CHECK-LIST PARA AUDITORIA OHSAS 18001

STATUS
NA
DOCUMENTADO
REQUISITOS DA NORMA

PRÁTICA ?
EXISTE
ESTÁ

?
4.2 POLÍTICA
Está estabelecida?
Está Implementada?
É Compreendida?
Está Adequada aos Requisitos Desta Norma?
Está Divulgada?
Existe Sistemática de Análise Sobre os Requisitos da Política?
Evidenciar a Importância em Atender os Requisitos das Política?
4.3.1 PLANEJ. P/IDENT. DE PERIGOS E AVALIAÇÃO E CONTR. DE RISCOS
Está Estabelecido Procedimentos para identificação de Perigos e Avaliação dos
Riscos?
Quais Foram os Riscos Classificados Como Significativos?
Como Posso Evidenciar a Identificação Desses Riscos?
Foi Definido Controles p/Eliminar ou Minimizar Estes Riscos?
Os Locais Onde Subcontratados e Visitantes Executam Atividades Foram
Considerados Nesta Identificação?
As Instalações Efetuadas pela Organização ou Por Terceiros também Foram
Consideradas Nesta Identificação?
Objetivos e Metas Foram elaborados Levando em Consideração os Riscos
Significativos c/o Propósito de Eliminá-los ou Minimizá-los?
4.3.2 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS
Existe Procedimentos p/ Identificar a Legislação e Outros Requisitos?
Como Está Garantido que Essas Legislações São Atualizadas?
Como as Função Pertinentes São Informadas no Caso de
Inclusão/Exclusão/Alteração Dessas Legislações?
Conhece os Meios de Acesso à Legislação Aplicável?
4.3.3 OBJETIVOS
Estão Estabelecidos Objetivos e Metas de SSO?
Existe Gerenciamento Destes Objetivos quanto a Prazo e Responsável?
O gerenciamento Leva em Consideração a Causa e a Eficácia da Ação Corretiva na
Impossibilidade de Atingir os Objetivos Definidos?
4.3.4 PROGRAMA DE GESTÃO

