CÓDIGO:

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

TÍTULO:
POP 005
SUPRIMENTOS E CONTRATAÇÕES
REV 12

CONTROLE DE REVISÕES

APROVAÇÃO
REVISÃO DATA NATUREZA DA ALTERAÇÃO
ELABORAÇÃO REVISÃO APROVAÇÃO
Este procedimento substitui e integra os seguintes
procedimentos: 741.01.0122.01.04 Suprimento e
09 30/10/2015 Contratação e 755.0115.01.04 Procedimento para Elisangela Regina Assayag Rodrigo Ramos
Recebimento, Estocagem, Expedição e Entrega de Teixeira Diretora de de Lima
Coordenadora Suprimentos/ Gerente de
Material. de Suprimentos Frotas SGI/QSMS

Revisado 8.1 Classificação dos Fornecedores, item 8.5

10 28/03/2017 Regina Assayag Rodrigo Ramos
Monitoramento do Fornecedor. Marcia Dutra
Diretora de
Barbosa de Lima
Suprimentos/ Gerente de
Analista de SGI
Frotas SGI/QSMS

11 10/12/2020 Revisão Geral do procedimento Regina Assayag

Diego Misael Pacheco de Oliveira Diretora de
SGI Corporativo Suprimentos/
Frotas

Alteração do lay-out do documento para novo formato

12 01/12/2023
do SGI e revisão geral. Regina Assayag
Diretora de
Suprimentos

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1. OBJETIVO

O objetivo é estabelecer critérios para aquisição de materiais e serviços atendendo as necessidades da

empresa, através da seleção de fornecedores e avaliando a estrutura de custos.

2. ABRANGÊNCIA

Este procedimento se aplica a todos os Contratos da IMC Saste.

3. REFERÊNCIAS

Não Aplicável

4. DEFINIÇÕES

 CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

 PIS: Programa de Integração Social;
 NIT: Número de Identificação do Trabalhador

5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

5.1. Responsabilidades

Contratação de Serviços de Escopo Contratual.

 Compete ao Órgão de Gestor do Contrato (usuário) estabelecer os aspectos técnicos, quantidades,
coordenar as avaliações dos fornecedores quando necessário, na fase de procura, bem como o
desempenho dos mesmos durante o processo de prestação de serviço.
 É desejável que cada contrato tenha nomeado seu gestor técnico
 Compete ao Órgão de Contratação, coordenar as avaliações das Propostas Técnicas e Comerciais,
no tocante aos aspectos jurídicos, técnicos, prazos, preços e condições de pagamento e encaminhar
para Departamento de Compras para andamento do processo e arquivo.
 Compete ao SGI, a avaliação da documentação legal de QSMS dos serviços a contratar.

5.2. Processo de Suprimentos

O Departamento de Suprimentos recebe solicitações via Portal RM contendo a descrição dos itens a serem
adquiridos/ locados ou terceirizados, através da Solicitação de Material-Serviço, ou em caso de serviços, o
escopo por e-mail contendo detalhes para contratação.

As Solicitações de Compras/ Serviço quando inseridas no sistema, seguem para análise prévia aos gestores
de cada contrato para aprovação via Sistema. Aprovada a solicitação, ela fica disponível no RM Agilis, para

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que o comprador inicie o processo de cotação.

Para cada Solicitação de Material / Serviço serão realizadas três cotações, salvo:

 Quando não for possível identificar três fornecedores habilitados para tal produto/serviço;

 Material/serviço de fornecedor exclusivo ou fabricante;

 Material/serviço informado e indicado pelo cliente como exclusivo;

 Compras de caráter emergencial;

 Para utilização de processo de cotação feito nos últimos 3 meses, desde que o serviço/produto seja
idêntico, nunca superando 02 utilizações da mesma cotação;

 material/serviço com valor abaixo de R$ 1 500,00 em compras spot.

A justificativa para casos enquadrados nos itens acima, deverão ser informadas no pedido de compra.

Ao final do processo é criado o Work Flow, com a melhor oferta, gerando uma ordem de compra para análise
dos aprovadores via RM Agilis.

