SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Código: PS.7.

1/005
INSTRUÇÃO DE TRABALHO Revisão: 12
Data: 04/12/2013
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Páginas: 1 de 06

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS

SERVIÇOS

Elaboração

Elaborado por Revisado Por Aprovado por

Fernanda Gabriela Tatiane Gabriele José Maria Pereira

Analista da Qualidade Coordenadora QMSS Gerente de PCP

Data da
aprovação:_____/____/____

Controle de Documentos

Data Revisão Descrição – Itens Modificados

Emissão Inicial
25/11/2006 00
04/12/2013 12 Revisão Geral

Este documento é propriedade da HIDRAUMAM, não podendo ser reproduzido ou cedido para qualquer fim sem permissão escrita.

Cópia Controlada Cópia Não Controlada

 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Código: PS.7.1/005
INSTRUÇÃO DE TRABALHO Revisão: 12
Data: 04/12/2013
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Páginas: 2 de 06

1. OBJETIVO

Estabelecer o planejamento, programação e controle dos processos de recuperação e

fabricação dos subconjuntos hidráulicos.

2. DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES

2.1 – Abreviações

GC – Gerente Comercial

GO – Gerente de Operações

RNC - Relatório de Não conformidade/Potencial Não conformidade

IT - Instrução de Trabalho

NF – Nota Fiscal

CS – Chamado de Serviço

3- DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES

3.1 – Abertura da CS

O PCP recebe a NF do almoxarifado e realiza a abertura do Chamado de Serviço no

sistema SAP procedendo conforme abaixo:

Este documento é propriedade da HIDRAUMAM, não podendo ser reproduzido ou cedido para qualquer fim sem permissão escrita.

Cópia Controlada Cópia Não Controlada

 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Código: PS.7.1/005
INSTRUÇÃO DE TRABALHO Revisão: 12
Data: 04/12/2013
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Páginas: 3 de 06

• Realiza a abertura Chamado de Serviço no SAP;

• Identifica o subconjunto com o número da CS, através do marcador industrial;
• Realiza o registro fotográfico;

Cabe ao PCP realizar o preenchimento do cadastro de “Chamado de Serviços” para cada

etapa do processo.

Os critérios de prioridades dos subconjuntos são registrados no SAP, após negociação

com o cliente,conforme descrito abaixo:

Emergência: Equipamento ou processo do cliente parado e o mesmo não conta com a

disponibilidade de outro subconjunto no estoque. Neste caso a HIDRAUMAM disponibiliza
e aloca todos os seus recursos para o atendimento.

Urgência: Equipamento ou processo do cliente trabalhando em condições de

funcionamento precárias com possibilidade de paralização, sem disponibilidade de
subconjunto reserva.

Normal: Equipamento ou processo do cliente em funcionamento, contando com o

subconjunto de reserva.

Garantia: Quando existir reclamação do cliente e for considerada, após avaliação técnica
como procedente.

Nota: As prioridades são definidas durante a negociação do pedido, sendo de

responsabilidade da GC juntamente com o GO.

Este documento é propriedade da HIDRAUMAM, não podendo ser reproduzido ou cedido para qualquer fim sem permissão escrita.

Cópia Controlada Cópia Não Controlada

 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Código: PS.7.1/005
INSTRUÇÃO DE TRABALHO Revisão: 12
Data: 04/12/2013
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Páginas: 4 de 06

A CS, documentos e informações pertinentes a execução dos seviços, são arquivados no

Setor de PPCP, onde permanece até a aprovação para execução, após aprovação esta
documentação fica sob a guarda do CQ e retorna ao PPCP após a finalização do
processo para arquivamento.

Nota: O monitoramento da data de entrega acordada com o cliente é realizado em

arquivo eletrônico na planilha denominada “Cadastro de Chamado de Serviços”.

3.2 – Programação de atividades

O Programador deve elaborar a subordem de desmontagem, e encaminhar ao Mecânico

Hidráulico para realizar a desmontagem do subconjunto e Peritagem.

O PPCP definirá a programação dos cilindros a serem peritados. Após a Peritagem ser
realizada, o Perito disponibiliza via sistema SAP a Peritagem para o setor de Orçamento.

3.3– Disponibilidade do Material em Estoque e Desenho

Após aprovação do orçamento, o Programador encaminha a pasta do CS ao desenhista

para a elaboração dos desenhos referente a CS aprovada (caso não possua em arquivo).

Verifica se possui material em estoque, procedendo conforme abaixo:

• Material em estoque:
Faz a devida identificação com o número da CS, segregando-o para produção;

• Quando não possui material em estoque:

Este documento é propriedade da HIDRAUMAM, não podendo ser reproduzido ou cedido para qualquer fim sem permissão escrita.

Cópia Controlada Cópia Não Controlada

 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Código: PS.7.1/005
INSTRUÇÃO DE TRABALHO Revisão: 12
Data: 04/12/2013
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Páginas: 5 de 06

O Programador deve emitir a requisição de compras através do Sistema SAP, conforme

CS.

3.4 – Abertura da Sub Ordem

O Programador é responsável pela emissão das sub ordens (RQ 02/005) respeitando a
descrição da CS. O formulário da sub ordem apresenta as seguintes informações:
clientes, subconjunto, descrição dos serviços.

Baseado no processo do componente, o Programador descreve todas as etapas do

trabalho a ser executado com o objetivo de otimizar o processo.

Em anexo a Sub ordem seguem: desenhos, Laudos da Cromagem (RQ 03/005) e Laudo
do Brunimento (RQ 04/005). Todo o processo é encaminhado ao Supervisor para a
execução dos serviços.

3.5 – Encerramento do Chamado de Serviço

Finalizada a execução da CS, é de responsabilidade do Programador encerrar o processo

verificando se os documentos estão preenchidos e assinados.

O Programador deve carimbar na CS “ENCERRADA” e arquivar todo o processo

(desenhos, laudos, sub ordens), conforme definido na planilha de controle de registros.

Este documento é propriedade da HIDRAUMAM, não podendo ser reproduzido ou cedido para qualquer fim sem permissão escrita.

Cópia Controlada Cópia Não Controlada

 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Código: PS.7.1/005
INSTRUÇÃO DE TRABALHO Revisão: 12
Data: 04/12/2013
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Páginas: 6 de 06

3.6 – Serviços em Garantia

Quando ocorre a reclamação do cliente, o registro é realizado através do formulário

“Reclamação do Cliente”. A Coordenação juntamente com a Supervisão realiza a devida
análise da procedência e se a mesma está em garantia.

O Programador deve carimbar a CS GARANTIA, e emitir nova documentação para

realização do serviço.

4 – REFERÊNCIAS

NBR ISO 9001: 2008

PS 4.2.3/001 – Controle de Documentos
PS 4.2.4/002 – Controle de Registros
PS 8.3 e 8.5/009 – Controle de Produto Não Conforme, Reclamação de Cliente e Ações
Corretivas e Preventiva

5 – REGISTROS DO SISTEMA DE GESTÃO

RQ 01/005 – Chamado de Serviço

RQ 02/005 – Sub Ordem
RQ 03/005 – Laudo de Cromagem
RQ 04/005 – Laudo de Brunimento
RQ 05/005 – Check list- Inspeção Final
RQ 06/005 – Laudo Técnico e Cromagem de Camisas

Este documento é propriedade da HIDRAUMAM, não podendo ser reproduzido ou cedido para qualquer fim sem permissão escrita.

Cópia Controlada Cópia Não Controlada