GESTÃO DE RISCOS

CARACTERIZAÇÃO DO RISCO PLANO DE GESTÃO DO RISCO

Possibilidade de Severidade Grau de Grau de Ação sobre o 1- Quem está fazendo? Qual processo Recurso $
RISCOS PROCESSO CONSEQUÊNCIAS Ocorrência (3, Prioridade Plano de tratamento do Risco Data Limite Implementado? Eficaz?
(3, 5, 7 ou 9) atenção Risco 2- Quem vai fazer impactado? necessário
5, 7 ou 9)

Mitigar

1- Validação da compra
MÉDIA 1.1 Verificação do usuário terceira tentativa
Perda de faturamento e prejuizo
Charger Back - Usuários Fack Suporte Help Desk 5 7 35 PRIORIDADE Mitigar cartão é bloqueado 1- Suporte Help Desk Suporte Help Desk NA Constante Sim Sim
finananceiro 1.2 Permitir apenas 6 compras com o mesmo
IP

DQ-058 - Matriz de Riscos e Oportunidades

27/07/2018 RV 0
 GESTÃO DE OPORTUNIDADES
CARACTERIZAÇÃO DA OPORTUN
OPORTUNIDADES PROCESSO

Implementação de atividade de
monitoramento on line do Storage
DE OPORTUNIDADES
TERIZAÇÃO DA OPORTUNIDADE
Possibilidade Importancia Grau de Grau de
CONSEQUÊNCIAS (3, 5, 7 ou Prioridade
(3, 5, 7 ou 9)
9)
atenção

Mais eficácia e eficiência do

processo de monitoramento
ALTA
garantindo que o mesmo esteja 9 9 81 PRIORIDADE
sob constante vigilância de sua
integridade
 PLANO DE GESTÃO DA OPORTU
Ação sobre o 1- O que está sendo feito ?
oportunidade 2- O que será feito ?

Programar

1- Visita semanal na instalação fisica do

Storage.
Implementar
2- Implementar sistema de cameras de
monitoramento on line
ANO DE GESTÃO DA OPORTUNIDADE
1- Quem está fazendo? Qual processo Recurso $
Data Limite
2- Quem vai fazer ? impactado? necessário

Conforme plano
Desenvolvimento AREATEC Final de 2019
financeiro
Implementado?

Não

Não