CLARO S/A

INTERSIC
Bem Vindo ao Treinamento
INTERSIC
Agora podemos revisar todas as
funcionalidades do INTERSIC
e como utilizá-lo.
Funcionalidades INTERSIC

Login no Sistema e Abas de

acesso.
Login no Sistema

Insira seu login e

senha e clique
em Acessar.
Localizando um Cliente

No Menu
Principal, acesse
Procurar Cliente.
 Pesquise o Cliente através do CPF

A busca também pode ser

realizada através dos seguintes
dados: Credor: sempre
NomeTodos– Busca pelo nome do
Insira cliente;
preferencialmente o BAN – Número do contrato;
CPF do cliente para Telefone – Busca por DDD +
iniciar a busca. telefone;
E-mail – Busca por e-mail.
Pesquise o Cliente através do CPF

Clique no nome do
cliente para acessar os
dados.
Aba Resumo

Todos os
acordos já
realizados
com o
cliente e
Na aba Resumo, seus status
visualizamos os
dados do cliente
e a sua situação
financeira.
Aba Fones

Na aba “Fones” podemos

confirmar os telefones e e-
mails cadastrados , alterá-
los, incluir outros números,
quando necessário ou
inclui-los na black list.

Invalido: nº invalido
Confirmado: telefone
ativo do cliente
Contato: telefone
principal de contato.
Black list: bloqueado
para acionamentos.
Aba Endereço

Endereços de carga não podem ser

editados, apenas invalidados,
confirmados ou inseridos na black list

Endereços enriquecidos,
podem ser editados ou
inseridos na black list
Aba Títulos

Na aba Títulos,
visualizamos as
informações do
débito do cliente de
forma detalhada
Aba Acordos

Podemos acompanhar o status do

Na visualizar
pagamento, aba Acordos, ficam
descontos
registrados
concedidos, verificar setodos os foi
o acordo
acordos
editado, ou seja, serealizados
a data de com
este
vencimento dacliente.
parcela foi
prorrogada.
 Aba Acordos

Status do acordo
Os boletos
podem ser
encaminhados ao
cliente através
Nºdo
Vencimento de dias em
Acordo atraso
Valor da Parcela Status da parcela desta tela.
Aba Acordos

Os vencimentos podem
ser editados 1x para cada
acordo, através deste
botão Editar Acordo
 Aba Acordos
Importante!
O cliente deve realizar o pagamento até a data de vencimento do
boleto da parcela. Caso contrário o acordo é cancelado.

O acordo será provisório até a confirmação da baixa do pagamento.

Aba Pagamentos

Na aba Pagamentos,
visualizamos todos os
pagamentos dos acordos
fechados com o cliente, assim
como a data de pagamento e a
data da baixa.
Aba Histórico

Na aba Histórico, visualizamos todos

as ações registradas no sistema: uma
simples ligação não atendida (ativo), o
fechamento de um acordo, datas e
horário dos ativos, baixa manual, etc.
Aba Campanha

Permite a visualização de
Os boletos
todas foram gerados
as campanhas (carta
sem contato
boleto, prévio
sms boleto com
e e-mail
os clientes,
boleto) ou seja,
enviadas aos
através como
clientes, de campanhas
forma de
recuperação
espontânea dede crédito.
negociação.
 Aba Campanha

Vencimento da campanha e
prorrogação da campanha,
Data da campanha disponível após manter o cursor
(feita em) sobre a data de vencimento

Condições da
Campanha

Valor Principal Percentual de a pagar

Valor
desconto aplicado
Caso o cliente entre em
contato, verifique se há alguma
campanha disponível, através
da aba campanha.

Clique em campanha e informe

ao cliente as condições
oferecidas.
Quando o cliente paga o
boleto da campanha, o
sistema irá gera um acordo nas
condições apontadas na
campanha.

As ações efetuadas ficarão

registradas na aba “histórico”.
 Aba Campanha
Clicando em Campanha visualizamos o número da campanha, contrato (BAN), data da campanha e
vencimento.
.

Clicando em detalhes da campanha, nos possibilita o envio do boleto (neste caso temos a
campanha para mais de uma BAN).
.
 Aba Campanha

Em detalhes do título, visualizamos o valor original e com desconto.

Procedimento Operacional

Realizando Acordo na INTERSIC

 Realizando um acordo

Clique em
Realizar Acordo

Após clicar na opção

Realizar acordo, selecione
os títulos que serão
negociados.
Realizando um acordo
O vencimento máximo é
08 dias a partir da data em
que o acordo foi fechado;

O número máximo de
parcelas e descontos são
determinados pelo sistema

Neste caso o
Selecionar o número
acordo foi
de
Verifique o valor total formalizado emdeparcela única,
do débito e a parcelas, data
com vencimento
vencimento da 1ª22/05/2015.
parcela e
quantidade máxima
de parcelas Foi concedido
desconto (se desconto
for concedido).
Clique em
máximo.
parcelamento para
selecionar o número
de parcelas.
Realizando um acordo
IMPORTANTE: O sistema
permite somente um acordo
por status. Portanto, grave o
acordo somente após o OK do
cliente, pois não será
permitido o cancelamento
para que seja refeito.
Com o desconto de
45%, o valor final
ficou em R$ 17,31

Clique em Gravar
Acordo
Realizando um acordo

Acordo do título
111330468 realizado
com sucesso.
Se o cliente tiver mais de uma conta para realizar acordo.

