Mapa Estratégico | Objetivos Estratégicos

MISSÃO VISÃO NOME DA EMPRESA

Contribuir com o aumento da liberdade Ser referência no setor automotivo em Peças Automativas Gradie
e segurança na vida das pessoas todo o estado.

FINANÇAS

Aumentar o número de serviços de Aumentar vendas de peças

manutenção

Reduzir o custo fixo Reduzir o índice de cheques devolvidos

CLIENTES

Reduzir o índice de erros no diagnóstico e Melhorar o indice de satisfação com o

prestação de serviços atendimento

PROCESSOS INTERNOS

Implantar mapeamento de processos em Melhorar o índice de satisfação do colaborador

todas as áreas da empresa.

APRENDIZADO E CRESCIMENTO (Pessoas, TI e Infraestrutura)

Índice de colaboradores com cursos técnicos % de Implantação de sistema de gerenciamento

especificos na área de atuação
NOME DA EMPRESA

as Automativas Gradiente
 OBJETIVOS e INICIATIVAS

Nº Perspectiva Objetivo Estratégico Iniciativas Fórmula do Indicador Responsável Meta Nível 1 Meta Nível 2
Aumentar o número de serviços Soma da quantidade de Henrique Silva
1 FINANÇAS Aumentar Faturamento de manutenção serviços prestados (Comercial) 800.00 1,080.00
Henrique Silva
2 FINANÇAS Aumentar Faturamento Aumentar vendas de peças Faturamento de peças (Comercial) 1,245,000.00 1,620,000.00
Manter Equilibrio Econômico da Soma das despesas fixas / Luciana Pires
3 FINANÇAS Empresa Reduzir o custo fixo Faturamento (Financeiro) 30% 27%
Volume de cheques
4 FINANÇAS Manter Equilibrio Econômico da Reduzir o índice de cheques devolvidos no mês / Luciana Pires 20.0% 1.8%
Empresa Reduzir odevolvidos
índice de erros no (Financeiro)
SomaFaturamento
da quantidade de Henrique Silva
5 CLIENTES Garantir a satisfação do cliente diagnóstico e prestação de 10.0% 9.5%
Média doretrabalho
índice de satisfação (Comercial)
6 CLIENTES Garantir a satisfação do cliente Melhorar o serviços
indice de satisfação do cliente com Henrique Silva
Implantar mapeamento
com o atendimento de Quantidade deoáreas
serviço
/ (Comercial)
90% 91%
7 PROCESSOS Definição e Mapeamento dos processos em todas as áreas da quantidade prestado
de areas com Leandro Sena 100%
INTERNOS processos internos Administrativo
PROCESSOS Melhorar oempresa.
índice de satisfação processos mapeados Isadora Veiga
8 INTERNOS Satisfação dos colaboradores do colaborador Resultado pesquisa de clima (RH) 90% 91%
Índice de colaboradores com Total de colaboradores
APRENDIZADO E Garantir a qualificação e cursos técnicos especificos na certificados de
/ Total de/ Isadora Veiga
9 CRESCIMENTO desenvolvimento dos colaboradores Quantidade áreas (RH)Sena 75% 77%
10 APRENDIZADO E Implantação de software de % de Implantação de sistema de colaboradores
área de atuação da empresa
quantidade de areas com Leandro 100%
CRESCIMENTO gerenciamento gerenciamento sistema operante Administrativo
11
12

13

14

15

16

17

18

19
20

21

22

23

24

25
Meta Nível 3

1,400.00

2,200,000.00

25%
17.0%
9.0%
92%

91%
79%
 ACOMPANHAMENTO DE
INDICADORES E METAS

Perspectiva Objetivo Responsável Meta 2022 Condição Resultado Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23
Aumentar o número de serviços de Henrique Silva Meta Soma 800 65 60 60 70 75 80 60 75 65 50 65 75
manutenção (Comercial) Realizado Soma 853 60 57 55 75 82 96 74 74 68 67 60 85
Henrique Silva Meta Soma 1,245,000 120,000.00 100,000.00 80,000.00 110,000.00 125,000.00 100,000.00 90,000.00 100,000.00 95,000.00 85,000.00 115,000.00 125,000.00
Aumentar vendas de peças
(Comercial) Realizado 1,283,000 135,000.00 115,000.00 105,000.00 97,000.00 100,000.00 103,000.00 87,000.00 115,000.00 97,000.00 89,000.00 120,000.00 120,000.00
FINANÇAS

Soma
Luciana Pires Meta Média 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Reduzir o custo fixo
(Financeiro) Realizado Média 31% 32% 35% 32% 28% 31% 30% 29% 28% 30% 32% 35% 31%
Luciana Pires Meta Média 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Reduzir o índice de cheques devolvidos
(Financeiro) Realizado Média 20% 22% 18% 19% 25% 21% 16% 20% 21% 23% 19% 20% 20%
Meta 0%
Realizado 0%
Meta Média 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Realizado Média 8% 7% 8% 6% 7% 8% 9% 10% 8% 7% 7% 6% 9%
Meta Média 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Realizado Média 92% 92.25% 93.46% 91.65% 90.79% 89.00% 92.11% 93.12% 92.14% 90.56% 90.78% 91.21% 91.68%
CLIENTES

