CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - PROJETO CERTIFICAÇÃO ISO-9001:2015

SEMANAS/MÊS
Requisito
ítem DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES RESPONSÁVEL
Correspondente ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
STATUS
01 PLANEJAMENTO e ESTRATÉGIA 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª.

P
02 Definição da Equipe de Trabalho NA Ediely/ Raquel CONCLUIDO
R
P
03 Elaboração do Cronograma das Atividades NA Ediely/ Raquel CONCLUIDO
R
P
04 Alinahmento e Divulgação do Cronograma com a equipe NA Ediely/ Raquel ANDAMENTO
P
P
05 Definição dos Processos Internos e suas Interações (revisão) 4.4 Ediely/ Raquel
P
06 Definição e Contratação do Organismo Certificador NA Ediely/ Raquel

07 DIREÇÃO
P
08 Definição Contexto do Organização (revisão) 4.1 Ediely/ Raquel
P
09 Definição das Partes Interessadas e seus requisitos 4.2 Ediely/ Raquel
P
10 Definição do Escopo da Organização (revisão) 4.3 Ediely/ Raquel
P
11 Definição da Missão, Visão e Valores + Politica da Qualidade (revisão) 5.2.1 Ediely/ Raquel
P
12 Definição dos Objetivos do Sistema de Gestão da Qualidade (revisão) 6.2 Ediely/ Raquel
Divulgação da Politica da Qualidade e seus Objetivos a todos os colaboradores da P
13 5.1.2 ; 5.2.2 ; 7.3; 7.4 Ediely/ Raquel
organização
Definição e Divulgação dos Papeis, Responsabilidades e autoridades P
14 7.1.2 ; 5.3 Ediely/ Raquel
organizacionais (organograma + matriz de responsabilidades)
P
15 Elaboração do Diagrama do Processo (Mapeamento dos processos) 4.4 Ediely/ Raquel
P
16 Definição e implantação do Indicadores e Metas dos Processos 9.1.1 ; 9.1.3 Ediely/ Raquel
P
18 Analise Critica do SGQ 9.3; 9.3.1; 9.3.2; 9.3.3 Ediely/ Raquel

13 GESTÃO DA QUALIDADE
P
14 Elaboração do Diagrama do Processo (Mapeamento dos processos) 4.4 Ediely/ Raquel
P
15 Definição e implantação do Indicadores e Metas do Processo 9.1.1 ; 9.1.3 Ediely/ Raquel
P
16 Levantamento e estudo sobre os riscos e oportunidades do processo 4.1; 4.2 ; 6.1.1 Ediely/ Raquel

Cronograma
Elaborado: Target-Q 06/09/2016
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SEMANAS/MÊS
Requisito
ítem DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES RESPONSÁVEL
Correspondente ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

P STATUS
18 Definição das ações sobre os riscos e oportunidades 6.1.2 Ediely/ Raquel
Definição dos padrões da Informação documentada (documentos e registros) do P
13 7.5 Ediely/ Raquel
Sistema de Gestão da Qualidade
7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3; P
14 Controle da Informação Documentada - Definição e implantação de metodologia Ediely/ Raquel
7.5.3.1; 7.5.3.2
P
15 Gestão de Riscos e Oportunidades - Definição e implantação de metodologia 6.1; 6.1.1; 6.1.2 Ediely/ Raquel
P
16 Gestão de Mudanças - Definição e implantação de metodologia 6.3 ; 8.5.6; 4.4 Ediely/ Raquel
10.1; 10.2; 10.2.1; P
18 Melhorias - Definição e implantação de metodologia Ediely/ Raquel
10.2.2; 10.3
P
13 Controle de Saídas Não-Conforme - Definição e implantação de metodologia 8.7; 8.7.1; 8.7.2 Ediely/ Raquel
P
14 Auditoria Interna - Definição e implantação de metodologia 9.2; 9.2.1; 9.2.2 Ediely/ Raquel
P
15 Plano de Contingencia - Definição e implantação de metodologia 6.1 Ediely/ Raquel
P
16 Definição dos Indicadores do SGQ (Estratégicos / Taticos / Operacionais) 9.1.1; 9.1.2; 9.1.3 Ediely/ Raquel