Valor inicial a
negociar de R$ 102,88
em 12 parcelas
máximas.

Clique em
parcelamento para
selecionar o número
de parcelas.
Se o cliente tiver mais de uma conta para realizar acordo.

O mesmo processo deve

ser feito, porém
utilizando o desconto já
informado pelo sistema.
Se o cliente tiver mais de uma conta para realizar acordo.

Acordo formalizado com

desconto concedido de
30%.
Acordo Parcelado.

Insira a quantidade de
parcelas (respeitando o
máximo de parcelas
permitidas) e aplique o
desconto.
Acordo Parcelado.

Acordo
formalizado em 2
parcelas.
Enviando e-mail para pagamento

Selecione a
opção a ser
enviada e em
seguida Envio
de E-mail
 Enviando e-mail para pagamento

Selecionar o e-mail já
cadastrado ou cadastre
um novo e-mail,
conforme indicações.
Acordos - Status
 Status dos Acordos
Ativo: Recebeu pagamento/ Em andamento.
Não Concretizado: Não recebeu pagamento.
Em Atraso: Acordo após o vencimento.
Cancelado: Acordo não recebeu o pagamento após 10 dias do vencimento.
Provisório: Acordo formalizado e pendente de pagamento.
Acordos Cancelados
Quebra de acordo

Se identificarmos a quebra de
acordo, ou seja, o acordo foi
cancelado pois o cliente não
efetuou o pagamento
conforme data acordada,
não será possível emitir
aquele boleto.
Quebra de acordo

Se o acordo estiver em
atrasado, basta reemitir o
boleto, atualizando a data de
vencimento.

Clique no botão “Editar este

Acordo” para atualizar a data
para pagamento.
Quebra de acordo

Atualize a data de
vencimento do
boleto.
 Boletos em Atraso

O que fazer caso o boleto entre em atraso?

Acordos Realizados
A quebra do acordo ocorrerá em 8 dias, portanto, não
devemos orientar o cliente a pagar o boleto em atraso ,
pois gerará critica e por alguns motivos, o acordo pode não
estar disponível para recadastro, como no caso de uma
atualização de saldo.

Promessa
Consideramos “promessa” todo o acordo que não tenha
recebido nenhum pagamento.
Promessas X Acordos
 Acordos X Promessas

Abordagem Promessas INTERSIC Exposição

Abordagem
Sondagem
Acordos

Ao contrário da promessa,
Promessas de pagamento ficam o acordo não poderá ser
registrada somente no sistema de alterado de forma alguma,
cobrança INTERSIC. pois já recebeu o
pagamento da parcela.
Poderá sofrer alterações a qualquer
momento, como quebras para alteração Ele já foi atualizado no
de número de parcelas ou alteração de sistema NET, MOBILE e
vencimento. VSMS.
Aba Histórico

Registro de ações com o cliente

 Registros de contato com o cliente

Todas as ações inseridas no sistema são registradas na

aba “histórico”.

Informações Automáticas: atualização de telefone,

endereço de cobrança, envio de campanha, envio de e-mail
e SMS (cobrança) etc.

Informações Manuais: contatos feitos com o cliente e

inseridos pela operação. É importante que todos os
contatos sejam acionados corretamente pois, além de
manter o histórico (vida do cliente) junto a empresa,
também possibilita a gestão a realização de estratégias de
cobrança para este cliente.
Informações Importantes
 Informações Importantes

 Acordos formalizados só podem ter boletos com vencimento de até 7 dias (sempre tente
receber antes)

 Acordos com pagamento não realizados em até 8 dias, mudarão o Status para CANCELADO
(automaticamente).

 Atente-se para a Condição da quebra de acordo (Acordos Realizados ou Promessas) e defina

se é possível ou não reenviar o boleto. Caso não seja possível, oriente o cliente a aguardar a
quebra.

 Mantenha os telefones e e-mails atualizados no sistema. Isso facilita a localização do nosso

cliente, assim como as ações de cobrança.

 Ao formalizar o acordo, tire todas as duvidas do cliente. Sempre confirme valores e data de
vencimento negociados. Isso garantirá o pagamento!
 Reset de Senha

Reset de senha Selecione a opção

Segurança e em seguida
Desbloqueio Usuário

Selecione a opção
Cobradora e em
seguida o Usuário.

Selecione a opção
configuração
Selecione Limpar senha e um
anova senha será enviada ao
e-mail de cadastro do usuário.
 Reset de Senha

Reset de senha (caso precise de alteração de e-mail), Desbloqueio

ou criação de login (novos ou retornos (férias/afastamentos), é
necessário abrir chamado no sistema CA, para isso, precisarão
encaminhar à Claro a planilha de Acesso preenchida.

SLA até 20 usuários: 24 horas úteis após aprovações

SLA > de 20 usuários: 72 horas úteis após aprovações
 Telefones
NET - Cobrança
Capital – 3003 0202
Demais Regiões – 0800 722 0222
Claro - Cobrança
Capital – 3003 8080
Demais Regiões – 0800 208 8080
Lembre-se: A não
divulgação deste telefone
dificulta a localização do
contrato e,
consequentemente, o cliente
não recebe o atendimento
adequado.
Bom Atendimento!