Planilha-de-Auditoria-Interna

CADASTRO AUDITORIAS COMENTÁRIOS RELATÓRIOS DASHBOARD
EMPRESA ÁREAS
ATENÇÃO: esta é uma planilha demonstrativa
Empresa
Empresa ABC
Auditor
Auditor 1
DASHBOARD INSTRUÇÕES
CNPJ Endereço
12.984.940/0001-23 Rua da Matriz, 98
Data da auditoria
2/22/2018
Telefone
(21) 3454-6544
CADASTRO AUDITORIAS COMENTÁRIOS
EMPRESA ÁREAS
Áreas Auditadas
FINANÇAS
RECURSOS HUMANOS
MARKETING
PRODUÇÃO
TECNOLOGIA
PLANEJAMENTO
COMENTÁRIOS RELATÓRIOS DASHBOARD INSTRUÇÕES
nstrativa
Responsável pela área Telefone
Daniel Pereira (21) 99834-2341
Paula Guerra (21) 98833-6574
Filippo Ghermandi (21) 99834-2342
Rafael Avila (21) 98833-1537
Leandro Borges (21) 99834-2343
Fernanda Correa (21) 98833-6576

E-mail
daniel@empresa.com
paula@empresa.com
filippo@empresa.com
rafael@empresa.com
leandro@empresa.com
fernanda@empresa.com
CADASTRO AUDITORIAS COMENTÁRIOS RELATÓRIOS
FINANÇAS RECURSOS HUMANOS MARKETING
Item Auditado Detalhamento de exigências
Item 1 Exigencias do item 1



RELATÓRIOS DASHBOARD INSTRUÇÕES
MARKETING PRODUÇÃO TECNOLOGIA PLANEJAMENTO
Status O que está sendo feito
Realizado Completamente O que está sendo feito 1
Não Realizado O que está sendo feito 2
Realizado Parcialmente O que está sendo feito 5



ENTO
Localização de registros ou documentos
Localização 1
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Localização 100








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Area
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RECURSOS HUMANOS
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AUDITORIAS COMENTÁRIOS RELATÓRIOS DASHBOARD INSTRUÇÕES
ma planilha demonstrativa
Comentário
Dificuldade para encontrar documentos que comprovem os itens auditados
Tudo ocorreu normalmente, mas a área não cumpre com diversos itens da auditoria
Tudo ocorreu normalmente
Pouca disponibilidade de horário para agendar a auditoria
-
CADASTRO AUDITORIAS COMENTÁRIOS
ÁREAS
Auditoria das Áreas Quantidade de itens auditados
FINANÇAS 60
RECURSOS HUMANOS 30
MARKETING 100
PRODUÇÃO 80
TECNOLOGIA 80
PLANEJAMENTO 60
NTÁRIOS RELATÓRIOS DASHBOARD INSTRUÇÕES
Realizado Completamente Realizado Parcialmente Não Realizado
36 18 6
8 12 10
36 57 7
64 14 2
52 20 8
60 0 0
% Realização dos itens
75%
47%
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89%
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AUDITORIA
Itens Auditados Conformidade por área
410 57
64
52
Realizados Completamente 36 36
62.44% 18
14
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Não Realizados FINANÇAS RECURSOS MARKETING PRODUÇÃO TE
HUMANOS
Realizado Completamente Realizado Parcialmente N
8.05%
% de Confomidade
64
8%
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52 Realizado Co Realizado Par
256 121
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2
pletamente Realizado Parcialmente Não Realizado Realizado Completamente Realizado Parcialmente Não Rea
8%
Não Realizado
33
62%
te Realizado Parcialmente Não Realizado

PASSO A PASSO DÚVIDAS FREQUENTES SUGESTÕES SOBRE A LUZ
PLANILHA DE AUDITORIA INTERN

IMPORTANTE: SIGA O PASSO A PASSO DE PREENCHIMENTO
Dúvidas? Clique nos Links presentes em toda a planilha para ver vídeos explicativos sobre o método, preenchimento e
Passo 1 CADASTRO Cadastre a empresa, informações de auditoria e as
Passo 2 AUDITORIAS Registre os itens e o andamento dos requisitos da a
Passo 3 COMENTÁRIOS Espaço reservado para comentários sobre as audito
Passo 4 RELATÓRIOS Veja um resumo da conformidade das áreas audita
Passo 5 DASHBOARD Veja facilmente de forma gráfica o andamento da a

DASHBOARD INSTRUÇÕES
SOBRE A LUZ
INTERNA 4.0
e o método, preenchimento e análise de cada aba!
nformações de auditoria e as áreas que serão avaliadas.
ndamento dos requisitos da auditoria.
comentários sobre as auditorias realizadas, separada por áreas.
nformidade das áreas auditadas.
ma gráfica o andamento da auditoria.

