DADOS GERAIS COMPLIANCE ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO INDICADORES PADRONIZAÇÃO DE PROCESSO

Este processo é Tempo de realização por Possui SLA Possuí Modelo e periodicidade de Possuí fluxograma Possui Fluxograma do Possuí documentação
Área Responsável Macro Serviço obrigatório por Qual a regulação? Volumetria por mês Possui SLA Qual SLA? Macro do Processo AS- Processo TO BE (mais
regulação? mês (horas) Reverso indicadores? acompanhamento? IS? detalhado) Macro do Processo?

Contabilidade SPED EFD PIS/COFINS Sim Sim

Contabilidade SPED ECD Sim Não
Contabilidade SPED ECF Sim Não
Contabilidade SPED REINF Sim Não
Contabilidade DIRF Sim Não
Contabilidade DCTF Sim Sim
Contabilidade PERDCOMP Sim
Contabilidade DMED Sim Não
Contabilidade DIOPS Sim Não
Contabilidade Declaração ISS Sim
Contabilidade Apuração PIS/COFINS Sim Sim
Contabilidade Apuração IRPJ Sim Sim
Contabilidade Apuração IRRF Sim Sim
Contabilidade Apuração CSRF Sim Sim
Contabilidade Encerramento do mês Sim SIm
Contabilidade Encerramento do exercício Sim Não
Controladoria Ordens internas de investimento (Ativo Imobilizado) Sim Não
Controladoria Ordens internas de investimento (Par. Ind. Unidades Único material) Sim Não
Controladoria Ciclos de distribuição Sim NA
Controladoria Orçamento em centros de custos Não Sim
Controladoria Evento de Centro de Lucro Não Sim
Controladoria Evento de Centro de Custo Não Sim
Controladoria Ordens internas de investimento (Part. Ind. Unidades vários materiais) Não Não
Controladoria Orçamento - Processos Iniciais - ADM Não Sim
Controladoria Orçamento - Eventos de OPEX - Geral Não SIm
Controladoria Orçamento - Eventos de OPEX - Gestor Não Sim
Controladoria Orçamento - Eventos de CAPEX Não Sim
Controladoria Orçamento - Eventos de RH Não Sim
Controladoria Orçamento - Eventos de Receita Não Sim
Controladoria Orçamento - Eventos de Custos Não SIm
Controladoria Consolidação Orçamento Não SIm
Compras Compra de Ativo Não

Classificação da Informação: Interno

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