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Caderno de Exercícios
Localização Brasil – MM
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01 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL – Criar/Atribuir Local de Negócio
1.1 – Criar Local de Negócio (Filial)
SPRO
IMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação
> Nota Fiscal > Filial CNPJ > Definir Locais de Negócios
• Visualizar;
1.2 – Atribuir Locais de Negócios a Centro

SPRO
> Nota Fiscal > Filial CNPJ > Atribuir Locais de Negócios a Centros
• Visualizar;
02 – TAXBRA – Ativação
2.1 – Ativar geração de Condições

SPRO
IMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA >
Configurações Globais > Brasil > Cálculo de Imposto Baseado em Condições > Ativar Geração de
Condições
• Visualizar;
2.2 – Ativação do Esquema de Cálculo TAXBRA para o Brasil

SPRO
Atribuir país a Esquema de Cálculo
• Visualizar;
2.3 – Indicar Esquema de Cálculo p/ Cálculo de Imposto Baseado em

Condições (CBT)
SPRO
Configurações Globais > Brasil > Cálculo de Imposto Baseado em Condições > Indicar Esquemas
de Cálculo p/ Cálculo de Imposto Baseado em Condições
• A > TX;
• Visualizar;
2.4 – Atribuir Valores Fiscais MM a Campos da Nota Fiscal

SPRO
Configurações Globais > Brasil > Cálculo de Imposto Baseado em Condições > Atribuir Valores
Fiscais MM a campos da Nota Fiscal
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• A > TX > TAXBRA;

• Visualizar;
2.5 – Executar programa de Verificação das Configurações –

J_1B_CHECK_CBT
SE38
Executar programa = J_1B_CHECK_CBT
• Executar programa e analisar os resultados dos Logs;
3 – TAXBRA – Menu Entidades
3.1 – Acessar J1BTAX

J1BTAX
Cálculo > Opções para Cálculo de Impostos no Brasil > Chamar Tax Administration Tool
• BR;
• Visualizar;
3.2 – Região Fiscal

J1BTAX
Entidades > Regiões Fiscais
• Visualizar;
3.3 – Códigos NCM

J1BTAX
Entidades > Códigos NCM
• Visualizar;
3.4 – Atribuir Código NCM aos Grupos de Mercadorias

SPRO
> Nota Fiscal > Códigos NCM > Atribuir Códigos NCM a Grupos de Materiais
• Visualizar;
3.5 – CFOP
J1BTAX
Entidades > CFOP > Versões CFOP
Entidades > CFOP > Data de Validade das Versões CFOP
Entidades > CFOP > Códigos CFOP
Entidades > CFOP > Determinação MM CFOP
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• Visualizar;
• Executar um processo de compra e analisar a determinação;
3.6 – Leis Fiscais / Direitos Fiscais / Leis de Imposto / Convenções Fiscais

J1BTAX
Entidades > Leis Fiscais IPI
Entidades > Leis Fiscais ICMS
Entidades > Leis do Impostos ISS
Entidades > Leis do Imposto COFINS
Entidades > Convenções fiscais PIS
• Criar um Direito Fiscal de ICMS;

• Analisar os CST´s;
• Visualizar os demais;
4 – TAXBRA – Menu Cálculo do Imposto

ICMS / IPI / ST / PIS / COFINS
4.1 – ICMS – Regra (3º acesso)

J1BTAX
Cálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto
• Atualizar valores ICMS – J_1BTXIC1;

• Visualizar;
• ICMS Normal / ICMS s/ Fretes;
4.2 – ICMS – Exceções Dependentes de Material (1º acesso)
J1BTAX
• ICMS: atualizar exceções dependentes do material – J_1BTXIC2;

• Visualizar;
4.3 – ICMS – Exceções Dinâmicas (2º acesso)

J1BTAX
• ICMS: atualizar exceções dinâmicas – J_1BTXIC3;

• Visualizar;
4.4 – ICMS – Tabela Default (4º acesso)

J1BTAX
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• Atualizar valores propostos p/taxa impostos – J_1BTXDEF;
• Visualizar;
4.5 – Cenários de Impostos – 1
Compra de Matéria Prima para Industrialização – (com ICMS + IPI)

Dados do Exercício
• Fornecedor = 100263
• Organização de Compras = OC00
• Grupo de compradores = P01
• Empresa = BR01
• Material = M-IND-01
• IVA = I3 (ICMS + IPI)
• Quantidade = 1
• Preço líquido (sem impostos) = 820,00 BRL
• Centro = CB00
• Depósito = 0001
• Ctg. De NF = EE
• O valor do ICMS será:

• 820, 00/ 1 – (18 / 100)
• 820,00 / 1 – (0,18)
• 820,00 / 0,82 = 1.000,00
• Resumindo o valor do ICMS = 180,00 BRL
• O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS.

• O valor do IPI será: 1.000,00 * 5% = 50,00 BRL
Atividades e Processamentos
• Criar Pedido de Compra – ME21N
• Entrada da Mercadoria – MIGO – 101
• Revisão de Faturas – MIRO (Total NF = 1.050,00)
• Ver Lçto Contábil –
• Ver Livro Fiscal
FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dos
Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores – Registro de Entradas – Modelo 1
Compra de Matéria Prima para Industrialização com BC Reduzida (ICMS)
Dados do Exercício
• Empresa = BR01
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• Quantidade = 1
• Centro = CB00
• Ctg. De NF =EE

• 910 / 1 – ((50 / 100) * (18 / 100))
• 910 / 1 – (0,5 * 0,18)
• 910 / 1 – 0,91
• 910 / 0,91 = 1.000,00 BRL

• O montante base para cálculo do ICMS é 50% de 1.000,00 = 500,00 BRL. A alíquota com
esta base deverá ser 18%.

• Valor contábil = 910,00 + 90,00 + 50,00 BRL
• Revisão de Faturas – MIRO
FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista
dos Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores – Registro de Entradas – Modelo 1
4.7 – IPI – Regra (3º acesso)

J1BTAX
• Atualizar valores IPI – J_1BTXIP1;

• Visualizar;
4.8 – IPI – Exceções Dependentes de Material (1º acesso)

J1BTAX
• IPI: atualizar exceções dependentes do material –J_1BTXIP2;

• Visualizar;
4.9 – IPI – Exceções Dinâmicas (2º acesso)

J1BTAX
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• Atualizar exceções dinâmicas IPI – J_1BTXIP3;
• Visualizar;
4.10 – IPI – Tabela Default (4º acesso)

J1BTAX
• Atualizar valores propostos p/taxa impostos – J_1BTXDEF;

• Visualizar;

Compra de Matéria Prima para Industrialização (com IPI)
Dados do Exercício
• Empresa = BR01
• Quantidade = 1
• Centro = CB00
• Ctg. De NF = EE

• 820, 00/ 1 – (18 / 100)
• 820,00 / 1 – (0,18)
• 820,00 / 0,82 = 1.000,00

• Revisão de Faturas – MIRO (Total NF = 1.050,00)
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Compra de Material para Consumo – (com IPI)

Dados do Exercício
• Empresa = BR01
• Material = M-CONS-02
• IVA = C3 (ICMS + DIFAL + IPI)
• Quantidade = 1
• Centro = CB00
• Ctg. De NF = E1

