Item Risco Origem Consequência Frequência (3, 5,

7 ou 9)

1 Alto custo operacional das atividades exercidas pontos fracos Maior custo nas operações 9

Alto risco operacional nas atividades de Maior custo de treinamentos de capacitação e

2 gerenciamento de resíduos
pontos fracos
aumento de índice de incidentes
5

Deficiência na comunicação entre os setores, Falhas que podem causar insatisfação dos
3 devido as localidades das unidades operacionais pontos fracos clientes
7

Dificuldade de execução do rotogramas para Não satisfação do cliente, impedindo fechar

5 coleta de resíduos
pontos fracos
novos contratos
3

Baixo custo operacional das atividades exercidas ameaças

6 pela concorrência
Aumento de concorrência desleal 5

7 Aumento de preços dos veículos e maquinários ameaças Maior custo a longo prazo 3

8 Aumento dos valores dos insumos ameaças Diminuição da demanda 3

Falta de disponibilidade de solo para fazer o

9 nivelamento dos diques das células
ameaças Instabilidade do aterro 3

Equipamentos insuficientes para realizar os

10 serviços
ameaças Maior custo a longo prazo 3

11 Crise Econômica e Instabilidade Política ameaças Diminuição da demanda de atividades 3

Valores das propostas mais caros, aumentando

12 Alta carga tributária ameaças
a dificuldade de fechamento
3

13 Rodovias em mal estado de conservação ameaças Risco de incidentes e acidentes ocupacionais 3

14 Alterações das legislações em gerais ameaças Risco de punição fiscalizatório 3

15 Morosidade do licenciamento ambiental ameaças Risco de punição fiscalizatório 3

16
17
18
19

20

21

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32
 Gestão de Riscos

Plano de Ação
Severidade (3, 5, 7 Grau de Ação sobre o
ou 9) atenção Risco O que será feito? Quem fará? Data Limite Implementado?
Maior cobrança do planejamento para
9 81 Eliminar Todos Dec-23 Sim
execução

Orientação aos clientes quanto aos

3 15 Mitigar SMS Dec-23 Sim
armazenamentos

Criação de meta de comunicação quanto ao

7 49 Mitigar Todos Dec-23 Sim
envio dos relatórios

7 21 Eliminar Maior cobrança do planejamento para Logística Dec-23 Sim

execução

7 35 Aceitar Não há medidas a serem tomadas - - -

5 15 Aceitar Não há medidas a serem tomadas - - -

3 9 Aceitar Não há medidas a serem tomadas - - -

5 15 Aceitar Não há medidas a serem tomadas - - -

5 15 Aceitar Não há medidas a serem tomadas - - -

5 15 Aceitar Não há medidas a serem tomadas - - -

5 15 Aceitar Não há medidas a serem tomadas - - -

5 15 Aceitar Não há medidas a serem tomadas -

5 15 Aceitar Não há medidas a serem tomadas -

5 15 Aceitar Não há medidas a serem tomadas -

Eficaz?

Sim

Sim

Sim

Sim

-
 Gestão d

Oportunidade Origem Ganhos esperados Frequência (3, 5,

7 ou 9)
Quadro administrativo multidisciplinar e com Aumento da captação de serviços e mais
Pontos fortes 7
expertise em meio ambiente e segurança oportunidades de negócios

Comunicação constante e fidelização dos clientes Pontos fortes Aumento da satisfação do cliente 9

Ser Certificada no Sistema de Gestão Integrado (ISO

9001:2015;ISO 45001:2018; ISO 14001:2015) Pontos fortes Aumento da diversidade de clientes 5

Capacidade de repetição/manutenção da qualidade,

meio ambiente e segurança dos serviços entregues Pontos fortes Confiança em realizar serviços com a CRIL 7

Transporte próprio e licenciado Pontos fortes Confiança em realizar serviços com a CRIL 7

Abrangência dos serviços prestados. Pontos fortes Confiança em realizar serviços com a CRIL 7

Atividades devidamente licenciadas conforme a Pontos fortes Confiança em realizar serviços com a CRIL 7
legislação ambiental.

Elevação da Demanda de Serviços no setor de óleo e

Oportunidades Aumento da captação de serviços 7
gás e energias renováveis

Clientes mais preocupados com fornecedores

Oportunidades Diminuição da concorrência 3
certificados em qualidade e segurança

Incentivos para o bem-estar do colaborador. Oportunidades Aumento da captação de serviços 3

Novas tecnologias e inovações no gerenciamento de

Oportunidades Diminuição da concorrência 3
resíduo
Assessoria ambiental Oportunidades Diminuição da concorrência 3
Gestão associada público-privada de consórcios Oportunidades Diminuição da concorrência 3
públicos de resíduos
 Gestão de Oportunidades

Plano de Ação
Importância Grau de Ação sobre a
(3, 5, 7 ou 9) atenção Oportunidade O que será feito? Quem fará? Data Limite Implementado?
Treinamento da mão de obra e
9 63 Melhorar Todos Dec-23 Sim
acompanhamento técnico
Treinamento da mão de obra e
9 81 Melhorar acompanhamento técnico Comercial Dec-23 Sim

5 25 Explorar Estudar novas oportunidades de negócios SGI Dec-23 Sim

9 63 Melhorar Estudar novas oportunidades de negócios Todos Dec-23 Sim

9 63 Melhorar Certificação do SGI em todas as bases Compras Dec-23 Sim

9 63 Melhorar Melhorar eficiência organizacional, técnica Comercial Dec-23 Sim

e administrativa

9 63 Melhorar Estudar novas oportunidades de negócios SMS Dec-23 Sim

Aumento de quantidade de visitas

7 49 Explorar Comercial Dec-23 Sim
comerciais

3 9 Explorar Melhorar eficiência das operações Comercial Dec-23 Sim

7 21 Explorar Melhorar eficiência das operações RH Dec-23 Sim

7 21 Explorar Melhorar eficiência das operações Comercial Dec-23 Sim

7 21 Explorar Melhorar eficiência das operações SMS Dec-23 Sim

3 9 Explorar Melhorar eficiência das operações Comercial Dec-23 Sim

Eficaz?

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
Sim

Sim
Processo: Responsável:

Objetivo do Processo Monitoramento do Processo

Processo Anterior Próximo Processo

Equipamentos e Recursos Entradas Atividades Principais Saídas Requisitos de Saída

(equipamentos, máquinas, softwares e recursos) (materiais, informações, recursos, requisições) (atividades chave do processo) (materiais, informações, recursos, requisições) (conformidade da saída)

Riscos Oportunidades Propriedade Externa Conhecimentos Documentos Aplicáveis

(riscos associados a este processo) (oportunidades deste processo) (propriedade do cliente ou fornecedor que fica na (conhecimentos específicos necessários para o (leis, normas e regulamentos necesssarios ao
organizazção ou é incorporado no produto) processo) processo)