A881610529B

!#.%F" SABRINA RIBEIRO SOUZA

PC -00
Internacional
01110235

RU PREFEITO C VERISSIMO 181 Resumo da fatura em R$

SA ST - UNIVERSITARIO
88161-052 BIGUACU - SC
281217
Total da fatura anterior 0,00
P Pagamentos efetuados 0,00
S Saldo financiado 0,00
Postagem: 28/12/2017 +
Vencimento: 09/01/2018 L Lançamentos atuais 104,02
Emissão: 27/12/2017 = Total desta fatura 104,02
Fechamento próxima fatura: 04/02/2018

Titular SABRINA RIBEIRO SOUZA

Cartão 5344.XXXX.XXXX.8987

10,07
09/01/2018 104,02 15,60 +19x 10,07 Não Disponível
Consulte outra opções

Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques

Limite total de crédito 500,00 SABRINA R SOUZA (final 8987)
Limite utilizado no mês 416,08 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 150,00 18/12 EXTRA COM 01/04 104,02
Retirada de recursos Exterior(saque) 500,00 VESTUÁRIO .
Lançamentos no cartão (final 8987) 104,02

L Total dos lançamentos atuais 104,02

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
18/12 EXTRA COM 02/04 104,02
Próxima fatura 104,02
Demais faturas 208,04
Total para próximas faturas 312,06

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75298 70670.952525 50451.630003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00129706709/0641352 Nosso Número 175/29706709-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ SABRINA RIBEIRO SOUZA - 094.358.149-48 Valor do Documento R$ 104,02
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 09/01/2018
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75298 70670.952525 50451.630003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 09/01/2018
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

09/01/2018 00129706709/0641352 FT N 27/12/2017 175/29706709-5

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 104,02
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante na opção "Pagamento para Rotativo", financiando o restante pelo crédito rotativo; (+) Juros / Multa
(ii) optar por umas das opções de "Parcelas Fixas", pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento; ou (iii) se disponível,
pagar valor a partir da opção "Pagamento mínimo para financiamento", financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com os (=) Valor Pago
mesmos juros de "Parcelas Fixas".
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
SABRINA RIBEIRO SOUZA - 094.358.149-48
RU PREFEITO C VERISSIMO 181 - SA ST - UNIVERSITARIO - 88161-052 BIGUACU - SC
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nWNwnNWwn wN n wWnwN n wN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Encargos cobrados nesta fatura Fique atento a fatura (09/01 a 08/02)
Juros do rotativo 9,20 % 0,00
Juros de mora 1,01 % am 0,00 Encargos de financiamento
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Juros máximos de financiamento ao mês 9,20 %
IOF de financiamento 0,00 Juros máximos de financiamento ao ano 191,77 %
Encargos máx. em caso de pgto. mínimo (R$) 8,13
Rotativo (pgto mínimo) desta fatura
Valor da fatura atual 104,02
Juros máximos do contrato 9,20 % am 191,77% aa CET - Custo efetivo total (ao mês e ao ano)
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 8,13 De financiamento 9,83 % 212,79 %
CET do financiamento da fatura 9,83 % am 212,79 % aa De retirada recursos país 11,51 % 276,48 %
% do total De parc. compras com juros 6,30 % 110,29 %
Valor em R$ financiado De pagamento de contas 2,99 % 43,11 %
Valor total financiado 88,42 100,00 %
Valor do IOF 0,56
Valor total a pagar 97,11

Parcelamento da fatura com seguro

Valor da fatura atual 104,02
Juros do parcelamento 8,40 % am 166,80% aa
CET do parcelamento 11,30 % am 267,87 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 120,29
Total a financiar (1) 104,02 86,47 %
Valor do seguro (2) 16,27 13,53 %
Valor do IOF 3,15
Valor total a pagar 235,95

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1

e 2.

Compras parc. c/ juros próximo período

Limite de crédito 500,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 500,00 100.00 %
Valor do IOF 14,85
Valor total a pagar 955,20

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 9,20 % am
De pagamento de contas 2,99 % am

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01840 VK045 28/12/2017 VKRPOF01 G1762 1110254