 2012 OM 2012 RF 2012
ACC
PACOTE PESSOAL - REGIONAL SUL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACC OM2012 GAP %
REAL 2012 - - - - - - - - - - - - - - - 0.00%
OM 2012 - - - - - - - - - - - - -
RF 2012 - - - - - - - - - - - - -
REAL 2011 - - - - - - - - - - - - -
ACC ACC
PACOTE PESSOAL - REAL 2012 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
REAL2012 OM2012
GAP %
ESTEIO - - - 0.00%
IMBITUBA - - - 0.00%
ITAJAI - - - 0.00%
PINHEIRO MACHADO - - - 0.00%
RIO BRANCO - - - 0.00%
OPERAÇÕES SUL VIDAL RAMOS - - - 0.00%
USINA CANDIOTA - - - 0.00%
USINA CAPIVARI DE BAIXO - - - 0.00%
USINA CHARQUEADAS - - - 0.00%
STAFF OPERAÇÕES SUL - - - 0.00%
OPERAÇÕES SUL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
DHO SUL DHO SUL 0.00 0.00 0.00 0.00%
FINANCEIRO SUL FINANCEIRO SUL 0.00 0.00 0.00 0.00%
STAFF SUPRIMENTOS - - - 0.00%
SUPRIMENTOS CAPEX - - - 0.00%
SUPRIMENTOS SUL - ALMOX - - - 0.00%
SUPRIMENTOS SUPRIMENTOS SE - ALMOX - - - 0.00%
SUPRIMENTOS CO - ALMOX - - - 0.00%
SUPRIMENTOS NE - ALMOX - - - 0.00%
SUPRIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
62
CAC - - - 0.00%
COMERCIAL SUL - - - 0.00%
COMERCIAL SUL
PROJETO GALILEO - - - 0.00%
COMERCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
LOGÍSTICA CD'S SUL - - - 0.00%
LOGÍSTICA PORTOS - - - 0.00%
LOGÍSITCA SUL
LOGÍSTICA ADM. E EXP. FAB. SUL - - - 0.00%
LOGÍSTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
CO-PROCESSAMENTO CO-PROCESSAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00%
DIRETORIA TÉCNICA - - - 0.00%
DIRETORIA
TÉCNICA PROJETOS - - - 0.00%
DIRETORIA TÉCNICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
PACOTE PESSOAL - REAL 2012 - - - - - - - - - - - - - - - 0.00%
PACOTE PESSOAL - OM 2012 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACC OM2012 MÉDIA
ESTEIO - -
IMBITUBA - -
ITAJAI - -
PINHEIRO MACHADO - -
RIO BRANCO - -
OPERAÇÕES SUL VIDAL RAMOS - -
USINA CANDIOTA - -
USINA CAPIVARI DE BAIXO - -
USINA CHARQUEADAS - -
STAFF OPERAÇÕES SUL - -
OPERAÇÕES SUL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DHO SUL DHO SUL 0.00 0.00
FINANCEIRO SUL FINANCEIRO SUL 0.00 0.00
STAFF SUPRIMENTOS - -
SUPRIMENTOS CAPEX - -
SUPRIMENTOS SUL - ALMOX - -
SUPRIMENTOS SUPRIMENTOS SE - ALMOX - -
SUPRIMENTOS CO - ALMOX - -
SUPRIMENTOS NE - ALMOX - -
SUPRIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAC - -
COMERCIAL SUL - -
COMERCIAL SUL
PROJETO GALILEO - -
COMERCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63
1
- - -
-
ACC 2012 OM ACC 2012 RF ACC 2012
RF 2012
ACC 2011 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACC 2012 OM ACC 2012 RF ACC 2012
Real 2011 - - - - - - - - - - - -
Real 2012 - - - - - - - - - - - -
RF 2012
OM 2012 - - - - - - - - - - - -
Meta - - - -
64
PACOTE CAPACITAÇÃO
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
- - 0.10
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
-
ACC 2011 JAN FEV -
MAR -
ABR - MAI - JUN JUL - AGO -
SET -
- OUT -
NOV -
DEZ ACC 2012 OM ACC RF ACC 2012
2012
Real 2011 Real 2012 OM 2012 RF 2012
ACC
PACOTE CAPACITAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACC OM2012 GAP %
REAL 2012 - - - - - - - - - - - - - - - 0.00%
OM 2012 - - - - - - - - - - - - -
RF 2012 - - - - - - - - - - - - -
REAL 2011 - - - - - - - - - - - - -
ACC ACC
PACOTE CAPACITAÇÃO - REAL 2012 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
REAL 2012 OM2012
GAP %
OPERAÇÕES SUL ESTEIO - - - 0.00%
ITAJAI - - - 0.00%
VIDAL RAMOS - - - 0.00%
OPERAÇÕES SUL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
DHO SUL DHO SUL 0.00 0.00 0.00 0.00%
SUPRIMENTOS STAFF SUPRIMENTOS - - - 0.00%
SUPRIMENTOS SE - ALMOX - - - 0.00%
SUPRIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
65
COMERCIAL SUL CAC - - - 0.00%
COMERCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
LOGÍSITCA SUL LOGÍSTICA CD'S SUL - - - 0.00%
LOGÍSTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
DIRETORIA
TÉCNICA DIRETORIA TÉCNICA - - - 0.00%
PROJETOS - - - 0.00%
PACOTE CAPACITAÇÃO - REAL 2012 - - - - - - - - - - - - - - - 0.00%
PACOTE CAPACITAÇÃO - OM 2012 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACC OM2012 MÉDIA
ESTEIO - -
IMBITUBA - -
ITAJAI - -
RIO BRANCO - -
OPERAÇÕES SUL VIDAL RAMOS - -
USINA CANDIOTA - -
OPERAÇÕES SUL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DHO SUL DHO SUL 0.00 0.00
FINANCEIRO SUL FINANCEIRO SUL 0.00 0.00
SUPRIMENTOS SUPRIMENTOS SE - ALMOX - -
SUPRIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAC - -
COMERCIAL SUL - -
COMERCIAL SUL
PROJETO GALILEO - -
COMERCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
- - - - - -
-
-OV -
2012
RF 2012
Real 2011 - - - - - - - - - - - -
Real 2012 - - - - - - - - - - - -
RF 2012
OM 2012 - - - - - - - - - - - -
Meta - - - -
67
ACUM Módulo Efeito
OM MAR/2013 0.0 768.3 768.32
INSS 768.3 21.5 21.53
Ajuda de Custo 789.9 13.7 13.74
Férias 803.6 11.1 11.05
Horas Extras 814.6 10.0 10.02
Materiais e Equip. de Seg. 824.7 1.7 1.73
Outros 792.7 33.7 (33.66)
REAL MAR/13 792.7 792.74
Reajuste de Acordo Coletivo,