18 GESTÃO DE PESSOAS
P
13 Elaboração do Diagrama do Processo (Mapeamento dos processos) 4.4 Ediely/ Raquel
P
14 Definição e implantação do Indicadores e Metas do Processo 9.1.1 ; 9.1.3 Ediely/ Raquel
P
15 Levantamento e estudo sobre os riscos e oportunidades do processo 4.1; 4.2 ; 6.1.1 Ediely/ Raquel
P
16 Definição das ações sobre os riscos e oportunidades 6.1.2 Ediely/ Raquel
7.1.2; 7.1.4; 7.2; 7.3; P
17 Elaboração e implantação de rotina para Gestão de Pessoas Ediely/ Raquel
7.4
P
18 Elaboração e implantação de Fluxograma - Treinamentos 7.2; 7.3; 7.4 Ediely/ Raquel
P
19 Elaboração e execução do Plano de Treinamentos 7.2; 7.3; 7.4 Ediely/ Raquel
P
20 Elaboração das Descrições de Cargos e Funções 7.2; 7.3; 7.4; 7.1.2; 5.3 Ediely/ Raquel
P
21 Elaboração da Matriz e Autoridade e Responsabilidade 7.2; 7.3; 7.4; 7.1.2; 5.4 Ediely/ Raquel

22 MANUTENÇÃO
P
23 Elaboração do Diagrama do Processo (Mapeamento dos processos) 4.4 Ediely/ Raquel
P
24 Definição e implantação do Indicadores e Metas do Processo 9.1.1 ; 9.1.3 Ediely/ Raquel
P
25 Levantamento
Elaborado: Target-Q
e estudo sobre os riscos e oportunidades do processo 4.1; 4.2 ; 6.1.1 Ediely/ Raquel Cronograma
06/09/2016
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SEMANAS/MÊS
Requisito
ítem DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES RESPONSÁVEL
Correspondente ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

P STATUS
26 Definição das ações sobre os riscos e oportunidades 6.1.2 Ediely/ Raquel
P
27 Elaboração do Fluxograma do Processo 7.1.3; 7.1.4; 8.5.1 Ediely/ Raquel
Elaboração e execução do Plano de Manutenção Preditiva / Preventiva para P
28 7.1.3; 7.1.4; 8.5.2 Ediely/ Raquel
maquinas e equipamentos
P
29 Ebaboração do controle de ferramentais e dispositivos de produção 7.1.3; 7.1.4; 8.5.3 Ediely/ Raquel

30 ADMINISTRATIVO
P
31 Elaboração do Diagrama do Processo (Mapeamento dos processos) 4.4 Ediely/ Raquel
P
32 Definição e implantação do Indicadores e Metas do Processo 9.1.1 ; 9.1.3 Ediely/ Raquel
P
33 Levantamento e estudo sobre os riscos e oportunidades do processo 4.1; 4.2 ; 6.1.1 Ediely/ Raquel
P
34 Definição das ações sobre os riscos e oportunidades 6.1.2 Ediely/ Raquel

35 COMERCIAL
P
36 Elaboração do Diagrama do Processo (Mapeamento dos processos) 4.4 Ediely/ Raquel
P
37 Definição e implantação do Indicadores e Metas do Processo 9.1.1 ; 9.1.3 Ediely/ Raquel

P
38 Levantamento e estudo sobre os riscos e oportunidades do processo 4.1; 4.2 ; 6.1.1 Ediely/ Raquel
P
39 Definição das ações sobre os riscos e oportunidades 6.1.2 Ediely/ Raquel
5.1.2; 8.2.1; 8.2.2; P
40 Elaboração do Fluxograma do Processo Ediely/ Raquel
8.2.3; 8.2.3.1; 8.2.3.2;
41 DESENVOLVIMENTO
P
42 Elaboração do Diagrama do Processo (Mapeamento dos processos) 4.4 Ediely/ Raquel
P
43 Definição e implantação do Indicadores e Metas do Processo 9.1.1 ; 9.1.3 Ediely/ Raquel
P
44 Levantamento e estudo sobre os riscos e oportunidades do processo 4.1; 4.2 ; 6.1.1 Ediely/ Raquel
P
45 Definição das ações sobre os riscos e oportunidades 6.1.2 Ediely/ Raquel
8.3.1; 8.3.2; 8.3.3; P
46 Elaboração do Fluxograma do Processo Ediely/ Raquel
8.3.4; 8.3.5; 8.3.6;
8.3.1; 8.3.2; 8.3.3; P
47 Implantação das Rotinas Desenvolvidas Ediely/ Raquel
8.3.4; 8.3.5; 8.3.7;
P
48 Cadastro das Fichas Técnicas dos Produtos no Sistema 8.3.5; 8.5.1 Ediely/ Raquel
Confecção dos desenhos de produtos e componentes e liberação para uso
Elaborado: Target-Q
P Cronograma
49 8.3.5; 8.5.1 Ediely/ Raquel 06/09/2016
(identificação das características para controle de qualidade)
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SEMANAS/MÊS
Requisito
ítem DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES RESPONSÁVEL
Correspondente ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
Confecção dos desenhos de produtos e componentes e liberação para uso
49 8.3.5; 8.5.1 Ediely/ Raquel STATUS
(identificação das características para controle de qualidade)
P
50 Elaboração das instruções operacionais de produção 8.3.5; 8.5.1 Ediely/ Raquel

