POSCS

Integrando as Operações de Frente de Caixa

Monitoramento
da Solução
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1. Termo de Confidencialidade ......................................................................................................... 3

2. Introdução .................................................................................................................................... 3
3. Esquema de Integração ................................................................................................................ 4
4. Envio de Cupons pelo PDV ............................................................................................................ 5
5. Formação de Lotes........................................................................................................................ 8
6. Geração de IDOCs ....................................................................................................................... 10
7. Processamento dos IDOCs .......................................................................................................... 13
8. Escrituração ................................................................................................................................ 22
9. Monitor de Integração................................................................................................................ 24
10. Monitoramento Eletrônico ..................................................................................................... 26
11. Tabela de Controle.................................................................................................................. 26
12. Execução de JOBs .................................................................................................................... 26
13. Conclusão................................................................................................................................ 27

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1. Termo de Confidencialidade
Todas as informações sobre o POSCS, passadas, presentes e futuras, relacionadas a
pesquisas, análises e atividades do produto que forem divulgadas para os seus
funcionários ou quaisquer terceiros envolvidos, devem ser tratadas como informações
de propriedade da Construsoftware e, por isso, confidenciais.

Toda e qualquer informação referente ao POSCS é sigilosa, não podendo ser utilizada
para quaisquer outros fins, como sua reprodução total ou parcial sem previa autorização
escrita da Construsoftware, tão pouco serem utilizadas total ou parcialmente para
qualquer trabalho de engenharia reversa com o intuito de reproduzir sistemicamente os
processos aqui apresentados.

2. Introdução
Tendo em vista a necessidade de atendimento ao mercado varejista em suas operações
de Loja, na tratativa de Cupons Fiscais, a Construsoftware desenvolveu o produto
POSCS totalmente integrado ao SAP Standard, com o objetivo de realizar o tratamento
dos cupons provenientes dos PDVs de seus clientes, dando a devida tratativa para a
correta integração ao SAP, possibilitando uma conciliação eficiente entre Fiscal,
Contabilidade e Finanças.

O produto visa interagir com os PDVs realizando validações consistentes e unitárias em

cada cupom emitido pelas ECFs, desta forma integrando ao SAP informações corretas
para posterior contabilização.

O volume de dados da operação de Varejo é uma preocupação constante para a

Construsoftware, onde o produto POSCS possibilita ao cliente uma redução em seus
lançamentos contábeis através de processos de sumarização de dados, mantendo os
dados contábeis dentro de um patamar aceitável para uma consulta factível pelos
clientes.

Formada por uma base de profissionais de TI e Varejo, os colaboradores responsáveis

pela constante evolução do produto visam sempre gerar novas ferramentas que tornam o
POSCS um verdadeiro diferencial competitivo aos clientes que a utilizam, mantendo
este produto sempre atualizado conforme a dinâmica do Varejo Brasileiro, que necessita
se atualizar constantemente para manter-se competitivo e esta é a filosofia de trabalho
dos profissionais que estão à frente deste produto.

Nas próximas paginas você vai acompanhar todo o processo de monitoramento do

aplicativo, visualizando todas as suas etapas, para que os usuários possam corretamente
realizar suas tarefas a fim de obter o total controle das operações de loja.

Ao fim desta leitura nosso objetivo é que você esteja capacitado para realizar as
operações de loja de forma eficaz e eficiente na solução, atendendo aos objetivos
propostos pelo projeto.

Assim esperamos que tenham uma agradável leitura, e desde já nos deixamos a
disposição para sanar qualquer duvida relacionada ao produto, sem mais;
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Alvaro Farana - Presidente da Construsoftware.

Paulo Cordeiro - Diretor de Produtos

João Luiz Martins - Arquiteto de Soluções

3. Esquema de Integração
O processo de integração do cupom até sua escrituração passa por algumas etapas, onde
cada uma delas deve ser monitorada a fim de detectar os erros e realizar suas correções,
abaixo vamos ver o fluxo de integração do POSCS:

• Envio dos Cupons pelo PDV:

o Fase em que o PDV envia ao POSCS todos os cupons que foram
processados no PDV.

