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Estratégia GAL I
Hoshin Kanri
Rota de Fuga
Em caso de emergência
Procure a saída e não retorne até ser seguro!
CECOM
(Ramal interno)
*Ligações em celulares. Para ligações de números com DDD de regiões que não sejam Norte e
Nordeste entre em contato pelo número (94) 3327 4112
Obsessão por segurança e gestão Diálogo aberto Empoderamento com Sentimento de Dono Escuta ativa e engajamento
de riscos e transparente comprometimento com a sociedade
Prioriza a segurança e a vida das Levanta os problemas e Busca a aprendizagem, Assume a responsabilidade Busca continuamente
pessoas ao invés de resultados e aprende com os erros. desenvolvimento contínuo e pelo todo de forma proativa. contribuições dos
ativos, ao levantar problemas e na incentiva o desenvolvimento de stakeholders externos.
tomada de decisão. Pergunta e demonstra interesse outras pessoas. Trabalha em colaboração em
genuíno pelas respostas. todos os níveis e com outras Escuta os stakeholders com
Faz solicitações claras, faz áreas para gerar melhores curiosidade e empatia.
Identifica, levanta e gerencia riscos
Encoraja todos a expressar o acordo das ações e atribui resultados.
para todos os stakeholders de
suas ideias e divergências. responsabilidade para que seja Demonstra humildade e
nossas atividades.
cumprido. Prioriza ações e demonstra evita suposições sobre
Se comunica de forma direta e flexibilidade para se adaptar. o que é o melhor para as
Envolve-se ativamente no diálogo com uma perspectiva positiva. Assume inteira responsabilidade comunidades.
sobre dilemas de segurança, temas pela Desafia o status quo e
operacionais e sinais de Inclui e incentiva pessoas com entrega de seus compromissos. promove a mudança Toma decisões e age
divergência. origens e pontos de vista antecipando o impacto em demonstrando entendimento do
diversos. Demonstra domínio do Modelo outras partes da empresa. nosso impacto nas comunidades
Demonstra consistência e disciplina de Gestão Vale (VPS). onde atuamos.
em avaliar e endereçar os riscos de Utiliza os recursos nos
segurança. Fornece feedback contínuo melhores interesses da Prioriza soluções
e construtivo. empresa e como se fossem sustentáveis com senso
Demonstra compromisso visível seus. de urgência.
com a segurança e é percebido
como tal, por meio de ações
mensuráveis.
Agenda
TARDE
08h00 Rota _ Boas Vindas _ Aprendendo Juntos 13h10 Mão na Massa – Pitch (Metas Individuais)
12h00 Almoço
Propósito Hoshin Kanri
Luana Almeida
O que é Hoshin Kanri e a clareza da direção a seguir.
Norte Verdadeiro
Metas
• Vem da experiência (clientes, gemba, dados, etc.);
• Contrato, não uma lista de desejos;
• Necessidades de negócio que DEVEM ser atingidas;
• PUXA as pessoas à ação.
Desdobramento da Estratégia
Cleber & Monica
Por que desdobramos a estratégia?
Resultado das
minhas atividades
pó si t o
Alcance dos Pro ale
objetivos Vale Propósito da V
pessoal
Alcance do
propósito Vale Conexão
Fonte: Manual VPS
A partir da revisão da estratégia as prioridades de 2023 foram
definidas
Prioridades 2023
• Zero fatalidades + P1
• Descaracterização / Geotecnia
Prioridades 2022 • Produção
– Sistema Norte
• Zero fatalidades + P1 – Pellet feed e pelota
• Descaracterização – Sudbury – mina subterrânea
• Retomada de produção – Salobo
– Sistema Norte • Licenças críticas
– Sudbury • Produtividade: US$ 300 M de redução de custo
– +30 Mt Sudeste
– Salobo
– US$ 1 bi de redução de custo
Cultura como pré-requisito
Reparação
1 Zero Fatalidade + P1
Barragens e geotecnia
Benchmark em segurança
2 Descaracterização/
Geotecnia
Organização orientada
3
aos talentos
Produção:
A melhor operadora e a Sistema Norte
mais confiável Pelotização
Líder em mineração de
sustentável 4 Licenças críticas
Reputação
≥ 98%
Reduzir emissões 2% EV/EBITDA ≥ 0.5x pares
Segurança igual ou superior aos Do target de produção 2
40 pts
Taxa de Falhas VP EFC 10%
METAS
Propósito: Analisar PDCA´s das Metas, para Propósito: Calibração A3 Estratégico da GA + Propósito: Apresentação do desdobramento
inclusão ou não de novas ações. Desdobramento das ações Planos GA. dos indicadores do FMDS 2023.