Sequencias de aprovações e alçadas:

FUNÇÃO VALORES
Comprador Até R$ 2.000,00
Diretoria de Suprimentos De R$ 5.000,01 até R$ 10.000,00
Gestor do Centro de Custo e/ou Diretor Socio- Acima de R$ 10.000,01 até R$ 50.000,00
Administrador
Socio-Administrador ** regra de 51% Acima de R$ 50.000,01

O Departamento de Compras deve disponibilizar para os fornecedores todas as informações necessárias tais
como: Especificação técnicas, normas, padrão de catálogo, para que possam atender às necessidades

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colocadas

Após aprovado, conclui-se o atendimento via RM Nucleus e onde serão gerados 01 dos 3 processos:

a. “Pedido de Compra”, que deve ser encaminhado ao fornecedor via E-mail;

b. “contrato guarda-chuva”, que não é enviado ao fornecedor até que se converta em pedido de compra;

c. “contrato de fornecimento ou serviço”, que é assinado pela IMC e pelo fornecedor.

Quando eleger 01 dos três processos:

 Fornecimento de produto /serviço, sem mão de obra, trabalhando dentro do site da IMC ou do cliente,
para fornecimento spot, fornecimento não contínuo deve-se eleger pedido de compra.

 Fornecimento de produto /serviço contínuo de valor não superior a R$ 20.000,00/ano, poderá ser
eleito contrato guarda-chuva desde que não haja mão de obra dentro do site da IMC ou do cliente

 período maior de 5 dias e com repetições mensais.

 contrato guarda-chuva, desde que não haja mão de obra dentro do site da IMC ou do cliente.

Para contrato:

 Fornecimento de serviço contínuo que tenha mão de obra dentro do site da IMC ou do cliente por

 Fornecimento de produtos que ultrapassem o valor do guarda-chuva de fornecimento contínuo.

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5.3. FLUXO DO PROCESSO DE SUPRIMENTOS

5.4. CONTRATAÇÕES

O Departamento de Suprimentos é responsável pela formalização de um CONTRATO para prestação de

serviços, fornecimento de material, locação de equipamento ou veículos o Departamento
Suprimentos/contratação coordena e/ou elabora baseado na solicitação formal do usuário sempre aprovada
pelo gestor da obra, descrição na qual deve ser refletida todas as condições de fornecimento ou de prestação
de serviços.

Os contratos devem conter no mínimo:

 Objeto do contrato;
 Prazo de vigência;
 Preço unitário/valor total estimado;

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 Critério e forma de medição;

 Forma e condições de pagamento;
 Rescisão;
 Aviso de desmobilização;
 Assinaturas e respectivas identificações;
 Obrigações da contratada e contratante;
 Clausula de confidencialidade e anticorrupção

Preferencialmente serão utilizados os contratos elaborados pela IMC Saste e eventualmente poderão ser
utilizados contratos padrões dos respectivos fornecedores.

Para os Contratos de Locação de Equipamentos ou Veículos com o fornecimento de operador (principalmente

de mão obra) e Terceirização os responsáveis pela elaboração deverão solicitar da contratada documentação
relacionada a obrigações e requisitos legais de funcionários envolvidos na contratação, esses documentos
serão coletados pela obra mensalmente.

 Anexo I para documentação básica e /ou anexo II completa dependendo do caso

5.4.1. Aditivos:

 Alterações de OBJETO, PRAZO, VALOR ou DEMAIS CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES

devem ser registradas através de Aditivos Contratuais.
 Deverão constar no Aditivo as condições originais do contrato as suas respectivas alterações.

Cadastro Inicial de Fornecedores:

Para novos fornecedores, é enviado uma Ficha Cadastral (quando aplicável), para preenchimento e conforme
dados recebidos cadastrá-lo no sistema RM.

Para novos fornecedores o cadastro no RM e feito consultando o site da receita que automaticamente valida
os dados do fornecedor no caso de fornecimento de mão de obra também consultado.

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
5.5. AVALIAÇÃO FORNECEDORES

5.5.1. Avaliação Inicial de Fornecedores

Compete ao Departamento de Compras a responsabilidade em coordenar as Avaliações Iniciais dos

Fornecedores de materiais /serviços na efetuação da compra, cabendo aos envolvidos no processo realizar
essas avaliações conforme prazos estabelecidos.