Comitês e Reajustes.
Absorção dos Projetos Z12 e Somando os impactos de
W9. trabalhistas e previdenciários
Analisando os gastos com estas
contas desde novembro
apresenta:
OM x Real (Out12) = 7,16%
OM x Real (Nov12) = 8,00% A variação negativa de R$ 120
OM x Real (Dez12) = 20,82% Lançamento de notas Lançamento de notas fora do Negociação com PURAS mil refere-se a variação a maior
pagamento retroativo devido a fora do período (2012). período (2012) - Diferença do (Suprimentos). Valor não que o orçado. Observa-se
ACT - e impactos. Valor não recorrente ACT. recorrente para Fevereiro também uma variação menor
OM x Real (Jan13) = 12,19% para Fevereiro Valor não recorrente para que o orçado nas contas.
Fevereiro
13.7 11.1 10.0 1.7 792.7

21.5
768.3
-120,0
3,18%
OM MAR/2013 INSS Ajuda de Custo Férias Horas Extras Materiais e Equip. de Outros REAL MAR/13
Seg.
MOTIVO DE SAIDAS
Acc 2011 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET
2011 Média Involuntario
Motivo de Saida JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO
VOL INV VOL INV VOL INV VOL INV VOL INV VOL INV VOL INV VOL
Entidade Esteio
Entidade Imbituba
Entidade Itajaí
Entidade Pinheiro Machado
Entidade Rio Branco
Operações
Entidade Vidal Ramos
Entidade Usina Candiota
Entidade Usina Capivari
Entidade Usina Charqueadas
Entidade Staff Operações Sul
Dir. Operacoes - SUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% TOTAL - Dir. Operacoes - SUL 0 0 0 0 0 0 0 0
69
Percentual de Saidas JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO
VOL INV VOL INV VOL INV VOL INV VOL INV VOL INV VOL INV VOL
Entidade Esteio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Entidade Imbituba #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Entidade Itajaí #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Entidade Pinheiro Machado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Entidade Rio Branco #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Operações
70
Operações
Entidade Vidal Ramos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Entidade Usina Candiota #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Entidade Usina Capivari #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Entidade Usina Charqueadas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Entidade Staff Operações Sul #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
QLP TOTAL - Dir. Operacoes - SUL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0%
% TOTAL - Dir. Operacoes - SUL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
71
OTIVO DE SAIDAS
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0 0.00
0
JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acc 2012 Média
Involuntario Total Voluntario
AGO SET OUT NOV DEZ

Acc 2012 Acc 2012 Acc 2012
VOL INV TOTAL MÉDIA
INV VOL INV VOL INV VOL INV VOL INV
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
72
AGO SET OUT NOV DEZ
Acc 2012 Acc 2012 Acc 2012
VOL INV TOTAL MÉDIA
INV VOL INV VOL INV VOL INV VOL INV
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0%
73
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0%
74
Acc 2011 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2011
Involuntario
Voluntario
Total #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Média
75
Acc 2012 Média
0 0.00
76
****************************VARIÁVEL DOS PACOTES**************************
JANEIRO DE 2012 FEVEREIRO DE 2012
PACOTES VALOR CONTÁBIL % PACOTES VALOR CONTÁBIL %
Pacote Ações Sociais 0.00% Pacote Ações Sociais 0.00%
Pacote Assuntos Institucionais 0.00% Pacote Assuntos Institucionais 0.00%
Pacote Auditoria, Consultoria e Assessoria 0.00% Pacote Auditoria, Consultoria e Assessoria 0.00%
Pacote Capacitação 0.00% Pacote Capacitação 0.00%
Pacote Despesas Gerais 0.00% Pacote Despesas Gerais 0.00%
Pacote Informática e Telecomunicações 0.00% Pacote Informática e Telecomunicações 0.00%
Pacote Manutenção 0.00% Pacote Manutenção 0.00%
Pacote Multas, Aluguéis, Impostos e Seguros 0.00% Pacote Multas, Aluguéis, Impostos e Seguros 0.00%
Pacote Pessoal 0.00% Pacote Pessoal 0.00%
Pacote Terceiros 0.00% Pacote Terceiros 0.00%
Pacote Utilidades 0.00% Pacote Utilidades 0.00%
Pacote Vendas e Marketing 0.00% Pacote Vendas e Marketing 0.00%
Pacote Viagens 0.00% Pacote Viagens 0.00%
TOTAL - 0.00% TOTAL - 0.00%
MARÇO DE 2012 ABRIL DE 2012

TOTAL - 0.00% TOTAL - 0.00%
MAIO DE 2012 JUNHO DE 2012

TOTAL - 0.00% TOTAL - 0.00%
JULHO DE 2012 AGOSTO DE 2012

TOTAL - 0.00% TOTAL - 0.00%
77
SETEMBRO DE 2012 OUTUBRO DE 2012
TOTAL - 0.00% TOTAL - 0.00%
NOVEMBRO DE 2012 DEZEMBRO DE 2012