• 874 / 1 – ((12 / 100) * (1 + 5 / 100))
• 874 / 1 – (0,12 * 1,05)
• 874 / 1 – 0,874
• 874 / 0,874 = 1.000,00

• Valor contábil = 874,00 + 126,00 + 50,00 = 1.050,00 BRL
• O DIFAL é de 6%, pois é 18% do ICMS de SP menos 12% do ICMS do RS.
• Então o valor do DIFAL é 6% * 1.050,00 = 63,00 BRL. (Total da NF = 1.050,00 R$)
4.13 – Substituição Tributária (3º acesso)

J1BTAX
• Atualizar valores (subst.tributária) – J_1BTXST2;

• Visualizar;
4.14 – Substituição Tributária – Exceções Dependentes de Material (1º
acesso)
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J1BTAX
• Atualizar subst.tributaria (exceções) dependentes do materia –J_1BTXST1;

• Visualizar;
4.15 – Substituição Tributária – Exceções Dinâmicas (2º acesso)
J1BTAX
• Atualizar exceções dinâmicas da sub.trib. – J_1BTXST3;

• Visualizar;
Compra de Matéria Prima para Industrialização com Subst. Tributária

Dados do Exercício
• Empresa = BR01
• Material = M-IND-ST-04
• IVA = I4 (ICMS + IPI + ST)
• Quantidade = 1
• Centro = CB00
• Ctg. De NF = E1

• 880 / 1 – (12 / 100)
• 880 / 1 – 0,12
• 880 / 0,88 = 1.000,00 BRL
• Valor contábil = 880,00 + 120,00 + 50,00 = 1.050,00 BRL
• Para encontramos o valor da substituição tributária, vamos realizar os seguintes cálculos:
• Valor contábil (1.050,00L) * taxa da substituição tributária (25%):

• 1.050,00 * 25% = 262,50 BRL
• Encontrando o valor contábil com a substituição tributária:

• Valor contábil (1.050,00 BRL) + valor acima encontrado (262,50 BRL) = 1.312,50 BRL
• Finalmente para encontra o valor da ST:

• ICMS dentro do estado (18%) * valor contábil com ST (1.312,50) = 236,25 BRL
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• O valor da ST é igual ao valor acima (236,25 BRL) menos o valor do ICMS (120,00 BRL),
ou seja, 236,25 – 120,00 = 116,25 BRL.
• Agora, com todos os impostos calculados, poderemos encontrar o valor total da nota fiscal:
• Valor líquido = 880,00 BRL
• ICMS = 120,00 BRL
• IPI = 50,00
• ST = 116,25
• Valor total = 1.166,25
• Ver Lçto Contábil
4.17 – PIS – Exceções Dinâmicas (Único acesso)

J1BTAX
• Atualizar valores PIS – J_1BTXPIS;

• Visualizar;
4.18 – COFINS – Exceções Dinâmicas (Único acesso)

J1BTAX
• Atualizar valores COFINS – J_1BTXCOF;

• Visualizar;
Compra de Matéria Prima para Industrialização com PIS / COFINS

Dados do Exercício
• Empresa = BR01
• IVA = Z3 (ICMS + IPI + PIS + COFINS)
• Quantidade = 1
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• Centro = CB00
• Ctg. De NF =E1
• Impostos
• IPI = 5% 1.000 * 5% = 50 BRL
• ICMS = 18% 1.000 * 18% = 180 BRL
• PIS = 1,65% 1.000 * 1,65% = 16,50 BRL
• COFINS = 7,6% 1.000 * 7,6% = 76,00 BRL
Compra de Frete Planejado – Industrialização >>> + Frete Não Planejado

Dados do Exercício
• Empresa = BR01
• IVA = I1 (ICMS) / CT Frete
• Quantidade = 1
• Centro = CB00
• Entrar com Condição de Frete = FRB1 = R$ 50,00
• Transportador = 100266
• Ctg. De NF = E1 / C1 / C1
• Revisão de Faturas – MIRO – do Material
• Revisão de Faturas – MIRO – do Frete Planejado

• IVA = I1 / Ctg NF = C1 / Vlr = R$ 56,82 / Texto Cabeçalho – Pasta Detalhes = Nr da NF
Lançada (Compra) / 2 – Custos Complementares de Aquisição planejados
• Revisão de Faturas – MIRO – do Frete Não Planejado

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• Débito Posterior / 88,00 – 100,00 / Ctg NF = C1 / IVA = I1 / Texto Cabeçalho – Pasta
Detalhes = Nr da NF Lançada (Compra) / 1 – Itens de Fatura
5 – ISS + Outras Configurações
5.1 – Região Fiscal

J1BTAX
Entidades > Regiões Fiscais
• Visualizar;
5.2 – Domicílio Fiscal Estendido

SPRO
IMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade Financeira > IVA >
Configurações Globais > Determinar Estrutura para Código de Domicílio Fiscal
• TAXBRA;
• Visualizar;
5.3 – Atualizar Domicílios Fiscais

SPRO
IMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade Financeira > IVA >
Configurações Globais > Brasil > Atualizar Códigos de Domicílio Fiscal
• BR;
• Visualizar;
5.4 – Tipos de Serviços Oficiais para Notas Fiscais de Entrada

SPRO
IMG – SPRO > F5 > Componentes válidos para várias aplicações > Funções Gerais de Aplicação >
Nota Fiscal > Tipos de Serviços > Definir Tipos de Serviços Oficiais para Notas Fiscais de Entrada
• BR > SP 3550308 = São Paulo;

• Criar um Tipo de Serviço Oficial;
5.5 – Tipos de Serviços Genéricos

SPRO
Nota Fiscal > Tipos de Serviços > Definir Tipos de Serviços Genéricos
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• BR;
• Criar um Tipo de Serviço Genérico;
5.6 – Atribuir Tipo Oficial de Serviço a Tipos de Serviços Genéricos

SPRO
Nota Fiscal > Tipos de Serviços > Atribuir Tipos Oficiais de Serviços a Tipos Genéricos de Serviços
• BR;
• Efetuar a atribuição dos Tipos criados;
5.7 – Atribuir Tipo Oficial de Serviço a Códigos de Materiais

SPRO
Nota Fiscal > Tipos de Serviços > Atribuir Tipos Oficiais de Serviços a No de Material
• BR;
• Visualizar;
5.8 – Atribuir Tipo Oficial de Serviço a Serviços

SPRO
Nota Fiscal > Tipos de Serviços > Atribuir Tipos Oficiais de Serviços a Serviços
• BR;
• Visualizar;
5.9 – ISS – Atualizar valores ISS

J1BTAX
Cálculo do Imposto > Processar Taxas do Imposto
• Atualizar valores ISS – J_1BTXISS;

• Visualizar;
5.10 – Definir Impostos Contidos nas condições de Preço – MM

SPRO
Configurações Globais > Brasil > Definir quais impostos estão contidos em Condições p/
determinação de Preços MM
• Informar Esquema de Calculo de Preços (criado por cada grupo);
• Informar Condições de Preço – PBXX e PB00 > ISSP / ISSS;
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5.11 – Definir Impostos Contidos nas condições de Preço – MM