Os Departamentos que recebem os itens adquiridos / locados /serviços deverão fazer a “Avaliação de
Desempenho dos Fornecedores” anual ou durante o fornecimento, caso haja problema no recebimento o
comprador responsável pela aquisição deve ser acionado imediatamente.

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Compete aos Setores da Qualidade nos contratos (quando existir) a responsabilidade de inspeção e
aprovação da qualidade antes da liberação dos mesmos para aplicação.

Para consulta de fornecedores homologados e que participaram de processos anteriores é utilizado filtro
“consulta produtos/serviços” no ícone “Movimento de Produto”.

Para consultar a última pontuação da avaliação de desempenho do fornecedor ir ao “cadastro de

fornecedores” e verificar em “campos complementares”.

Para fornecedores de produtos e serviços oriundos de recursos naturais, de saúde e segurança ocupacional,
deverão ser adotados obrigatoriamente além dos critérios gerais para qualificação de fornecedor, critérios
específicos para escolha conforme indicado no formulário de Avaliação Inicial de Fornecedores, via sistema
RM.

O critério adotado para fornecimento de materiais e/ou serviços, críticos ou não críticos, de procedência
estrangeira estará baseado na tecnologia aplicada não disponível no mercado nacional e/ou referências do
Fornecedor.

A aquisição de produtos / serviço deve ser realizada junto aos fornecedores, utilizando-se os critérios
indicados abaixo:

 Preço competitivo;

 Prazo de entrega adequado;

 Bom atendimento;

 Certificado por entidade reconhecida por organismo oficial, tais como: INMETRO, NACCB, RAB,
BSI, etc., na norma ISO 9000 ou similar, ou;

 Apresentação de Certificados da Qualidade ao ato de recebimento de material fornecido, ou;

 Experiência disponível de outros usuários;

 Dependendo do caso e aplicabilidade

5.5.2. Classificação de Fornecedores:

Os fornecimentos críticos de materiais e/ou serviços, se encontram classificados no item 1 e 2 da tabela

abaixo, no qual devem ser feitas as Avaliação Inicial e Avaliação de Desempenho:

Materiais, Insumos e Produtos Químicos Prestadores de Serviços e Locação

Areia Calibração de Instrumentos
Tintas normatizadas Pintura Industrial e Jateamento
Item 1

Item 2

Madeira Serviços de Gamagrafia

Uniformes profissionais resistente a fogo RF e NR 10 Serviços de Ultrassom
Equipamentos de segurança e EPI Serviços de PIG
Tratamento e Descarte de Resíduos x EPI

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Transporte de Resíduo Perigoso

Lavanderia
Capina Química
Análise de Potabilidade de Água
Manutenção de Ar-Condicionado e Dutos
Serviços em Para Raio
Serviços de Limpeza de Fachada de Prédio
Locação de Equipamentos com Operador
Topografia
Treinamentos

Os fornecimentos de materiais e/ou serviços que não se enquadram na tabela acima,

serão considerados como fornecimentos não críticos. Será necessário preencher o Formulário de
Recebimento de Material preenchido pelo recebedor.

A IT 031 – Cadastramento de Prestadores de Serviços/Subcontratadas traz as informações para

cadastramento e aprovação dos serviços.

Produtos e serviços em desenvolvimento, teste e compras emergenciais, poderão ser adquiridos de

fornecedores não homologados. O usuário deverá avaliar 100% a qualidade do material ou serviço em um
prazo não superior a 03 (três) meses da entrega do material ou serviço, utilizando a Avaliação de
Desempenho de Fornecedores (Anexo II), referenciando compra emergencial.

Avaliar a cada 12 (doze) meses o desempenho dos fornecedores de fornecimentos críticos, para materiais
e/ou serviços, que tenham pelo menos 01 (um) fornecimento no período tendo como base a média anual de
pedidos conforme e não conforme.

Os fornecedores de produtos e serviços que participaram de processos a mais de 3 (Três) anos é feita uma
nova homologação para assegurar a sua capacidade de fornecimento, sendo assim é efetuada novamente a
Avaliação Inicial e Desempenho.

Para Avaliação Inicial de Fornecedores deverá ser preenchido o formulário de Avaliação Inicial de
Fornecedores (Anexo I) via sistema RM Nucleus.