TOTAL - 0.00% TOTAL - 0.00%
DEZEMBRO DE 2011 REAL DE 2011

TOTAL - 0.00% TOTAL - 0.00%
78
TOTAL TOTAL
dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12
2012 2011
Colunas1
Pacote Pessoal Vrs - - - - - - - - - - - - - -
Pacote Pessoal % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total Pacotes - - - - - - - - - - - - - -
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12
Pacote Pessoal %
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
0.00%
dez/11 0.00%
jan/12 0.00%
fev/12 0.00%
mar/12 0.00%
abr/12 0.00%
mai/12 0.00%
jun/12
Pacote Pessoal %
79
80
HORAS EXTRAS %
4.50%
3.90% 4.00%
4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00% 0.00%
0.00%
ACC 2011 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACC 2012 META
Real 2011 Real 2012 OM 2012
HORAS EXTRAS % JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACC
REAL 2012 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00%
OM 2012 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.90%
REAL 2011 0.00%
HORAS EXTRAS % - REAL 2012 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACC 2012
ESTEIO 0.00%
IMBITUBA 0.00%
ITAJAI 0.00%
PINHEIRO MACHADO 0.00%
RIO BRANCO 0.00%
OPERAÇÕES SUL
VIDAL RAMOS 0.00%
USINA CANDIOTA 0.00%
USINA CAPIVARI DE BAIXO 0.00%
USINA CHARQUEADAS 0.00%
STAFF OPERAÇÕES SUL 0.00%
OPERAÇÕES SUL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ### ### ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
DHO SUL DHO SUL 0.00%
FINANCEIRO SUL FINANCEIRO SUL 0.00%
STAFF SUPRIMENTOS 0.00%
SUPRIMENTOS CAPEX 0.00%
SUPRIMENTOS SUL - ALMOX 0.00%
SUPRIMENTOS
SUPRIMENTOS SE - ALMOX 0.00%
SUPRIMENTOS CO - ALMOX 0.00%
SUPRIMENTOS NE - ALMOX 0.00%
SUPRIMENTOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ### ### ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
81
CAC 0.00%
COMERCIAL SUL COMERCIAL SUL 0.00%
PROJETO GALILEO 0.00%
COMERCIAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ### ### ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
LOGÍSTICA CD'S SUL 0.00%
LOGÍSITCA SUL LOGÍSTICA PORTOS 0.00%
LOGÍSTICA ADM. E EXP. FAB. SUL 0.00%
LOGÍSTICA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ### ### ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
CO-PROCESSAMENTO CO-PROCESSAMENTO 0.00%
DIRETORIA DIRETORIA TÉCNICA 0.00%
TÉCNICA PROJETOS 0.00%
DIRETORIA TÉCNICA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ### ### ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
82
ACC 2011 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACC 2012 META
Real 2011
Real 2012
RF 2012
OM 2012 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Meta 0.00% 0.00% 3.90%
83
**************************************ABSENTEÍSMO*************************************
ABSENTEÍSMO - JANEIRO 2012
Rótulos de Linha CABEÇAS

FALTAS FALTAS HORAS
INDICE %
Absenteísmo - 0.0
Janeiro 2012
FORPONTO ATRASO HORAS TRABALHADAS 0%
0.00%
TOTAL GERAL 0 - - - 0.00% TOTAL GERAL
ABSENTEÍSMO - FEVEREIRO 2012

FALTAS FALTAS HORAS
INDICE %
Absenteísmo - Fevereiro2012
0.0
0.00%
ABSENTEÍSMO - MARÇO 2012

FALTAS FALTAS HORAS
INDICE %
Absenteísmo -0.0
Março 2012
0.00%
ABSENTEÍSMO - ABRIL 2012

FALTAS FALTAS HORAS Absenteísmo -0.0Abril 2012
Rótulos de Linha CABEÇAS INDICE % 0%
FORPONTO ATRASO HORAS TRABALHADAS
0.00%
ABSENTEÍSMO - MAIO 2012

FALTAS FALTAS HORAS Absenteísmo -0.0Maio 2012
0.00%
ABSENTEÍSMO - JUNHO 2012

FALTAS FALTAS HORAS Absenteísmo -0.0
Junho 2011
0.00%
ABSENTEÍSMO - JULHO 2012

FALTAS FALTAS HORAS
INDICE %
Absenteísmo - Julho 2012
0.00%
TOTAL GERAL 0 - - - #DIV/0! TOTAL GERAL
ABSENTEÍSMO - AGOSTO 2012

FALTAS FALTAS HORAS
INDICE %
Absenteísmo -0.0
Agosto2012
0.00%
ABSENTEÍSMO - SETEMBRO 2012

FALTAS FALTAS HORAS
INDICE %
Absenteísmo - Setembro
0.0 2012
0.00%
ABSENTEÍSMO - OUTUBRO 2012

FALTAS FALTAS HORAS Absenteísmo - Outubro2012
0.0
0.00%
ABSENTEÍSMO - NOVEMBRO 2012

FALTAS FALTAS HORAS Absenteísmo - Novembro
0.0 2012
0.00%
ABSENTEÍSMO - DEZEMBRO 2012

FALTAS FALTAS HORAS Absenteísmo - Dezembro
0.0 2011
0.00%
ABSENTEÍSMO - ACUMULADO 2012

FALTAS FALTAS HORAS Absenteísmo - Acumulado
0.0 2012
0.00%
ABSENTEÍSMO - ACUMULADO 2011

FALTAS FALTAS HORAS Absenteísmo - Acumulado
0.0 2011
0.00%
84
HORAS EXTRAS R$
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
- - - - - - - - - - - - - - - -
-
ACC 2011 -
JAN -
FEV -
MAR -
ABR -
MAI -
JUN -
JUL -
AGO -
SET -
OUT -
NOV -
2012
Real 2011 Real 2012 OM 2012 RF 2012
ACC
HORAS EXTRAS R$ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACC OM2012 GAP %
REAL 2012 - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!
OM 2012 -
RF 2012 -
REAL 2011 -
ACC ACC
HORAS EXTRAS R$ - REAL 2012 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
REAL2012 OM2012
GAP %
ESTEIO - - - 0.00%
ITAJAI - - - 0.00%
OPERAÇÕES SUL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
DHO SUL DHO SUL 0.00 0.00 0.00 0.00%
SUPRIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
85
CAC - - - 0.00%
COMERCIAL SUL
COMERCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
LOGÍSTICA CD'S SUL - - - 0.00%
LOGÍSITCA SUL
LOGÍSTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
DIRETORIA
TÉCNICA PROJETOS - - - 0.00%
HORAS EXTRAS R$ - REAL 2012 - - - - - - - - - - - - - - - 0.00%
ACC
HORAS EXTRAS - OM 2012 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ OM2012
ESTEIO -
IMBITUBA -
ITAJAI -
PINHEIRO MACHADO -
RIO BRANCO -
OPERAÇÕES SUL VIDAL RAMOS -
USINA CANDIOTA -
USINA CAPIVARI DE BAIXO -
USINA CHARQUEADAS -
STAFF OPERAÇÕES SUL -
OPERAÇÕES SUL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DHO SUL DHO SUL 0.00
FINANCEIRO SUL FINANCEIRO SUL 0.00
STAFF SUPRIMENTOS -
SUPRIMENTOS CAPEX -
SUPRIMENTOS SUL - ALMOX -
SUPRIMENTOS SUPRIMENTOS SE - ALMOX -
SUPRIMENTOS CO - ALMOX -
SUPRIMENTOS NE - ALMOX -
SUPRIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAC -
COMERCIAL SUL -
COMERCIAL SUL
PROJETO GALILEO -
COMERCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86
Real 2011 - - - - - - - - - - - -
Real 2012 - - - - - - - - - -
RF 2012 - - -
OM 2012 - - - - - - - - - - - -
Meta - - - -
87
PRODUTIVIDADE FUNCIONÁRIO (QLP/ M³)
12
148
10
139 4
0
Acc 2010 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acc 2011 Meta 2011
Real 2010 Real 2011 Meta 2011