SPRO
Configurações Globais > Brasil > Definir impostos contidos nas Condições p/ determinação de
Preços MM-SRV
• Visualizar;
• Informar Esquema de Calculo de Preços – MS0000;
• Informar Condições de Preço – PRS > ISSP / ISSS;
Compra de Serviços com Retenção de ISS

Dados do Exercício
• Fornecedor = F030906
• Empresa = BR01
• Mestre de Serviços = 100220
• NCM Code = SERV_01.06
• Dom. Fiscal = SP 3550308
•
• IVA = IT (PIS, COFINS, CSLL e IR – Retidos em Fonte)
• IVA = IS (ISS – Retido em Fonte)
• Quantidade = 10
• Preço líquido (sem impostos) = 1.000,00 BRL
• Centro = CB00
• Depósito =
• Ctg. De NF = E1
• Ctg. De Item = D
• Ctg de Classificação Contábil = K
• Conta Contabil = 417000
• Centro de Custo = 1100
• Registrar Folha de Registro de Serviços – ML81N
6 – IRF – Impostos Retidos em Fonte
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6.1 – Exibir dados de IRF do Cad. De Fornecedores

XK02
FUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Dados Mestres > Fornecedor > Central >
Modificar
• Determinar um Fornecedor;
• Pasta > Imposto Ret. Na Fonte;
• Visualizar as Categorias e Códigos de IRF cadastradas p/ o Fornecedor;
6.2 – Definir Chave de Imposto Retido na Fonte

SPRO
IMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > Imposto
Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Configurações Globais > Definir
Chave de Imposto Retido na Fonte
• Informar Chave do País = BR;
• Visualizar;
6.3 – Definir Categorias de IRF

SPRO
IMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade Financeira >
Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Cálculo > Categoria de
Impostos Retido na Fonte > Definir Categoria IRF: Lançamento no momento do pagamento
Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Cálculo > Categoria de
Impostos Retido na Fonte > Definir Categoria IRF: Lançamento na Entrada da Fatura
• Visualizar;
6.4 – Atribuir Categorias de IRF à Empresa

SPRO
Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Empresa > Atribuir
Categorias de IRF a Empresas
• Visualizar;
6.5 – Definir Código IRF

SPRO
Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Cálculo > Código de Imposto
Retido na Fonte > Definir Códigos IRF

• Visualizar;
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6.6 – Definir Código IRF
J1BTAX
Cálculo do Imposto > Processar Taxas de Imposto
• Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial – J_1BTXWITH

• Visualizar;
Compra de Serviços com Retenção de Impostos (CSLL, PIS, COFINS, IR)

Dados do Exercício
• Fornecedor = F030906
• Empresa = BR01
• Mestre de Serviços = 100220
• NCM Code = SERV_01.06
• Dom. Fiscal = SP 3550308
• IVA = IT (PIS, COFINS, CSLL e IR – Retidos em Fonte)
• IVA = IS (ISS – Retido em Fonte)
• Quantidade = 10
• Preço líquido (sem impostos) = 1.000,00 BRL
• Centro = CB00
• Depósito =
• Ctg. De NF = E1
• Ctg. De Item = D
• Ctg de Classificação Contábil = K
• Conta Contabil = 417000
• Centro de Custo = 1100
• Registrar Folha de Registro de Serviços – ML81N
7 – TAXBRA – MENU Preparação da Condição
7.1 – Migração – Tabelas de Impostos para Condições

J1BTAX
Preparação da Condição > Migração > Tabelas de Impostos para Condições
• Visualizar;
• Executar alguns casos de exemplo;
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7.2 -Executar programa p/ Verificação das Consistências dos Registros de

Condições – J_1B_CBT_CONSIST
SE38
Executar programa = J_1B_CBT_CONSIST
• Executar programa e analisar os resultados dos Logs;
7.3 – Migração – Grupos de Impostos nas Sequencias de Acesso

J1BTAX
Preparação da Condição > Migração > Grupos de Impostos nas Sequências de Acesso
• Visualizar;
• Executar alguns casos de exemplo;
7.4 – Atribuição de Nota Fiscal

J1BTAX
Preparação da Condição > Atribuição de Nota Fiscal > Valores Fiscais MM
• TAXBRA;
• Visualizar;
7.5 – Atribuição de Nota Fiscal – Leis Fiscais MM

J1BTAX
Preparação da Condição > Atribuição de Nota Fiscal > Leis Fiscais MM
• TAXBRA;
• Visualizar;
7.6 – Atribuição das Condições – Números Internos

J1BTAX
Preparação da Condição > Atribuição de condições > Nrs. Internos
• Visualizar;
7.7 – Atribuição das Condições – Atribuir Condições a Códigos Internos

J1BTAX
Preparação da Condição > Atribuição de Condições > Atribuir Condições a Códigos Internos
• Visualizar;
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7.8 – Atribuição das Condições – Atribuir Tabelas de Impostos a Tabelas de
Condições
J1BTAX
Preparação da Condição > Atribuição de condições > Atribuir Tabelas de Impostos a Tabelas de
Condições
• Visualizar;
7.9 – Sequencias de Acesso

J1BTAX
Preparação da Condição > Sequências de Acesso > Sequências de Acesso MM
• Visualizar;
7.10 – Tipos de Condições

J1BTAX
Preparação da Condição > Tipos de Condições > Tipos de Condições MM
• Visualizar;
7.11 – Esquema de Cálculo - TAXBRA

J1BTAX
Preparação da Condição > Procedimento de Cálculo > Procedimento de Cálculo MM
• Selecionar TAXBRA;
• Visualizar;
7.12 – Tipos de Impostos
J1BTAX
Preparação da Condição > Tipos de Impostos
• Visualizar;
8 – Cenário de Impostos – 10
Exercício – Exceção ICMS p/ Energia Elétrica (25%)

8.1 – Atualizar Grupos de Impostos
J1BTAX
Cálculo do Imposto > Atualizar Grupos de Impostos
• Criar um Grupo de Impostos – Cada aluno cria um Grupo de Imposto;

• Definir Campos Chaves > MM – IVA;
• ICMS;
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8.2 – Migrar Grupo de Impostos nas Sequências de Acesso

J1BTAX
Preparação da Condição > Migração > Grupos de Impostos nas Sequências de Acesso
• Executar a Migração do novo Grupo de Imposto criado;
8.3 – Inserir novo grupo de Imposto n atribuição de Tabela de Condições X

Tabela de Impostos
J1BTAX
Preparação da condição > Mapeamento de condições > Atribuir Tabela de condições a Tabela de
Impostos
• Criar uma entrada com o novo Grupo de Impostos criado;
8.4 – Criar Direito Fiscal

J1BTAX
Entidades > Lei fiscal de ICMS;
• Criar um Direito Fiscal de ICMS;;
8.5 – Criar IVA

J1BTAX
Cálculo do Imposto > Códigos de Imposto MM
• Criar um Código de Impostos (ICMS);

• Ativar condição = ICM1;
8.6 – Definir Contas de Impostos

OB40
Lançamento > Definir contas de imposto
• Atualizar contas de Impostos para o novo IVA criado;=

• OB40 – Cada aluno atualiza a conta para o IVA criado;
8.7 – Visualizar Chaves de Operação