• Formação de Lote:
o Fase em que o POSCS realiza a sumarização de todos os Cupons que
foram integrados na fase anterior.

• Geração de IDOCs:
o Fase em que os Lotes gerados anteriormente são transformados em
IDOCs.

• Processamento dos IDOCs:

o Fase em que os IDOCs criados anteriormente são processados e seus
processos dentro do SAP são registrados, como baixa de estoques,
faturamento e abertura do contas a receber.

• Escrituração dos Cupons:

o Ultima fase do processo onde os cupons são individualmente
escriturados no SAP.

Para todas as fases acima existem relatórios e monitores para que sejam acompanhados
diariamente, este monitoramento garante que todos os cupons estão devidamente
integrados no aplicativo e todas as contabilizações registradas no SAP, como também
permite uma correta operação das demais ferramentas do POSCS como fechamento de
caixa, conciliação eletrônica e emissão de notas de acompanhamento, que dependem
dos processos de integração para que estejam disponíveis.

Para todas estas fases existem uma gama de relatórios que estão disponíveis na pasta de
logs do menu POSCS e também na pasta de interfaces, onde se encontram os programas
que são agendados nos JOBs para processamento:

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4. Envio de Cupons pelo PDV

Os cupons emitidos pelo PDV são integrados através de uma RFC, quando ele realiza a
integração o cupom é registrado em um log acessado pela transação ZPOSCSR004,
nesta transação você poderá visualizar todos os cupons que foram enviados pelo PDV e
localizar os erros, através dos filtros da própria tela de seleção. Os erros possuem uma
descrição bem clara do problema que ocorreu no cupom, cabendo os usuários tratarem o
problema quando este depende de um cadastro ou então realizar a abertura de um
chamado quando for uma falta de configuração, ou ainda solicitar ao fornecedor de
PDV quando o erro for ocasionado por uma inconsistência do cupom fiscal.
Este relatório é acumulativo, ou seja, quando o respectivo cupom for ajustado e este
integrado com sucesso ele não atualizar a linha, ou seja, não haverá histórico da
integração do cupom com todos o erros, isto para preservar a performance do relatório e
sua tabela de dados frente ao volume de cupons emitidos diariamente.

ZPOSCSR004:

Exemplo de seleção que pode ser feita, neste caso para obtermos todos os cupons que
apresentam erros entre a data de venda de 01 de Junho até 10 de Junho, com envio pelo
PDV no dia 27 de Junho:

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Retorno da seleção:

Neste retorno podemos visualizar as principais informações do Cupom para localizar

sua origem, como Loja, PDV e o Tipo de Operação:

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Como observado acima temos uma clara mensagem do problema que está impedindo
que este cupom seja integrado, onde é necessário as devidas ações cadastrais, de
configuração ou correção para que este seja processado com sucesso.

Adicionalmente podemos visualizar também o log do arquivo TXT onde o cupom foi
integrado, para detectar se ele apresenta algum tipo de problema, este log somente é
aplicado a clientes que operam com o método de integração por arquivos textos.
Este relatório ao contrario do ZPOSCSR004 é acumulativo e contem todo o histórico de
tentativas de integração do arquivo, e seu erro ocorre quando de uma má formação que
ocasiona falha na integridade e por este motivo é rejeitado.

ZPOSCSR008:

Nesta simples seleção vamos localizar os arquivos com data de entrada em 27 de Junho:

Abaixo vamos visualizar os principais dados para localização da origem do arquivo,

como loja, quantidade de registros e diretório de origem:

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Através das etapas acima podemos garantir que todos os cupons foram devidamente
integrados e estes estão aptos para a próxima etapa, ou então que os erros encontrados
estão devidamente direcionados.

