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Gestão da Qualidade para Administradores
Prof Douglas C. Ferreira
Estoque de Matéria-Prima
O auditor questionou qual era a sistemática de FIFO utilizada pela empresa. O auditado
explicou que o almoxarife era instruído para sempre procurar a peça mais antiga para entregar na
linha, olhando diretamente a identificação de cada material na etiqueta. O auditor pediu uma lista de
entregas na linha e verificou que um produto recebido no dia 02/11 foi entregue na linha de produção
no dia 15/11 e outro produto recebido no dia 29/10 foi entregue na linha no dia 18/11. O auditado
afirmou que poderia ser algum produto que estava no fundo da pilha, e que esse tipo de ocorrência
era muito raro. [7.5.5.1]
O auditor perguntou se haviam materiais de propriedade do cliente e o auditado afirmou que
apenas algumas ferramentas de corte, não haviam matérias primas do cliente. O auditor pediu para
ver essas ferramentas e o auditado o levou novamente à área de fabricação. Ao chegar lá, o auditor
questionou sobre a identificação do cliente na ferramenta. O auditado afirmou que não havia uma
identificação na ferramenta, mas uma lista que ficava no almoxarifado, de quais ferramentas
pertenciam aos clientes. [7.5.4.1]
Voltando à área de estoque o auditor questionou se haviam produtos segregados por
problemas de qualidade. O auditado mostrou uma área identificada com alguns produtos que
possuíam etiquetas informando o problema encontrado, data de bloqueio e responsável pelo
bloqueio das peças. O auditor então questionou sobre a existência de um procedimento sobre o
controle desses produtos. O auditado informou não ser necessário porque todos os funcionários do
almoxarifado eram treinados para realizar tal tarefa. [8.3]
Área da Qualidade
O auditor questionou o auditado sobre a forma de tratamento de não-conformidades
encontradas em produtos fabricados ou comprados. O auditado mostrou um procedimento detalhado
de tratamento de não-conformidades. O auditor pediu para ver os registros das ações tomadas nos
últimos 3 meses. Ao analisar os registros, verificou que não haviam campos para análise crítica das
ações e questionou o auditado sobre essa sistemática. O auditado afirmou que essa não era uma
prática da empresa e que não estava no procedimento, nesse caso não era necessário, porque
todas as ações eram tratadas e corrigidas, as causas eram analisadas e as ações eram efetivas.
[8.5.2]
O auditor perguntou se havia um procedimento para realização das auditorias internas. O
auditado mostrou o procedimento da empresa e um cronograma de realização das auditorias. O
auditor verificou que apenas as auditorias de sistema estavam planejadas e perguntou sobre as
auditorias de processo. O auditado afirmou desconhecer tal tipo de auditoria. [8.2.2.2]
Lista de Exercícios
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7. Sob quais condições alterações escritas a mão em documentos são permitidas pela
norma?
Situação: Requisito/Comentário
A Instrução de Trabalho N.° IT-09-004, utilizada por um
supervisor da linha de produção de conectores ópticos, continha
uma inscrição: “CÓPIA NÃO CONTROLADA”.
Na sala de produção de conectores ópticos, duas meninas que
estavam trabalhando, não usavam sapatilhas, e na entrada da
sala estava escrito: “ENTRADA PROIBIDA SEM O USO DE
SAPATILHAS”.
Em um procedimento escrito, estava definido que só poderiam
ser comprados componentes, acessórios e equipamentos que
possuíssem especificação de produto (EP). Uma pessoa
pertencente ao PCM, não conhecia tal instrução e emitia ordem
de compra de acessórios mesmo sem a EP.
Nenhuma auditoria interna foi conduzida nos departamentos de
Contabilidade, Informática, Vendas e Qualidade. O Manual da
Qualidade (secção 2.17) determina que auditorias internas
serão feitas em todas os departamentos regularmente.
Todas as EP’s feitas pelo departamento DEQ deveriam conter
em anexo a folha de testes relativa, conforme procedimento
DEQ-PO-04-008, porém, devido à pressa exercida por vendas,
as últimas EP’s dos equipamentos não continham folha de
testes anexas.