51 OPERAÇÃO
P
52 Elaboração do Diagrama do Processo (Mapeamento dos processos) 4.4 Ediely/ Raquel
P
53 Definição e implantação do Indicadores e Metas do Processo 9.1.1 ; 9.1.3 Ediely/ Raquel
P
54 Levantamento e estudo sobre os riscos e oportunidades do processo 4.1; 4.2 ; 6.1.1 Ediely/ Raquel
P
55 Definição das ações sobre os riscos e oportunidades 6.1.2 Ediely/ Raquel
8.1; 8.5; 8.5.1; 8.5.2; P
56 Elaboração do Fluxograma do Processo Ediely/ Raquel
8.5.3; 8.5.4; 8.5.5;
8.1; 8.5; 8.5.1; 8.5.2; P
57 Implantação das Rotinas Desenvolvidas Ediely/ Raquel
8.5.3; 8.5.4; 8.5.5;
Implantação do Apontamento e registro de Produção (volumes de produção, 8.1; 8.5; 8.5.1; 8.5.2; P
58 Ediely/ Raquel
refugos e rejeitos, controle de qualidade) 8.5.3; 8.5.4; 8.5.5;
Treinamento operacional dos colaboradores nas rotinas e documentação 8.1; 8.5; 8.5.1; 8.5.2; P
59 Ediely/ Raquel
desenvolvida 8.5.3; 8.5.4; 8.5.5;
60 PCP/LOGISTICA
P
61 Elaboração do Diagrama do Processo (Mapeamento dos processos) 4.4 Ediely/ Raquel
P
62 Definição e implantação do Indicadores e Metas do Processo 9.1.1 ; 9.1.3 Ediely/ Raquel
P
63 Levantamento e estudo sobre os riscos e oportunidades do processo 4.1; 4.2 ; 6.1.1 Ediely/ Raquel
P
64 Definição das ações sobre os riscos e oportunidades 6.1.2 Ediely/ Raquel
8.1; 8.5.1; 8.5.4; 8.5.5; P
65 Elaboração do Fluxograma do Processo - Transportes Ediely/ Raquel
5.1.2

Cronograma
Elaborado: Target-Q 06/09/2016
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SEMANAS/MÊS
Requisito
ítem DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES RESPONSÁVEL
Correspondente ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