Objetivos 3 – 5 anos
Prioridades 2023
2. Aderência MTBF 2
02
02
10% último ano 2022, sendo registrado 2 N2 em 2021.
2
Sinalização
2
2
0 v
EFC
EFC
3. Tx. Falhas VP 10% • Com o acumulado de 89 N3 no ano, 49 destes eventos estão relacionados a RAC,
RMC- Relação de 10% 3 8 dos quais 30% referem-se a desvios de RAC 03 (equipamentos móveis), seguido
de 22% referente a RAC02.
Manutenção Corretiva 8 2
Dados A3 – Hoshin EFC
• Para efeito de análise crítica e plano de ação para a não ocorrência de • Acompanhamento dos Milestones em FMDS Gerencial, reuniões de VPS Nosso Norte e RPs
N2 serão considerados os N3 ocorridos em 2022, haja vista que a EFC, • Check em campo do cumprimento e eficácia das ações
não registrou N2 no último ano 2022, sendo registrado 2 N2 em 2021. 6) Plano de Ação
# MILESTONES Responsável Prazo STATUS
• Com o acumulado de 89 N3 no ano, 49 destes eventos estão 1 Implementar Ações Estruturantes de RAC 2023 na EFC. Marcelo Fazza 30/11/23 No prazo
relacionados a RAC, dos quais 30% referem-se a desvios de RAC 03
Atualizar protocolos de RACs 1 a 10. GA + SESMT RT 30/03/23 Andamento
(equipamentos móveis), seguido de 22% referente a RAC02.
Realizar análise crítica para aceleração de implementação de RACs. Squad RAC EFC 15/04/23 No prazo
Definir ações estruturantes após análise critica do Protocolo RAC. Squad RAC EFC 30/04/23 No prazo
Sistematizar check de controle de RAC intrínseco ao processo. Squad RAC EFC 30/05/23 No prazo
2) Condição Atual x Condição Meta Realizar check de verificação eficácia das ações após implantação. SESMT 30/11/23 No prazo
6) Plano de Ação
# MILESTONES Responsável Prazo STATUS
4 Ativar ações que potencializem “comportamentos seguro” das pessoas. Marcelo Fazza 30/11/23 No prazo
Cumprir trilha de Capacitação: Dojo de Segurança. Gerências 30/11/23 No prazo
Treinar 100% da liderança no módulo intermediário do Dojo de Segurança Gerências 30/11/23 No prazo
Cumprir trilha de Capacitação: MICT (mecânico, eletricista e soldador) Gerências 30/11/23 No prazo
Cumprir trilha de Capacitação: Diálogo comportamental Liderança. Gerências 30/06/23 No prazo
5 Implementar PNR0067 para as ações estratégicas 2023. Marcelo Fazza 30/10/23 No prazo
Estabelecer estratégia e cronograma de revisão das ARTs das contratadas Eletrovia Squad Eletrovia 15/05/23 No prazo
Realizar revisão das ARTs das contratadas Eletrovia conforme cronograma. Gerências 15/11/23 No prazo
Estruturar processo de registro e tratamento de N3 na EFC, com foco na qualidade. Gerências 30/11/23 No prazo
9 Nova ação EFC: Fazer Benchmark externo de Segurança. Marcelo Fazza 30/11/23 No prazo
Identificar empresas no mercado que são referência em processos e comportamentos seguros, Squad SEG
30/09/23 No prazo
promovendo um ambiente de aprendizado e replicação de melhores práticas. SESMT
Responsável:
Iniciativa 2023: Redução de N2 Ana Baima / Tarcisio Status:
Araujo
2 n
6 Reestruturar a CPIA na EFC xx
2 3
8) Acompanhamento dos resultados
Eventos P1 + P2 Eventos P1 + P2
2022 2023 # JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
REAL 0 1
Reduzir 20% dos Eventos P1 + P2 na Sustentar, ano após ano, um ambiente
Gerência Executiva SN, SL e Mn sem fatalidades. e atingir pelo menos 98%
RELATÓRIO 3G
da meta de produção.