Meta 0%
Realizado 0%
Meta 0%
Realizado 0%
Meta 0%
Realizado 0%
Último
Meta Resultado 100% 8.7% 17.0% 25.3% 33.6% 41.9% 50.2% 58.5% 66.8% 75.1% 83.4% 91.7% 100.0%
Último
PROCESSOS INTERNOS

Realizado Resultado 100% 9.0% 16.0% 27.0% 33.0% 42.0% 51.0% 59.0% 68.0% 79.0% 85.0% 92.0% 100.0%
Meta Média 90% 90% 90% 90% 90%
Realizado Média 94% 95% 93% 97% 92%
Meta 0%
Realizado 0%
Meta 0%
Realizado 0%
Meta 0%
Realizado 0%
Meta Média 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
Realizado Média 77% 75% 74% 74% 76% 76% 78% 78% 78% 80% 80% 80% 80%
(Pessoas, TI e Infraestrutura)

Último
APRENDIZADO E

Meta 100% 8.7% 17.0% 25.3% 33.6% 41.9% 50.2% 58.5% 66.8% 75.1% 83.4% 91.7% 100.0%
CRESCIMENTO

Resultado
Último
Realizado Resultado 93% 10% 15% 22% 35% 50% 59% 66% 70% 84% 93%
Meta 0%
Realizado 0%
Meta 0%
Realizado 0%
Meta 0%
Realizado 0%
 PLANO DE AÇÃO - 3Q

Objetivo Qtde Ações 25%

Melhorar o indice de satisfação com o atendimento 4

Quem?
Data Iniciativas / Ações (Responsável por Quando? Periodicidade Data Data Data Status
(O que vou fazer?) liderar a ação) (Prazo) Follow Follow 1 Follow 2 Follow 3
15/02/21 Levantamento da quantidade de reclamações de cliente Herique Silva 15/06/21 Semanal 15/03/21 15/04/21 15/05/21 Em andamento
16/02/21 Treinamento dos colaboradores em encantamento de Isadora Veira 15/04/21 Mensal 15/06/21 15/08/21 15/10/21 Concluído
clientes
16/02/21 Disparo de Email para cliente com pesquisa de satisfação Herique Silva 20/02/21 Semanal Em andamento
16/02/21 Estabelecer e acompanhar equipe na rotina de limpeza Isadora Veira 25/02/21 Semanal 25/03/21 25/04/21 25/05/21 Atrasado
 Plano de Ação

25% 25%

Concluído
Em andamento
Atrasado
Cancelado

50%
 Dptº Financeiro
Contrato de Alinhamento
de Expectativas Inicio: 15/11/2021
Fim: 15/01/2022

Colaborador: Ricardo Freitas

Gestor: Juliano Lacerda Filho
Desempenho/Entregas/Metas Comportamento
Manter a seriedade necessária evitando se envolver em
Efetuar os pagamentos dos fornecendores dentro do prazo.
Prezar e se orgulharconversas paralelas
em fazer parte da empresa, visando se
Efetuar o fechamento das conciliações bancárias, incluindo as baixas
alinhar com os valores e missão, e demonstrar através dos seus
no sistema financeiro
atos.
Manter espírito alegre, descontraído e zelar pela harmonia entre
Efetuar os manuseios dos pagamentos através de cheques, incluído as
os integrantes da equipe, a fim de colaborar para um bom
conciliações conforme já mencionadas.
ambiente de trabalho
Sinalizar a coordenação quando verificar algo irregular para que
possamos registrar e tratar evitando que ocorra novamente.
Dependendo da demanda, conversar com a coordenação direta para
estabelecer prioridades.
Informar corretamente a previsão diária para devidas transferências
entre
Manter em ordem e em dia contas.
todas as despesas fixas e variáveis
arquivadas
Informar corretamente a previsão diária para devidas transferências
entre contas.

Espero que as Expectativas acima alinhadas, possam ser cumpridas com responsabilidade a fim de mantermos a qualidade em nossos
serviços prestados, e para que possamos buscar constantemente o desenvolvimento alcançando novos desafios e novas metas.

Data: 21/02/2024
Ricardo Freitas Juliano Lacerda Filho
INÍCIO

SWOT / FOFA

FORÇAS "FRAQUEZAS
(O que está ruim na empresa)"
(O que temos de melhor na empresa)

Ambiente
Interno
("Da porta pra
dentro")

OPORTUNIDADES AMEAÇAS
(O que acontece fora que posso aproveitar) (O que acontece fora e pode me prejudicar)

Localização privilegiada Aumento do prazo de garantia estabelecido pela fábrica

Ambiente
Espaço fisico
externo
("Da porta pra Diversidade de Equipamentos
fora") Mão de obra especializada
Mesma qualidade de concessionárias, com preços acessíveis