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  • URreg025 Programa de Auditoria Internal Rev00

    Enviado por

    Marcelo Ramos De Souza
    7 visualizações2 páginas
    Este documento apresenta o programa de auditoria interna de uma empresa para o ano de 2007, com os requisitos a serem auditados em cada mês do ano pelos auditores, indicando se é uma auditoria de processo (P) ou de resultado (R) e se é um requisito legal (Leg.).

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    URreg025 Programa de auditoria internal rev00

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    Marcelo Ramos De Souza
    Este documento apresenta o programa de auditoria interna de uma empresa para o ano de 2007, com os requisitos a serem auditados em cada mês do ano pelos auditores, indicando se é uma auditoria de processo (P) ou de resultado (R) e se é um requisito legal (Leg.).

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    REG 025

    Programa de Auditoria Interna


    Rev.: 00

    2007 Página: 1 de 2

    2007
    Requisito Auditor (es) Leg.
    Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
    Responsabilidade da direção:
    - Política do Sistema de Gestão Integrado;
    P
    - Objetivos e metas;
    - Análise Crítica pela Direção;
    - Gestão de recursos;
    - Comitê de liderança;
    - Comunicação;
    R
    - Infra-estrutura;
    - Satisfação de clientes.

    P
    Atendimento aos requisitos legais
    R

    Medição e monitoramento em Meio Ambiente e P


    Saúde e Segurança R
    P
    Inspeção em sites e obras
    R
    P
    URpro.001: Controle de documentos e registros
    R
    URreg.002: Plano de Atendimento a P
    Emergências (incluindo gerenciamento de
    cries) R

    P
    etc
    R
    P
    R
    P
    R
    REG 025
    Programa de Auditoria Interna
    Rev.: 00

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    Requisito Auditor (es) Leg.
    Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
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