OBCN
• Visualizar;
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8.8 – Criar Exceção de ICMS
J1BTAX
Cálculo do Imposto > Processar Taxas de Imposto
• Criar um Código de Impostos (ICMS);

• ICMS: atualizar exceções dinâmicas - J_1BTXIC3;
• Cria Exceção para o IVA criado – ICMS = 25%;
8.9 – Migrar Tabela de Imposto (ICMS Exc. Dinâmica)

J1BTAX
Preparação da Condição > Migração > Tabela de Impostos para condições
• Executar a Migração da Tabela de Exceções Dinâmicas de ICMS;

• J_1BTXIC3;
8.10 – Executar Processo de Compra com os Dados Criados

Fornecedor = 100263 / Categoria de Material CFOP = 1 / K – Energia Elétrica / NCM 00000000

/ IVA – Criado / Preço = 1000 / C.Contábil = 416100 / Centro de custo = 1100 / Ctg. NF = S1
• Revisão de Faturas – MIRO – com o IVA criado;
8.11 – Análise da Fórmula 320
J1BTAX
Acesso á TAXBRA;
Acesso à Fórmula 320;
Chamada da Função: J_1B_CHECK_CBT_CALC / Verifica qual o esquema de Cálculo
que está sendo utilizado e se o CBT Está ativado;
Chamada da Função: J_1B_CBT / Verifica se o Esquema de Cálculo que chama o cálculo
(TAXBRA) é Relevante para CBT;
Chamada da Função: J_1B_GET_CALCULATOR / Verifica se a aplicação é V(SD) ou
TX(MM);
Executa a Classe – CL_TAX_CALC_BR >>> CL_TAX_CALC_BR_MM
Cada Classe tem seus diversos Métodos – Ver na SE24;
CALCULATE_ICMS, CALCULATE_IPI, GET_RESULT, etc;
Os Métodos executam as regras de cálculo de cada Imposto, (Ind/Cons, etc);
O Método GET_RESULT obtém o resultado dos cálculos executados;
Distribui os Valores (resultados dos cálculos) para os Códigos Internos;
Os Códigos Internos distribuem os valores para os Tipos de condição (BX**) atribuídas aos
Códigos Internos;
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9 – TAXBRA – MENU Nota Fiscal / Outras configurações
9.1 – Revisão de Fatura – Categoria de Linha IV

J1BTAX
Nota Fiscal > Revisão de Faturas > Categoria de Linha IV
• Visualizar;
9.2 – Revisão de Fatura – Condições PO Relevantes p/ NF

J1BTAX
Nota Fiscal > Revisão de Faturas > Condições PO Relevantes p/ NF
• Esquema de Cálculo de Preços (RM0000);

• Visualizar;
9.3 – Adm de Estoques – Derivação de Categoria NF

J1BTAX
Nota Fiscal > Adm de Estoques > Derivação de Categoria NF
• Visualizar;
9.4 – Adm de Estoques – Cadeias de Contabilização AI

J1BTAX
Nota Fiscal > Adm de Estoques > Cadeias de Contabilização AI
• Visualizar;
9.5 – Outras Configurações – Definir Regiões (Estados)

SPRO
SPRO > F5 > SAP Netweaver > Configurações Gerais > Definir Países > Inserir Regiões
• Visualizar;
9.6 – Outras Configurações – Determinar Estrutura do Domicílio Fiscal

OBCO
SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA >
Configurações Globais > Determinar Estrutura p/ Código de Domicílio Fiscal
• TAXBRA;
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• Visualizar;
9.7 – Outras Configurações – Atribuir Regiões Fiscais às Regiões

Geográficas
SPRO
SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Brasil >
Definir Regiões Fiscais do Brasil e Atribuir Regiões Geográficas
• Visualizar;
9.8 – Outras Configurações – Atualizar Códigos de Domicílios Fiscais

SPRO
Atualizar Códigos de Domicílio Fiscal
• Visualizar;
9.9 – Outras Configurações – Atribuir Códigos Postais a Códigos de

Domicílios Fiscais
SPRO
Atribuir Códigos Postais a Códigos de Domicílio Fiscal
• Visualizar;
9.10 – Outras Configurações – Dom. Fiscal – Conf. Técnicas – Definir

Cóodigo
SPRO
SPRO > F5 > SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Parceiro de Negócios
SAP > Parceiro de Negócios > Configurações Globais > Domicílios Fiscais > Utilização de Software
SAP > Configurações Técnicas > Definir Código
• Visualizar;
9.11 – Outras Configurações – Dom. Fiscal – Conf. Técnicas – Atribuir

Módulo de Função
SPRO
SPRO > F5 > SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Parceiro de Negócios
SAP > Parceiro de Negócios > Configurações Globais > Domicílios Fiscais > Utilização de Software
SAP > Configurações Técnicas > Atribuir Módulo de Função a Código
• Visualizar;
Page 22 of 45
10 – Localização Brasil – Dados Mestres
10.1 – Cadastro de Fornecedores

XK02
FUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Dados Mestres > Fornecedor > Central >
Modificar
• Visualizar;
10.2 – Cadastro de Materiais

MM02
FUN – Logística > Adm de Materiais > Mestre de Materiais > Material > Modificar > Imediatamente
• Visualizar;
10.3 – Registro Info

ME12
FUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Dados Mestres > Registro Info > Modificar
• Visualizar;
10.4 – Cenário de Impostos – 11
Compra de Matéria Prima para Industrialização com ICMS + IPI – Fornecedor

= Divisão de Impostos
Dados do Exercício
• Empresa = BR01
• Quantidade = 1
• Centro = CB00
• Ctg. De NF = EE

• 820, 00/ 1 – (18 / 100)
• 820,00 / 1 – (0,18)
• 820,00 / 0,82 = 1.000,00
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• O Valor total da NF não irá acrescer o IPI;
• 50% Será recuperável e 50% será lançado sem crédito;
11 – Configurações de Nota Fiscal
11.1 – Tipos de Nota Fiscal

SPRO
> Nota Fiscal > Definir Tipos de Nota Fiscal
• Visualizar;
11.2 – Grupo de controle de Tela

SPRO
> Nota Fiscal > Atualização > Atribuição de Grupo de Controle de Tela
• Visualizar;
11.3 – Controle de Status de Campos da Nota Fiscal

SM30
Acessar Tabela = J_1BAMV
• Visualizar;
11.4 – Tipos de Itens de Nota Fiscal

SPRO
> Nota Fiscal > Definir Tipos de Item de Nota Fiscal
SM30
Atualizar Tabela J_1BITEMTYPES – Criar código.
Page 24 of 45
• Visualizar;
12 – Nota Fiscal – Numeração / Série / Impressora – (Processo de Devolução

de Compras)
12.1 – Range de Numeração - DOCNUM

J1BE
> Nota Fiscal > Atualizar Intervalos de Numeração
• Visualizar;
12.2 – Criar Formulário

SPRO
> Nota Fiscal > Saída > Definir Formulários
• Cada grupo deve criar um Formulário de Saídas;