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
REG. GNs JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACC 2011 META 2011
GN NORDESTE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 148
GR RJ/NE
GN RIO DE JANEIRO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 148
GN SÃO PAULO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 148
GR SPC
GN SANTO ANDRE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 148
GN BAURU #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 148
GN CAMPINAS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 148
GR SPI/CN
GN CENTRO NORTE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 148
GN RIBEIRAO PRETO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 148
GN CURITIBA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 148
GR SUL GN FLORIANÓPOLIS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 148
GN PORTO ALEGRE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 148
TOTAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 148
QLP TOTAL 2391
VOLUME TOTAL - 1 à 30 291,207
88
GR QLP/ M³ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acc 2011
Produtividade QLP - Regional NE/ RJ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Produtividade QLP - Regional SPC #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Produtividade QLP - Regional SPI/ CN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Produtividade QLP - Regional SUL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
VOLUME/GN - M3 - 01 à 30 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acc 2011
GN NORDESTE -
GN RIO DE JANEIRO -
GN SÃO PAULO -
GN SANTO ANDRÉ -
GN BAURU -
GN CAMPINAS -
GN CENTRO NORTE -
GN RIBEIRãO PRETO -
GN CURITIBA -
GN FLORIANÓPOLIS -
GN PORTO ALEGRE -
TOTAL - - - - - - - - - - - - -
VOLUME/GR - M3 - 01 à 30 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acc 2011
Produtividade QLP - Regional NE/ RJ - - - - - - - - - - - - -
Produtividade QLP - Regional SPC - - - - - - - - - - - - -
Produtividade QLP - Regional SPI/ CN - - - - - - - - - - - - -
Produtividade QLP - Regional SUL - - - - - - - - - - - - -
TOTAL - - - - - - - - - - - - -
QLP/GN - 01 à 30 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acc 2011
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -
UNIDADE CANTEIROS -
GN NORDESTE -
GN RIO DE JANEIRO -
GN SÃO PAULO -
GN SANTO ANDRÉ -
GN BAURU -
GN CAMPINAS -
GN CENTRO NORTE -
GN RIBEIRãO PRETO -
GN CURITIBA -
GN FLORIANÓPOLIS -
GN PORTO ALEGRE -
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QLP/GR - 01 à 30 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acc 2011
Produtividade QLP - Regional NE/ RJ - - - - - - - - - - - - -
Produtividade QLP - Regional SPC - - - - - - - - - - - - -
Produtividade QLP - Regional SPI/ CN - - - - - - - - - - - - -
Produtividade QLP - Regional SUL - - - - - - - - - - - - -
DO - - - - - - - - - - - - -
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010
Total 260,289.50 293,045.00 359,708.00 325,649.80 371,651.00 347,350.50 376,269.20 415,301.75 375,921.90 365,284.50 368,140.30 329,407.50 4,188,018.95
Total 2056 2044 2035 2060 2084 2094 2106 2182 2148 2155 2152 2155 25271
QLP/ M³ 127 143 177 158 178 166 179 190 175 170 171 153 166
META 2011
Total 291,745.15 320,980.38 407,221.53 409,146.17 433,032.64 407,042.16 434,131.99 452,942.95 421,080.35 422,270.03 374,164.22 320,189.12 4,693,946.70
89
Total 2248 2267 2367 2402 2441 2436 2447 2453 2460 2446 2430 2414 28811
QLP/ M³ 130 142 172 170 177 167 177 185 171 173 154 133 163
90
13 14 15 16
Acc 2010 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acc 2011 Meta 2011
Real 2010
Real 2011
Meta 2011
Meta 139 #DIV/0! 148
91
HEADCOUNT
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0 - -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0
0
ACC 2011 -
JAN 0
FEV 0
MAR 0
ABR 0
MAI 0
JUN 0
JUL 0
AGO 0
SET 0
OUT 0
NOV 0
DEZ ACC 2012 OM ACC Equivalente
2012
Real 2011 Real 2012 OM 2012 Equivalente
ACC
HEADCOUNT - REGIONAL SUL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACC OM2012 GAP %
REAL 2012 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 0.00%
OM 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIVALENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REAL 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACC ACC
HEADCOUNT - REAL 2012 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
REAL 2012 OM2012
GAP %
ESTEIO - - - 0.00%
ITAJAI - - - 0.00%
OPERAÇÕES SUL - - - - - - - - - - - - - - - 0.00%
DHO SUL DHO SUL - - - 0.00%
FINANCEIRO SUL FINANCEIRO SUL - - - 0.00%
92
SUPRIMENTOS
SUPRIMENTOS - - - - - - - - - - - - - - - 0.00%
CAC - - - 0.00%
COMERCIAL SUL
COMERCIAL - - - - - - - - - - - - - - - 0.00%
LOGÍSTICA CDBS SUL - - - 0.00%
LOGÍSITCA SUL
LOGÍSTICA - - - - - - - - - - - - - - - 0.00%
CO-PROCESSAMENTO CO-PROCESSAMENTO - - - 0.00%
DIRETORIA PROJETOS - - - 0.00%
TÉCNICA
DIRETORIA TÉCNICA - - - - - - - - - - - - - - - 0.00%
HEADCOUNT 2012 - - - - - - - - - - - - - - - 0.00%
HEADCOUNT - OM 2012 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Ac. 2012
ESTEIO 0
IMBITUBA 0
ITAJAI 0
PINHEIRO MACHADO 0
RIO BRANCO 0
OPERAÇÕES SUL VIDAL RAMOS 0
USINA CANDIOTA 0
USINA CAPIVARI DE BAIXO 0
USINA CHARQUEADAS 0
STAFF OPERAÇÕES SUL 0
OPERAÇÕES SUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DHO SUL DHO SUL 0
FINANCEIRO SUL FINANCEIRO SUL 0
STAFF SUPRIMENTOS 0
SUPRIMENTOS CAPEX 0
SUPRIMENTOS SUL - ALMOX 0
SUPRIMENTOS SUPRIMENTOS SE - ALMOX 0
SUPRIMENTOS CO - ALMOX 0
SUPRIMENTOS NE - ALMOX 0
SUPRIMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAC 0
COMERCIAL SUL
93
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0 -0 -0 0 0 0
0
0UT 0
NOV 0
DEZ ACC 2012 OM ACC Equivalente
2012
Equivalente
ACC 2011 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACC 2012 OM ACC 2012 Equivalente
Real 2011 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real 2012 - - - - - - - - - - - -
Equivalente - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OM 2012 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meta 0 0 0 0
94
1544
F 397 1600
M 1544 1400
1200
1000
800
600 397
400
200
0
≤ 24 462 500 462

