CHECKLIS

Área Processo
O cargo de contratação do colaborador está de acordo com
GP
o cargo desempenhado?
Os colaboradores estão excedendo a jornada de trabalho
GP
diária?

GP Os colaboradores realizaram integração?

O colaborador possui os treinamentos necessários para

SSMA
exercer a função?
SSMA Os treinamentos necessários estão válidos?
Os colaboradores estão utilizando os EPI's necessários nas
SSMA
áreas operacionais?

Os colaboradores estão utilizando EPI's necessários para

SSMA
tarefas específicas?

SSMA Local de trabalho está identificado com placas de

segurança?
A unidade possui todas as identificações de segurança em
SSMA
perfeito estado?

Os equipamentos e máquinas de trabalho estão

SSMA
identificados com as medidas de segurança necessárias?

SSMA É necessário habilitação para acesso à áreas de risco?

SSMA Os extintores estão dentro do prazo de validade?

Os extintores estão em locais de fácil acesso, visão e não
SSMA
obstruídos?
Existe identificação de local de ponto de encontro em caso
SSMA
de emergência?

SSMA O local de trabalho está adequado?

SSMA Os colaboradores realizam DDS?

A periodicidade em que o DDS está sendo realizado está de
SSMA
acordo?
Existe um controle para entrada e saída de veículos na
Recepção
unidade?
Os motoristas que acessam a área estão com os EPI's
Recepção
necessários?
Existe manutenção preventiva para as máquinas e
Manutenção
equipamentos?
 São realizadas inspeções nos silos antes da armazenagem
Armazenamento
do produto?

São realizados monitoramentos para evitar contaminações

Armazenamento
nos silos?
Caminhões são liberados da unidade apenas após a
Expedição
emissão de NF?

Qualidade de Grãos A unidade realiza as verificações diárias nas balanças?

Todas as balanças da unidade possuem certificado de

Qualidade de Grãos
calibração válido?

Todas as peneiras da unidade possuem certificado de

Qualidade de Grãos calibração válido?

O determinador de umidade de grãos possui certificado de

Qualidade de Grãos calibração válido?

A unidade realiza as verificações semanais do Falling

Qualidade de Trigo
Number?

Qualidade de Trigo O Falling Number possui certificado de calibração válido?

 CHECKLIST

Como auditar o processo?

Relatório com cargo de cada colaborador x análise visual em campo x
entrevista com o colaborador.

Analisar relatório ponto de colaboradores e as horas trabalhadas.

Analisar lista de presença em integração x lista de funcionários ativos.

Solicitar relação de treinamentos obrigatórios para cada função x

certificados x função do colaborador
Solicitar certificados do colaborador.

Realizar teste visual de EPI's básicos que devem ser utilizados na área.

Realizar teste visual.

Realizar teste visual.

Realizar teste visual.

Realizar teste visual.

Solicitar documento de aprovação

Realizar teste visual.

Realizar teste visual.

Realizar teste visual.

Realizar teste visual.

Coletar formulários de presença x colaboradores da área.

Coletar formulários de presença.

Analisar se existe evidência para entrada e saída de veículos e se o

documento contém as informações necessárias.

Realizar teste visual.

Verificar se existe evidência para a manutenção realizada.

Verificar se existe evidência para as inspeções realizadas.

Verificar se existe evidência para o monitoramento.

Solicitar evidência. Hora de saída do caminhão x hora de emissão da

NF.
Solicitar FOR 04.06.02 - 036 - Verificação de balanças analíticas e semi
analíticas e analisar se há preenchimento para todos os dias de
funcionamento da balança.

Solicitar listagem de balanças existentes na unidade.

Solicitar ceritficados de calibração das balanças.
Analisar se a data da ultima calibração está dentro de 1 ano.

Solicitar listagem de peneiras existentes na unidade.

Solicitar certificados de calibração das peneiras.
Analisar se a data da ultima calibração está dentro de 365 dias.
Solicitar o certificado de calibração e analisar se a data de calibração
está dentro de 365 dias.
Solicitar FOR 04.06.01 - 011 - Determinação de Falling Number e
analisar se estão sendo realizadas as verificações semanais.
Solicitar o certificado de calibração e analisar se a data de calibração
está dentro de 365 dias.
 Observações
Caso seja identificado desvio na entrevista com o colaborador anotar
como observação.