• Formulário de Entradas (opcional);
12.3 – Definir Grupos de Numeração

SPRO
> Nota Fiscal > Saída > Definir Grupos de Números
• Cada grupo deve criar um Grupo de Numeração para o Formulário criado;
12.4 – Atualizar Intervalos de Numeração

J1BI
> Nota Fiscal > Notas Fiscais eletronicas Nfe > Atualizar Intervalos de Numeração NF-e
• Cada grupo deve criar um Intervalo de Numeração para cada Grupo de Numeração
criado.;
12.5 – Atribuir Parâmetros de Numeração e Impressão

SPRO
> Nota Fiscal > Saída > Atribuir Parâmetros de Numeração e Impressão
• Cada grupo deve efetuar as suas atribuições para cada Formulário criado;
• Empresa + Formulário + Filial;
12.6 – Criar Registro de Condição

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J1BF
> Nota Fiscal > Saída > Registros Condição > Criar
• Cada grupo deve Criar um Registro de Condição para cada Formulário criado;
12.7 – Criar Categoria de NF

SPRO
> Nota Fiscal > Tipo de Nota Fiscal
• Cada grupo deve criar um Tipo de NF com ref. à Z2 – Nfe;

• Atribuir o novo formulário dentro do Tipo de NF;
12.8 – Grupo de controle de Tela

SPRO
• Criar entradas para a nova ctg de NF criada

• Cópia da Z2;
13 – Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
13.1 – Monitor NF-e

SPRO
> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Atribuir Versão XML à Região
• BR;
• Visualizar;
13.2 – Determinar Códigos de Status SEFAZ

SPRO
> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Determinar Códigos do Status SEFAZ
• Visualizar;
13.3 – Atualizar Intervalos de Numeração para NF-e
Page 26 of 45
SPRO
> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Atualizar Intervalos de Numeração para NF-e
• Visualizar;
13.4 – Determinação de Tipo de NF para Fornecedores
SPRO
> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Definir Determinação do Tipo de NF para
Fornecedores
• Visualizar;
13.5 – Determinação de Tipo de NF para Tipos de Movimentos de

Mercadorias
SPRO
> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Definir Determinação da Categoria de NF para
movimentos de mercadorias
• Visualizar;
13.6 – Atribuir Destino RFC p/ Mensagens de Saída

SPRO
> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) >Atribuir Destino RFC p/ mensagens de saída a
Empresa e Local de Negócio
• Visualizar;
13.7 – Definir Motivos das Contingências

SPRO
> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Definir Motivo da Contingência
• Visualizar;
13.8 – Definir Motivos dos Estornos

SPRO
> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Definir Motivos dos Estornos
• Visualizar;
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Processo de Devolução de Compras com o novo Tipo de NF
14.1 – Criar Pedido

ME21N
FUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Conhecido
• Criar Pedido de Compra normal;
14.2 – Efetuar Recebimento da Mercadoria

MIGO
FUN – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias >
Movimento de Mercadorias (MIGO)
• Efetuar Recebimento físico do Pedido;
14.3 – Lançar Fatura da Compra

MIRO
FUN – Logística > Adm de Materiais > Revisão de Faturas (Logística) > Entrada de Documento >
Criar Fatura Recebida (FATURA)
• Lançar Fatura da Compra;

• 1 – Mercadorias/ Itens de prestação de Serviços
14.4 – Criar Nota de Crédito (Devolução)

MIRO
Criar Fatura Recebida (NOTA DE CRÉDITO)
• Criar Nota de Crédito;

• Ctg. De NF – Novo Tipo de NF Criado;
• 1 – Mercadorias/ Itens de prestação de Serviços
14.5 – Imprimir / Visualizar Nota Fiscal gerada no Monitor

J1BNFE
• Gerar o NF da NF;
• Visualizar a NF de Devolução gerada pela Nota de Crédito;
SP01
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• Acessar o spool de Impressão para Visualizar a NF de Devolução gerada pela Nota de
Crédito;
14.6 – Visualizar Pedido

ME23N
FUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Exibir
• Exibir o Pedido de Compras – Histórico do Pedido;

• Identificar o nr. do Documento de Material gerado no lançamento do recebimento;
14.7 – Efetuar Baixa do Estoque (Devolução)

MIGO
• Devolução > Documento de Material

• Efetuar Baixa do Estoque com Tipo de Movimento 122;
14.8 – Visualizar Histórico do Pedido

ME23N
FUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Exibir
• Exibir o Pedido de Compras – Histórico do Pedido;

• Identificar os lançamentos referentes à Devolução de Compras;
Processos Especiais – EMBALAGENS RETORNÁVEIS (Fornec.)
15.1 – Categoria de Nota Fiscal

SPRO
• Tipo de Nota Fiscal = (R1-Z3) (Entr.) / (R4-Z8) (Saída);
• Visualizar;
15.2 – Atualizar derivação de Tipo de NF (Tipos de Mov.)

SPRO
> Nota Fiscal > Adm de Materiais > Atualizar Derivação Tipo de Nota Fiscal
• Tipos de Movimentos = 841 – R1 (Entr.) / 842 – R4 (Saída);
• Visualizar;
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15.3 – NF-e – Determinar Tipo de NF para Tipos de Movimentos
SPRO
> Nota Fiscal > Notas fiscias Eletrônicas (NF-e) > Definir Determinação de Categoria de NF Para
Movimentos de Mercadorias
• Tipos de Movimentos = 841 – Z3 (Entr.) / 842 – Z8 (Saída);
15.4 – Linhas de Doc. De Material (Itens estatísticos na Fatura)

SPRO
IMG – SPRO > F5 > Adm de Materiais > Revisão de Faturas (logística) > Fatura Recebida > Nota
Fiscal > Linhas de Doc. Material
• Visualizar;
• Tipos de Movimentos = 841-M (Entr.) / 842-M (Saída);
15.5 – Criar Pedido de Compra

ME21N
FUN – Logística > Adm Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Conhecido
• Cada grupo deve criar um Pedido de Compras comum;
15.6 – Lançar Entrada de Mercadorias

MIGO
FUN – Logística > Adm Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias > Movimento
de Mercadorias (MIGO)
• Entrar com o Pedido de Compra criado;
• Clicar no ícone – Equipamento de Transporte;

• Alterar o Tipo de Movimento para 841-M - (Pasta OD);
• Informar Material (não avaliado) + Centro + Depósito > EMB-RET;
• Qtde + Mont. Ext. MI;
• Informar IVA + Valor + Fornecedor
• Gravar Transação;
15.7 – Lançar Entrada da Fatura

MIRO
FUN – Logística > Adm Materiais > Revisão de Faturas (logística) > Entrada de Documento > Criar
Fatura Recebida
• Acessar a NF antes de gravar o documento;
• Verificar os detalhes da NF (CFOP, Item Estatísticao, Tipo de Item de NF, etc;);
15.8 – Consultar Estoques das Embalagens Retornáveis Recebidas (ERT)

MMBE
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FUN – Logística > Adm Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Visão Geral de
Estoques
• Informar o Material (não avaliado) recebido como ERT;
• Consultar as quantidades atreladas ao Código do Fornecedor;
15.9 – Consultar Livro de Registro de Entradas

S_ALR_87012150
• Consultar lançamentos na data + Empresa + Local de Negócios;
• Vrificar linha de lançamento da Embalagem retornável (1920/AA);
15.10 – Lançar Devolução do ERT

