MAPA DE RIS

Objeto: Prestação de serviço de internet

Solicitação:

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO ANALIS

RISCO Probabilidade da
Fase Evento Consequência
Ocorrencia

abertura de prazo para

adequação da
licitação fracasada -
R01 Certame documentação ou BAIXO
inabilitação dos licitantes
realização de novo
certame

Problemas na Execução
do Contrato, com
Consequente
Ineficiência, do Serviço,
Ocasionando Problemas
no decorrer do Ano.
Descrição Insuficiente das
R02 Planejamento Como se trata de BAIXO
Obrigaçoes da Contratada
Prestação de Serviços
Contínuos, os Problemas
podem perdurar por até
5 anos ou ocasionar a
realização de novo
certame.

Curto Espaço de Tempo para

R03 Planejamento Execução do Procedimento interrupção do serviço BAIXO
licitatório

Frustração ou deserção
Estimativa de preço longe da
R04 Planejamento do Certame/Contrato BAIXO
realidade
superfaturado

Impossibilidade de
inexistencia de outras
Finalizar a Fase Interna
R05 Planejamento empresas para fornecer Alto
do Procedimento
orçamento local
Licitatório
 Aplicação de penalidades
ineficazes ou até
Cláusulas de penalidades
R06 Planejamento inaplicabilidade de MEDIO
genéricas
penalidade a depender
do contexto fático

R07 Planejamento BAIXO

R08
R09
R10

MEDIO ALTO ALTO

ALTA
PROBABILIDADE

BAIXO MEDIO ALTO

MEDIA

BAIXO BAIXO MEDIO

BAIXA

BAIXO MEDIO ALTO

IMPACTO
MAPA DE RISCOS

ANALISE DO RISCO RESPOSTA AO RISCO

Impacto Nivel de Aceitação do Risco Ações Preventivas Ações Contingenciais

Realizar certame até 30

dias antes do Contrato Emergencial com
vencimento do contrato, a Atual Prestadora de
Alto Média Aceitação
a fim de carantir que serviço através de dispensa
caso seja necessário de licitação
realizar novo certame

Reanálise de todo o
termo de referência Contrato Emergencial com
atentando a Atual Prestadora de
Alto Média Aceitação
principalmente para os serviço através de dispensa
problemas ocorridos nos de licitação
ultimos 5 anos

Início imediato da fase Contrato Emergencial com

interna do procedimento a Atual Prestadora de
Alto Média Aceitação
licitátório com prazo serviço através de dispensa
até ... de licitação

Cotação com Realização de novo

MEDIO Aceitável
Fornecedores Locais certame no prazo de 1 ano

Certificar e Justificar no
Processo licitatório a
tentativa de cotação
Contrato Emergencial com
com outras empresas
a Atual Prestadora de
Alto Inaceitável locais, bem como da
serviço através de dispensa
impossibilidade de
de licitação
empresas fora do
municipío prestarem o
serviço
 Melhor definição das
Hipoteses de aplicação Realização de novo
MEDIO Média aceitação
de penalidades no termo certame no prazo de 1 ano
de referencia

Enviar Planilha para

todas os setores a fim de
MEDIO Aceitável Aditivo contrato Principal
confirmar e atualizar a
todos

NIVEL DE ACEITATAÇÃO DO RISCO

Inaceitável

Média aceitação

Aceitável
CO
Responsável