PQ-005 GESTÃO DE

MUDANÇAS
Revisão: 00 Aprovado por: Leonardo Neri
Data: 04/12/2017

SUMÁRIO

0. Histórico da Alteração e Distribuição

1. Objetivo
2. Aplicação
3. Glossário
4. Documento de Referência
5. Descrição das Etapas
5.1. Mudanças
5.2. Classificação das mudanças
5.3. Registro da mudança
5.4. Aprovação da mudança
5.5. Planejamento e monitoramento da mudança
6. Controle da Informação Documentada
7. Anexos

0. HISTÓRICO DA ALTERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Motivo / Item de Alteração do Documento

Descrição Item Revisão Data
Revisado
Emissão inicial - 00 04/12/2017

Distribuição do Documento
Local de Distribuição
Título Código
Diadmfin Ditec Dicom GI Contratos/
GED

Gestão de mudanças PQ-005 1 1 1 1 1

1. OBJETIVO
Estabelecer sistemática para o planejamento e gerenciamento de mudanças no Sistema de Gestão.
2. APLICAÇÃO
Aplica-se a todas as áreas/contratos da empresa.
3. GLOSSÁRIO
 NA
4. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA
Manual do Sistema de Gestão Integrado – MG-001.
Sistema de Gestão - ABNT NBR ISO 9001:2015.

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5. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

5.1. Mudanças
Atividade Responsável

a. As “mudanças” identificadas como relevantes para o Sistema de Gestão ou que influenciem na

capacidade da organização em fornecer produtos e serviços conforme planejado, são realizadas de
modo planejado (analisado e acompanhado), para que sejam evitadas ocorrências de efeito indesejados
e que a mudança proposta seja eficaz;
b. As mudanças podem ser decorrentes de:

ORIGEM DA MUDANÇA DETALHAMENTO

Indicações do Gerenciamento Situações de riscos identificados que possam vir a implicar em alterações
de Risco; significativas no Sistema de Gestão;

Mudanças na Estrutura da Gestão do Conhecimento que possam impactar nos

Conhecimento Organizacional;
processos;

Identificação de mudanças que comprometam o Sistema de gestão,

decorrentes da movimentação (contratação / dispensa / transferência /
Gestão das Competências
substituição / desligamento) de pessoas na organização assim como da
Organizacionais;
necessidade de novas competências (educação / treinamentos / Emissor
conhecimentos);

Planejamento e Controle Alterações no planejamento da realização do serviço, que impactam no

operacional; atendimento ao cliente e relacionamento com as partes interessadas;

Requisitos e manifestações de Contratação ou alteração significativa em contratos existentes ou impactos

Clientes e partes sobre o cliente e / ou partes interessadas;
interessadas;

Alteração de metodologia ou inclusão de novas tecnologias (novos produtos /

Processo de Produção; equipamentos);

Ações corretivas ou de Modificações significativas no SGQ a partir das melhorias;

Melhorias.

Identificação de oportunidades Situações identificadas como oportunidades que impliquem em mudanças;

Necessidade de desenvolvimento de projetos e/ou melhoria de projetos já

Projetos
existentes;

Adequação do Sistema de Necessidade de adequação do Sistema de gestão que impactem no seu

Gestão gerenciamento;

Requisitos estatutários e
regulamentares Alterações em legislações que ocasionem impacto no sistema;

Identificadas durante as
auditorias (internas / externas) Situações identificadas como observações / sugestões;

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5.2 Classificação das mudanças

Atividade Responsável

a. As mudanças serão classificadas internamente de acordo com o seu grau de

prioridade ou impacto que irá causar nos serviços contratados pelo cliente, no SGQ da
empresa e na sua capacidade de fornecer produtos e serviços, conforme planejados.

b. O grau de priorização das mudanças esta estabelecido nos critérios abaixo:

Grau de
Descrição
Prioridade
Emissor
ALTA Quando interrompe os serviços contratados pelo cliente e demais
(Emergencial) partes interessadas.

Quando não interrompe os serviços contratados pelo cliente,

MÉDIA
mas tem relevância / restrições para o SGQ e/ou restringe o
( Relevante)
fornecimento de serviços / produtos, conforme planejado.
Quando não interrompe e não gera grandes restrições e/ou
BAIXA
relevância para o SGQ e/ou ao fornecimento de serviços /
(Padrão)
produtos, conforme planejados.

5.3 Registro da mudança

Atividade Responsável

a. Todas as “mudanças” identificadas são registradas pelo gestor do processo envolvido, na

“Planilha de Controle de Mudanças - FQ-017”, o qual contem os principais itens de controle
da mesma:

 Nº da mudança (numeração sequencial composta por quatro dígitos, sendo: Os dois

primeiros referentes a numeração sequencial da mudança e, os dois últimos,
correspondente ao ano em que foi identificado a necessidade da mudança);
 Data da identificação;
 Origem da mudança (vide item 5.1, letra b, desse procedimento);
Gestores
 Grau de prioridade da mudança (vide item 5.2 letra b, desse procedimento);
 Responsável pela aprovação da mudança;
 Status da aprovação;
 Status da mudança;
 Eficácia.

b. Após o preenchimento da “Planilha de controle de mudanças - FQ-017” o emissor deverá

preencher o formulário de “Planejamento de Mudança - FQ-017”, encaminhando-a para a
análise e aprovação, conforme citado no item 5.2, desse procedimento.

Observação: As “mudanças” classificadas com um grau de prioridade baixo, não

necessariamente serão registradas no formulário de “Planejamento de mudança-FQ-
017, pois o seu planejamento e acompanhamento se dará através das próprias rotinas e
procedimentos estabelecidos pela empresa”.

c. Os possíveis riscos identificados em decorrência das mudanças levantadas, serão

abordados e tratados no próproio formulário de “Planejamento de Mudança - FQ 017”.

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5.4 Aprovação da mudança

Atividade Responsável
a. A responsabilidade pela análise e aprovação da “mudança” será feita com base no seu
grau de prioridade, ou seja:
Grau de Prioridade Responsável pela aprovação
ALTA Diretoria /
Diretoria.
(Emergencial) Gestores

MÉDIA
Diretoria e gestor.
(Normal)
BAIXA
Gestor.
(Padrão)

5.5 Planejamento e monitoramento das mudanças

Atividade Responsável

a. Após a aprovação da “mudança”, o solicitante elabora e acompanha o Plano de ação,

Solicitante da
definindo responsáveis e prazos para a realização de cada etapa;
mudança
b. O solicitante será o principal responsável pelo acompanhamento do plano de ação,
assim como, o de solicitar, quando necessário, recursos adicionais e o envolvimento de
outros setores / pessoas;
c. Após a efetiva implantação das ações e a realização da “mudança”, o solicitante
avaliará a eficácia do processo, registrando-a no próprio formulário de “ Planejamento de
mudança” e na “Planilha de controle de mudanças”.

6. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação Armazenamento
Proteção Recuperação Retenção Disposição
Código Título Meio Local Responsável
Planilha
FQ-016 Gestão de Físico GI GI Livre Alfa/numérico Contínuo Pasta AZ –
Mudanças Eletrônico SGI/Servidor

FQ-017 Planejamento Físico GI GI Livre Alfa/numérico Anual Pasta AZ –

de Mudança Eletrônico SGI/Servidor

7. ANEXOS

Não se aplica.

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