1. Como desbloquear as abas da planilha?
Vá na guia superior REVISÃO e, dentro do grupo de alterações escolha a opção DESPROTEGER

PLANILHA. As planilhas não possuem senhas, o bloqueio erve apenas para melhorar seu uso. Veja mais
aqui - ajuda.luz.vc/article/100-como-desproteger-uma-planilha-da-luz
2. Como inserir a logo da minha empresa?
Com a aba desbloqueada, vá na guia INSERIR e, dentro do grupo ILUSTRAÇÕES escolha a opção
IMAGENS. Basta selecionar o arquivo com a sua logo, posicionar e redimensionar como quiser. Veja
mais nesse link - ajuda.luz.vc/article/91-como-retirar-ou-mudar-a-logo-de-sua-planilha
3. Como adicionar mais linhas nos lançamentos?
Recomendamos que você utilize apenas a ESTRUTURA ATUAL, já que diversas fórmulas estão
vinculadas aos intervalos já criadosmos. Se precisar fazer alterações, recomendo que veja detalhes
nesse link - http://ajuda.luz.vc/article/101-como-adicionar-mais-linhas-nos-lancamentos-da-planilha-
de-fluxo-de-caixa
SHBOARD INSTRUÇÕES
INSTRUÇÕES
4. Como redimensiono uma coluna ou linha da planilha?
Com a planilha desbloqueada(ver pergunta 1), clique sobre o número da linha com o botão diretiro e
escolha a opção altura da linha no caso das linhas ou na letra da coluna com o botão direito e escolha a
opção largura da coluna no caso de colunas.
5. Como faço para usar as listas de seleção dos dashboards no Mac?
Para usar a qualquer lista em uma caixa de combinação (caixa para seleção dos meses ou do plano de
contas) no Excel para Mac, basta clicar e pressionar na caixa, escolher o item desejado e soltar o
botão. Se você tentar dar apenas um clique, a lista não funcionará.
6. Como mudo a moeda da planilha?
Selecione os campos que deseja mudar a moeda. Clique com o botão direito escolha a opção
FORMATAR CÉLULAS. Altere o símbolo para o formato que desejar na guia NÚMERO. Veja mais nesse
link - http://blog.luz.vc/excel/como-transformar-valores-excel-de-real-para-dolar-euro-ou-kwanza/
1 Planilha de Plano de Negócios VEJA MAIS
2 Planilha de Estudo de Viabilidade Econômica VEJA MAIS
3 Planilha de Análise SWOT VEJA MAIS
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Paula Guerra (21) 98833-6574

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Rafael Avila (21) 98833-1537

Leandro Borges (21) 99834-2343

Fernanda Correa (21) 98833-6576

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Item Auditado Detalhamento de exigências

Item 1 Exigencias do item 1

Item 2 Exigencias do item 2

Item 3 Exigencias do item 3

Item 4 Exigencias do item 4

Item 5 Exigencias do item 5

Item 6 Exigencias do item 6

Item 7 Exigencias do item 7

Item 8 Exigencias do item 8

Item 9 Exigencias do item 9

Item 10 Exigencias do item 10

Item 11 Exigencias do item 11

Item 12 Exigencias do item 12

Item 13 Exigencias do item 13

Item 14 Exigencias do item 14

Item 15 Exigencias do item 15

Item 16 Exigencias do item 16

Item 17 Exigencias do item 17

Item 18 Exigencias do item 18

Item 19 Exigencias do item 19

Item 21 Exigencias do item 21

Item 22 Exigencias do item 22

Item 23 Exigencias do item 23

Item 24 Exigencias do item 24

Item 25 Exigencias do item 25

Item 26 Exigencias do item 26

Item 27 Exigencias do item 27

Item 28 Exigencias do item 28

Item 29 Exigencias do item 29

Item 30 Exigencias do item 30

Item 31 Exigencias do item 31

Item 32 Exigencias do item 32

Item 33 Exigencias do item 33

Item 34 Exigencias do item 34

Item 35 Exigencias do item 35

Item 36 Exigencias do item 36

Item 37 Exigencias do item 37

Item 38 Exigencias do item 38

Item 39 Exigencias do item 39

Item 40 Exigencias do item 40

Item 41 Exigencias do item 41

Item 42 Exigencias do item 42

Item 43 Exigencias do item 43

Item 45 Exigencias do item 45

Item 46 Exigencias do item 46

Item 47 Exigencias do item 47

Item 48 Exigencias do item 48

Item 49 Exigencias do item 49

Item 50 Exigencias do item 50