445
25 a 30 445 450
31 a 35 292
400
36 a 40 198
350
41 a 45 142 292
46 a 50 117 300
> 51 122 250 198
200
14
150
100
50
0
≤ 24 25 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a
1200 1091
Até 4ª série inc. 1º Grau 10
4ª série completa 1º Grau 20
1º incompleto 61 1000
1º completo 85
2º incompleto 84 800
2º completo 1091
Superior incompleto 185
600
Superior completo 352
Pós-Graduação 34 352
Doutorado 3 400
2º técnico completo 2 185
Mestrado 14 200
61 85 84 34
10 20 3 2
0
1544
F
M
397
462
445
292
198 Idade
142
117 122
≤ 24 25 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 > 51
1091
Até 4ª série inc. 1º Grau

4ª série completa 1º Grau
1º incompleto
1º completo
2º incompleto
2º completo
Superior incompleto
Superior completo
352 Pós-Graduação
Doutorado
185 2º técnico completo
Mestrado
61 85 84 34
20 3 2 14
TAXA DE SAÍDAS%
33.00% 100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
ACC 2011 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACC 2012 OM ACC
2012
Real 2011 Real 2012
TAXA DE SAÍDAS (%) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACC SOMATÓRIA
REAL 2012 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
OM 2012 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 33.00%
REAL 2011 1.42% 0.00%
SAÍDAS - REAL 2012 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acc 2012 MÉDIA
ESTEIO - -
IMBITUBA - -
ITAJAI - -
RIO BRANCO - -
OPERAÇÕES SUL
VIDAL RAMOS - -
USINA CANDIOTA - -
OPERAÇÕES SUL - - - - - - - - - - - - - -
DHO SUL DHO SUL - -
FINANCEIRO SUL FINANCEIRO SUL - -
SUPRIMENTOS
SUPRIMENTOS SE - ALMOX - -
SUPRIMENTOS - - - - - - - - - - - - - -
97
CAC - -
COMERCIAL SUL COMERCIAL SUL - -
PROJETO GALILEO - -
COMERCIAL - - - - - - - - - - - - - -
LOGÍSTICA CD'S SUL - -
LOGÍSITCA SUL LOGÍSTICA PORTOS - -
LOGÍSTICA ADM. E EXP. FAB. SUL - -
LOGÍSTICA - - - - - - - - - - - - - -
CO-PROCESSAMENTO CO-PROCESSAMENTO - -
DIRETORIA DIRETORIA TÉCNICA - -
TÉCNICA PROJETOS - -
98
%
33.00% 100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
SET OUT NOV DEZ ACC 2012 OM ACC
2012
Real 2012
ACC 2011 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACC 2012 OM ACC 2012
Real 2011
Real 2012 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
RF 2012
OM 2012
Meta 0.00% 0.00% 33.00%
99
TURN OVER% - REGIONAL SUL
33.00% 3.50%
3.00%
3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
ACC 2011 JAN FEV MAR ABR MAI JUN
0.00% JUL AGO
0.00% SET
0.00% OUT NOV DEZ ACC 2012 OM ACC
2012
Real 2011 Real 2012 OM 2012
TURN OVER % - REGIONAL SUL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACC SOMATÓRIA
REAL 2012 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
OM 2012 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 33.00%
REAL 2011 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TURN OVER % - REAL 2012 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACC 2012 SOMATÓRIA
ESTEIO 0.00% 0.00%