MIGO
• Saída de mercadorias > Outros;
• Informar Material (não avaliado) recebido + Centro + Depósito;
• Tipo de Movimento = 842-M;
• Informar IVA + Valor + Fornecedor
• Informar Nr da NF de entrada no campo = Txt.Cab.Doc.
• Acessar para ver detalhes da NF (CFOP, Tipo de Item NF, etc.)
• Gravar Transação;
15.11 – Visualizar / Imprimir NF
J1B3N / J1BNFE
• Informar DOCNUM;
• Nota Fiscal > Saída;
• Acessar a NF par ver os detalhes (CFOP, Tipo de Item, etc);
15.12 – Consultar Livro de Registro de Saídas

S_ALR_87012151
Documentos de Saídas – Registro de Saídas – Modelo 2
15.13 – Consultar Estoques das Embalagens Retornáveis Recebidas (ERT)

MMBE
Estoques
• Informar o Material (não avaliado) recebido como ERT;
• Verificar a redução do Saldo;
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Processos Especiais – COMPRA COM ENTREGA FUTURA

SPRO
• Tipo de Nota Fiscal = X1 – Z5 (Fatura) / R1 – Z3 (Remessas);
• Visualizar;

SPRO
• Tipos de Movimentos = 801 (Entr.Remessa);
• Visualizar;

SPRO
> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Definir Determinação de Categoria de NF Para
• Tipos de Movimentos = 801 (Entr. Remessa;

ME21N
• Cada grupo deve criar um Pedido de Compras;
• Material = M-IND-EFUT
• Rev. Fat. Bas EM desligado;
• IVA = K1;

MIRO
Fatura Recebida
• Ctg. De NF = X1 - Z5;
• Verificar os detalhes da NF (CFOP 1922/AA, Item Estatístico, Tipo de Item de NF – 41 ,
etc;);
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MIGO
• Tipo de Movimento = 801;
• IVA = K0;
• Texto Cabeçalho – Referência da NF Mãe;
• Acessar NF antes de gravar a Transação;
• Verificar detalhes (CFOP 1116/AA, Tipo e Item de NF – 42 , Imposto Estatístico, etc);

XXXX
Processos Especiais – SUBCONTRATAÇÃO
17.1 – Visualizar Categoria de Nota Fiscal

SPRO
IMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Todas as Aplicações > Funções Gerais de
Aplicação > Nota Fiscal > Categorias de NF Fiscal
• Visualizar;
17.2 - Atualizar Derivação do Tipo de NF por Tipo de Movimento

SPRO
IMG – SPRO > F5 > ADM Materiais > ADM Estoques e Inventário > Nota Fiscal > Atualizar
Derivação Tipo de Nota Fiscal
• Visualização Movimento 541 – 542 – 543
17.3 – Verificar Categoria de Linha

SPRO
IMG – SPRO > F5 > ADM Materiais > Revisão de Faturas (Logística) > Fatura Recebida > Nota
Fiscal > Categoria de Linha
• Visualizar;
• Categoria de Item = 3 = L;
17.4 – Linhas do Documento de Material

SPRO
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IMG – SPRO > F5 > ADM Materiais > Revisão de Faturas (Logística) > Fatura Recebida > Nota
Fiscal > Linhas do Doc. De Material
• Visualizar;
• Verificar entrada = 543 O;
17.5 – Criar Pedido de Subcontratação

ME21N
FUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Conhecido
• Categoria de Item = L;
• Informar manualmente os Componentes;
• Produto Acabado = 1688
• Componente 1 = 1689
• Componente 2 = 1692
17.6 – Enviar Componentes ao Subcontratado (MB1B)

MB1B / ADSUBCON
Transferência

• Efetuar lançamento com referência ao Pedido de Subcontratação;
• IVA = A0;
17.7 – Enviar Componentes ao Subcontratado (ME2O)

ME2O
FUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Análises > Estoque colocado à
disposição do Fornecedor

• Efetuar lançamento com referência ao Pedido de Subcontratação;
• IVA = A0;
17.8 – Consultar estoques dos Componentes no Subcontratado (MMBE)

MMBE
FUN – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Visão Geral de
Estoques
• Verificar o Saldo de Estoque dos Componentes no subcontratado;

• Estoque Especial = O;
17.9 – Consultar estoques dos Componentes no Subcontratado (MB52)

MB52
FUN – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Estoque em
Depósito

Page 34 of 45
17.10 – Consultar estoques dos Componentes no Subcontratado (MBLB)
MBLB
FUN – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Estoque
Colocado à Disposição do Fornecedor

17.11 – Gerar Impressão da Nota Fiscal

J1B3N
• Nota Fiscal > Saída;

• Verificar a mensagem de sucesso na criação da NF;
• Entrar na NF e ver o nr. da NF gerado;
17.12 – Visualizar Nota Fiscal no Spool

SP01
• Visualizar o Formulário da NF gerada;
17.13 – Visualizar Livro de Registro de Saídas

S_ALR_87012151
FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista de
Documentos de Saída
• Executar para a sua Empresa + Filial e verificar o lançamento fiscal efetuado;
17.14 – Receber Produto Acabado e Componentes (Simbólico)

MIGO
• Efetuar o lançamento da NF de Retorno – MIGO – (MESMA NF);

• Lançar quantidades Parciais para sobrar saldo;
• Tipo de Movimento = 101 / 543;
• Visualizar dados da Nota Fiscal;
17.15 – Lançar a Fatura do Serviço de Subcontratação

MIRO
Criar Fatura Recebida
• Efetuar o lançamento da Fatura de Subcontratação;

• Ctg. De NF = EE;
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17.16 - Recebimento dos Componentes restantes

MB04
Compensação Posterior > Subcontratação
• Efetuar o lançamento do restante do saldo dos Componentes;

• Visualizar detalhes da NF;
17.17 – Consultar estoques dos Componentes no Subcontratado (MB52)

MB52
FUN – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Estoque em
Depósito
• Verificar que o Saldo de Estoque dos Componentes no subcontratado está zerado;

Processos Especiais – CONSIGNAÇÃO

SPRO
• Tipo de Nota Fiscal = (R1-Z3) – (Remessa Consignação) / (X2-Z7) (Fatura Consignação)
/ (R4-Z8);
• Visualizar;

SPRO
• Tipos de Movimentos = 821 (R1-Z3) – (Entr.Remessa) / 822 (R4-Z8) – (Dev.Consignação);
• Visualizar;

SPRO
• Tipos de Movimentos = 821 (R1-Z3) – (Entr. Remessa) / 822 (R4-Z8) –
(Dev.Consignação);
Page 36 of 45

ME21N
• Material = M-CONSIG;
• IVA = K6;
• Informar Depósito de Consignação;

MIGO
• IVA = K5;
• Verificar detalhes (CFOP 1917/AA, Tipo e Item de NF 52, Imposto Estatístico (Só na
fatura), etc);
18.6 – Consultar Estoques de Material em Consignação

MMBE
Estoques
• Informar o Material (não avaliado) recebido como Consignado;
• Selecionar Depósito de Consignação;
• Verificar Saldo recebido;