O RXO (um equipamento crítico na Qualidade de um sistema
de CATV) não é coberto por especificações de compras e não
existem procedimentos para verificação de Qualidade deste
produto no recebimento.
O Medidor de potência óptica, utilizado para verificar os níveis
de potência na saída do equipamento estava mal conservado. A
janela de conexão estava danificada inviabilizando a leitura.
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Situação: Requisito/Comentário
Mesmo sendo as APC’s (Alterações em Pedidos de Clientes)
devidamente registradas, quando é dada a entrada destas no
Departamento de Vendas, não existe nenhum método para
assegurar que estas alterações sejam realmente
implementadas.
É requerido que todas as bobinas de cabos de fibra óptica
sejam inspecionadas pelo FCP, antes de entrarem na linha de
montagem. Na linha da montagem, estavam sendo utilizadas
bobinas de cabos de fibra óptica sem a referida inspeção.
No projeto de CATV da TVA-SP não foi realizada a análise
crítica de projeto, como determinado no procedimento DPO-PO-
04-001.
Abaixo você encontra uma lista de várias não-conformidades relatadas. Em todas elas você
tem evidências, que podem ser ou não consideradas objetivas. Junto com seu grupo,
discutam quais as não-conformidades cujas evidências vocês consideram objetivas, e quais
não o consideram.
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7. O paquímetro, constante da lista de instrumentos de medição, deveria ser verificado
anualmente, conforme citado no procedimento XYZ-11-001. A etiqueta de
verificação fixada nela marcava a última verificação em 01/02/04 - Hoje é 04/03/05.
8. Vários engenheiros disseram que não tinham feito nenhum curso no último ano.
ESTUDOS DE CASO
São descritos a seguir cinco casos que podem ocorrer em uma auditoria de terceira parte
na empresa XYZ Ltda. Examine cada caso cuidadosamente e se você concluir que existem
evidências objetivas suficientes de uma não-conformidade deve, então, definir qual o item
da norma eles se referem e citar o trecho da norma correspondente. Se você concluir que
não existem evidências objetivas de uma não-conformidade deve, então, escrever o que o
auditor poderia fazer para aprofundar o assunto.
Caso 01
Durante uma análise crítica de documentos, o auditor detecta que o procedimento CRP 12,
versão 6, determina que em ensaios para aceitação de material MATX 100, as amostras
deste material não devem ser recolhidas próximas uma das outras, para que os resultados
sejam confiáveis. Na área de Inspeção de Recebimento, o auditor observa um inspetor
coletando amostras para realização de ensaio de aceitação no material MATX 100. O
auditor pergunta ao inspetor como são selecionadas as posições das amostras no material.
O inspetor responde que estas são colhidas próximas umas das outras para evitar o
desperdício de material. O auditor pede para ver a cópia CRP 12 do referido inspetor. Em
uma prateleira, perto da mesa do inspetor, está uma cópia do CRP 12, versão 6,
juntamente com outras instruções escritas.
Caso 02
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Caso 03
No Departamento de Compras o auditor pergunta como o novo fornecedor dos itens TMX
101 foi selecionado. O funcionário do setor esclarece que os fornecedores regulares não
puderam cumprir os prazos de entrega e que o pedido, então, foi feito a um fornecedor que
eles nunca tinham utilizado antes, porém seu preço era extremamente baixo. O funcionário
diz que não é uma prática normal consultar ou avisar outros departamentos sobre este tipo
de decisão.
Caso 04
Caso 05
Ao visitar a área de teste o auditor observa que as Folhas de Serviço citam um ensaio a ser
realizado de acordo com a Norma ASTM-E-747-90, que é escrita em inglês, não existindo
nenhuma outra Instrução específica a respeito. O auditor entrevista o operador para
esclarecer dúvidas de alguns parágrafos da referida Norma, ao que lhe responde o
operador: "_ Não sei ler ou falar inglês, mas estou a muitos anos realizando este ensaio,
satisfatoriamente". O auditor toma nota. O auditor toma nota, ainda, que a Norma existente
no posto de trabalho é a Norma ASTM E-747-85. Uma visita posterior é feita ao
Departamento de Recursos Humanos (lugar em que ficam guardados os Registros de
Treinamento), onde não há qualquer dado sobre o treinamento deste operador naquele
ensaio específico.
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