VERSÃO STATUS APROVAÇÃO NÚMERO DE CÓPIAS ENVIADO PARA :

IDENTIFIC Alterações Comitê

NOME Gerência
AÇÃO Ocorridas da Gerência Sup. De Almoxarif Contabilid Pag. E
RESPONSÁVEL DATA Presidente Técnicos de
Qualidad de Obras Aquisição ado
Pessoal
ade Rec.
e
MQ 6 ATUAL Manual da Qualidade Nível A __ Presidente 18/12/02 1 1 1 1 1 1
Planilha de Controle de Representante
- 1 ATUAL __ 1
Documentos da Direção 3/10/01
Planilha de Objetivos, Metas e
- 1 ATUAL __ 1
Indicadores Carlos Azevedo 17/9/01
Procedimento Operacional -
PO.01 5 ATUAL __ Reinaldo Macedo 27/12/02 1 1 1 1
Aquisição

Recebimento, Verificação e
PO.02 4 ATUAL __ Nivaldo Maciel 27/12/02 1 1 1 1
Controle de materiais em Obra

Admissão e Treinamento de
PO.03 2 ATUAL __ Regina Marques 24/9/02 1 1 1
Funcionários
Análise Crítica da Oportunidade
PO.04 1 ATUAL __ Roberto Macedo 24/05/02 1 1 1
de negócio
Análise Crítica e Controle de
PO.05 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 17/05/02 1 1
Revisões de projeto
Controle de Equipamentos de
PO.06 1 ATUAL __ Nivaldo Maciel 06/05/02 1 1
medição

PO.07 1 ATUAL Coordenação de Projetos __ Carlos Azevedo 17/05/02 1 1

PO.08 1 ATUAL Planejamento da Qualidade __ Carlos Azevedo 06/05/02 1 1

Gerente de
PO.09 1 ATUAL Vistoria Final e entrega da obra __ 28/11/02 1 1
Obras
Assistência Técnica pós-
PO.10 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 28/11/02 1 1
entrega
Auditorias internas da
PO.11 1 ATUAL __ Cláudia Correa 28/11/02 1
qualidade
Avaliação da satisfação de
PO.12 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 28/11/02 1 1
clientes
Controle de Equipamento de
PO.13 1 ATUAL __ Nivaldo Maciel 28/11/02 1 1
produção
Preservação de serviços Gerente de
PO.14 1 ATUAL __ 28/11/02 1 1
acabados Obras
 Engenheiro da
PQO 2 ATUAL Plano de Qualidade da Obra __ 06/02/03 1
Obra
 Obra:
Ampliação da
Rede -
Bragança
2

1
1
 APROVAÇÃO LOCAIS DE USO :
IDENTIFICAÇ Alterações Comitê
NOME Gerência
ÃO
VERSÃO STATUS
Ocorridas da Gerência Sup. De Almoxarif Contabilid Pag. E
RESPONSÁVEL DATA Presidente Técnicos de
Qualidad de Obras Aquisição ado
Pessoal
ade Rec.
e

FORM.01 1 ATUAL Ata de Reunião __ Representante da X

Direção 24/10/01

Solicitação de Compra Engenheiro da

FORM.02 1 ATUAL
ou Contratação
__
Obra X X X
10/12/01
Supervisor de
FORM.03 1 ATUAL Requisição de Material __
Aquisição 10/12/01 X X X X
Questionário de
Gerente de Obras
FORM.04 1 ATUAL Qualificação de __
Carlos / Nivaldo X X X
Fornecedores 10/12/01

Relatório de Avaliação Gerente de Obras

FORM.05 1 ATUAL
de Fornecedor
__
Carlos / Nivaldo X X X
10/12/01
Engenheiro da
FORM.06 1 ATUAL FVM __
Obra
19/12/01 X X
Mapa de
FORM.07 1 ATUAL Concretagem/rastreabi __ 19/12/01 X X
lidade Nivaldo Maciel
Requisição de
FORM.08 1 ATUAL
Treinamento
__
Regina Marques
21/12/01 X X X
FORM.09 1 ATUAL Histórico Individual __ Regina Marques 21/12/01 X X
Lista de Presença em
FORM.10 2 ATUAL
Treinamento
__
Regina Marques
24/9/02 X X
Planilha de Análise de
FORM.11 1 ATUAL
Empreendimento
__
Roberto Macêdo
24/05/02 X X
Proposta de Engenheiro da
FORM.12 1 ATUAL
Modificações
__
Obra
24/05/02 X X X
Ata de Reunião de
FORM.13 1 ATUAL
Coordenação
__
Carlos Azevedo
17/05/02 X X
Protocolo de
FORM.14 1 ATUAL Solicitação ou Envio __ 17/05/02 X X
de projetos Carlos Azevedo
 Planilha de Controle
FORM.15 1 ATUAL de Calibração de __ Supervisor de 06/05/02 X X X
padrões Aquisição
Planilha de Controle
de Verificação de
FORM.16 1 ATUAL
Equipamentos de
__ 06/05/02 X X
Supervisor de
medição Aquisição
FORM.17 1 ATUAL Plano de Projeto __ Carlos Azevedo 17/05/02 X X
FORM.18 1 ATUAL Plano de Ação __ Cláudia Franklin 24/06/02 X X X X X X
Planilha de controle de
FORM.19 1 ATUAL
PA
__
Cláudia Franklin
24/06/02 X

Check-list para vistoria Gerente de

FORM.20 1 ATUAL
fina
__ Obras:Carlos / 28/11/02 X X
Nivaldo

Termo de vistoria da Gerente de

FORM.21 1 ATUAL
obra
__ Obras:Carlos / 28/11/02 X X
Nivaldo

Termo de recebimento Gerente de

FORM.22 1 ATUAL
da obra
__ Obras:Carlos / 28/11/02 X X
Nivaldo

Solicitação de Serviços Gerente de

FORM.23 1 ATUAL
de assitência técnica
__ Obras:Carlos / 28/11/02 X X
Nivaldo

Ordem de serviço de Gerente de

FORM.24 1 ATUAL
assitência técnica
__ Obras:Carlos / 28/11/02 X X
Nivaldo
FORM.25 1 ATUAL Plano de auditoria __ Cláudia Franklin 28/11/02 X
Programação de
FORM.26 1 ATUAL
Auditoria
__
Cláudia Franklin
28/11/02 X

FORM.27 1 ATUAL Chrck-List de Auditoria __

Cláudia Franklin
28/11/02 X

FORM.28 1 ATUAL Relatório de Auditória __

Cláudia Franklin
28/11/02 X

Avaliação da Gerente de
FORM.29 1 ATUAL
Satisfação do cliente
__ Obras:Carlos / 28/11/02 X X
Nivaldo
Planilha de controle de
FORM.30 1 ATUAL equipamento de __ Nivaldo Maciel 28/11/02 X X
produção
 Plano de manutenção
FORM.31 1 ATUAL de equipamento de __ Nivaldo Maciel 28/11/02 X X
produção
 Obra:
Ampliação da
Rede -
Bragança

X
X

X
 APROVAÇÃO NÚMERO DE CÓPIAS ENVIADO PARA :

IDENTIFICA Alterações
Comitê
VERSÃO STATUS NOME Gerência
ÇÃO Ocorridas da Gerência Sup. De Almoxarif Contabilid Pag. E
RESPONSÁVEL DATA Presidente Técnicos de
Qualidad de Obras Aquisição ado
Pessoal
ade Rec.
e

PES.01 1 ATUAL Locação de Obra __ Carlos Azevedo 8/2/02 1 1

PES.02 1 ATUAL Compactação de Aterro __ Carlos Azevedo 8/2/02 1 1

PES.03 1 ATUAL Execução de Fundação __ Carlos Azevedo 8/2/02 1 1

Nivaldo
PES.04 1 ATUAL Tubulação Elétrica __ 8/2/02 1 1
Damasceno
Execução de Forma - Pilar e
PES.05 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 26/04/02 1 1
Viga

PES.06 1 ATUAL Montagem de Armadura __ Carlos Azevedo 26/04/02 1 1

Concretagem de Peça
PES.07 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 26/04/02 1 1
Estrutural
Execução de Alvenaria não
PES.08 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 26/04/02 1 1
Estrutural
Revestimento Interno de àrea
PES.09 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 26/04/02 1 1
seca ( reboco )
Revestimento interno de área
PES.10 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 26/04/02 1 1
úmida ( lajota, azulejo )
Instalação de proteção (chaves Nivaldo
PES.11 1 ATUAL __ 22/02/02 1 1
e pára-raios) Damasceno
Nivaldo
PES.12 1 ATUAL Confecção de Aterramento __ 22/02/02 1 1
Damasceno
Implantação de poste de Nivaldo
PES.13 1 ATUAL __ 22/0202 1 1
concreto Damasceno
Nivaldo
PES.14 2 ATUAL Implantação de poste de ferro __ 22/02/02 1 1
Damasceno
Nivaldo
PES.15 1 ATUAL Escavação elétrica __ 26/04/02 1 1
Damasceno
Escavação para implantação de Nivaldo
PES.16 1 ATUAL __ 06/12/02 1 1
poste de concreto Damasceno
Concretagem de base de poste Nivaldo
PES.17 1 ATUAL __ 06/12/02 1 1
de concreto Damasceno
 Caixa de concreto Nivaldo
PES.18 1 ATUAL __ 06/12/02 1 1
(concretagem) - elétrica Damasceno
Lançamento e Nivelamento de Nivaldo
PES.19 1 ATUAL __ 06/12/02 1 1
condutores Damasceno
Montagem de estrutura Nivaldo
PES.20 1 ATUAL __ 06/12/02 1 1
primária e secundária Damasceno
Nivaldo
PES.21 1 ATUAL Instalação de transformador __ 06/12/02 1 1
Damasceno
Desmatamento e Limpeza de Nivaldo
PES.22 1 ATUAL __ 27/12/02 1 1
faixa de servidão Damasceno
Nivaldo
PES.23 1 ATUAL __ 1 1
Damasceno
Nivaldo
PES.24 1 ATUAL __ 1 1
Damasceno
Nivaldo
PES.25 1 ATUAL Serviços Topográficos __ 1 1
Damasceno

PES.26 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 1 1

PES.27 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 1 1

Medição de resistividade do Nivaldo

PES.28 1 ATUAL __ 27/12/02 1 1
solo Damasceno

PES.29 1 ATUAL Execução de Contrapiso __ Carlos Azevedo 06/01/03 1 1

Revestimento de piso interno

PES.30 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 06/01/03 1 1
de área seca
Revestimento de piso interno
PES.31 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 06/01/03 1 1
de área úmida

PES.32 1 ATUAL Revestimento de piso externo __ Carlos Azevedo 06/01/03 1 1

PES.33 1 ATUAL Execução de forro __ Carlos Azevedo 06/01/03 1 1

Execução de cobertura em
PES.34 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 06/01/03 1 1
telhado - Telhamento
Execução de cobertura em
PES.35 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 06/01/03 1 1
Telhado - Estrutura

PES.36 1 ATUAL Colocação de janela __ Carlos Azevedo 06/01/03 1 1

PES.37 1 ATUAL Execução de pintura interna __ Carlos Azevedo 06/01/03 1 1

 Colocação de bancada, louças
PES.38 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 06/01/03 1 1
e metais sanitários

PES.39 1 ATUAL Execução de pintura externa __ Carlos Azevedo 06/01/03 1 1

 Obra:
Ampliação da
Rede -
Bragança

1
1

1
 APROVAÇÃO NÚMERO DE CÓPIAS ENVIADO PARA :

IDENTIFICA Alterações
Comitê
VERSÃO STATUS NOME Gerência
ÇÃO Ocorridas da Gerência Sup. De Almoxarif Contabilid Pag. E
RESPONSÁVEL DATA Presidente Técnicos de
Qualidad de Obras Aquisição ado
Pessoal
ade Rec.
e

FVS.01 1 ATUAL Locação de Obra __ Carlos Azevedo 8/2/02 1 1

FVS.02 1 ATUAL Compactação de Aterro __ Carlos Azevedo 8/2/02 1 1

FVS.03 1 ATUAL Execução de Fundação __ Carlos Azevedo 8/2/02 1 1

Nivaldo
FVS.04 1 ATUAL Tubulação Elétrica __ 8/2/02 1 1
Damasceno
Execução de Forma - Pilar e
FVS.05 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 26/04/02 1 1
Viga

FVS.06 1 ATUAL Montagem de Armadura __ Carlos Azevedo 26/04/02 1 1

Concretagem de Peça
FVS.07 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 26/04/02 1 1
Estrutural
Execução de Alvenaria não
FVS.08 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 26/04/02 1 1
Estrutural
Revestimento Interno de àrea
FVS.09 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 26/04/02 1 1
seca ( reboco )
Revestimento interno de área
FVS.10 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 26/04/02 1 1
úmida ( lajota, azulejo )
Instalação de proteção (chaves Nivaldo
FVS.11 1 ATUAL __ 22/02/02 1 1
e pára-raios) Damasceno
Nivaldo
FVS.12 1 ATUAL Confecção de Aterramento __ 22/02/02 1 1
Damasceno
Implantação de poste de Nivaldo
FVS.13 1 ATUAL __ 22/0202 1 1
concreto Damasceno
Nivaldo
FVS.14 2 ATUAL Implantação de poste de ferro __ 22/02/02 1 1
Damasceno
Nivaldo
FVS.15 1 ATUAL Escavação elétrica __ 26/04/02 1 1
Damasceno
Escavação para implantação de Nivaldo
FVS.16 1 ATUAL __ 06/12/02 1 1
poste de concreto Damasceno
Concretagem de base de poste Nivaldo
FVS.17 1 ATUAL __ 06/12/02 1 1
de concreto Damasceno
 Caixa de concreto Nivaldo
FVS.18 1 ATUAL __ 06/12/02 1 1
(concretagem) - elétrica Damasceno
Lançamento e Nivelamento de Nivaldo
FVS.19 1 ATUAL __ 06/12/02 1 1
condutores Damasceno
Montagem de estrutura Nivaldo
FVS.20 1 ATUAL __ 06/12/02 1 1
primária e secundária Damasceno
Nivaldo
FVS.21 1 ATUAL Instalação de transformador __ 06/12/02 1 1
Damasceno
Desmatamento e Limpeza de Nivaldo
FVS.22 1 ATUAL __ 27/12/02 1 1
faixa de servidão Damasceno
Nivaldo
FVS.23 1 ATUAL __ 1 1
Damasceno
Nivaldo
FVS.24 1 ATUAL __ 1 1
Damasceno
Nivaldo
FVS.25 1 ATUAL Serviços Topográficos __ 1 1
Damasceno

FVS.26 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 1 1

FVS.27 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 1 1

Medição de resistividade do Nivaldo

FVS.28 1 ATUAL __ 27/12/02 1 1
solo Damasceno

FVS.29 1 ATUAL Execução de Contrapiso __ Carlos Azevedo 06/01/03 1 1

Revestimento de piso interno

FVS.30 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 06/01/03 1 1
de área seca
Revestimento de piso interno
FVS.31 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 06/01/03 1 1
de área úmida

FVS.32 1 ATUAL Revestimento de piso externo __ Carlos Azevedo 06/01/03 1 1

FVS.33 1 ATUAL Execução de forro __ Carlos Azevedo 06/01/03 1 1

Execução de cobertura em
FVS.34 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 06/01/03 1 1
telhado - Telhamento
Execução de cobertura em
FVS.35 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 06/01/03 1 1
Telhado - Estrutura

FVS.36 1 ATUAL Colocação de janela __ Carlos Azevedo 06/01/03 1 1

FVS.37 1 ATUAL Execução de pintura interna __ Carlos Azevedo 06/01/03 1 1

 Colocação de bancada, louças
FVS.38 1 ATUAL __ Carlos Azevedo 06/01/03 1 1
e metais sanitários

FVS.39 1 ATUAL Execução de pintura externa __ Carlos Azevedo 06/01/03 1 1

 Obra:
Ampliação da
Rede -
Bragança

1
1

1
 STATUS APROVAÇÃO NÚMERO DE CÓPIAS ENVIADO PARA :
IDENTIFICA Alterações
Comitê
VERSÃO NOME Gerência
ÇÃO Ocorridas da Gerência Sup. De Almoxarif Contabilid Pag. E
RESPONSÁVEL DATA Presidente Técnicos de
Qualidad de Obras Aquisição ado
Pessoal
ade Rec.
e
MDF 1 ATUAL Auxiliar administrativo Presidente 17/10/01 1 1
MDF 1 ATUAL Auxiliar de Contabilidade 17/10/01 1 1
MDF 1 ATUAL Contadora 17/10/01 1 1
MDF 2 ATUAL Mestre de Obras 24/06/02 1 1
MDF 1 ATUAL Apontador 17/10/01 1 1
MDF 1 ATUAL Servente 17/10/01 1 1
MDF 1 ATUAL Ajudante 17/10/01 1 1
MDF 1 ATUAL Serviços Gerais 17/10/01 1 1
MDF 2 ATUAL Engenheiro Elétrico 24/6/02 1 1
MDF 2 ATUAL Engenheiro Civil 24/6/02 1 1
MDF 2 ATUAL Engenheiro mecânico 24/6/02 1 1
MDF 2 ATUAL Arquiteto 24/6/02 1 1
MDF 2 ATUAL Supervisor de Aquisição 24/6/02 1 1
MDF 2 ATUAL Diretor Presidente 24/6/02 1 1
MDF 2 ATUAL Gerente de Pessoal 24/6/02 1 1
MDF 1 ATUAL Secretaria / Atendente 17/10/01 1 1
MDF 1 ATUAL Topógrafo 17/10/01 1 1
MDF 2 ATUAL Almoxarife 24/6/02 1 1
MDF 1 ATUAL Assistente Administrativo 17/10/01 1 1
MDF 1 ATUAL Carpinteiro 17/10/01 1 1
MDF 1 ATUAL Eletricista 17/10/01 1 1
MDF 1 ATUAL Pedreiro 17/10/01 1 1
MDF 1 ATUAL Ferreiro 17/10/01 1 1
MDF 1 ATUAL Assesssor de sistema 17/10/01 1 1
MDF 2 ATUAL Gerente de Obras 24/6/02 1 1
MDF 1 ATUAL Encarregado 24/6/02 1 1
 LOCAIS DE USO :
Alterações
Comitê
IDENTIFICAÇÃO VERSÃO STATUS NOME Gerência
Ocorridas da Gerência Sup. De Almoxarifa Contabili Pag. E
Presidente Técnicos de
Qualidad de Obras Aquisição do
Pessoal
dade Rec.
e
SIQ - C 3/19/2002 ATUAL Sistema de qualificação Evolutiva X
NBR 5732 Jul/1991 ATUAL Cimento Portland comum ___ X
NBR 5736 Jul/1991 ATUAL Cimento Portland pozolânico ___ X
NBR 5735 Jul/1991 ATUAL Cimento Portland de alto-forno ___ X
NBR 5733 Jul/1991 ATUAL Cimento Portlando de alta resitência inicial ___ X
NBR 11578 Jul/1991 ATUAL Cimento Portland composto ___ X
Cabos de potência com isolação estrudada de
NBR 7286 Nov/2001 ATUAL borracha etilenopropileno (EPR) para tensões ___ X
de 1KV a 35 KV.
Poste de concreto armado para redes de
NBR 8452 Fev/1998 ATUAL
distribuição de energia elétrica
___ X

Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura,

NBR 5624 Dez/1993 ATUAL
com revestimento protetor e rosca NBR 8133
___ X

NBR 6150 Dez/1980 ATUAL Eletroduto de PVC rígido ___ X

Cabos de potência com isolação sólida
NBR 7288 Nov/1994 ATUAL extrudada de cloreto de polivinila (PVC) ou ___ X
polietileno (PE) para tensões de 1KV a 6KV.

Condutores isolados com isolação extrudada

NBR 6148 Jun/1999 ATUAL de cloreto de polivinila (PVC) para tensões até ___ X
750V
Cabos de alumínio-liga (CAL) e cabos de
NBR 5369 1971 ATUAL alumínio -liga com alma de aço (CALA), nus, ___ X
para fins elétricos
NBR 5101 abr/1992 ATUAL Iluminação Pública ___ X
NBR 14744 Set/2001 ATUAL Poste de aço para iluminação ___ X
Fios e cabos condutores de alumínio, cobertos
NBR 5284 Nov/1981 ATUAL com polietileno, à prova de tempo, para ___ X
temperaturas até 75º C.
Cordoalha de sete fios de aço zincado para
NBR 5908 Mar/1982 ATUAL
cabos pára-raios
___ X
Cabo protegido para jampe provisório para
NBR 11857 Dez/1991 ATUAL trabalhos em redes aéreas energizadas até 15 ___ X
Kv
 Luminária aberta para iluminação pública,
NBR 10304 Mai/1988 ATUAL Lãmpadas à vapor de mercúrio de de 80/125 W ___ X
e vapor de sódio 50/70 W.

Cabos de potência multiplexados auto-

NBR 9024 Nov/1990 ATUAL sustentados com isolação extrudada de EPR ___ X
ou XLPE para tensões de 10 KV a 35 KV

Relé fotoelétrico e tomada para iluminação -

NBR 5123 Abr/1998 ATUAL
especificação e método de ensaio
___ X
Cabos de pot~encia multiplexados auto-
NBR 8182 Maio/1997 ATUAL sustentados com isolação extrudada de PE ou ___ X
XLPE, para tensões até 0,6/1KV
NBR 5461 Dez/1991 ATUAL Iluminação ___ X
Reatores para lâmpadas a vapor de mercúrio a
NBR 5125 Jul/1996 ATUAL
alta pressão
___ X
NBR 9061 Set/1985 ATUAL Segurança de escavação a céu aberto ___ X
Transformadores para redes aéreas de
NBR 5440 Jul/1999 ATUAL
distribuição
___ X

Vai ser
substituída
por uma Tubos de aço - carbono para usos comuns na
NBR 5580 Mar/2002 atual condução de fluídos
___ X
/estamos
aguardando

NBR 8124 Nov/1990 ATUAL Chaves fusíveis de distribuição ___ X

NBR 5356 Ago/1993 ATUAL Transformador de potência ___ X
NBR 5410 Nov/1997 ATUAL Instalações elétricas de baixa tensão ___ X
 Obra:
Ampliação da
Rede -
Bragança
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X