PROGRESSO PROBLEMA PLANO
4) Indicador e Faixas
<Atualizar com progresso, <Atualizar com progresso, <Atualizar com progresso,
RANGE RESULTADO (FAIXA)
INDICADOR problema e plano. Campo problema e plano. Campo problema e plano. Campo
0,5 1,0 1,5 MÊS ACUM ANO para acompanhamento da para acompanhamento da para acompanhamento da
iniciativa> iniciativa> iniciativa>
Segurança de Processo
- Eventos P || Process 0% 10% 20% <0> <1> < 1,5 >
Safety - P Events
Eventos de segurança de Processo 2022 - EFC
5. Definir com a 2º camada a periodicidade da frequência do check de controle crítico de ultassom de eixos
Rafael Garcia
Visibilidade ao plano de inspeções US e carro controle das linhas críticas dos pátios (tudo) .
Iniciativa 2023: Segurança de Processo - Eventos P Responsável:
Leandro Pinto
Status:
# JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
PLAN 0 2 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0
REAL
Escopo: Ferrosos Atingir 16,98% de mulheres no Dados A3 – Hoshin EFC Objectivos de prerequisito
Objetivos de Ambição
membro de 2023
Objetivos output
Conexão com nossas META AIP Coletivas: Gasto Fixo
ambições: Ser referência em Objetivo estratégico (3 a 5 anos) 2027
segurança. Tradução/OBJETIVO:
Referência em criação de
METAS AIP - 2023 Atingir o orçamento do gasto fixo absoluto por responsabilidade
EV/EBITDA ≥ 0.5x pares
Indicadores Peso Custo All-in Competitivo
Range:
Metas Coletivas 60% Alienar ativos de baixo desempenho
Maior TSR acumulado em relação aos Detalhamento Mínimo Alvo Excepcional
Redução de N2 10%
concorrentes Redução de eventos com
Eventos P 7,5% a comunidade 104,00 100 96,00
Seg. nas Comunidades 5%
DEI (%Mulheres+%Negos Prioridades 2023: Fórmula de cálculo: (Soma dos gastos fixos absolutos realizados) / (Soma
7,5% dos gastos fixos absolutos orçados ajustado a câmbio)
na Liderança Referência em criação de
EBITDA ajustado 10% valor
Objectivos de prerequisito
Escopo: Ferrosos Objetivos de Ambição
Objetivos output
Conexão com nossas META AIP Coletivas: Volume
ambições: Ser referência em Objetivo estratégico (3 a 5 anos) 2027
segurança. A melhor operadora e a mais Tradução/OBJETIVO:
confiável
METAS AIP - 2023 Atingir o valor orçado de produção de minério de ferro de 2023.
≥ 98%
Do target de produção
Indicadores Peso Range:
≥ 98%
Metas Coletivas 60% Do target do Custo C1 Detalhamento Mínimo Alvo Excepcional
Redução de N2 10% Volume 173,98 (Mt) 183,15(Mt) 192,43 (Mt)
+15% produtividade
Eventos P 7,5%
Fórmula de cálculo: Resultado = Produção realizada (Mt)
Seg. nas Comunidades 5%
DEI (%Mulheres+%Negos Desafios EFC
7,5% Prioridades 2023:
na Liderança
A melhor operadora e a mais 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA ajustado 10%
72, 82, 83, 80,
MTBF Eletro
39, 50, 76 62 44
Gasto Fixo 10% 11 92
23
8 9 2
4 9
(h)
1
Volume 10%
≥ 96.3% da meta de produção7 1.0 0.9 1.0
0.5 0.5 0.6
Metas Específicas 40% 7
8 5 3 9 1
≥ 95.2% da meta do custo C17
Taxa de falha
1. Plan produtividade 10%
Melhorar produtividade em ≥ 15%
VP
2. Aderência MTBF Análise Performance - Manutenção
Sinalização 10%
Cenário Atual:
3. Tx. Falhas VP 10% Falhas crônicas em Máquina de chave: Controlador de circuito (ECC) na linha tronco, Quebra
RMC- Relação de 10% Meta AIP 2023: de tirantes na tronco e unidades de MCH travadas no TFPM
Manutenção Corretiva Alavancas:
Volume
Eletroeletrônica – Novo Software Electrolixs
Instalação de novos roletes para mitigar quebras de tirantes em MCH Dados A3 – Hoshin EFC
Objectivos de prerequisito
Escopo: Corredor Norte Objetivos de Ambição
Objetivos output
40
Almoço
Dinâmica
. .
