Gerenciamento Ma

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Gestor Responsável - all -
Unidade de Negócio - all -
Centro de Resultado - all -

Data
Pacote Total Planejado ($) Total Realizado ($)
Despesas Administrativas 11,450 12,170
Gastos com Pessoal 160,500 165,700
Manutenção e Limpeza 600 900
Materiais 400 295
Total Result 172,950 179,065

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enciamento Matricial de Despesas
Premissas
5%
25%

Total Diferença ($)

(720)
(5,200)
(300)
105
(6,115)

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Diferença Máxima 5%
Alerta da diferença 25%

Centro de Gestor
Unidade de Negócio Pacote
Resultado Responsável
Matriz - São Paulo Geral Pedro Campos Despesas Administrativas
Matriz - São Paulo Geral Pedro Campos Despesas Administrativas
Matriz - São Paulo Geral Pedro Campos Despesas Administrativas
Matriz - São Paulo Geral Pedro Campos Despesas Administrativas
Matriz - São Paulo Financeiro Carlos Alberto Gastos com Pessoal
Matriz - São Paulo Financeiro Carlos Alberto Gastos com Pessoal
Matriz - São Paulo Financeiro Carlos Alberto Gastos com Pessoal
Matriz - São Paulo Design Carlos Alberto Gastos com Pessoal
Matriz - São Paulo Design Carlos Alberto Gastos com Pessoal
Matriz - São Paulo Design Carlos Alberto Gastos com Pessoal
Matriz - São Paulo Marketing Carlos Alberto Gastos com Pessoal
Matriz - São Paulo Marketing Carlos Alberto Gastos com Pessoal
Matriz - São Paulo Marketing Carlos Alberto Gastos com Pessoal
Matriz - São Paulo Geral Anysio Soares Manutenção e Limpeza
Matriz - São Paulo Geral Anysio Soares Manutenção e Limpeza
Matriz - São Paulo Geral Anysio Soares Materiais
Matriz - São Paulo Geral Anysio Soares Materiais
Produção - Manaus Geral Pedro Campos Despesas Administrativas
Produção - Manaus Geral Regina Luiza Despesas Administrativas
Produção - Manaus Geral Regina Luiza Despesas Administrativas
Produção - Manaus Geral Regina Luiza Despesas Administrativas
Produção - Manaus Produção Regina Luiza Gastos com Pessoal
Produção - Manaus Produção Regina Luiza Gastos com Pessoal
Produção - Manaus Produção Regina Luiza Gastos com Pessoal
TOTAL

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nciamento Matricial de Despesas

Conta Planejado Realizado Diferença ($)

Água 500 600 (100)

Aluguel 5,000 5,000 -
Internet e Telefone 750 800 (50)
Energia Elétrica 600 720 (120)
Benefícios 4,000 4,200 (200)
Encargos 8,000 8,300 (300)
Salários 20,000 21,000 (1,000)
Benefícios 4,000 4,200 (200)
Encargos 8,000 8,300 (300)
Salários 20,000 21,000 (1,000)
Benefícios 4,000 4,200 (200)
Encargos 8,000 8,300 (300)
Salários 20,000 21,000 (1,000)
Serviços de Limpeza 400 400 -
Serviços de Manutenção 200 500 (300)
Materiais de Escritório 100 95 5
Materiais de Limpeza 300 200 100
Água 1,000 1,200 (200)
Aluguel - - -
Internet e Telefone 600 750 (150)
Energia Elétrica 3,000 3,100 (100)
Benefícios 8,500 8,000 500
Encargos 16,000 16,200 (200)
Salários 40,000 41,000 (1,000)
R$ 172,950.00 R$ 179,065.00 -R$ 6,115.00

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