MIRO
Fatura Recebida
• Ctg. De NF = X2 – Z7;
• IVA = K6;
• Verificar os detalhes da NF (CFOP 1111/AA, Itens Estatísticos, Tipo de Item de NF - 51,
etc;);
S_ALR_87012150
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Processos Especiais – COMPRA TRIANGULAR
(Compra de um Fornecedor e Recebimento da Mercadoria de Outro
Fornecedor)

SPRO
• Tipo de Nota Fiscal = (R1-Z3);
• Visualizar;

SPRO
• Tipos de Movimentos = 811 – Op Triangular (Receb Físico);
• Visualizar;

SPRO
• Tipos de Movimentos = 811 – (R1-Z3) – (Entr. Remessa);

ME21N
• IVA = I3;
• Informar Parceiro FM (Outro Fornecedor);
19.5 – Lançar Entrada de Mercadorias (da compra)

MIGO
• IVA = I0;
• Entrar com Observação;
• Verificar detalhes (CFOP 1101/AY, Tipo e Item de NF - 63, Imposto Estatístico, etc);
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MIRO
Fatura Recebida
• Ctg. De NF = E1-ZE;
• IVA = I3;
• Verificar os detalhes da NF (CFOP, Item Estatístico, Tipo de Item de NF, etc;);

S_ALR_87012150
Processos Especiais – Transferência entre Centros (MM)
20.1 – Tipos de Movimentos Relevantes para NF

J1BTAX
Nota Fiscal > Administração de Estoques > Derivação Categoria NF
• Tipo de Movimento = 833 (G1-Z1) / 835 (R1-Z3);
• Visualizar;
20.2 – Definir determinação de categoria de NF para Movimentos de

Mercadorias
SPRO
IMG > F5 > componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota
Fiscal > Notas fiscais Eletrônicas (NFe) > Definir Determinação de Categoria de NF para
• Tipo de Movimento = 833 (G1- Z1) / 835 (R1-Z3);
• Visualizar;

SPRO
• Tipo de Nota Fiscal = G1 – Z1 (Saída Transferência) / R1 – Z3 (Recebimento
Transferência);
• Visualizar;
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20.4 – Verificar Cadastro de Fornecedor do Centro
XK02
Logística > Adm Materiais > Compras > Dados Mestres > Fornecedor > Central > Modificar
• Centro CB00 – Fornecedor = 100273 – Centro São Paulo
• Centro CB99 – Fornecedor = 100274 – Centro Rio de Janeiro
20.5 – Definir Dados de Expedição para os Centros

SPRO
IMG > Adm materiais > Compras > pedido > Definir Pedido de Transferência de Estoque > Definir
Dados de Expedição para os Centros
• Visualizar;
• Nr. de Cliente, Org. Vendas, Canal de distribuição, Setor de Atividades;
20.6 – Efetuar Movimento de Saída (Transferência entre Centros)

MB1B
Logística > Adm Materiais > Adm Estoques > Movimento de Mercadorias > Transferência
• Centro = CB00;
• Depósito = 0001;
• Centro Recebetor = CB99;
• Material = 1697;
• Quantidade = 1;
• IVA = A3;
• Valor = R$ 880,00;
• Tipo de NF = Z1(Nfe) ou G1 (Convencional);
• Se gerar NF = G1 >>> Gerar Impressão e Numeração da NF na J1B3N;
• Se Gerar NF = Z1 >>> Gerar Impressão e Numeração da NF na J1BNFE;
• Gerar NF convencional
20.7 – Numeração e Impressão da NF Convencional = J1B3N

J1B3N
Nota Fiscal > Saída
SP01
Visualizar o Formulário da NF gerada;
J1BNFE
Visualizar Nota Fiscal
20.8 – Verificar Livro de Registro de Saídas (NF Conv.)

S_ALR_87012151
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Brasil > Registro de Saídas (Mod. 2)
• Empresa = BR01;
• Local de Negócios = FL00;
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20.9 – Efetuar Recebimento da Transferência

MBSU
Logística > Adm Materiais > Adm Estoques > Documento de Material > Entrar em Depósito
• Informar o Documento de Material gerado pela saída (833);
• Depósito = 0001;
• Transferir Itens = F5;
• Nota Fiscal = Se saiu com G1 >>> Receber com R1 – Convencional;
• Nota Fiscal = Se saiu com Z1 >>> Receber com Z3 – NF3;
20.10 – Verificar Livro de Registro de Entradas

S_ALR_87012150
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Registro de
entradas (Mod. 1) + Lista de Códigos de Emitentes
• Empresa = BR01;
Processos Especiais – Transferência entre Centros (MM / SD)
21.1 – Tipos de Movimentos Relevantes para NF

J1BTAX
Nota Fiscal > Administração de Estoques > Derivação Categoria NF
• Tipo de Movimento = 862 (G1-Z1) / 861 (R1-Z3);
• Visualizar;
21.2 – Definir determinação de categoria de NF para Movimentos de

Mercadorias
SPRO
IMG > F5 > componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota
Fiscal > Notas fiscais Eletrônicas (NFe) > Definir Determinação de Categoria de NF para
• Tipo de Movimento = 862 (G1- Z1) / 861 (R1-Z3);
• Visualizar;

SPRO
• Tipo de Nota Fiscal = G1 – Z1 (Saída Transferência) / R1 – Z3 (Recebimento
Transferência);
Page 41 of 45
• Visualizar;
21.4 – Verificar Cadastro de Fornecedor do Centro

XK02
Logística > Adm Materiais > Compras > Dados Mestres > Fornecedor > Central > Modificar
• Centro CB00 – Fornecedor = 100273 – Centro São Paulo
• Centro CB99 – Fornecedor = 100274 – Centro Rio de Janeiro
• Centro CB00 – Fornecedor = 100298 – Centro São Paulo (EhP5)

• Centro CB99 – Fornecedor = 100299 – Centro Rio de Janeiro (EhP5)
21.5 – Definir Dados de Expedição para os Centros

SPRO
IMG > Adm materiais > Compras > pedido > Definir Pedido de Transferência de Estoque > Definir
Dados de Expedição para os Centros
• Visualizar;
• Nr. de Cliente, Org. Vendas, Canal de distribuição, Setor de Atividades;
21.6 – Criar Pedido de Transferência de Estoques

ME21N
Logística > Adm Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Conhecido
• Tipo de Documento = UB;
• Centro Fornecedor = CB00;
• Material = 1697;
• Centro = CB99;
• Visualizar Pasta= Expedição – (Dados de Expedição);
21.7 – Criar Remessa e Efetuar Movimento de Saída (Transferência entre

Centros)
VL10B
Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega > Criar > Processamento
Coletivo de documentos prontos para expedição > Pedidos
• Pasta = Pedidos;
• Informar Nr do Pedido e executar a transação;
• Selecionar a linha e clicar em = Background;
• Shift/F8 – Visualizar / Ocultar fornecimentos;
• Clicar sobre a Remessa;

• Alterar;
• Pasta Picking, informar a quantidade e clicar em – Registrar SM;
• Selecionar Ctg. De NF – Z1 / G1;
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• Gerar numeração da NF – G1 (Convencional) – J1B3N;
• Gerar numeração da NF3 – Z1 (Nfe) – J1BNFE;
21.8 – Numeração e Impressão da NF Convencional = J1B3N / J1BNFE

J1B3N / J1BNFE
Nota Fiscal > Saída
SP01
Visualizar o Formulário da NF gerada;
J1BNFE
Visualizar Nota Fiscal
21.9 – Verificar Livro de Registro de Saídas (NF Conv.)

S_ALR_87012151
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Reg. de Saídas
(Mod. 2)
• Empresa = BR01;
21.10 – Efetuar Recebimento da Transferência no Destino

MB0A
Logística > Adm Materiais > Compras > Dados Mestres > Liquidação Posterior > Estipulações
fornecedor > Ambiente > Condição/Estipulação > Condições de Venda > Venda Casada >
Ambiente > Cálculo de Preços > Ambiente > Avaliação > Adm Estoques > Movimento de
Mercadorias > Entrada de Mercadorias > Para Padido
• Nota de Remessa = Informar o nr da NF de saída;
• Centro Recebedor = CB99;
• Nr. do Fornecimento;
21.11 – Verificar Livro de Registro de Entradas

S_ALR_87012150
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Forneceodres > Relatório > Brasil > Registro de
entradas (Mod. 1) + Lista de Códigos de Emitentes
• Empresa = BR01;
Exercício – Compra para Industrialização (Sucata) – Diferenciar Cenário de

uma Compra p/ Industrialização Normal
22.1 – Criar Tipo de NF

SPRO
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IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota
Fiscal > Atualizar tipos de Nota Fiscal
• Criar uma Categoria de NF – (Cópia E1);
22.2 – Atualizar Grupo de Controle de Tela

SPRO
• Atualizar Grupo de controle de Tela para a Ctg de NF criada;

• Cópia da E1;
• Visualizar qual grupo será usado no lançamento da MIRO ( Grupo 3 );
22.3 – Atualizar Status de Campos para NF (Grupo 3);

SM30
Tabela = J_1BAMV
• Duplo Clique no Grupo 3;

• Procurar campo “Peso’ – Linha 20;
• Marcar campo com status de preenchimento “obrigatório”;
22.4 – Criar Tipo de Item de Nota Fiscal

SM30
Atualizar Tabela J_1BITEMTYPES
• Criar um novo Código;
SPRO
> Nota Fiscal > Definir Tipos de Item de Nota Fiscal
• Criar uma nova Entrada para o Novo Código criado;

• Cópia da 1;
22.5 – Associar Tipo de Item de NF ao Tipo de NF criado

SPRO
IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota
Fiscal > Atualizar tipos de Nota Fiscal
• Atualizar o Tipo de NF criado com o novo Tipo de Item de NF;
22.6 – CFOP – Criar CFOP Específico para o Processo

J1BTAX
Entidades > CFOP > Códigos CFOP
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• Criar um novo Código CFOP especifico para o Processo configurado;
22.7 – CFOP – Determinação CFOP p/ o Novo Código criado

J1BTAX
Entidades > CFOP > Determinação CFOP MM
• Criar uma nova entrada para a determinação do CFOP criado;

• 1 0 0 ZZ --- 1 --- 2 1101/ZZ
22.8 – Executar Processo de compra

ME21N
• Criar um Pedido de Material para Industrialização;
• Fornecedor do Estado 100263;
• Material = M-IND-01;
22.9 – MIGO – Lançar Entrada da Mercadoria

• Efetuar lançamento de entrada de mercadorias = 101;
22.10 – MIRO – Lançar entrada da Fatura

• Efetuar lançamento de entrada da NF utilizando a nova Ctg de NF criada;
• Veriricar a correta determinação do Tipo de Item de NF e do CFOP;
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Caderno de Exercícios

1.2 – Atribuir Locais de Negócios a Centro

2.1 – Ativar geração de Condições

2.2 – Ativação do Esquema de Cálculo TAXBRA para o Brasil

2.3 – Indicar Esquema de Cálculo p/ Cálculo de Imposto Baseado em

2.4 – Atribuir Valores Fiscais MM a Campos da Nota Fiscal

• A > TX > TAXBRA;

2.5 – Executar programa de Verificação das Configurações –

• Executar programa e analisar os resultados dos Logs;

3 – TAXBRA – Menu Entidades

3.1 – Acessar J1BTAX

3.2 – Região Fiscal

3.3 – Códigos NCM

3.4 – Atribuir Código NCM aos Grupos de Mercadorias

3.6 – Leis Fiscais / Direitos Fiscais / Leis de Imposto / Convenções Fiscais

• Criar um Direito Fiscal de ICMS;

4 – TAXBRA – Menu Cálculo do Imposto

4.1 – ICMS – Regra (3º acesso)

• Atualizar valores ICMS – J_1BTXIC1;

• ICMS: atualizar exceções dependentes do material – J_1BTXIC2;

4.3 – ICMS – Exceções Dinâmicas (2º acesso)

• ICMS: atualizar exceções dinâmicas – J_1BTXIC3;

4.4 – ICMS – Tabela Default (4º acesso)

4.5 – Cenários de Impostos – 1

Compra de Matéria Prima para Industrialização – (com ICMS + IPI)

• O valor do ICMS será:

• O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS.

4.6 – Cenários de Impostos – 2

Compra de Matéria Prima para Industrialização com BC Reduzida (ICMS)

• O valor do ICMS será:

• Resumindo o valor do ICMS = 90,00 BRL

• O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS.

4.7 – IPI – Regra (3º acesso)

• Atualizar valores IPI – J_1BTXIP1;

4.8 – IPI – Exceções Dependentes de Material (1º acesso)

• IPI: atualizar exceções dependentes do material –J_1BTXIP2;

4.9 – IPI – Exceções Dinâmicas (2º acesso)

4.10 – IPI – Tabela Default (4º acesso)

• Atualizar valores propostos p/taxa impostos – J_1BTXDEF;

4.11 – Cenários de Impostos – 3

• O valor do ICMS será:

• O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS.

4.12 – Cenários de Impostos – 4

Compra de Material para Consumo – (com IPI)

• O valor do ICMS será:

• O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS.

4.13 – Substituição Tributária (3º acesso)

• Atualizar valores (subst.tributária) – J_1BTXST2;

• Atualizar subst.tributaria (exceções) dependentes do materia –J_1BTXST1;

4.15 – Substituição Tributária – Exceções Dinâmicas (2º acesso)

• Atualizar exceções dinâmicas da sub.trib. – J_1BTXST3;

4.16 – Cenários de Impostos – 5

Compra de Matéria Prima para Industrialização com Subst. Tributária

• O valor do ICMS será:

• Para encontramos o valor da substituição tributária, vamos realizar os seguintes cálculos:

• Valor contábil (1.050,00L) * taxa da substituição tributária (25%):

• Encontrando o valor contábil com a substituição tributária:

• Finalmente para encontra o valor da ST:

4.17 – PIS – Exceções Dinâmicas (Único acesso)

• Atualizar valores PIS – J_1BTXPIS;

4.18 – COFINS – Exceções Dinâmicas (Único acesso)

• Atualizar valores COFINS – J_1BTXCOF;

4.19 – Cenários de Impostos – 6