IMBITUBA 0.00% 0.00%
ITAJAI 0.00% 0.00%
PINHEIRO MACHADO 0.00% 0.00%
RIO BRANCO 0.00% 0.00%
OPERAÇÕES SUL
VIDAL RAMOS 0.00% 0.00%
USINA CANDIOTA 0.00% 0.00%
USINA CAPIVARI DE BAIXO 0.00% 0.00%
USINA CHARQUEADAS 0.00% 0.00%
STAFF OPERAÇÕES SUL 0.00% 0.00%
OPERAÇÕES SUL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
DHO SUL DHO SUL 0.00% 0.00%
FINANCEIRO SUL FINANCEIRO SUL 0.00% 0.00%
STAFF SUPRIMENTOS 0.00% 0.00%
SUPRIMENTOS CAPEX 0.00% 0.00%
SUPRIMENTOS SUL - ALMOX 0.00% 0.00%
SUPRIMENTOS
SUPRIMENTOS SE - ALMOX 0.00% 0.00%
SUPRIMENTOS CO - ALMOX 0.00% 0.00%
SUPRIMENTOS NE - ALMOX 0.00% 0.00%
SUPRIMENTOS #DIV/0! ### ### ### ### ### #DIV/0! #DIV/0! ### ### ### 0.00% #DIV/0!
100
CAC 0.00% 0.00%
COMERCIAL SUL COMERCIAL SUL 0.00% 0.00%
PROJETO GALILEO 0.00% 0.00%
COMERCIAL #DIV/0! ### ### ### ### ### #DIV/0! #DIV/0! ### ### ### 0.00% #DIV/0!
LOGÍSTICA CD'S SUL 0.00% 0.00%
LOGÍSITCA SUL LOGÍSTICA PORTOS 0.00% 0.00%
LOGÍSTICA ADM. E EXP. FAB. SUL 0.00% 0.00%
LOGÍSTICA #DIV/0! ### ### ### ### ### #DIV/0! #DIV/0! ### ### ### 0.00% #DIV/0!
CO-PROCESSAMENTO CO-PROCESSAMENTO 0.00% 0.00%
DIRETORIA DIRETORIA TÉCNICA 0.00% 0.00%
TÉCNICA PROJETOS 0.00% 0.00%
101
REGIONAL SUL
33.00% 3.50%
3.00%
3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%
AGO
0.00% SET
0.00% OUT NOV DEZ ACC 2012 OM ACC
2012
l 2012 OM 2012
ACC 2011 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACC 2012 OM ACC 2012
Real 2011 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Real 2012 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
RF 2012
OM 2012 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
Meta 0.00% 0.00% 33.00%
102
259 255
173
98 83
70
37
18
JAN FEV
Vagas Aber
4
REG. JAN
GNs
ABERTAS FECHADAS
GN NORDESTE 19 5
RJ/NE
GN RIO DE JANEIRO 22 3
GN SÃO PAULO 28 13
SP
GN SANTO ANDRÉ 26 0
GN BAURU 15 8
GN CAMPINAS 15 4
SPI/ CN
GN CENTRO NORTE 22 4
GN RIBEIRÃO PRETO 7 3
GN CURITIBA 17 7
GN FLORIANÓPOLIS 15 2
SUL
GN PORTO ALEGRE 41 6
ADM CENTRAL 7 4
OUT
GN CANTEIROS SP 25 11
ENGEMIX BRASIL 259 70
VAGAS E
222,554
VAGAS E
222,554
1
92,406
59,925 43,744
28,634
15 28 99 6 49
JAN FEV MAR ABR MAI
REG. JAN
GNs
Nº VAGAS R$
GN NORDESTE 3 26,149
RJ/NE
GN RIO DE JANEIRO 0 0
GN SÃO PAULO
SP
GN SANTO ANDRÉ 1 4,402

GN BAURU 0 0
GN CAMPINAS 0 0
SPI/ CN
GN CENTRO NORTE 0 0
GN RIBEIRÃO PRETO 0 0
GN CURITIBA 0 0
GN FLORIANÓPOLIS 0 0
SUL
GN PORTO ALEGRE 10 20,194

ADM CENTRAL 1 9,180
OUT
GN CANTEIROS SP 0 0
ENGEMIX BRASIL 15 59,925
QUADRO DE VAGAS TOTAL
419 401 4
255 253
104
83
61 56
FEV MAR ABR
Vagas Abertas 2010 Vagas Fechadas 2010 Vagas Abertas 2011
FEV MAR ABR

ABERTAS FECHADAS ABERTAS FECHADAS ABERTAS FECHADAS
27 7 21 7 21 4
24 4 23 2 24 4
25 10 42 11 44 20
31 12 30 3 37 11
12 2 53 9 46 16
22 10 72 6 63 27
18 4 27 5 23 13
8 2 19 2 18 7
12 3 44 2 43 14
13 3 32 5 29 11
44 24 48 4 44 12
5 2 8 0 20 11
14 0 0 0 0 0
255 83 419 56 412 150
VAGAS EM ABERTO POR AUMENTO DE QUADRO

VAGAS EM ABERTO POR AUMENTO DE QUADRO
115,254
92,406
49 58
MAI JUN JUL AGO SET OUT
R$ Nº VAGAS
FEV MAR ABR

Nº VAGAS R$ Nº VAGAS R$ Nº VAGAS R$
5 8,564 0 0 3 10,948
3 6,179 0 0 0 0
6 11,604 1 10,200
0 0 0 0 0 0
14 25,647 24 42,771 1 5,549
0 0 10 20,506 0 0
0 0 10 24,896 0 0
0 0 2 3,876 0 0
0 0 23 53,852 0 0
0 0 3 14,056 1 1,938
6 3,354 20 42,181 0 0
0 0 1 8,813 0 0
0 0 0 0 0 0
28 43,744 99 222,554 6 28,634
AL
1 412
353
329
219
150
127 117
104
ABR MAI
as 2011 Vagas Fechadas 2011
MAI JUN JUL

ABERTAS FECHADAS ABERTAS FECHADAS ABERTAS FECHADAS
43 11 64 29
20 7 18 4
27 10 26 14
52 14 42 15
32 6 42 10
52 27 45 13
12 4 15 6
17 7 18 4
31 10 48 17
18 2 25 10
30 9 29 7
19 10 12 8
0 0 0 0
353 117 384 137 313 90
326,223
326,223
142
OUT NOV DEZ ACC 2011
MAI JUN JUL

Nº VAGAS R$ Nº VAGAS R$ Nº VAGAS R$
25 40,280 31 62,640
1 1,689 1 1,550
0 0 0 0
12 22,034 1 1,687
0 0 5 9,892
7 20,794 1 2,052
0 0 5 9,335
2 4,043 3 7,107
1 2,040 8 15,826
0 0 0 0
1 1,526 3 5,163
0 0 0 0
0 0 0 0
49 92,406 58 115,254 64 132,270
384
219
137
67
JUN
ACC 2011 META ACC META 2011

2011
ACC 2011
Nº VAGAS R$
8 34,713
3 6,179
1 4,402
38 68,418
10 20,506
10 24,896
2 3,876
23 53,852
3 14,056
36 65,729
2 17,993
0 0
142 326,223
JAN FEV MAR
Vagas Abertas 2010 98 173 253
Vagas Fechadas 2010 18 37 61
Vagas Abertas 2011 259 255 419
Vagas Fechadas 2011 70 83 56
OBSERVAÇÕES:
Pontos de atenção: estar atento à real

necessidade de abertura de vagas neste critério
com justificativas adequadas.
Ações para solucionar: sensibilizar analistas e GN