Sempre que possível e quando aplicável ao tipo de produto ou serviço, o usuário/comprador poderá realizar
uma visita técnica nas instalações do fornecedor, devendo ser registrá-la por relatório fotográfico.

Os fornecedores que possuírem Sistema de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente auditado conforme
requisitos da Norma NBR ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, devem fornecer cópia dos Certificados; o
Departamento de Compras acompanhará a validade dos mesmos, solicitando atualização quando expirar o
prazo.

Sempre serão cotados novos fornecedores, devido à logística, produtos, serviços, prazos; porém caso seja
adquirido o produto/ serviço críticos o fornecedor deverá passar pelo processo de qualificação.

Quando o cliente solicitar que seja utilizado um fornecedor de sua preferência, ao invés dos fornecedores

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aprovados pela IMC SASTE, o mesmo deverá ser qualificado, caso seja produto/ serviço crítico.

Os fornecedores de produtos e serviços oriundos de recursos naturais, de saúde e segurança ocupacional

deverão ser comunicados e instruídos formalmente pelo departamento contratante destas exigências durante
o processo de contratação, em relação aos cuidados e requisitos aplicáveis, por meio de fax, carta protocolada
ou e-mail, evitando-se desvios em relação a política do Sistema de Gestão Integrada da IMC SASTE, e aos
objetivos e metas ambientais definidos pela diretoria.

Os fornecedores que participaram dos processos de cotação e não foram selecionados para o fornecimento,
poderão (quando aplicável) ser avaliados e os resultados devem ser utilizados para próximas cotações.

5.5.3. Avaliação de Desempenho

A Avaliação do Desempenho dos Fornecedores de materiais, serviços de escopo contratual serão efetuadas,
quanto a determinados requisitos, considerando o desempenho e o “IQF” individual dos mesmos. A avaliação
de desempenho deverá ser registrada na Avaliação de Desempenho de Fornecedores (Anexo II) via
sistema RM Nucleus, sendo o comprador responsável pela coordenação.

Os critérios de aprovação do fornecedor serão de acordo com atendimento do Item “SIM” da Avaliação Inicial
de Fornecedores.

O desempenho terá pontuação de 1 a 5, sendo:

 1 = Péssimo

 2 = Ruim

 3 = Regular

 4 = Bom

 5 = Ótimo.

Critérios:
D = Desempenho
PD = Pontuação de desempenho
PMD = Pontuação média de desempenho
PD = (Soma de “D” x IQF)
PMD = PD / Números de itens avaliados
PMD = 1 a 8 => Desempenho abaixo do esperado – Ruim = IQF 1
PMD = 9 a 12 => Desempenho Regular = IQF 2
PMD = 13 a 16 => Desempenho Bom = IQF 3
PMD = 17 a 20 => Desempenho Ótimo = IQF 4
Os fornecedores com PMD = 1 a 8, deverão ser retirados do cadastro.

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Os fornecedores com PMD = 9 a 12, deverão ser solicitadas melhorias em caso de novas aquisições.
Os fornecedores com PMD acima de 13, deverão ser mantidos nos cadastros.
O IQF permanecerá gravado automaticamente no sistema informatizado “Cadastro do Fornecedor” no
campo “Complementares” e disponível para visualização do comprador.

5.5.4. Problemas graves e/ou frequentes com fornecedores cadastrados:

No caso de serem identificados problemas graves e/ou frequentes no fornecimento de produto/serviços deve
ser informado ao Departamento do usuário e Departamento de Suprimentos para analisarem e decidirem as
providências a serem adotadas, tais como:

 Aguardar novo fornecimento antes de uma decisão definitiva;

 Advertir o fornecedor formalmente;

 Classificar o fornecedor na Avaliação de desempenho como Aprovado com Restrições ou

Retirar do Cadastro.

A decisão quanto à providência a ser adotada deverá levar em conta os seguintes fatores:

 A extensão do problema (localizado, generalizado);

 A gravidade do problema encontrado, em função do impacto que esta ocorrência causou ou

poderia causar no serviço prestado ao cliente;

 O número de ocorrências anteriores deste fornecedor, considerando-se como parâmetro genérico

que uma terceira repetição do problema deve ser avaliada com um problema sério.