8.1; 8.5.1; 8.5.4; 8.5.5; P STATUS

66 Elaboração do Fluxograma do Processo - PCP Ediely/ Raquel
5.1.2
8.1; 8.5.1; 8.5.4; 8.5.5; P
67 Implantação das Rotinas Desenvolvidas Ediely/ Raquel
5.1.2
68 SEGURANÇA
P
69 Elaboração do Diagrama do Processo (Mapeamento dos processos) 4.4 Ediely/ Raquel
P
70 Definição e implantação do Indicadores e Metas do Processo 9.1.1 ; 9.1.3 Ediely/ Raquel
P
71 Levantamento e estudo sobre os riscos e oportunidades do processo 4.1; 4.2 ; 6.1.1 Ediely/ Raquel
P
72 Definição das ações sobre os riscos e oportunidades 6.1.2 Ediely/ Raquel
5.1.2; 8.5.5; 8.7.1; P
73 Elaboração do Fluxograma do Processo - Assistência Técnica Ediely/ Raquel
8.7.2; 9.1.2; 9.1.3;
5.1.2; 8.5.5; 8.7.1; P
74 Implantação das Rotinas Desenvolvidas Ediely/ Raquel
8.7.2; 9.1.2; 9.1.3;
75 CONTROLE DE QUALIDADE
P
76 Elaboração do Diagrama do Processo (Mapeamento dos processos) 4.4 Ediely/ Raquel
P
77 Definição e implantação do Indicadores e Metas do Processo 9.1.1 ; 9.1.3 Ediely/ Raquel
P
78 Levantamento e estudo sobre os riscos e oportunidades do processo 4.1; 4.2 ; 6.1.1 Ediely/ Raquel
P
79 Definição das ações sobre os riscos e oportunidades 6.1.2 Ediely/ Raquel
8.6; 8.7.1; 8.7.2; 8.5.1; P
80 Elaboração do Fluxograma do Processo - Medição e Monitoramento dos Produtos Ediely/ Raquel
8.5.2
P
81 Elaboração do Fluxograma do Processo - Controle dos Instrumentos de Medição 7.1.5.1; 7.1.5.2 Ediely/ Raquel
8.6; 8.7.1; 8.7.2; 8.5.1; P
82 Implantação das Rotinas Desenvolvidas Ediely/ Raquel
8.5.2;7.1.5; 7.1.5.1;
83 AQUISIÇÃO
P
84 Elaboração do Diagrama do Processo (Mapeamento dos processos) 4.4 Ediely/ Raquel
P
85 Definição e implantação do Indicadores e Metas do Processo 9.1.1 ; 9.1.3 Ediely/ Raquel
P
86 Levantamento e estudo sobre os riscos e oportunidades do processo 4.1; 4.2 ; 6.1.1 Ediely/ Raquel
P
87 Definição das ações sobre os riscos e oportunidades 6.1.2 Ediely/ Raquel
P
88 Elaboração do Fluxograma do Processo - Aquisição 8.4; 8.4.1; 8.4.2; 8;4;3 Ediely/ Raquel
Cronograma
Elaborado: Target-Q P
89 Implantação das Rotinas Desenvolvidas 8.4; 8.4.1; 8.4.2; 8;4;3 Ediely/ Raquel 06/09/2016
 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - PROJETO CERTIFICAÇÃO ISO-9001:2015

SEMANAS/MÊS
Requisito
ítem DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES RESPONSÁVEL
Correspondente ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
89 Implantação das Rotinas Desenvolvidas 8.4; 8.4.1; 8.4.2; 8;4;3 Ediely/ Raquel STATUS
P
90 Gestão do relacionamento com os Provedores Externos 8.4; 8.4.1; 8.4.2; 8;4;3 Ediely/ Raquel
P
91 Implantação das Rotinas de Controle e Inspeção de Recebimento de Produtos 8.4; 8.4.1; 8.4.2; 8;4;3 Ediely/ Raquel
P
92 Monitoramento do Desempenho dos Provedores Externos 8.4; 8.4.1; 8.4.2; 8;4;3 Ediely/ Raquel

93 AUDITORIAS / MELHORIAS / CERTIFICAÇÃO

P
94 Definição e Divulgação do Planejamento para Realização da Auditoria Interna 9.2; 9.2.1; 9.2.2 Ediely/ Raquel
P
95 Realização da Auditoria Interna 9.2; 9.2.1; 9.2.2 Ediely/ Raquel

Analise critica sobre o resultado da Auditoria Interna e Definição das Ações P

96 10.1; 10.2; 10;3 Ediely/ Raquel
Corretivas e de Melhoria

97 Implantação e Follow-up nas ações corretivas e de melhoria 10.1; 10.2; 10.3 Ediely/ Raquel

Cronograma
Elaborado: Target-Q 06/09/2016
 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - PROJETO CERTIFICAÇÃO ISO-9001:2015

SEMANAS/MÊS
Requisito
ítem DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES RESPONSÁVEL
Correspondente ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

P STATUS
98 Realização da "Auditoria de 1ª Fase" pelo Organismo Certificador NA Ediely/ Raquel
Analise critica sobre o resultado da "Auditoria de 1ª Fase" e Definição das Ações P
99 10.1; 10.2; 10.3 Ediely/ Raquel
Corretivas e de Melhoria
100 Implantação e Follow-up nas ações corretivas e de melhoria 10.1; 10.2; 10.3 Ediely/ Raquel
P
101 Realização da "Auditoria de Certificação" pelo Organismo Certificador NA Ediely/ Raquel

102 Providencias e Follow-up até a emissão do Certificado ISO-9001:2015 NA Ediely/ Raquel

Analise critica sobre o resultado da "Auditoria Certificação" e Definição das Ações P
103 NA Ediely/ Raquel
Corretivas e de Melhoria
LEGENDA: PREVISTO P REALIZADO R

Cronograma
Elaborado: Target-Q 06/09/2016