´s quanto ao prazo adequado das vagas de
aumento de quadro.
O que tem sido feito: cobrança de justificativas

para as necessidades de aumento de quadro.
JAN FEV MAR

R$ 59,925 43,744 222,554
Nº VAGAS 15 28 99
MEMÓRIA DE CÁLCULO:
Apontamento das vagas Abertas e

Fechadas a cada mês em 2010 e
2011.
Vagas aberta: total de vagas abertas

no mês e meses anteriores.
Vagas fechadas: total de vagas

fechadas no mês (com data de
admissão no mês de referência)
ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT

401 329 219
104 127 67
412 353 384
150 117 137
MEMÓRIA DE CÁLCULO: DEFESA DA META:
Apontamento da quantidade de Não existe meta.

vagas por aumento de quadro e do
impacto de folha gerado com estas
vagas.
Salário + encargos 104%
ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT

28,634 92,406 115,254
6 49 58
NOV DEZ
NOV DEZ ACC 2011
326,223
142
Nº Nº Horas
Horas 2.036.313
2.343.
658
38.0%
0.3% 0% 0% 3.5%
2.3% 5.8% 0% 0%
0%
ACC 2010 JAN FEV MAR ABR MA
4 15 18
JAN FEV
Acordos Coletivos 1 0
PPR 0 0
ENGEMIX BRASIL 1 0
50.00%
32.31%
4.55%
10.26% 7.69% 18.
JAN FEV MAR
50.00%
32.31%
4.55%
10.26% 7.69% 18.
JAN FEV MAR
4 15 18
JAN FEV
Próprios (R$) R$ 1,232,973.24 R$ 32,701.16

Terceiros (R$) R$ 153,309.93 R$ 0.00
Próprios (número) 19 3
Terceiros (número) 7 1
Real 2010 (Próprios - número) 4 4
ENGEMIX BRASIL R$ 1,386,283.17 R$ 32,701.16

ENGEMIX (número) 26 6
35.00%
30.08% 3.97%
30.00%
25.00% 3.08% 3.00%

20.00% 2.17%
15.00% 2.16% 2.18% 2.16%
1.89%
10.00%
5.00%
1.89% 2.44% 3.24% 3.13%

0.00%
ACC 2010 JAN FEV MAR ABR
4 15 18
GNs JAN FEV
Total de Desligamentos 40 67
Motoristas Desligados 21 37
% Motoristas Deslig. 53% 55%
ENGEMIX BRASIL 1.89% 3.08%
100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%
89%
61% 63% 83%
53%
41% 46%
JAN FEV MAR ABR MAI

100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%
89%
61% 63% 83%
53%
41% 46%
JAN FEV MAR ABR MAI
4 15 18
REG. GNs JAN FEV
GN NORDESTE 20% 20%

RJ/NE
GN RIO DE JANEIRO 100% 0%

GN SÃO PAULO 100% 100%
SPC
GN SANTO ANDRÉ 0% 0%
GN BAURU 100% 100%
GN CAMPINAS 0% 0%
SPI/ CN
GN CENTRO NORTE 100% 0%

GN RIBEIRÃO PRETO 67% 50%
GN CURITIBA 100% 0%
GN FLORIANÓPOLIS 20% 0%
SUL
GN PORTO ALEGRE 75% 32%

OUT
ADM CENTRAL 100% 100%
ENGEMIX BRASIL 66% 30%

FECHAMENTOS DE ACORDO COLETIVO E PPR
80.2%
3.8% 15.12%
3.5% 7.6%
0% 7.0%
1.7% 0.58%
R MAI JUN JUL AGO SET OUT
Acc 2011 Real 2011 Meta 2011
19
MAR ABR MAI JUN
0 0 12 8
0 0 0 5
0 0 12 13
PROCESSOS TRABALHISTAS
META RV
32.31%
7.14% 6.94%
18.84% 12.31% 12.70%
MAR ABR MAI
PROCESSOS TRABALHISTAS
META RV
32.31%
7.14% 6.94%
18.84% 12.31% 12.70%
MAR ABR MAI
Real 2010 Real 2011
19
MAR ABR MAI JUN
R$ 1,986,520.58 R$ 327,616.94 R$ 430,154.98 R$ 1,399,478.43

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 4,562.23
22 6 6 28
0 0 2 2
13 8 8 27
R$ 1,986,520.58 R$ 327,616.94 R$ 430,154.98 R$ 1,404,040.66

22 6 8 30
TURN OVER
3.97%
3.28%
2.77%
2.23%
2.16% 2.00% 2.08%
3.13% 3.04% 2.06% 2.14% 2.29% 2.93% 2.00

ABR MAI JUN JUL AGO SET OU
Real 2010 Real 2011
19
MAR ABR MAI JUN
65 86 72 62
28 33 32 25
43% 38% 44% 40%
3.00% 3.97% 3.28% 2.77%
INTEGRAÇÃO
100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%
89% 91%
60%
% 58%
GN's Meta 2011

INTEGRAÇÃO
100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%
89% 91%
60%
% 58%
GN's Meta 2011
19
MAR ABR MAI JUN
0% 33% 0% 53%
0% 0% 0% 17%
89% 81% 100% 94%
50% 56% 90% 51%
100% 100% 11% 67%
0% 0% 96% 91%
0% 0% 0% 3%
0% 43% 17% 43%
0% 0% 0% 7%
60% 60% 50% 93%
50% 50% 78% 61%
100% 71% 100% 91%
48% 45% 53% 59%

48.0%
15.12%
OUT NOV DEZ ACC 2011 META 2011
JUL AGO ACC 2011 META 2011
15 26
11 26
26 52 15.12% 48.0%
45.16%
22.95%
15%
62.79%
JUN ACC 2011 META 2011
45.16%
22.95%
15%
62.79%
JUN ACC 2011 META 2011
META ACC
JUL AGO ACC 2011 2011
R$ 734,756.38 R$ 6,144,201.71
R$ 226,676.67 R$ 384,548.83
19 103
2 14
6 20
R$ 961,433.05 R$ 6,528,750.54
21 117
28.00%
17.99%
12.75%
% 2.00% 2.41% 2.51%