. . . .
. . . . . .
Apresentação - PITCH . . . . . .
. . . .
. .
Meta Indidivual
Conexão com nossas META AIP Específicas: Plano de Produtividade
ambições: Ser referência em Objetivo estratégico (3 a 5 anos) 2027
segurança. Tradução/OBJETIVO:
Referência em criação de
METAS AIP - 2023 Plano de atingimento do desafio de produtividade
EV/EBITDA ≥ 0.5x pares
Indicadores Peso Custo All-in Competitivo Range:
Metas Coletivas 60% Alienar ativos de baixo desempenho Detalhamento Mínimo Alvo Excepcional
Maior TSR acumulado em relação aos
Redução de N2 10%
concorrentes
Plano de produtividade 103,00 100 97,00
Eventos P 7,5%
Seg. nas Comunidades 5% Fórmula de cálculo: A nota do KPI será a razão entre o gasto fixo mais o
DEI (%Mulheres+%Negos Prioridades 2023: Investimento Corrente de Rotina orçado para 2024 vs o orçamento de 2023
7,5%
na Liderança Referência em criação de ajustado para as premissas de 2024
EBITDA ajustado 10% valor Fórmula de cálculo: Orçamento 2024/Orçamento 2023 (ajustado às
Gasto Fixo 10% Reduzir o gap EV/EBITDA para 0.7x
Premissas Macro 2024, ex. taxas de câmbio, preços, etc)
O escopo são os investimentos corrente de Rotina e Gasto Fixo
Volume 10% Alienar ativos de baixo desempenho
1) Considerações:
Metas Específicas 40% Custo all-in competitivo Promover
1. Plan produtividade 10% a eficiência de capital 1.: Gasto Fixo e Investimento Corrente serão considerados de acordo com a classificação da Controladoria;
1.1 Para o cálculo do Gasto Fixo existe o material de apoio "Passo-a-passo Gasto Fixo" contida na PNR-000164
utilizando o ROIC
2. Aderência MTBF 2.: O orçamento só poderá ser ajustado conforme os casos abaixo, sujeito à analise do FP&A:
Sinalização 10% Maior TSR acumulado em relação aos
2.1 Mudanças organizacionais aprovadas pelo FP&A Global entre VPs sem alterar o total Vale;
concorrentes 2.2 Mudanças no painel de metas aprovadas pelo Conselho de Administração e/ou Comitê Executivo;
3. Tx. Falhas VP 10% 2.3 Vendas de ativos/empresas ou fechamento de operações por decisão da Comitê Executivo;
2.4 Decisões que visem maximizar a margem e que influenciam diretamente o Gasto Fixo, poderão ter ajuste na meta solicitados
RMC- Relação de 10% pela área de negócios e
Meta AIP 2023: aprovadas pelo Comitê Executivo;
Manutenção Corretiva 2.5 Novas operações.
Plano de atingimento do desafio de 2.6 A parcela orçada dos valores referentes a gastos rescisórios através do expurgo destes valores (ajustes realizados baseado na
produtividade conta
contábil das despesas referentes ao período);
Objectivos de prerequisito
Escopo: Ferrosos Objetivos de Ambição
Objetivos output
Levantamento das causas - Trilho Responsável:
Status:
Critérios de Priorização
Critério 1
Critério 2
Critério 3
Critério 4
Causas Levantadas
Etapa de manutenção
Etapa de priorização
Etapa de manuseio
Etapa de inspeção
Total
Peso do Critério 10 8 7 5
Comissionamento do sistema de geometria avançada e estruturação dos dados Emmanuel Deiró / Pedro
ago/23 Pendente
para mapeamento de defeitos superficiais, soldas e prospecção de dormentes. Lisboa
Estruturar capacitação em priorização de demanda (malha de controle). Victor Mota mai/22 Pendente
Validação de parâmetros para combinações remanescentes (FBW). Ricardo Souza A definir Em andamento
Ricardo Souza / Gabriel
Definição de faixas de temperaturas neutras ajustadas às localidades da EFC. mai/23 Pendente
Viegas
Iniciativa 2023: Taxa de Falhas VP Responsável:
Anderson Nogueira
Status:
Objectivos de prerequisito
Escopo: Corredor Norte - EFC Objetivos de Ambição
Objetivos output
Iniciativa 2023: Aderência MTBF Sinalização Responsável:
Everardo Costa
Status: