ANLISE CRTICA PELA DIREO

Perodo Analisado: Data:

1 Poltica e Objetivos da Qualidade

1.1 A Poltica da Qualidade, os objetivos da qualidade e desdobramentos esto adequados s metas

organizacionais da empresa e direcionados para o atendimento das expectativas necessidades de nossos
clientes? Sim No
1.2 A Poltica da Qualidade est estabelecida e documentada, compreendida, implementada e mantida em
todos os nveis da organizao? Sim No
1.3 O sistema de gesto da qualidade, considerando todas as divises do escopo certificado ou objeto de
certificao, est adequado e eficaz em relao Poltica da Qualidade e seus objetivos? Sim No
1.4 O desempenho da organizao, em relao s metas organizacionais estabelecidas nos indicadores,
satisfatrio? Sim No
1.5 necessrio revisar os objetivos da qualidade e seus desdobramentos em relao s metas
organizacionais ou necessidades e expectativas de nossos clientes? Sim No
1.6 A Poltica de SMS adequada, est estabelecida e documentada, compreendida, implementada e mantida
em todos os nveis? Sim No
1.7 Esto estabelecidos formalmente os objetivos e metas de SMS para a organizao? Sim No
1.8 O Sistema de Gesto Integrada em SMS est adequado e eficaz em relao Poltica de Gesto
Integrada em SMS? Sim No

Aes:

AO QUEM? AT QUANDO?

Concluso: Satisfatrio No Satisfatrio

Documentos de Referncia:
Norma ABNT ISO 9001:2008
Planejamento da Qualidade
Poltica da qualidade e de SMS

Comentrios:
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Perodo Analisado: Data:

2 Auditorias

2.1 Os resultados da ltima Auditoria da Qualidade e SMS so satisfatrios? Sim No

2.2 Quando da realizao de Auditoria, por parte do cliente, os resultados so satisfatrios? Sim No
No avaliado
2.3 O Sistema de Gesto da Qualidade e SMS est conforme com os requisitos das Normas NBR ISO
9001:2008, NBR 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 e com os requisitos do Sistema de Gesto da Qualidade
SMS estabelecidos pela organizao? Sim No
2.4 O Sistema de Gesto da Qualidade e SMS est mantido e implementado eficazmente? Sim No
2.5 O Planejamento da realizao do produto est conforme com os requisitos do sistema de gesto da
qualidade e SMS estabelecidos pela organizao? Sim No

Aes:

AO QUEM? AT QUANDO?

Concluso: Satisfatrio No Satisfatrio

Documentos de Referncia:
Relatrios da auditoria interna.

Comentrios:
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Perodo Analisado: Data:

3 Manifestaes de Clientes

3.1 A organizao assegura que os requisitos do cliente so determinados e atendidos? Sim No

3.2 Os indicadores de desempenho relacionados ao produto, atendimento e SMS, se apresentam em nveis
satisfatrios? Sim No
3.3 A organizao planeja o lanamento de novos servios e/ou melhoria nos servios atuais? Sim No
No Aplicvel

Aes:

AO QUEM? AT QUANDO?

Concluso: Satisfatrio No Satisfatrio

Documentos de Referncia:
SACPs das reclamaes de clientes
Indicador de reclamaes de clientes
Indicador de satisfao ao cliente

Comentrios:
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Perodo Analisado: Data:

4 Situao das Aes Corretivas e Preventivas

4.1 As aes corretivas e preventivas tm contribudo para a melhoria da eficcia do sistema de gesto da
qualidade e SMS implementado? Sim No
4.2 Os resultados das aes corretivas e preventivas executadas so satisfatrios? Sim No
4.3 As quantidades de aes corretivas e preventivas executadas so satisfatrias? Sim No

Aes:

AO QUEM? AT QUANDO?

Concluso: Satisfatrio No Satisfatrio

Documentos de Referncia:
SACP do perodo da reunio

Comentrios:
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Perodo Analisado: Data:

5 Acompanhamento de aes oriundas de anlises crticas anteriores

5.1 As aes oriundas de anlises crticas anteriores foram ou esto sendo executadas conforme o prazo
determinado? Sim No
5.2 As aes oriundas de anlises crticas anteriores, j executadas, foram eficazes? Sim No

Aes:

AO QUEM? AT QUANDO?

Concluso: Satisfatrio No Satisfatrio

Documentos de Referncia:
Ata de reunio da anlise critica anterior.

Comentrios:
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Perodo Analisado: Data:

6 Mudanas que possam afetar o Sistema de Gesto da Qualidade e SMS

6.1 So verificadas as necessidades de adequaes no SGQ, analisando as mudanas que, por ventura, tenham
ocorrido na empresa? Sim No
6.2 verificada a eficcia da aplicao e entendimento da documentao do SGQ e SMS (Manual da Qualidade
e SMS, Procedimentos Sistmicos, Instrues de Trabalho, Planos da Qualidade e SMS, Planilhas de
Aspectos e Impactos e Perigos e Riscos e Registros / Formulrios), analisando a sua estrutura e sugerindo
mudanas, quando necessrio? Sim No

Aes:

AO QUEM? AT QUANDO?

Concluso: Satisfatrio No Satisfatrio

Documentos de Referncia:
Norma ISO 9001:2008
Norma ISO 14001:2004
Norma OHSAS 18001:2007

Comentrios:
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Perodo Analisado: Data:

7 Recomendaes para Melhorias

7.1 So analisadas recomendaes de melhorias sugeridas pelos colaboradores? Sim No

7.2 So estabelecidas sempre que necessrias mudanas no Sistema da Qualidade e SMS, inclusive na poltica
e objetivos da Qualidade e SMS, e indicadores de desempenho, visando melhoria contnua deste sistema ?
Sim No

Comentrios / Aes:

AO QUEM? AT QUANDO?

Concluso: Satisfatrio No Satisfatrio

Documentos de Referncia:

Comentrios:
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Perodo Analisado: Data:

Concluso geral da reunio de anlise critca:

Nome e assinatura dos participantes:

Nome Assinatura