5. Formação de Lotes
Neste processo o POSCS vai realizar a sumarização dos cupons integrados
interiormente, a fim de reduzir a quantidade de registros para contabilização e para o
sistema de informação.
Após o processamento dos lotes estão são disponibilizados para consulta no log
ZPOSCSR006, onde vamos visualizar os 3 tipos de registros que são gerados:

Cabeçalho do Cupom – onde temos a sumarização de todos os cabeçalhos como valor

bruto e liquido;

Itens do Cupom – onde teremos a sumarização de todos os itens de todos os cupons e

suas respectivas unidades de medida, contendo quantidade e valor total vendido.

Em ambas as sumarizações acima pode ser visto os totais de impostos de ICMS, PIS,
COFINS e ISS.

Finalizadoras do Cupom – onde teremos a sumarização dos meios de pagamento

utilizados para o cupom por condição de pagamento e seu valor.

ZPOSCSR006:

Nesta seleção vamos visualizar todos os lotes gerados em 25 de junho.

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No resultado abaixo podemos bater os valores dos 3 segmentos do lote, e caso o lote
seja formado com inconsistência este será sinalizador em vermelho a direita da tela:

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Os lotes serão exibidos em métodos de arvore, por PDV e Tipo de Operação o que
permite uma visualização mais harmônica para uma melhor localização. Eles também
vão conter a quantidade de cupons que fazem parte da sumarização.

6. Geração de IDOCs
Após a sumarização dos cupons os lotes serão transformados em IDOCs, criando
segmentos dentro da estrutura Standard do SAP para serem processados posteriormente.
A visualização da geração de IDOCs pode ser observada pela transação WE02 ou BD87
com o status 64, que significa que o IDOC foi criado mais ainda não processado.

WE02:

Abaixo estamos fazendo uma seleção de todos os IDOCs gerados aguardando

processamento independentemente da data. O Tipo Básico do IDOC do POSCS sempre
será o ZPOSCSPDV.

No retorno da seleção visualizamos claramente todos os IDOCs que se encontram

aguardando por processamento:

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BD87:

A BD87 vai nos permitir a mesma visão da WE02, apenas com um formato diferente,
onde teremos um agrupamento anterior à exibição detalhada. Na tela de seleção vamos
procurar por todos os IDOCs com status 64, onde o tipo de mensagem sempre será
ZPOSCSPDVMSG:

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No retorno da seleção vamos visualizar o total de IDOCs aguardando processamento:

Nesta tela podemos visualizar os IDOCs em detalhe, ao selecionarmos a opção Exibir

IDOC:

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E também podemos ver os segmentos em detalhe dos IDOCs, selecionando um deles e

utilização a opção Exibir IDOCs:

7. Processamento dos IDOCs

Depois de criados os IDOCs estes serão processados pelo SAP, neste processamento o
SAP vai gerar os respectivos documentos para cada um deles. Neste processo ainda é
possível que erros ocorram, geralmente por erros no cadastro do material onde é
necessário que este seja ajustado. Quanto um IDOC é processado ele vai alterar o status
inicial do IDOC de 64 para 53 quando este for processado com sucesso, ou para 51
quando o IDOC for concluído com erro.
Quando o IDOC concluir seu processo com sucesso, ou seja, finalizar com status 53 os
documento gerados para este IDOC podem ser vistos no relatório ZPOSCSR007,
quando finalizados com erro podemos visualizar seus detalhes nas transações WE02 e
BD87, e analisar as mensagens de erros do IDOC no relatório ZPOSCSR010.

ZPOSCSR007:

Neste relatório vamos visualizar todos os IDOCs processados no dia 1 de Junho para o
Centro 1001.

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O retorno do relatório será o numero do lote gerado e seus respectivos documentos,

onde na tela superior poderemos visualizar os documentos SAP criados para o lote
através do IDOC e abaixo a escrituração dos cupons individualmente. Na seleção à
esquerda temos todos os lotes seguindo o mesmo método de hierarquia do relatório
ZPOSCSR006.