OUT NOV DEZ ACC 2011 META ACC META 2011
2011
Meta 2011
META ACC
52
29
56%
3.15% 0.00% 17.99% 4.33%
100% 100% 100% 100% 100%
59%
OUT NOV DEZ ACC 2011 META ACC 2011 META 2011
Adm Central
100% 100% 100% 100% 100%
59%
OUT NOV DEZ ACC 2011 META ACC 2011 META 2011
Adm Central
META ACC
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
59.00% 100%
15%
META 2011
15%
META 2011
Processos em Andamento
R$ 15,526,460.30
R$ 1,964,997.00
281
98
R$ 17,491,457.30
379
28.00%
12.75%
META ACC META 2011

2011
META 2011
28.00%
100% 100%
TA ACC 2011 META 2011

100% 100%
TA ACC 2011 META 2011
META 2011
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
ACC 2010 JAN
Real 2011 0.3%
Meta 2011 2.3%

Acc 2011
Meta 38.0%
JAN FEV
Real 2011 50.00% 4.55%
Real 2010 10.26% 7.69%
ACC 2010 JAN
Real 2010 1.89%

Real 2011 1.89%
Meta 2011 2.17%
Meta 30.08%
JAN FEV
Meta 2011 100% 100%
Adm Central 100% 100%
GN's 61% 41%
Meta
Cálculo:
Número acordos assinados / Número total
de acordos
Base:
Meta 100: realizado 2010
Meta 300: 5% a mais que Meta 100
Meta 500: 10% a mais que Meta 100
FEV MAR ABR MAI JUN

0% 0% 0% 3.5% 3.8%
0% 5.8% 0% 80.2% 7.0%

Cálculo:
Número de processos trabalhistas recebidos
(próprios - exceto JC, estagiário e falecimento) /
número de desligado (exceto JC, estagiário e
falecimento)
Base:
Meta 100: média do realizado 2009 e 2010
Meta 300: 3,35% a menos que Meta 100
Meta 500: 6,70% a menos que Meta 100
MAR ABR MAI JUN ACC 2011

32.31% 7.14% 6.94% 45.16%
18.84% 12.31% 12.70% 62.79%
22.95%
Turn over mês: nº desligados/((nº ativos mês

+ ativos mês anterior)/2) *100
Turn over ano: nº desligados / média QLP
ativos * 100
Meta 500 ano: nº desligados ano anterior-
10%/QLP ativos *100
Meta 500 mês: (nº desligados ano anterior-
10%/12)/QLP mês *100
FEV MAR ABR MAI JUN
2.44% 3.24% 3.13% 3.04% 2.06%

3.08% 3.00% 3.97% 3.28% 2.77%
2.16% 2.18% 2.16% 2.00% 2.08%
Nº de integrados no mês / (Nº de admitidos

no mês + gap do mês anterior) * 100
No gráfico os números estão com número
acumulado, ou seja, o número de
integrados / número de admitidos do mês +
número de pendentes dos meses anteriores.
MAR ABR MAI JUN JUL

100% 100% 100% 100% 100%
100% 83% 89% 91% 100%
63% 46% 53% 58% 60%
JUL AGO SET OUT NOV
7.6% 15.12%
1.7% 0.58%
META 2011
15%
JUL AGO SET OUT NOV
2.14% 2.29% 2.93% 2.00% 2.41%

2.23%
AGO SET OUT NOV DEZ
100% 100% 100% 100% 100%
DEZ ACC 2011 META 2011
15.12% 48.0%
DEZ ACC 2011 META ACC 2011 META 2011
2.51%
17.99% 12.75% 28.00%

ACC 2011 META ACC 2011 META 2011
59% 100% 100%

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Unidade Causa / Fator

Plano de Ação de Clima

Descrição da Ação Recursos Prazo (inicial/final)

Indicadores Responsável Status Em atraso?

ROLLING MÊS ($)

QLP REAL (nº)

QLP (Quadro de Lotação de

Horas Extras Diretas

Horas Extras Indiretas

Horas Extras Despesa

REALIZADO (R$) R$ 0.00

COMISSÃO REALIZADO (R$)

GAP (R$) R$ 0.00

Retrabalhos em Folha de GAP (%) 0.00%

NOTIFICAÇÃO DE MULTA (nº) 0

VALORES DAS MULTAS (R$) R$ 0.00

META RV (Regra Geral: Nº

META RV (Acumulada) #DIV/0!

Terceiros REALIZADO (nº)

REALIZADO (%) #DIV/0!

REALIZADO (%) #DIV/0!

Vagas em Aberto há mais de

GAP (%) #DIV/0!

META (%) 0.0%

Turn Over período de GAP (%) 0.0%

Turn Over de até 1 ano da REALIZADO (nº)

(Adm Central) REALIZADO (%) 0.01%

Turn Over de até 1 ano da

ADMITIDOS DO MÊS (nº)

FEEDBACK REALIZADOS (%) 49%

PACOTE GERAL GAP ($) R$ -

PACOTE DHO ORÇADO MÊS

PACOTE DHO GAP ($) R$ -

PACOTE GERAL ORÇADO MÊS

R$ 0.00 R$ 0.00 Total

COMENTÁRIOS GERAIS Não Sim

Avaliação de Reação Avaliaçã

Bom Ótimo SOMA GAP

Real 2011 Real 2012 OM 2012 RF 2012

Real 2011 Real 2012 OM 2012 RF 2012

Reajuste de Acordo Coletivo,

13.7 11.1 10.0 1.7 792.7

2011 Média Involuntario

Involuntario Total Voluntario

AGO SET OUT NOV DEZ

MARÇO DE 2012 ABRIL DE 2012

MAIO DE 2012 JUNHO DE 2012

JULHO DE 2012 AGOSTO DE 2012

NOVEMBRO DE 2012 DEZEMBRO DE 2012

DEZEMBRO DE 2011 REAL DE 2011

Real 2011 Real 2012 OM 2012

Rótulos de Linha CABEÇAS

ABSENTEÍSMO - FEVEREIRO 2012

Rótulos de Linha CABEÇAS

ABSENTEÍSMO - MARÇO 2012

Rótulos de Linha CABEÇAS

ABSENTEÍSMO - ABRIL 2012

ABSENTEÍSMO - MAIO 2012

ABSENTEÍSMO - JUNHO 2012

ABSENTEÍSMO - JULHO 2012

Rótulos de Linha CABEÇAS

ABSENTEÍSMO - AGOSTO 2012

Rótulos de Linha CABEÇAS

ABSENTEÍSMO - SETEMBRO 2012