5.5.5. Fornecedor Desqualificado

Reavaliar o fornecedor desqualificado somente após demonstrar evidências de correção das causas das não
conformidades em um prazo não inferior a 12 (doze) meses após a última avaliação.

5.5.6. Fornecedor com Plano de Ação de Melhorias

 Acompanhar e verificar, mensalmente, se os Fornecedores estão cumprindo o Plano de Ação de

Melhorias, devendo ser registrado na “Ata de Reunião Gerencial” o andamento das ações.

 Todos os Fornecedores que estavam cadastrados e ativos no sistema informatizado (ERP) da

IMC Saste, até a data da publicação da revisão desta Instrução, foram considerados
homologados.

 A Avaliação de Desempenho de um Fornecedor, cadastrado no sistema informatizado (ERP) da

IMC Saste, somente será iniciada no trimestre subsequente ao da Homologação do mesmo e
caso tenha ocorrido fornecimento no período.

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5.5.7. Monitoramento do Fornecedor

Monitorar anualmente os Fornecedores Homologados de fornecimentos críticos, utilizando como base o

Formulário de Recebimento de Material e quando Contratação o Boletim de Medição. Sendo este atestado
e aprovado pelos responsáveis do processo.

Nos contratos onde houver necessidade de entrega de documentos das subcontratadas ao cliente, a gestão
se faz local.

No processo de monitoramento de itens críticos deve ser dada atenção especial (criteriosa) aos
itens abaixo citados

Aspectos Avaliados Descrição

Pontualidade (P) Pontualidade na entrega do material ou execução do serviço (com 05 dias
de carência a contar da data de emissão da Nota Fiscal)
Conformidade com as especificações de materiais ou com o escopo dos
Conformidade (C) serviços, considerando os requisitos de Qualidade, Saúde e Segurança,
Meio Ambiente e Responsabilidade Social.

Assistência Técnica (AT) Atendimento dispensado para soluções de problemas e/ou melhorias no
fornecimento (técnico e comercial).
5.1.1. Fornecedores Críticos

Todos os fornecedores críticos serão avaliados em uma frequência anual (a partir de 12/2013, eletrônico –
via sistema) onde independente do início de determinado fornecimento, os mesmos serão avaliados na
frequência estabelecida, tendo em vista a necessidade da análise crítica do sistema. Os arquivos físicos
(histórico) anteriores a 2012 estão armazenados em arquivos inativos.

Os fornecedores cadastrados para determinado fornecimento serão relacionados no Cadastro de

Fornecedores.

Para os fornecedores que já foram avaliados, as próximas avaliações deverão ter como base sempre o último
IQF obtido.

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5.2. FLUXO DO PROCESSO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS

Início

Recebe NF, fazer a conferência da NF com o

Pedido de Compra e com o Físico
Nota Fiscal
(NF)

Preencher o Relatório
Existe Divergências? Sim Recebimento de Material via
RM Nucleus
FGI 0016

Não
Fim

Verificar a validade do CA.

Caso não tenha solicitar ao Sim É EPI?
fornecedor

Não

Verificar o certificado de
É equipamento/instrumento calibração e dos padrões RBC.
Sim
de medição? Caso não tenha solicitar ao
fornecedor

Não

O sistema gera o formulário de recebimento

da NF recebida via RM Nuecleus

Fim

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5.3. FLUXO DO PROCESSO DE ESTOCAGEM DE MATERIAIS

Início

Efetuar a limpeza manual, acondicionar para Quando possível

o armazenamento e utilizar a embalagem
original

Efetuar o armazenamento seguindo as

Instruções do Fornecedor. Proteger contra
chuvas e poeiras

O local de armazenamento deve estar

identificado para facilitar a rastreabilidade

Identificar o material até

O espaço de armazenamento é
Não definição do Estoque, Contrato
suficiente?
e Responsável

Sim

Armazenar

Fim

5.4. FLUXO DO PROCESSO DE MATERIAIS RETIRADOS NO ALMOXARIFADO

Início

Recebe a solicitação de material

Localiza o material no almoxarifado e confere

o descritivo do material com a solicitação do
material

Retira material considerando o

Primeiro que Entra-Primeiro Sai (PEPS)