4.4 IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO

Evidenciar na Pratica Como Essas Operações Ocorrem
4.4.1 ESTRUTURA E RESPONSABILIDADE
Estão Definidas as Funções do Pessoal que Gerencia/Desempenha e Verifica
Atividades que tem Efeito sobre os Riscos de SSO das Atividades, Instalações e
Processos da Organização?
Essas Funções Estão Documentadas e São Comunicadas?
As Responsabilidades Atribuídas a Essas Funções Estão Sendo Gerenciadas?
Está Definido Quem Representa a Alta Direção Para os Assuntos SSO?
Existe "Comitê de Saúde e Segurança"?
Qual é sua composição e estrutura?
Qual é a responsabilidade da CIPA?
4.4.2 TREINAMENTO, CONSCIENTIZAÇÃO E COMPETÊNCIA
Existe Procedimento para Treinamento, Conscientização e Competência?
As Tarefas que Causam Impactos Sobre o SSO São Desenvolvidas por Pessoal
Competente?
São Realizados Diálogos de Segurança?
Os Temas de Segurança Abordam os Riscos Específicos da Área?
O Tema Inclui os Procedimentos do SSO
Existe Programa Formal de Treinamento para Novos Empregados/Transferidos?
Promovidos e Estagiários?
Esta Definido Responsável para Ministrar Esses Treinamentos
Visitantes e Terceiros Recebem Orientação Sobre o Nosso SSO?
Como é Verificado a Eficácia Deste Treinamento?
4.4.3 CONSULTA E COMUNICAÇÃO
Quais são os Canais de Comunicação para Divulgar o SSO?
Como é o fluxo de Informação para Envolver a Organização no SSO?
4.4.4 DOCUMENTAÇÃO
Qual é a Estrutura de Documento Definido Para o SSO
4.4.5 CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS
Evidenciar a Importância em Atender os Procedimentos do SSO
Como Esta Estabelecido o Controle de Documentos?
Os Documentos Pertinentes a Sua Atividade Está Disponível em Local de Fácil
Acesso?
Qual é a Tratativa Estabelecida Para Documentos Obsoletos?
O Documento Utilizado Esta Atualizado Conforme Lista Mestra ou Sistema
Informatizado?
4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL
São Aplicadas Medidas de Controle para os Riscos Identificados?
São Aplicadas Medidas de Controle para os Equipamentos Identificados?
Os EPI's Utilizados estão de Acordo com os Riscos Identificados?
É Identificado Treinamento para Utilização e Manutenção dos EPI's Utilizados?
Existem meios para Manutenção e Limpeza dos EPI's?
Os EPI's são Adequados e é de Fácil Acesso?
São Aplicadas Medidas de Controle para os Riscos Identificados nas Atividades?
Os Controles Definidos Para Requisitos a Serem Atendidos por Fornecedores e
Contratos São Documentos?
Os Controle Definidos São Utilizados de Forma a Eliminar ou Reduzir os Riscos?
4.4.7 PREPARAÇÃO E ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA
Quais São os Planos Para Identificar o Potencial e Atender Incidentes e Situação de
Emergência?
Existe Planos para Prevenir e Reduzir as Possíveis Doenças e Lesões Associadas a
Incidentes?
Após Ocorrer um Incidente ou uma Situação de Emergência os Procedimentos para
Preparação e Atendimento a Emergência são Analisados Criticamente?
No Caso de Falhas Nestes Simulados Existe Processo Para Melhorar para os
Próximos Simulados?
O Número de Telefone Para Situação de Emergência é do Conhecimento de Todos?
No Caso de Acidente Qual é a Providencia a Tomar?
4.5 VERIFICAÇÃO E AÇÃO CORRETIVA
4.5.1 MONITORAMENTO E MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO
Esta Estabelecido um Processo Para Monitorar e Medir Periodicamente o
Desempenho do SSO?
O Grau de Atendimento dos Objetivos de SSO São Monitorados?
 São Asseguradas as Medidas Pró-ativas de Desempenho para Monitorar a
Conformidade com os Requisitos do Programa de Gestão, Critérios Operacionais e
com a Legislação?
São Asseguradas as Medidas Reativas de Desempenho par Monitorar Acidentes,
Doenças, Incidentes e Históricos de Deficiência no Desempenho de SSO?
Estão Identificados Os Equipamentos para Monitorar e Mensurar o Desempenho
SSO?
Esses Equipamentos São Calibrados?
4.5.2 ACIDENTES, INCIDENTES, NÃO-CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA E
PREVENTIVA
Estão Definidas Responsabilidades para Tratar e Investigar Acidentes, Incidentes,
Não-Conformidade?
São Tomadas Medidas Para Reduzir Conseqüências Oriundas de Acidentes,
Incidentes e Não-Conformidades
As Ações Tomadas São Gerenciadas para Verificar sua Eficácia?
As Ações Tomadas São Analisadas Criticamente e se for o Caso Incluídas na
Identificação de Riscos?
Existe a Prática de Comunicar Incidentes e Acidentes Materiais?
Os Planos de Ação e Prazos São Acompanhados?
São Aplicadas Técnicas de Analise?
4.5.3 REGISTRO E GESTÃO DE REGISTROS
Está Estabelecido um Procedimento para Identificação, Manutenção e Descarte de
Registros?
Os Registros Identificados no Procedimento São Mantidos Conforme Especificado?
4.5.4 AUDITORIA
Esta Estabelecido um Planejamento de Auditoria?
Neste Planejamento Está Incluído Além dos Requisitos do SSO os Resultados das
Auditorias Anteriores?
Os Resultados das Auditorias São Levados ao RD para Análise Crítica
Os Auditores Internos São Classificados em Função de Treinamento e Experiência?

Os Auditores São Independente das Atividades que Esta Sendo Avaliada?

É Utilizado Check-list de Orientação?
4.6 ANÁLISE CRÍTICA
O SST é Analisado Criticamente Pelo RD?
O Resultado desta Avaliação é Considerado para Melhoria do Sistema?
O Resultado Desta Avaliação é Documentado?