Auditoria de Processo em Fornecedores Data:

Motivo: Novo fornecedor Certificaes: x ISO9001/2008 vencimento do certificado:

x Auto-Avaliao ISO/TS 16949:2004 vencimento do certificado:
Avaliao peridica ISO14001 vencimento do certificado:
No-conformidades Outros - Especificar:
Pontos possveis
Pontos obtidos:
item
1. Desenvolvimento de Produto / Processo
2. Aquisio / Subfornecedores
3. Instalaes /Recursos
4. Equipamentosde Medio
5. Manuteno - Mquinas e Equipamentos
6. Liberao e Controle do Processo
7. Produto
8. ProdutoNo-Conforme
9. Qualificao /Treinamento
10. Medio, Anlise,Melhoria
a
a
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Anlise crtica pela Garantia da Qualidade Primo:
Nome Funo Setor
fone:
1
email:
email:
Materiais fornecidos:
rea:
Para responder o questionrio, pontue as questes utilizando o critrio abaixo:
0
Contato:
Respondido por:
N funcionrios:
0 0
3
4
N/A
0
0
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Pontos Obtidos Pontos Possveis
rea:
Observaes / Problemas encontrados:
fone:
Fornecedor:
Visto
Visto
Inexistente
Fraco
Regular
Nome Funo Setor
0
0
0
0
No atende ao requisito.
Atende apenas parte do requisito. Necessita de correes e implementaes.
Atende ao requisito com deficincia. Requer correo e melhorias.
Atende ao requisito, com oportunidades de melhorias. Documentado e implementado.
Atende plenamente ao requisito. Documentado e implementado eficazmente.
O requisito no se aplica ao Fornecedor.
Aprovado
0
0 0
Avaliadores
0 0
0
59.00 Crtico
60.00
0.00
80.00
0
Fornecedor est apto, mas necessrio aes corretivas.
0
Fornecedor no apto.
Bom
2
Resultado da Auditoria

