PLANO DE AÇÃO

QUEM QUANDO? CHECAR

ITEM O QUE FAZER? COMO FAZER?
FAZ? (até) (implantado)
Licenças de fornecedores Branco

07/07/2022
COMPRAS Solicitação de materiais Branco

JOAN
1 Ajustar todos os processos da área de Cotações de preço Branco
compras Ordens de Compras Branco
Avaliações dos fornecedores Branco

Carimbar notas fiscais após conferencia dos materiais Branco

MÁRCIO/ WILTON
Controlar os equipamentos de medição Branco

07/07/2022
ALMOXARIFADO Etiquetar as ferramentas (trena, esquadro...)
2 Implementar os ajustes dos processos da
preservação do produto (materiais/Serviços) Planilha de equipamentos de medição
Etiquetar as patreleiras do almoxarifado Branco
Organizar o almoxarifado Branco

Fichas de emprego dos empregados Branco

Competências dos colaboradores (cópias das CTPS) Branco

ALEXANDRE Análise Competencia

07/07/2022
DEPARTAMENTO DE PESSOAL Quadro de Funções
3 Ajustar os processos de contratação
Divulgação das campanhas de saúde
ASO
Requisição de contratação Branco

Treinamentos introdutório Branco

Treinamento de integração Sim

Treinamento dos procedimentos de serviços POP Não
Certificados NR's 06, 09, 10, 12, 14, 18, 23, 33, 35 Branco
Programa da Segurança: PGR - PCMSO - LTCAT - AET Sim
APR Sim
Check list EPI Sim
SON

2
 PLANO DE AÇÃO
QUEM QUANDO? CHECAR
ITEM O QUE FAZER? COMO FAZER?
FAZ? (até) (implantado)
Check list EPC Sim

WILLIAM/EDSON
Orde de serviços Sim

07/07/2022
Levantamento dos perigos e riscos Sim
4 SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
Análise dos riscos Sim
CIPA Sim
Autorização para trabalho em altura Sim
DDS Sim
Controle estatistico de acidentes Sim
Controle de entrega de EPIs/EPCs Sim
Simulado de evacuação de principio de incêndio Não

Divulgação da informações no Quadro de aviso Sim

Controle de doenças epidemologica dos colaboradores Sim

Controle de projetos
Análise de Projetos
Análsie crítica de contrato/edital

P.Q.(plano de qualidade) Branco

ABELARDO/JULIANO

Contrato da obra
07/07/2022

ENGENHARIA ART
Verificar os processos da obra
5 Licenças
P.Q. Planejamento da
Qualidade Branco
F.V.S (ficha de verificação de serviços)
Treinamentos específicos dos serviços Branco

Rastreabilidade e identificação (concreto e materiais) Branco

Cronograma da obra Branco

 ABELARDO/JULI

07/07/2022
ENGENHARIA
Verificar os processos da obra
5
P.Q. Planejamento da
Qualidade
PLANO DE AÇÃO
QUEM QUANDO? CHECAR
ITEM O QUE FAZER? COMO FAZER?
FAZ? (até) (implantado)

Cronograma de acompanhamento da obra Branco

Realtório de ação corretiva/preventiva Branco

Planejamento do S.G.I Branco

Planejamento de recursos Branco

Lista de mestra de documentos da qualidade Branco

Controle de registros/informação Branco

Contexto da organização
Branco

07/07/2022
Requisitos Legais e outros requisitos

WILSON
6 Planilha de Equipamentos de medição Branco

Política da Qualidade/Objetivos Branco

Pesquisa de Satisfação dos Clientes Branco

Auditorias Internas: (Programação/Plano/Relatório) Branco

Relatórios de Não Conformidades Branco

Análise crítica da direção Branco

Indicadores do SGI Branco

Check list de inspeção de veiculos Branco
07/07/2022

Ordem de Serviços (preventiva/corretiva) Branco

PEDRO

FROTA
1 Ajustar todos os processos da área de frota Check liste diario de veiculos Branco
Branco
Branco
LAIA Branco
PATRÍCIA /

07/07/2022

Controle de Resíduos
WILSON

MEIO AMBIENTE Branco

1 Ajustar todos os processos da área Simulado de vazamento de produtos perigosos Branco
Relatórios de Não Conformidades Branco
Licenças Branco
9/22/1984
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