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Através de duplo clique você pode acessar todos os documentos e visualizar ele em seus
detalhes:

MKPF (Documento de material para baixa de estoques)

Contabilização da baixa do Estoque:

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VBRK (Documento de venda para reconhecimento da receita e impostos)

Contabilização da receita

BKPFF (Documento de registro do Contas a Receber)

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J1BNF (Cupom Fiscal escriturado)

Quando da execução correta do IDOC isto é o que você encontrar no processo, onde ele
vai finalizar com o status 53, mas o IDOC pode ser encerrado com erro e neste caso

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finalizando no status 51, assim vamos acessar a transação WE02 para visualizar os
IDOCs com erros:
Abaixo vamos visualizar todos os IDOCs do tipo de mensagem do POSCS com erros.

No retorno temos cada IDOC individual com status em vermelho sinalizando o erro,
após selecionar o IDOC na parte inferior será exibido o erro.

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Pela BD87 podemos obter o mesmo resultado, mas com uma visão diferente por totais,
então realizando a seleção abaixo vamos visualizar todos os IDOCs que finalizaram
com erro.

O retorno deste relatório será todos os IDOCs parados com status 51, mas totalizados
por tipo de erro.

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Dentro desta tela pode ser detalhado os IDOCs selecionando o erro e utilizando a opção
Exibir IDOCs.

E também através da opção Exibir IDOCs pode ser detalhado o IDOC selecionada e
visualizando seus segmentos.

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Mas as mensagens da transação Standard SAP não são claras o suficiente para ter uma
rápida identificação do erro, assim temos o relatório ZPOSCSR010 que nos mostra o
detalhamento do erro que impede a execução do IDOC:
ZPOSCS010

Aqui vamos visualizar os erros do LOTE 10010030000030101201106110000006585

que pertence ao IDOC 6692 que está parado com status 51. Como este relatório é
acumulativo ele exibe todo o histórico de processamento do IDOC, então vamos filtrar
pela ultima data de processamento, que foi o dia 27 de Junho.

No retorno vamos visualizar todo o processamento do IDOC e principalmente ter um

retorno claro sobre o problema que está impedindo seu processamento. Como este
relatório é acumulativo é importante extrair a ultima data de processamento e realizar a
ordenação pelo horário de processamento obtendo de forma decrescente o erro, para que
não exista uma confusão sobre um erro já tratado.

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Através destes controles e relatórios temos como obter os erros encontrados e assim
realizar suas correções afim que ele seja executado e ao final esteja concluído no status
53.

Com o status 53 todos os IDOCs foram processados com sucesso então o objeto é
extrair um relatório da BD87 para o status 51 e 64 e não ter nenhum IDOC pendente.

8. Escrituração
A escrituração é feita individualmente por cupom, mas não é executado juntamente com
o IDOC, ele é feito com base no IDOC, mas em um processo posterior, que faz a leitura
de todos os lotes gerados e com base neles busca os cupons associados e realiza a
escrituração, vinculando o código SAP da escrituração ao seu respectivo cupom.
No relatório ZPOSCSR007, como observado mais acima, exibe as escriturações para o
lote, e no relatório ZPOSCSR011 pode ser visto o log destas escriturações.

ZPOSCSR011:

No filtro abaixo vamos visualizar todas as escriturações efetuadas no dia 9 de Junho

para o Centro 1001.

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Em seu retorno veremos todas as mensagens retornadas para cada cupom, também não
sendo um relatório acumulativo devido à quantidade de registros ao ser ajustado o
problema as mensagens de erros são atualizadas para sucesso.

Logo através deste relatório podemos identificar erros durante a escrituração.

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9. Monitor de Integração
Nos passos acima vimos cada uma das integrações do POSCS e como monitor cada
passo, mas temos também como visualizar de forma centralizada toda a integração, para
isso podemos utilizar o relatório ZPOSCSR012, que mostra em uma única tela todos os
passos da integração e suas situações no momento.

ZPOSCSR012

No filtro abaixo vamos visualizar a integração de todas as unidades para o dia 1 de

Junho com tempo de atualização de 360 segundos, ou seja, depois de aberto a tela se
atualiza sozinha conforme o tempo estipulado.

O retorno do relatório vai listar todos os centros para a data em questão e exibir através
de colunas a quantidade de registros que faltam ser processados.