-
timo
No Aplicvel
Classificao:
Aes / Comentrios / Resp / Prazos:
0
Faixas de Qualificao :
0
100.00
79.00 Aprovado Condicional
5 Excelente Atende plenamente ao requisito. Documentado e implementado eficazmente. (Excepcional)
Fornecedor est apto.
- Nota Final:
0
10
20
30
40
Desenvolvimen
to de
Produto /
Processo
2. Aquisio /
Subfornecedor
es
3. Instalaes /
Recursos
4.
Equipamentos
de Medio
5. Manuteno
- Mquinas e
Equipamentos
6. Liberao e
Controle do
Processo
7. Produto
8. Produto
No-Conforme
9. Qualificao
/
Treinamento
10. Medio,
Anlise,
Melhoria
Pontos Possveis
Pontos Obtidos
0
10
20
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Desenvolvimen
to de
Produto /
Processo
2. Aquisio /
Subfornecedor
es
3. Instalaes /
Recursos
4.
Equipamentos
de Medio
5. Manuteno
- Mquinas e
Equipamentos
6. Liberao e
Controle do
Processo
7. Produto
8. Produto
No-Conforme
9. Qualificao
/
Treinamento
10. Medio,
Anlise,
Melhoria
Pontos Possveis
Pontos Obtidos
Form0025.xls - rev 03 - 01/12/09 Pg: 01 de 03
Auditoria de Processo em Fornecedores Data:
0 1 2 3 4 5 N/A
2.1. So utilizados somente fornecedores aprovados?
2.4. Existe sistemtica no Recebimento para inspecionar os materiais
comprados que leve em considerao a complexidade dos mesmos?
2.7. Os materiais comprados so identificados de forma que sua identificao e
seu status de qualidade sejam claramente conhecido por todos?
3.2. As Instrues de Trabalho, Parmetros de Processo bem como as
informaes relevantes do produto esto disponveis em cada posto de trabalho
conforme apropriado?
3.5. As caractersticas especiais (crtica, segurana, significativa) esto
claramente identificadas nos postos de trabalho e documentaes de processo?
As mesmas so facilmente compreendidas?
4.3. Os operadores possuem conhecimento e habilidade para manuse-los?
2.3. Os Pedidos de Compra descrevem claramente os requisitos do material a
ser comprado, tais como: composio, quantidade, normas aplicveis, etc?
2.5. So mantidos registros destas inspees? Estes registros so consistentes
com as especificaes?
Evidncias Requisitos
Pontuao
1.2. As exigncias/requisitos do cliente, do produto e/ou processo esto
disponveis e foram consideradas?
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1.5. realizada uma pr-produo sob condies de srie antes da liberao
em srie?
1.3. So elaborados FMEAs de Projeto e Processo conforme aplicvel? Os
mesmo so mantidos atualizados?
1.4. So elaborados Planos de Controle/Qualidade?
1.1. Existe um Plano de Desenvolvimento de produto/processo disponvel e
atualizado?
2.8. So realizadas avaliaes de performances de qualidade nos fornecedores
dos materiais comprados?
2.2. Existem um mtodo para aprovar inicialmente os materiais comprados
(Ex: PAPP)?
2.6. Os materiais comprados so armazenados e manuseados de forma que seja
mantida sua integridade e preservao?
3.1. Os locais de trabalho e inspeo esto adequados s necessidades do
produto com relao aos aspectos de organizao, iluminao e limpeza?
5.1. Existem evidncias do planejamento e execuo de manutenes
preventivas?
3.3. Os equipamentos de medio/auxlios visuais necessrios (poka-yoke,
dispositivos, etc) esto disponveis nos postos de trabalho?
3.4. Os operadores tem conhecimento e utilizam a documentao de processo e
os equipamentos de medio?
5.2. Manutenes corretivas so registradas de forma a manter histrico das
mquinas/equipamentos?
4.1. Os equipamentos de medio so calibrados? O status de calibrao
claramente reconhecido?
4.2. Os equipamentos so armazenados em condies que mantenham sua
conservao?
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5.3. As mquinas/equipamentos so identificados e armazenados de forma a
garantir sua preservao e permitir a verificao de seu status?
5.4. So mantidas peas de reposio para os equipamentos-chave de
manufatura?
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Form0025.xls - rev 03 - 01/12/09 Pg: 02 de 03
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Evidncias Requisitos
Pontuao
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1.1. Existe um Plano de Desenvolvimento de produto/processo disponvel e
atualizado?
00/01/00
7.1. Os produtos so identificados, embalados e armazenados adequadamente
para garantir sua preservao e para evitar misturas?
6.7. Os materiais em processo so identificados para garantir seu uso e
movimentao de forma adequada?
6.8. So mantidos e organizados os registros da qualidade de forma que
possibilite rpido acesso e localizao?
6.2. Os meios auxiliares para a realizao das liberaes esto disponveis?
6.5. Os Parmetros de Processo so controlados e esto de acordo com o
planejado?
7.4. A rastreabilidade do produto est garantida possibilitando identificar todas
as etapas do processo/materiais utilizado?
8.1. Existe procedimento para tratamento das no conformidades internas e
externas?
7.2. Os produtos so inspecionados antes de ficarem disposio para serem
expedidos?
7.3. Refugos, materiais destinados a retrabalho e sobras so devidamente
separados e identificados?
8.4. A disposio dos materiais/produtos no-conforme clara e adequada ao
tipo de problema?
8.5. Materiais/produtos retrabalhados/selecionados so reinspecionados?
8.2. Produtos no-conforme so identificados e controlados de forma a
assegurar seu uso e entrega no intencional?
8.3. Existem reas de segregao para materiais/produtos no-conformes?
9.1. Os colaboradores esto aptos para executarem as tarefas exigidas?
9.2. A qualificao destes colaboradores mantida?
8.6. As causas de no-conformidades de processo e produto so analisadas, e
as aes corretivas tomadas so verificadas quanto sua eficcia?
8.7. Existem locais adequados para segregar materiais/componentes rejeitados
ou suspeitos no prprio posto ou clula de trabalho?
9.3. No caso de necessidade de substituio, como assegurada a qualificao
do pessoal?
9.4. O pessoal treinado e acompanhado antes da execuo de uma operao?
So mantidos registros destes treinamentos?
6.6. As operaes so realizadas de forma segura para os operadores? Os
mesmos usam os EPIs adequados?
8
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6.4. So realizadas inspees peridicas conforme programado? So mantidos
registros destas inspees?
6.1. As operaes e mquinas so liberadas antes do incio de cada produo?
So mantidos registros disponveis nos locais de produo?
6.3. As interferncias no processo (paradas, quebras, ajustes) e a liberao de
reincio de produo so registradas em Dirio de Bordo ou similar?
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Evidncias Requisitos
Pontuao
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1.1. Existe um Plano de Desenvolvimento de produto/processo disponvel e
atualizado?
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9.5. O pessoal consciente sobre sua responsabilidade e autoridade para com a
qualidade do produto/processo?
10.1. Os produtos e processos so auditados regularmente?
10.4. So estabelecidas aes/melhorias com base nos dados das auditorias,
dados estatsticos, dados dos objetivos da qualidade do produto e processo?
10.5. garantida a assistncia aos clientes atravs de rpida reao no caso de
reclamaes?
10.2. Esto definidos os objetivos da qualidade para o produto e processo? Os
mesmos so monitorados e divulgados?
10.3. Os dados de qualidade do produto e do processo so analisados
estatisticamente?
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