Preencher o Formulário de Remessa de Apenas materiais de uso e

Materiais consumo (Ex: materiais de
escritório, produtos de limpeza,
FGI 0017
copa e cozinha)

Entregar o material após coletar a assinatura

do requisitante

Fim

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5.5. FLUXO DO PROCESSO DE MATERIAIS PARA CONTRATOS E FORNECEDORES

Início

Separar o material conforme solicitação de

material ou Pedido de Compra
FGI 0010
FGI 0013

Solicitar NF para o departamento Financeiro

conforme critérios estabelecidos pelo
solicitante
NF

Acondicionar nas embalagens para

expedição. Identificar com o número da nota
de remessa, volume, contrato e responsável

Entregar o material para transportadora ou Protocolar a saída do material

portador indicado para coleta/retirada do
material

Monitorar o retorno da entrega no local do
destinatário, requisitando ao recebedor o
envio do canhoto da NF de remessa assinado
Arquivar toda documentação de expedição
do material
(NF, Solicitação de Material, Pedido de
Compra e canhoto/via de coleta)
Rastreabilidade dos materiais enviados conforme abaixo:
Correio: Número do objeto
Transporte Aéreo: Número de coleta, minuta de despacho
ou AWB (conhecimento de embarque aéreo)
Transporte Rodoviário: Número de coleta ou conhecimento
de embarque
PGI 002
FGI 0010
FGI 0013

Fim

6. PIC – PROGRAMA DE INTEGRIDADE CORPORATIVA

A IMC Saste vem continuamente trabalhando para aprimorar sua área de Integridade, disseminando suas
normas de Ética e Conduta, a fim de fortalecer seus valores e objetivos a todos os funcionários, clientes e
parceiros.

O Descumprimento dos procedimentos e protocolos internos da IMC Saste, como falsificação de documentos,
conflito de interesses, desvio de conduta em QSMS e uso indevido de informações confidenciais poderão ser
denunciados através do nosso canal de ética: HTTPS://OUVIDORDIGITAL.COM.BR/IMCSASTE/ (canal para
denúncias totalmente imparcial e sigiloso) ou pelo telefone 0800 591 2066.

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7. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Conforme a Nova Lei do LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), este documento só poderá ser
compartilhado por endereço eletrônico ou em canais profissionais, conforme a Lei n° 13.709, preservando os
dados da pessoa jurídica.

A validade deste documento está mantida enquanto permanecerem as condições atuais de trabalho. Portanto
qualquer alteração no ambiente de trabalho ou nas atividades dos funcionários ocasionará a revisão deste
documento.

Este documento deve ser arquivado eletronicamente no sistema de gestão eletrônica de documentos utilizado
pela IMC Saste e fisicamente como cópia não controlada no estabelecimento à disposição para consulta dos
colaboradores e fiscalização.

As informações transmitidas via grupo diretivo da IMC Saste, devem ser realizadas de celulares de
propriedade da empresa, no Canal COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS e são de uso exclusivo da IMC
Saste, sendo confidenciais e proibidas de serem compartilhadas em outros grupos ou contatos externos. O
compartilhamento indevido poderá gerar medidas disciplinares ao ator que a tornar pública.

8. CONTROLE DE REGISTROS

Remoção/
Tempo de
Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Disposição/
Retenção
Descarte
Solicitação de
Eletrônico
Material ou Backup Backup Permanente Não se aplica
(RM Nucleus)
Serviço
Processo de Eletrônico
Backup Backup Permanente Não se aplica
cotação (RM Nucleus)
Avaliação Inicial Eletrônico
Backup Backup Permanente Não se aplica
de Fornecedores (RM Nucleus)
Pedido de Eletrônico
Backup Backup Permanente Não se aplica
compras (RM Nucleus)
Avaliação de
Eletrônico
Desempenho de Backup Backup Permanente Não se aplica
(RM Nucleus)
Fornecedores
Formulário de
Eletrônico
Elaboração de Backup Backup Permanente Não se aplica
(RM Nucleus)
Contrato
Recebimento de Eletrônico
Backup Backup Permanente Não se aplica
material (RM Nucleus)
Formulário
Eletrônico
Remessa de Backup Backup Permanente Não se aplica
(RM Nucleus)
Material

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