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Com o retorno acima você poderá visualizar o status de todos os processo de integração,
através da interpretação das colunas acima como segue abaixo:

• Loja
o Centro a que se refere os dados

• Sem 1 Fase
o Quantidade de cupons que estão parados por erro na integração do PDV;

• Sem 2 Fase
o Quantidade de cupons que foram integrados, mas estão pendentes de
formarem lotes;

• Sem IDOC
o Quantidade de lotes que foram formados, mas ainda não foram
transformados em IDOCs;

• Sem NF
o Quantidade de cupons integrados que ainda não foram escriturados no
SAP

• Status 51
o Quantidade de IDOCs que após executarem foram concluídos com status
51 de erro;

• Status 53

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o Quantidade de IDOCs que após executarem foram concluídos com status

53 de sucesso;

• Status 64
o Quantidade de IDOCs que aguardam processamento;

• Outr Stat
o Quantidade de IDOCs que se encontram em outros status (é incomum
um IDOC ser concluído com um status diferente, caso isto ocorra
verifique a descrição do status e entre em contato com o suporte).

• Data e Hora de Inclusão

o As duas ultimas colunas mostrar a data e hora que o PDV fez a ultima
tentativa de integração de um cupom.

10. Monitoramento Eletrônico

O POSCS conta com um monitoramento eletrônico onde é possível enviar e-mails a
uma lista de distribuição, para que sejam alertados sobre os erros de integração.
O sistema de monitoramento eletrônico envia um e-mail contendo os detalhes da
integração de PDV, copia do relatório ZPOSCSR004, contendo os cupons que estão
com status de erro, e também envia uma copia do relatório ZPOSCSR012 contendo o
status da integração.
A configuração da lista de e-mails pode ser feita pela transação ZPOSCST080,
inserindo o nome do relatório ZPOSCSR050 para o resumo de integração do PDV, e
pelo ZPOSCSR051 para o relatório de monitoramento de toda integração.
É necessário que o ambiente SAP esteja preparado para disparar e-mails, o que pode ser
verificado com a equipe de suporte de Basis.

11. Tabela de Controle

O POSCS durante o processo de sumarização possui um controle de bloqueio de centro
para que não ocorra à possibilidade de duplicidades durante suas execuções, esta tabela
é acessível pela transação ZPOSCST412 onde não pode haver um processo sem data de
inicio e fim quando nenhum processamento estiver sendo executado.
Isto pode ocorrer quando um job estiver em execução e for bruscamente cancelado, por
garantia a tabela fica bloqueada e todos os Jobs que foram iniciados serão cancelados
devido à falta de termino nesta tabela, sendo necessário a área gestora acessar a
transação e liberar o registro preenchendo a data de conclusão.

12. Execução de JOBs

Todos os processo são realizados por meio de JOBs que são agendados dentro dos
padrões solicitados pela Construsoftware, estes JOBs devem ser monitorados
diariamente para identificar se algum deles sofreu dump, o que trava a tabela de
controle.
A gestão destes JOBs vai garantir que o processo esteja integro e sendo executado
dentro do esperado. O processo e nomenclatura dos JOBs são diferentes entre os
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clientes, devido a algumas variáveis de quantidade de lojas, cupons emitidos, ramo de

atividade e quantidade de execuções diárias, mas uma vez feitos devem ser identificados
pela TI que deve acompanhar eles diariamente.

13. Conclusão
Através deste material foi possível ter acesso a todo o processo de integração e
processamento dos cupons, onde o cliente deve estar atento e acompanhar todas as suas
etapas diariamente, uma vez que o volume de cupons é o maior processamento da
empresa e que exige mais atenção. Acompanhado diariamente o processo está em dia e
vocês terão a certeza que toda a baixa de estoques, contabilizações e financeiro
encontram-se em dia para as demais operações das áreas, como também que as unidades
podem realizar os processo pertinentes ao fechamento de caixa e operações que
envolvem o cliente final, pois a falta de um único cupom pode fazer com que o cliente
seja prejudicado e assim comprometendo a experiência de contra dele.
Desta forma pedimos muita atenção a este material e aos seus processos descritos.

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