Quais EPI's são necessários, está registrado em PO ou NO?

Analisar função exercida, exemplo: Trabalho a quente, está usado luva,

viseira?? Registrado em PO ou NO quais são necessários?

Quais placas são necessárias para cada tipo de local? Analisar faixas de
pedestre. É Registrado em PO ou NO?

Placas quebradas, apagadas, faixas de pedestre apagadas.

Ex: cuidado, superfície quente!

Existe PO ou NO que descreva a necessidade de aprovação.

Verificar se identificação está em bom estado.

Analisar organização do local, mobiliário, civil, elétrica, e analisar de há

algo que possa ser nocivo ao colaborador.

A periodicidade de DDS está definida em NO ou PO? Tempo de DDS

está descrito em PO e NO?

Existe documento padrão para o acompanhamento? Está atualizado?

Existe PO ou NO que descreva os EPI's necessários?

Existe PO ou NO que descreva que os equipamentos precisam passar

por manutenção? Qual a periodicidade?
Existe PO ou NO que descreva a necessidade do silo ser verificado?
Qual a periodicidade que deve ser realizado o expurgo?

Existe PO ou NO que descreva a necessidade de monitoramento? Existe

IT para a atividade?

Validade da certificação é de 1 ano.

Validade da certificação é de 1 ano.

Verificar o equipamento ativo e reserva.

Validade da certificação é de 1 ano.

Verificar o equipamento ativo e reserva.

Validade da certificação é de 1 ano.
Auditor:
Unidade:
Consultor:
Data:

Área Processo

O cargo de contratação do colaborador está de acordo com

GP
o cargo desempenhado?
Os colaboradores estão excedendo a jornada de trabalho
GP diária?

GP Os colaboradores realizaram integração?

O colaborador possui os treinamentos necessários para

SSMA
exercer a função?

SSMA Os treinamentos necessários estão válidos?

Os colaboradores estão utilizando os EPI's necessários nas

SSMA
áreas operacionais?
Os colaboradores estão utilizando EPI's necessários para
SSMA
tarefas específicas?
Local de trabalho está identificado com placas de
SSMA segurança?
A unidade possui todas as identificações de segurança em
SSMA
perfeito estado?

Os equipamentos e máquinas de trabalho estão

SSMA
identificados com as medidas de segurança necessárias?

SSMA É necessário habilitação para acesso à áreas de risco?

SSMA Os extintores estão dentro do prazo de validade?

Os extintores estão em locais de fácil acesso, visão e não

SSMA obstruídos?
Existe identificação de local de ponto de encontro em caso
SSMA
de emergência?

SSMA O local de trabalho está adequado?

SSMA Os colaboradores realizam DDS?

A periodicidade em que o DDS está sendo realizado está de

SSMA
acordo?
Existe um controle para entrada e saída de veículos na
Recepção
unidade?

Recepção Os motoristas que acessam a área estão com os EPI's

necessários?
 Existe manutenção preventiva para as máquinas e
Manutenção
equipamentos?
São realizadas inspeções nos silos antes da armazenagem
Armazenamento
do produto?
São realizados monitoramentos para evitar contaminações
Armazenamento
nos silos?
Caminhões são liberados da unidade apenas após a
Expedição
emissão de NF?

Qualidade de Grãos A unidade realiza as verificações diárias nas balanças?

Todas as balanças da unidade possuem certificado de

Qualidade de Grãos
calibração válido?
Todas as peneiras da unidade possuem certificado de
Qualidade de Grãos
calibração válido?
O determinador de umidade de grãos possui certificado de
Qualidade de Grãos calibração válido?

A unidade realiza as verificações semanais do Falling

Qualidade de Trigo
Number?

Qualidade de Trigo O Falling Number possui certificado de calibração válido?

 Resposta Observação

Sim Sim 4

Não se aplica Não 7

Não se aplica Não se aplica 18

Não se aplica

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não se aplica

Não se aplica

Não

Não

Não se aplica

Não

Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica
Aderência ao Processo
14%

24%

62%

Sim Não Não se aplica